环境和职业健康安全手册正文精编版[37页].docx

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1、最新资料推荐第0.1章 环境和职业健康安全手册批准发布令各部室、分公司和项目部：依据GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准和GB/T 28001-2001标准，结合本企业管理特点，建立环境和职业健康安全管理体系，规定环境和职业健康安全管理体系的组织结构、职责及对各环境和职业健康安全管理要素的控制要求。为进一步强化管理，提高全员环境和职业健康安全意识，改善生产和生活环境，保护社会环境，确保职工的健康和安全，特制定环境和职业健康安全手册。本手册是企业全体员工从事环境和职业健康安全管理活动的共同准则和纲领性文件，是企业的基本法规，企业全体员工应遵照执行。现经审定批准

2、发布，并于二OO 年 月 日实施。 总经理：二OO 年 月 日第0.2章 管理者代表任命书各部室、分公司和项目部：任命 同志为环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，受权该同志对公司依据GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准和GB/T 28001-2001标准所建立的环境和职业健康安全管理体系的实施、认证和保持工作全权负责。特此任命总经理：二OO 年 月 日第0.3章 环境和职业健康安全方针和目标声明1环境、职业健康安全方针： 遵守法规，持续实现达标施工管理环境； 以人为本，不断营造绿色安全建设氛围。 环境、职业健康安全方针内涵： 旨在要求全体员工把环境和职业

3、健康安全提高到守法的高度去认识；努力减少和预防重大环境因素及危险源对组织和社会的影响；使之达到标准的要求，且持续改进。以满足社会的健康安全需求和保护全体人员的安全健康，提高员工的环境、职业防护和安全意识；强调建设环境应符合社会进步的要求环保、安全，体现贯标的必要性。2环境保护目标： 严格执行GB/T24001-1996环境管理体系标准。节能降耗；严禁在工作场所内吸烟；办公区和施工区的污水（达标排放）的PH值控制在68之间；施工区日间的机械机具噪音应小于75分贝，目测无扬尘，场外余泥车等无遗洒；努力减少其他环境因素对人员及环境的影响。3职业健康安全目标： 严格执行GB/T28001-2001职业

4、健康安全管理体系标准。贯彻“预防为主，防重于治”的方针。控制及减少防护缺陷、设备缺陷、运动物危害、电危害和明人伤害等发生，每年工伤事故控制在18以下，火灾事故、死亡事故均为零，努力提高员工的健康水平。最高管理者：二OO四年 月 日第0.4章 企业概况广州市恒盛建设工程有限公司成立于2000年，其前身为广州国际工程公司，是广州市建筑集团的全资子公司。在集团公司人才、技术、资金等的强力支持下，公司不断发展壮大，正逐步发展为智力密集型、管理型的现代施工企业。公司具有房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电设备安装工程承包、园林绿化工程总承

5、包共六项资质。本公司管理技术雄厚，超过80%的人员具有各种技术职称。拥有30多名高级职称、70多名中级职称，20多名二级资质以上的项目经理等各类专业技术人员队伍。公司实行法人治理、总经理负责制，机构设置精干高效，下设综合办公室、经营部、预算部、工程部、质安部、财务部等五部一室，职能部室以下设立若干分公司和项目部。公司在开拓传统建筑市场的同时，正以崭新的姿态进入施工高技术领域，大力开发非开挖地下工程施工技术与工艺，并于2003年正式成立了非开挖管道工程分公司。公司通过了ISO9001，2000质量体系认证，同时向ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全卫生管理体系认证迈进，并以

6、科学而先进的管理，配套的专业技术力量，实现建设项目的低成本、高质量、高效率。凭着独特的经营理念，先进的管理模式、严格的技术和质量控制，公司赢得了建设单位和广泛合作伙伴的信赖，取得了较好的业绩，在业界享有良好的声誉，先后总承包或施工总包了广州市鸣泉居度假村、广州新兴白云花园、丽水庭园商住楼、广州市会展中心外围道路和亲水公园、广州市新机场部分配套工程、广州市科学城西、南环道路和“三年一中变”等市重点工程，以及一大批其他相关资质承包范围内的项目。公司不但继承了集团公司“建广厦千万，留美景人间”的敬业精神，追求与时俱进，更发扬“恒精诚锐志，盛千秋伟业”的企业精神，不断开拓广阔的市场空间。恒盛人将以团结

