环境安全手册精编版[88页].docx

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1、最新资料推荐环境和职业健康安全管理手册修改记录序号修改章节修改内容摘要修改通知单编 号修改人批准人修改日期80目 次环境和职业健康安全管理手册发布令1管理者代表任命书2职业健康安全及环境方针3企业概况41 目的及适用范围62 引用标准73 术语定义84 管理体系要求 104.1 总要求 104.2 方针 104.3 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价 114.4 法律与其它要求 134.5 目标和指标 144.6 环境及职业健康安全管理方案 164.7 机构与职责 174.8 培训、意识与能力 224.9 协商与交流 234.10 文件化体系244.11 文件和资料控制

2、264.12 运行控制264.13 应急预案与响应284.14 绩效监测与测量294.15 事故、事件、不符合、纠正与预防措施304.16 记录与记录管理314.17 审核324.18 管理评审345 管理手册的管理 366 附录 376.1 程序文件目录 376.2 分级风险一览表(A、B级)396.3 重要环境因素清单 586.4 职业健康安全目标指标及管理方案一览表 596.5 环境目标/指标及管理方案一览表606.6 法律、法规、标准清单 616.7 环境及职业健康安全管理体系结构图 716.8 职业健康安全管理体系职能分配表 726.9 环境管理体系职能分配表 73最新精品资料整理推

3、荐，更新于二二一年一月十八日2021年1月18日星期一17:52:16环境和职业健康安全管理手册发布令为提高公司职业健康安全和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的政策、法规等，依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-1996环境管理体系 规范，结合我公司的实际情况，编制了职业健康安全和环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据。现予以发布，从2002年4月1日起实施，公司全体员工必须严格遵照执行。中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年4月1日管理者代表任命书为建立和保持我公司的职业健康安全和环境管理体系，按照确定的职业健康安全

4、和环境方针、目标和指标，搞好体系的运行与外部联络，经研究，任命郑勇同志为我公司的职业健康安全和环境管理者代表，并自签发之日起生效。 中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年3月1日环境及职业健康安全方针环境方针：给过程添绿色 让结果更精彩职业健康安全方针：健康是创造财富的基础 安全是追求卓越的保障环境总目标：各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故。安全总目标：消灭责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，年重伤率控制在0.5以内。中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年4月1日企业概况中铁建工集团工程有限公司（原名铁道部建厂工程局）成立于1965年，是集勘测设计、工程施工、设备

5、安装、装修装饰为一体的工业与民用建筑大型的国有企业，兼营铁路综合工程，市政交通等施工，具有建设部颁发的一级工程施工总承包资质和外经贸部颁发的对外经营承包工程资质，其设计施工足迹遍及祖国各地，整体实力和市场竞争力逐年提高，已发展成一个享誉国内实力雄厚的大型企业集团。1998年1月更名为中铁建厂工程局后与铁道部脱钩，公司投资主体是中国铁路工程总公司。改革开放20多年来，中铁建工集团工程有限公司以质量求生存，以管理创效益，以改革谋发展，创建了一项项精品工程。继“八五”期间夺得三项鲁班奖后，“九五”期间至今又夺得四项鲁班奖，共荣获七项鲁班奖，同时获得国家优质工程奖3项，建设部优质样板工程奖5项、省部级

6、优质工程奖42项，国家优秀设计奖5项、省部级优秀设计奖17项，国家专利7项。我公司承建的工程，在上海有“白玉兰”奖，在北京有“长城杯”，在山东省有“泰山杯”。1999年6月被中国建筑业协会授予“创鲁班奖工程特别荣誉企业”，工程质量稳步提高，企业社会信誉大大增强。为发挥集团的优势，优化资产配置，经过组织结构、产品结构调整，现公司投资设立5个子公司，分公司（处）及生产经营性非法人分支机构18个，主要有深圳分公司（处）（原深圳工程处）、上海工程分公司（处）（原上海工程处）、工程承包公司（原工程承包部）、北京分公司（处）、福州分公司（处）、苏州建设公司、南京工程公司、山西分公司（处）、南昌分公司（处）

7、、宝鸡分公司（处）、国际工程公司、路桥工程公司、西南分公司（处）、青岛分公司（处）等，公司现有各类管理人员2287人，其中高级职称的151人，中级职称的510人；工程技术人员1226人，其中高级111人，中级253人；一级资质项目经理73人；现有机械设备1628台（件），总功率50137千瓦，动力装备率4.7 千瓦/人，技术装备率1.2万元/人。公司年施工生产能力20亿元以上。近50年来，我公司先后承建了一大批高、精、尖大型建设项目。代表性的工程有50年代承建、并在90年代进行大修改造的北京火车站，新建的深圳火车站（鲁班奖）、北京西客站南站房和高架候车厅、贵阳火车站，全国绝大多数的机车厂、客车

8、厂、车辆厂、桥梁厂和北京双桥、济南西、阳泉三大枢纽编组站，民用建筑有北京亮马河大厦（鲁班奖）、深圳国企业大厦（鲁班奖）、五洲宾馆（鲁班奖）、景福大厦、海王大厦、海景广场、太平洋中心、东方玫瑰园（国优）、香榭里花园（国优）、上海南证大厦、莘盛新村（白玉兰奖）、青岛科技城、海上皇宫、苏州锦花苑、福州高等法院审判楼（鲁班奖）等。同时，还在坦桑尼亚、赞比亚、卢旺达、利比亚、约旦、阿联酋、波兰等10多个国家和地区承建了体育场、电站、污水处理厂和住宅小区等50多个有一定影响的工程，企业的知名度明显提高。近三年来连续获得铁道部劳动安全奖杯，并有48个项目先后在各省、市获得安全文明标准工地。在节能环保方面先后

9、获得铁道部“八五”“九五”期间节能先进单位。高楼千尺，凝聚着中铁建工集团工程有限公司全体员工的智慧与心血；广厦万间，昭示着中铁建工集团工程有限公司几代人的创造与奉献。“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”，是我公司1997年通过ISO9001标准质量体系认证后的质量方针。在新世纪的征程中，我公司将继续以深化改革、管理创新、科技进步为动力，积极贯彻质量、环境和职业健康安全方针，以人为本，安全第一，提高员工职业健康水平和环境绩效，走质量环保安全效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更绿色、更安全的工程建设之中，为社会贡献优美的精品，为用户提供优质的服

10、务。1 目的及适用范围1.1 目的 本手册的编制、发布和实施将为我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系，提高管理水平，为创建国内、国际一流企业起到重要作用。1.2 适用范围 本手册规定了我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系的基本要求,并通过管理体系的有效运行和持续改进,从而满足全体员工和相关方的要求。 本手册也适用于内部和外部(包括认证机构)评价我公司满足职业健康安全和环境标准的能力。2 引用标准2.1 职业健康安全法律及标准2.2 环境法律法规及标准2.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.4 GB/T24001-1996环境管理体系 规范3 术语定义3.1

11、 本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语。3.2 本手册采用GB/T24001-1996环境管理体系 规范中的术语。3.3 本公司生产管理的专业术语和定义：3.3.1 业主以协议或合同形式，将其拥有的建设项目按规定程序交与我公司施工承建的人士或机构，为求简化一般统称的“建设单位”也称为业主。3.3.2 工程总承包指在规定起始日期和完成日期内，按照规定的质量、成本和进度提供特定的工程建设项目产品，诸如建筑物、工厂、道路、构筑物等一系列服务。3.3.3 项目经理部指为承建某项工程，由公司/分公司（处）所组建的工程项目施工组织。3.3.4 大型工程、中型中程、小型工

12、程a) 大型工程；工程造价为1.5亿元以上的工程项目。国家重点工程按大型工程对待。b) 中型工程：工程造价5000万元至1.5亿元的工程项目。c) 小型工程：工程造价为5000万元以下的工程项目。3.3.5 有效文件清单指标准中规定的“识别文件的现行修订状态的控制清单”。3.3.6 协商指有计划地使员工参与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的议论活动，并就问题进行沟通。3.3.7 沟通指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.3.8女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。3.3.9 资源、能源指办公区及施工现场所

13、用的水、电、油（汽油、柴油）、钢材、水泥、木材等。3.3.10 岗位培训指按岗位需要对从业人员进行的以提高工作能力和生产技能为目标的定向培训。3.3.11 火灾隐患指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.3.12 接收的外部记录指由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录和相关方投诉记录。3.3.13 临时用电指在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施。3.3.14 有毒有害废弃物指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物。如：油品、化学品（含化学危险品容器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。3.3.15 一般废弃物指建筑、生活