7、务实和不断进取的理念，以优质的服务，真诚的合作为基石，创建千秋伟业。地 址：中国广州市广卫路4号电 话：83308863传 真：83308863E m a I l ：JJHSGZMCG.COM邮 政 编 号：510030ADDRESS: GUANGWEI ROAD, GUANGSHOU, CHINATELEPHONE: 83178567第0.5章 环境和职业健康安全手册管理1编制和签发：手册由公司综合办公室组织编制，管理者代表审核，最高管理者审批签发。2分发和回收21手册是公司的受控文件，由公司综合办公室负责印发；内部发放的手册必须加盖受控印章和标注分发号；外部发放应作标识，发放登记，不予编号

8、；22分发对象：最高管理者、管理者代表、公司副总经理、总工程师以及公司综合办公室、质安部、工程部、经营部、财务部、预算部、等部门的主要负责人；各分公司、项目部（项目）的主要负责人；23作废手册由公司综合办公室回收处理。3受控手册的控制31受控版本只限在公司范围内使用，任何部室或个人不得擅自对外交流、外借和外送，不得翻印和复制，内部人员确因工作需要手册时，经管理者代表批准，可复制需要的内容。32受控版本的持有者应保持手册的完整、整洁，不得损失或丢失。4修改和补充：手册由公司综合办公室根据体系运行的变化及需要组织评审，管理者代表主持评审工作。手册根据评审结果进行修改、补充和完善。手册的修改权属公司

9、综合办公室。5存档和管理51公司综合办公室负责有效手册正本泡括（包括）计算机软件及修改记录）及作废手册的管理，并均作好标识、保存、归档；52手册持有者使用的必须是有效版本并妥善保存。6手册的解释权：手册的解释权属管理者代表。在管理体系活动过程中，发生不协调情况或与相关规定有矛盾时，由公司综合办公室协调，重大问题由管理者代表协调处理。第章 范围 公司根据GB/T24001-1966环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范规定的原则，制定本手册。 本手册涵盖了这两标准各要素的所有要求，它阐述了公司的环境、职业健康安全方针和目标；对环境、职业健康安全管理体系

10、的各项要求作出了具体规定，适用于公司环境、职业健康安全管理体系的建立、实施与保持，内审与管理评审及第三方认证审核。 通过贯彻实施，建立有能力稳定地提高全体员工环境、职业健康安全意识，满足国家环境、职业健康安全法律法规的管理体系，并有效地和持续改进地运行。 本手册适用于公司的办公和施工与服务的活动和过程。 第2章 主要引用文件 在本手册中引 本列标准构成手册的条文；当标准进行修订时，本手册按其最新版本需要修改。 GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 第3章 术语和定义 本手册采用GB/T19001-1996、GB/T

11、24001-2001和GB/T28001-2001标准的术语及下述定义： 1）项目部（项目） 公司属下负责工程项目施工的管理部门及具体操作的单位。 2）施工组织设计指导建设工程施工准备和施工全过程的资源配置、技术管理和质量环境、职业健康安全管理策划的综合性文件。包括项目质量计划、环境管理方案和职业健康安全管理方案。 3）办公区 公司管理部门办公场所、项目部管理部门办公场所、施工项目现场办公场所。 4）施工区施工现场场界内、半成品加工车间、仓库、生活及其设施（包括食堂和宿舍）。第4.0章 环境和职业健康安全管理体系要求4.1总要求：公司依据 GB/T 24001-1996 idt ISO 140

12、01：1996标准建立的环境管理体系、依据GB/T28001-2001标准建立的职业健康安全管理体系是为了规范和完善企业的环境行为和职业健康安全行为，根据环境和职业健康安全管理体系持续改进，预防的原则，将环境和职业健康安全管理作为二个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展环境和职业健康安全活动，公司每一个成员都应为环境和职业健康安全的改善作出自己的努力。4.2环境和职业健康安全方针4.2.1 职业健康安全方针：遵法守信安全施工加强防护持续改进4.2.2职业健康安全方针内涵：遵法守信自觉遵守国家和地方政府制定的有关职业健康安全管理的各项法律法规，标准及其他要求