14、垃圾和可回收利用的纸张、建筑边角料等。3.3.16 火灾事故在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的危害。3.3.17 紧急事故指可能发生的意外事故和紧急情况。3.3.18 预案指针对特定紧急事故发生时所采取的预防措施和应急措施。3.3.19 供方 指以合同或协议形式向企业提供原材料、半成品或工程配套设备的制造商或供应商。3.3.20 专业分包方指以包工包料承包形式与企业签订工程承包合同的承包方。3.3.21 劳务分包方指以包工不包料（包清工）形式与企业签订劳务或协议的承包方。4 管理体系要求4.1 总要求我公司按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-199

15、6 环境管理体系 规范两个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立职业健康安全和环境管理体系，并形成文件加以实施和保持。旨在对职业健康安全和环境管理持续改进，实现可持续发展，并通过日常监测、内部审核和管理评审，确保管理体系持续适用和有效。4.2 方针4.2.1总则 企业根据生产经营中危害因素和环境因素制定职业健康安全和环境方针，是企业的发展方向和行动细则，表明了企业的正式承诺，依据方针对职业健康安全和环境进行有效地管理。4.2.2 职责a)总经理负责制定批准职业健康安全和环境方针。b)管理者代表根据方针的要求，负责落实和监督检查。c)工程技术部及各部门各单位负责方针的实施。4.2.3 制定方针的

16、依据a) 企业的危害因素和环境因素。b) 企业应遵守的职业健康安全及环境法律法规和其他要求。c) 企业过去和现在的职业健康安全和环境绩效。d) 其它相关要求。e) 管理体系标准。4.2.4 方针的内容a) 适用于企业活动、产品或服务的性质及职业健康安全风险的规模、特点。b) 体现对遵守法律法规及其它要求的承诺。c) 体现对持续改进和污染预防的承诺。d) 提供职业健康安全及环境目标指标的框架。4.2.5 方针的发布和传达a) 工程技术部负责将方针下发到各部门各单位。 b) 各部门各单位负责人将方针传达给本部门全体员工，并将方针纳入职工培训内容。c) 宣传部负责以各种形式（如公司通讯、宣传板报、录

17、像、公司域网等）方式完成对方针的宣传。d) 人力资源部负责将方针传达给新入公司的员工。e) 有相关方的部门要负责将方针传达给相关方。4.2.6 方针的实施a) 管理者代表确保在管理体系运行过程中对方针的贯彻和保持进行监督。b) 各部门各单位应根据方针的内容要求在本部门所负责的管理活动中实施。c) 全体员工对方针都负有监督实施和建议的义务。4.2.7 方针的评审及修订在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，对其及时评审及修订，以保证持续适宜性。修订后的方针需经总经理审批后颁布实施。4.2.8 记录a) 企业策划部负责方针的制定、评审、修改记录。b) 各部门各单位关于方针的教育、宣传记录由各部

18、门各单位负责保管。4.3 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价4.3.1 总则建立并保持程序对本企业的危害因素和环境因素进行辨识，并评价其职业健康安全风险和重要环境因素，以便客观全面地反映出企业的生产过程对职业健康安全及环境方面造成的影响，为确保在建立目标指标时考虑职业健康安全风险和重要环境因素。4.3.2 职责a)管理者代表负责批准职业健康安全A、B级风险及重要环境因素清单。b)工程技术部负责危害因素辨识、职业健康安全风险评价的校对、汇总、更新。c)工程技术部负责环境因素辨识、重要环境因素评价的校对、汇总、更新。d)各部门各单位负责本部门危害因素和环境因素辨识。4.3.

19、3 危害因素的辨识与评价危害因素的辨识应充分考虑到：a)企业活动的全过程、全员和全空间的危害因素。b)三种状态：正常、异常及紧急状态下的危害因素。c)六种危害因素类型：主要是机械能、电能、热能、化学能、生物能、人机工程因素等。职业健康安全风险的评价主要考虑因素：a)法律法规的符合性。b)相关方的合理抱怨和要求。c)曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施。d)发生某一事故的可能性。e)发生事故产生后果的严重性等。f)员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。g)具体评价方法按危害因素辨识、评价与控制程序执行。4.3.4 环境因素的辨识与评价环境因素的辨识应充分考虑a)与企业有关活动、产品或服务中能

20、够控制及可期望施加影响的环境因素。b)三种状态：在正常、异常、紧急状态下的环境因素。c)三种时态：即过去已经产生、现在以及将来潜在的环境因素。d)几种类型：大气排放、水体排放、噪声、废物管理、土地、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其它地方性环境因素等。重要环境因素的评价应考虑：a)相关法律法规的符合情况；b)环境影响的程度、规模、持续时间。c)潜在事故、隐患的程度、范围、概率。d)资源、能源的消耗情况。e)改变其环境影响的难易程度。f)相关方的要求等。具体评价方法按环境因素辨识、评价与控制程序执行。4.3.5 危害因素和环境因素的更新a) 各部门、各单位应对本部门的危害因素和环境因素的变

21、化情况分别按危害因素辨识、评价与控制程序和环境因素辨识、评价与控制程序向工程技术部通报。工程技术部每年在管理评审前，分别对危害因素和环境因素重新进行辨识和评价。b) 当法律法规或其它要求发生变化或受新、改、扩建项目及技术改造项目、相关方的要求方面影响时，分公司（处）应及时组织对危害因素和环境因素进行重新辨识和评价，将A、B级风险及控制措施报工程技术部。c) 工程技术部将更新的（A、B级）职业健康安全风险和重要环境因素报管理者代表批准后，组织有关单位和部门采取相应的措施进行控制。4.3.6 职业健康安全风险控制策划 在对危害因素进行辨识之后，应对风险进行分级，并对管理风险的方法进行策划，可分别采

22、用目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训及监测与监视的方法进行系统的管理。4.3.7 相关文件危害因素辨识、评价与控制程序 ZTJG-CX-2002-38环境因素辨识、评价与控制程序 ZTJG-CX-2002-314.4 法律与其它要求4.4.1 总则 为确保法律法规的及时性和全面性，定期进行法律法规文件清单的更新。4.4.2 职责a)管理者代表负责批准适用法律法规与其它要求清单。b)公司办公室公室负责组织收集有关职业健康安全法律法规及环境法律法规等信息，并进行符合性评价及进行下发传达工作。c)公司办公室、档案室负责法律法规等资料的购置和管理。d)全公司员工应认真学习并遵守法律法规及其它要

23、求。4.4.3 获取内容a) 法律：全国人民代表大会颁布的宪法、刑法、劳动法与相关法律。b) 法规：国务院各部委颁布的有关条例、规章制度、实施细则等。c) 标准：国家和地方颁布的有关标准。d) 其它要求：各级政府有关方面的规范性文件、地方有关的要求、相关行业的要求及国际公约等。4.4.4 获取途径a) 国家、省、市安全生产管理公司。b) 地方环境保护公司。c) 有关报刊、杂志和互联网等。4.4.5 适用性识别分公司（处）负责将获取的职业健康安全和环境法规及其它要求，与本单位的危害因素及环境因素相对照，判断适用性，并将适用于本单位的法规汇总并上报公司办公室，然后由公司办公室将适用于本公司的法律法

24、规汇总、发放。4.4.6 符合性评价工程技术部定期对分公司（处）上报的法规，及其它要求的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表报告。4.4.7 更新为使获取最新的法规及其它要求保持最新，有关主管部门负责及时更新这方面的信息，并及时传达到各相关部门和单位。4.4.8 相关文件法律和其它要求程序 ZTJG-CX-2002-034.5 目标和指标4.5.1 总则为确保方针的实现，对企业职业健康安全和环境活动提供具体的奋斗目标，依据方针、法规和自身的职业健康安全风险、重要环境因素，特制定企业的目标、指标。4.5.2 职责a)总经理负责审批公司总目标。b)分公司（处）经理负责本单位目标、指标的制定与批准

25、。c)分公司（处）技术负责人组织有关部门控制目标、指标的实施。d)分公司（处）的体系管理部门负责将职业健康安全环境目标、指标分解到各相关部门。e)各部门和各项目负责实现本单位相关的目标、指标。4.5.3 目标、指标制定依据a) 企业方针。b) 法律法规及其它要求。c) 企业的职业健康安全风险和环境因素。d) 可选技术方案、财务、运行及经营状况。e) 相关方的要求。4.5.4 目标、指标的制定a) 分公司（处）体系管理部门组织有关部门制定目标、指标，报分公司（处）领导批准。b) 分公司（处）体系管理部门将目标、指标分解到各相关部门，各单位采取目标指标及管理方案一览表形式传达。c) 目标指标尽可能