13、，确立企业守法形象。安全施工做好施工作业过程的安全及职业健康防护工作，做到安全文明施工。加强防护落实和做好职业健康安全防护措施工作，降低公司职业健康安全风险保障员工健康安全和公司财产风险。持续改进不断改善安全防护措施，规范企业职业健康安全的行为，保护关心员工的切身利益。4.2.3环境方针：遵法守信文明环保持续改进美化家园4.2.4环境方针的内涵：“遵法守信”自觉遵守国家和地方的有关环境环保的各项法律法规及其他要求；确保企业遵法守信的社会信誉。“文明环保”通过实施14001，规范企业的环境管理和环境行为，文明施工，保护施工作业环境，提高施工现场的环境质量，减少污染。“持续改进”通过实施14001

14、，不断防善公司的环境绩效，树立公司良好的社会形象提高竞争力。“美化家园”为社会提供优质的建筑产品和服务，建设现代化城市，美化家园为子孙后代造福。4.2.5 环境和职业健康安全方针，对内通过下达文件，颁布手册、画册、宣传等方式传达到公司的每一位员工；对外通过宣传画册、信函等方式向外公开为公众所获取。4.2.6每年定期召开管理评审会议，对环境和职业健康安全方针进行评审，当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求、公司的环境和职业健康安全事故有发展趋势时，应及时对环境和职业健康安全方针进行评审。43规划（策划） 公司对环境、职业健康安全管理体系进行策划：）满足环境、职业健康安全目标

15、的要求以及环境、职业健康安全管理体系的总要求；）在环境、职业健康安全管理体系的变化和调整进行策划和实施时，应保证环境、职业健康安全；c）体系策划应形成环境、职业健康安全手册、程序文件、各类管理文件和管理方案等文件体系，并随着公司环境、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理体系的变化和调整及时得到相应的修改和补充。 公司综合办公室具体协助管理者代表主持和组织策划环境、职业健康安全管理体系。431环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4311环境因素 工程部编制环境因素控制程序，组织各科室和项目部识别覆盖施工管理中的所有活动、工程项目或服务中的各方面的环境因素，通过对其的确认、汇总和登

16、记进行评价，确定重大环境因素，报送管理者代表审批。 各科室在识别环境因素时要考虑过去，现在，将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并相应考虑涉及的环境影响各个方面： 评价环境因素时要考虑对环境影响的范围，影响程序发生频次、社区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时上报公司综合办公室评价以重新确定环境因素。 公司综合办公室具体协助企管副总经理识别评价环境因素、重大环境因素，并及时更新信息通知各相应科室。4312对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 质安部编制危险源和风险控制程序，

17、组织辨识覆盖施工管理中的所有活动、工程项目或服务中的各方面危险源。通过对其资料收集，进行辩识、确认和评价；确定重大危险源范围和性质、规定、风险等级报送生产副总经理审批。 公司对以下主要范围进行建立和保持危险源辨识和风险评价及控制，并实施于必要的措施：）日常工作、办公管理和施工生产及非常规活动；）全部进入工作场所的人员（包括业主、监理代表及各合同相关方人员、访问者）的活动；c）所有工作场所的办公、施工设备（包括公司或外部提供）。公司要将风险评价的结果和控制的规定作为建立职业健康安全目标，持续改进，并形成文件及时更新。 公司根据管理和生产的实际情况，确定危险源辨识和风险评价的方法，这方法要规定：）

18、风险的范围、性质和无限性，要确保为主动性，各部门要考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态及各类风险因素；）对风险进行分级管理，辨别可通过目标和职业健康安全的方案规定的措施来消除或控制的风险；c）与体系运行、管理经验和所取风险控制措施的能力相适应；d）确定设施要求，辨别培训需求和开展体系运行和管理提供输入信息；）对公司和部门目标指标规定要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。质安部具体协助生产副总经理对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划432法律及其他要求公司综合办公室编制法律和其他要求控制程序。根据公司管理体系运行的实际需要选择，确保所获取的种类相关国家法律法规及其他要求

19、的实效性、适用性，制定相应文件清单，发到公司各相关科室，并跟踪法律法规要求的变化而及时更新。各科室和项目部应根据需求，选择并保持有效的。 公司综合办公室具体协助管理者代表建立法律法规和其他要求获取的渠道，关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规及其他要求的变化，各科室和项目部应将收到新的法律法规信息传递到公司综合办公室备案，以便公司综合办公室确认及更新文件清单。433环境、职业健康安全目标指标 最高管理者在环境、职业健康安全方针的指导下，建立量化可考核档方针保持一致的公司总体环境、职业健康安全目标指标，并根据实际情况制定公司年度环境、职业健康安全目标指标。各科室制定年度环境、职业健康