26、量化，并宜于评估。4.5.5 目标指标的实施a) 各部门、各单位负责实施分解到本部门的目标指标；b) 分公司（处）经理对实施目标指标所需的资源予以保证；4.5.6 目标检查与纠正a) 各部门、各单位对本部门、本单位的目标指标实施情况进行自检。b) 分公司（处）体系管理部门对各单位的目标指标完成情况进行监督检查，并向分公司（处）领导报告。4.5.7 目标指标的评审、修订和更新a) 总经理主持管理评审会议，每年对总目标进行审议，提出改进事项。b) 当目标、指标制定依据发生变化时，分公司（处）经理应主持对目标、指标进行评审、修订和更新。4.6 环境及职业健康安全管理方案4.6.1 总则为确保实现本企

27、业的目标指标，制定管理方案并保证执行。4.6.2 职责a)各分公司（处）总工程师负责批准管理方案。b)分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定和实施管理方案，并监督实施。c)分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。4.6.3 管理方案的内容要求a) 管理方案应明确实现每一目标指标的责任部门。b) 管理方案应包括实现每一目标指标的技术措施、资金予算、时间进度及完成期限。4.6.4 管理方案的制定分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定管理方案，编制目标指标管理方案一览表，报分公司（处）总工程师批准后，分发至各相关部门。对于管理方案的实施所产生的新的风险和附加风险，应有

28、相应的管理措施。4.6.5 管理方案的实施a) 分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。b) 分公司（处）经理对实施目标指标及管理方案所需资源予以保证。4.6.6 管理方案的监督检查a) 分公司（处）各单位负责对本单位的管理方案实施情况进行自查。b) 分公司（处）体系管理部门对各部门各单位的管理方案实施情况进行监督检查，并向分公司（处）总工程师报告。4.6.7 管理方案的评审和修订管理方案在实施前，应由管理方案的实施部门对管理方案进行评审，管理方案的实施，应达到消除或降低风险和重大环境影响的目的。当生产和服务发生大的变化，而引起目标指标的变化或由于其它客观条件的变化，而使得管理方案实施效果

29、达不到目标指标时，分公司（处）施工技术部门应组织各部门各单位对管理方案进行评审、修订和更新，并报分公司（处）领导批准。4.7 机构和职责4.7.1 总则为使本公司管理体系充分有效运行，应明确规定各部门各单位及各级人员的职责的权限，并形成文件。公司各单位（部门）及各类人员的职责和权限均应具体规定，详见部门（单位）岗位职责。本条仅对管理体系的最高管理层、部门（单位）及部分有关人员的职责权限做出规定。4.7.2 总经理总经理是职业健康安全和环境管理的最终责任者，亦是管理体系的总管理者。总经理的主要职责如下：a) 批准方针和总目标。b) 批准管理手册。c) 任命管理者代表。d) 提供建立与保持管理体系

30、过程中所需人、财、物等资源。e) 主持管理评审。4.7.3 管理者代表a) 负责按两个体系的标准要求，建立并保持管理体系，并负责监督管理体系的总体运行。b) 负责组织拟定方针。c) 协助总经理落实调整机构设置和职责分工，调度和保持资源。d) 批准重要环境因素及风险清单和适用法律法规清单。e) 审核管理手册，批准程序文件。f) 负责主持内部审核，参加管理评审，并向总经理报告管理体系运行情况。4.7.4 生产副总经理：a) 贯彻方针，在施工生产系统对安全生产及环境管理负责。b) 向总经理汇报生产施工中重大职业健康安全及环境问题。c) 协调生产施工活动中有关职业健康安全及环境问题。d) 组织重大伤亡

31、事故和环境事故的调查、分析和处理。e) 协助总经理处理应急情况。4.7.5 经营副总经理：贯彻方针，对经营系统的安全生产及环境管理负责，并协助总经理制定经营目标。4.7.6 总工程师：a) 负责全公司环境保护工作。b) 负责技术管理工作。c) 负责推进技术进步，推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备。d) 负责重大灾害预防管理。4.7.7 总会计师：a) 对职业健康安全及环境资金的使用进行监督和检查。b) 组织对安全及环境成本费用情况进行统计分析。c) 提供职业健康安全及环境管理所需资金的调度。d) 审核各分公司（处）职业健康安全及环境管理方案中资金的配置。e) 审核筹措资金计划。4.7.8

32、工会主席a) 负责组织开展群众性职业健康安全，环境保护的监督活动。b) 监督检查劳动保护条例的落实情况。c) 监督女职工劳动职业健康安全权益保障的执行情况。d) 保障职工的劳动权益。e) 参与工伤职业病的劳动监督及有关政策的落实。4.7.9 各部门各单位负责人：a) 负责审批本单位的目标指标和管理方案。b) 指定本部门职业健康安全员。c) 领导本部门做好危害因素和环境因素的基础调查工作，并确定本部门危害因素排查表和环境因素排查表。d) 确保本部门职工遵守管理体系相关的法律法规和其它要求。e) 组织实施并检查本部门的目标指标和管理方案。f) 负责本部门作业指导书的批准和定期评审。g) 本部门职工

33、培训的实施。h) 不符合、纠正和预防措施的实施。i) 紧急事项措施的实施。j) 本部门其它职业健康安全、环境管理工作。4.7.10 全体员工：a) 遵守法律法规的要求。b) 理解方针，并在各自工作中予以实施。c) 了解有关作业指导书的规定。d) 接受并实施教育的培训，提高职业健康安全环保思想意识。4.7.11 重要岗位的工作人员：重要岗位的工作人员是指关键工序操作、监控人员、校准、监视和测量人员，特殊工种人员、与重要环境因素有关的人员。a) 熟悉本岗位职责。b) 熟悉工作规范、程序。c) 熟悉掌握所使用的工具、设备、设施等。d) 按照国家规定，通过资质考核，持证上岗。4.7.12 员工代表：a

34、) 参与危害因素辩识与评审工作。b) 参与职业健康安全方针、目标及管理方案的制定。c) 参与企业组织开展的合理化建议活动。4.7.13 内审员：a) 在审核组组长指导下编制分工范围内的检查表。b) 独立完成分工范围内的现场审核任务、收集证据、开具不符合报告、进行审核组内部交流、报告审核结果。c) 确认纠正与预防措施的可行性，验证所采取的纠正或预防措施的有效性。d) 在审核范围内客观、公正地开展指定的工作。e) 协助审核组长工作，并协助编写审核报告。4.7.14 工程技术部职责：a) 负责管理体系的建立实施和监督工作。b) 负责管理体系的内部审核。c) 协助管理者代表做好管理体系管理评审的准备工

35、作。d) 负责对管理体系运行的有效性进行监督、协调和考核，定期向管理者代表报告体系运行情况。e) 负责组织对施工生产服务过程中环境因素辨识及评价工作。f) 负责组织对施工生产、服务过程中危害辩识、职业健康安全风险评价。g) 主持协调或监督各类事故的调查处理、统计分析。h) 负责对管理体系内、外审核提出的不符合项及管理评审中提出的问题所采取的纠正与预防措施进行跟踪验证。4.7.15 办公室职责：a) 负责文件与资料管理控制程序、协商与沟通程序、记录管理控制程序、办公和生活场所控制程序的编制、修改，组织实施和监督检查工作。b) 负责法律事务工作，负责编制修改法律和其他要求程序及监督检查，汇总编制和

36、发放法律、法规标准清单，统一协调购置法律、法规标准文本。c) 负责外来管理性文件及内部行政管理性信息的统一接收登记和传递工作，汇编有效文件清单，报批后发布。d) 负责统一购置公司办公和生活设备及设施和管理工作。e) 负责工程竣工资料的收集、整理、归档、储存和保管工作。f) 负责对公司办公室系统的检查指导和培训工作。g) 参与内部管理体系审核和管理评审工作。4.7.16市场开发部a) 负责协助主管总经理制订全公司市场营销目标及营销战略。b) 负责市场调研，掌握并跟踪工程建设信息。c) 负责组织协调工程项目投标报价事宜，组织编制投标文件，建立区域投标报价体系。d) 根据公司年度经营目标，编制各单位

37、承包责任书。e) 负责编制和修改与顾客有关过程及数据分析工作的管理体系程序文件并组织实施和监督检查。f) 负责编制、修改和组织实施专业分包方选择、评价、使用和控制方面的程序文件并进行监督检查。g) 参与管理评审和内部审核工作。4.7.17人力资源部a) 贯彻党和国家劳动人事政策和法规，制定人力资源开发、管理计划，对企业人力资源需求做出预测；制订人力资源吸收、录用、开发、使用计划，并组织引进人材。b) 负责编制修改人力资源管理方面的程序文件，并组织实施和监督检查。c) 负责全公司劳动合同管理，负责编制、修改劳务分承包方选择、评价、使用和管理方面的程序文件，并组织实施和监督检查。d) 负责组织员工