20、安全目标指标及各项目部制定各工程项目环境、职业健康安全目标指标作为公司环境、职业健康安全总目标的具体化和补充，使其能具体落实。 各级的环境、职业健康安全目标指标必须满足国家法律法规和其它要求，要重点体现持续改进员工的环境、职业健康安全防护措施，以达到最佳的环境。职业健康安全绩效。要根据重大环境因素和职业健康安全危险源及风险，也要考虑选择合适的技术方案、财务、运行、经营要求和相关方的观点和意见，以确保目标指标的可实现性和时间性；各级环境、职业健康安全目标和指标必须具有满足环境、职业健康安全管理和工程项目要求所需的内容及量化可考核，为判定管理体系的有效性提供依据。 各职能科室在年终总结时，应检查本

21、部门目标指标的实施情况，形成文件报主管领导。管理者代表要组织公司综合办公室和质安部等科室，通过日常监测监督、内审以及其它活动于以评审、考核公司年度目标的落实情况。最高管理者在管理评审进行评价和做出必要的修订，保持环境、职业健康安全管理体系有效的持续改进。434环境、职业健康安全管理方案根据策划的结果，公司综合办公室和质安部分别组织制定和保持制定和保持环境、职业健康安全管理方案（简称管理方案），并定期组织对其进行评审。管理方案中要明确实现的目标指标、和各责任科室的职责；明确为实现目标指标规定途径和方法，和进度要求及完成时间。最高管理者提供管理方案实施而需求的资源。总经理：负责审批公司环境、职业健

22、康安全管理方案。管理者代表：负责审核公司环境、职业健康安全管理方案。工程部：负责组织有关部室根据公司重要环境因素、目标指标编制公司环境管理方案，监控管理方案的贯彻实施；并汇总办公室、分公司和项目部的环境管理方案送管理者代表审核。质安部：负责组织有关部室根据公司重大危险源、目标和指标编制公司职业健康安全管理方案，监控管理方案的贯彻实施；汇总办公室、分公司和项目部的职业健康安全管理方案送管理者代表审核。办公室：依据公司的环境和职业健康安全管理方案，根据办公场所上的重要环境因素、重大危险源、目标和指标，分别编制公司办公场所的环境、 职业健康安全管理方案，办理审批手续后组织贯彻实施。各分公司、项目部：

23、依据公司的管理方案，根据识别的重大危险源、重要环境因素、目标和指标在施工组织设计中编制管理方案，办理审批手续后组织贯彻实施。 环境和职业健康安全管理方案的修订：当发现环境、职业健康安全管理方案存在以下情况时，由工程部或质安部组织有关部室对环境、职业健康安全管理方案进行修订或补充，并按上述有关条款进行审批和实施。a.环境、职业健康安全目标和指标发生变化时。b.法律、法规及其他要求发生变化时。c.管理方案存在不合理性时。d.内部、外部条件发生较大的变化时。e.相关方提出特殊要求时。f.发生与环境、职业健康安全管理方案有关的事故、事件时。g.新开工程应及时制定环境、职业健康安全管理方案。项目部每季对

24、管理方案执行情况进行检查，并做好检查记录。公司综合办公室和质安部每年（半年）对公司管理方案的执行情况进行检查，并及时通报检查结果。在环境、职业健康安全目标指标或其他客观情况发生重大变化时，要对管理方案进行修订或补充，对新的工程项目要及时制订、补充管理方案。 相关文件 环境因素控制程序 危险源和风险控制程序 法律和其他要求控制程序44实施与运行441组织结构和职责 据经营生产和管理的需要，公司设置环境管理体系架构（见附录A公司环境、职业健康安全管理体系架构图），确定各职能科室、各岗位的环境、职业健康安全管理职责和权限及相互关系，其中领导层、科室的主要职责摘录本手册相应章节。公司对环境、职业健康安