38、培训工作、职业技能鉴定工作、专业技术职务、技师、高级技师的评审管理工作及项目经理资质申报、管理等工作。e) 负责全公司各类专家、专业技术人员及一般员工管理工作及人才劳务中心的工作。f) 负责组织公司机构编制、工作标准的设计、实施，劳动定额定员标准的贯彻执行；审批大型项目劳动组织结构及人员配置计划。g) 参与内部管理体系审核和管理评审工作。4.7.18卫生防疫站：a) 负责全公司饮食卫生的验收，发放卫生许可证，并实施全方位监督。b) 负责全公司饮食从业人员的卫生知识的培训，健康培训证发放。c) 负责受理全公司新建，迁址重建饮食单位的建设项目卫生审查申请书建设项目竣工验收申请书的申报，审批并签发建

39、设项目设计审查认可书建设项目竣工认可书。d) 负责受理、审批全公司饮食单位卫生许可证申请书的申报。e) 负责受理、下达全公司经体检不适饮食从业者正式调离通知书及治愈审查合格者恢复工作通知书。4.7.19 财务部职责：a) 负责编制职业健康安全、环境管理方案专项资金计划，并对计划的实施进行监督检查。b) 负责落实管理体系运行所需的资金。c) 负责有关节能降耗成本等信息的收集反馈，制定有关能源消耗的定额指标并考核实施。4.7.20 公安部门职责： a) 负责工地保卫及消防工作。 b) 负责应急准备与响应的组织实施与检查。4.8 培训、意识与能力4.8.1 总则建立并保持程序，对不同层次的各类人员进

40、行不同内容的培训，以提高企业全体员工的职业健康安全与环境的意识、知识与技能，确保关键岗位人员具有完成职业健康安全与环境工作任务的能力，满足管理体系运行的需要。4.8.2 职责a)管理者代表负责审批员工教育培训年度计划。b)人力资源部是培训的主管部门，负责汇总审核各部门各单位的培训需求，组织制订实施本企业年度培训计划。负责组织新入公司职工和转岗人员教育培训。负责对特殊作业人员培训、取证、年审工作和外包方式人员入厂教育进行监督；c)各部门各单位负责制定本部门教育培训需求计划及本部门教育培训工作的有效实施。4.8.3 培训应满足各岗位各层次人员的需求（新入厂人员、特殊作业人员、外包人员、管理人员等）

41、。4.8.4 培训需求应根据岗位、工种人员素质、法律法规、管理体系方针、职业健康安全风险、重要环境因素、体系目标指标及管理方案、环境管理的职责等要求来确定。4.8.5 依据各类人员的培训需求制定年度培训计划。4.8.6 培训计划应明确培训的对象、内容、方式、实施培训的责任部门。4.8.7 培训计划下达后，应对计划的执行情况和培训效果进行监督检查。4.8.8 对新职工、转岗人员要进行相关职业健康安全和环境教育培训，培训合格后方可上岗。4.8.9 培训除利用讲课形式外，还可利用现场指导、板报、公司刊、电视、公司域网等各种形式进行。4.8.10 所有进行教育培训必须记录，并妥善保存。4.8.11 通

42、过培训要达到的目的：a) 认识到符合方针、程序及管理体系要求的重要性。b) 工作或活动中实际和潜在的环境及职业健康安全的影响，个人工作的改进所带来的效益。c) 执行方针和程序的要求，包括应急准备与响应方面的作用和职责。d) 偏离规定的运行程序的潜在的后果。4.8.12 相关文件人力资源管理程序 ZTJG-CX-2002-054.9 协商与交流4.9.1 总则企业建立并保持程序，使企业有关职业健康安全及环境信息的内、外部交流渠道畅通，了解并考虑相关方要求并通过协商，确保员工在职业健康安全及环境方面权利。4.9.2 职责a)公司办公室公室负责组织内外信息的综合管理工作。b)工会作为员工的职业健康安全代表，负责职业健康安全协商与交流工作。c)各部门各单位负责本部门业务有关的内外信息交流工作。4.9.3 外部信息交流外部信息交流的内容有:a) 关于法律法规及其它要求的信息。b) 与相关的主管部门交流的信息。c) 与供方、承包方等相关方交流的信息。d) 就紧急状态与外界的联络（如消防、救护等）。e) 来自第三方认证机构的信息。f) 企业管理体系方针的外部沟通。g) 其它外部信息。外部信息的接收与处理