25、全管理体系各要素向分管领导、主控及相关料室进行分配（见附录B公司环境管理体系要素职能分配表、附录D公司职业健康安全体系要素职能分配表、附录C公司环境管理体系文件分配表和附录E公司职业健康安全管理体系文件分配表）。公司规定各职能科室要相互沟通以促进环境、职业健康安全管理体系的有效性。管理体系中各科室职责和权限的确定、变更需经最高管理者组织研究讨论，并由最高管理者批准以文件形式通知各有关料室和人员。最高管理者应及时确定、提供及补充完善环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源，确保实施、保持管理体系并持续改进其有效性。 最高管理者要承担公司环境、职业健康安全的最终责任，并在管理活动中起领导作用。 最

26、高管理者任命管理者代表，授权其有以下的职责、权限：）策划和确保环境、职业健康安全管理体系按标准的规定得到建立、实施和保持，承担管理体系运行的日常管理工作；）通过日常工作交流、内审外审和管理评审，向最高管理者报告管理体系的运行状况、效益和改进的需求及来自社会的信息，为管理体系的改进提供依据。对管理体系的有关事宜与外部联络沟通。 公司通过各科室和项目部的有效安排以保证员工及其代表参与环境、职业健康安全管理活动。所有承担管理职责的人员要实现其对环境、职业健康安全绩效改进的承诺。442培训、意识和能力 公司综合办公室编制培训、意识和能力控制程序，每年根据培训的要求，制定公司培训计划，并要评审计划的完成

27、情况，保持其计划的适应性、有效性和连续性。公司对其工作可能产生重大环境影响和产生不允许风险的岗位人员进行培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境、职业健康安全产生的影响，熟悉岗位操作规程，具备本岗位应急准备与响应能力，胜任所从事的工作。 公司根据员工的职责、不同层次的能力、文化程度和工作风险，通过教育、培训、技能和经验的考核，使全体员工要认真到自己所从事的工作对环境、职业健康安全管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现环境、职业健康安全目标做出努力和贡献。 公司综合办公室提供和配置人力资源，建立人员教育、培训、考核、技能和经验的档案。各科室和项目部按规定保持员工培训、考核及资格认

28、可的记录和资料。 公司综合办公室具体协助副总经理对员工培训、意识和能力的控制。443信息交流和沟通 公司综合办公室编制信息交流和约通控制程序，规定公司各层次和职能间的内部信息交流、与外部相关方联络，包括接受涉及重大环境因素处理和安全事故处理决定记录、文件形成和答复的方式，对员工及其代表的参与和协商应形成文件，并通报相关方，确保方就相关环境、职业健康安全事宜进行相互沟通。 各科室和项目部在内部通过适当的方法（包括各类例会、生产会议及文件、记录）就环境、职业健康安全管理运行及体系的有效性等信息，进行交流和沟通，且保证接口信息传递的正确性，促进管理活动开展的效率和有效性。 各科室和项目部对外将公司环

29、境、职业健康安全方针及有关要求传给相关方，一般性环境、职业健康安全信息自行处理，制定对策，付诸实施，并将最后处理结果及时通报相关方。公司员工要积极参与环境、职业健康安全管理，并享有如下的权利）参与环境、职业健康安全方针和程序的制定、实施和评审；）参与影响作业场所人员环境、职业健康安全的任何变化的讨论；c）参与环境、职业健康安全事务：d）了解职业健康安全员工代表和职业健康安全管理者代表。 公司综合办公室协助管理者代表对体系内、外的有效性进行沟通。444环境、职业健康安全管理体系文件 公司环境、职业健康安全管理体系文件包括手册、体系程序文件和作业指导书或操作规程以及记录四个层次，并以书面或电子媒体

30、形式建立和保存。 管理体系文件是体系运行的依据。管理体系文件包括：）经最高管理者审批形成文件的环境、职业健康安全方针和目标；）经管理者代表审核、最高管理者审批满足GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求的环境、职业健康安全手册；c）经管理者代表审批分别满足GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求的程序文件；）为确保体系运行的有效策划、运行和控制所需的国家法律法规；行业、地方有关标准、规范；管理规定文件；管理方案、作业指导书和操作规程；）满足用GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求的记录。 手册阐述GB/T24001

31、和GB/T28001标准的全部要素及标准中要素之间的相互关系，并指出查找程序文件的途径 扼要叙述了有关职责和控制要求，阐明了公司的环境、职业健康安全方针及体系文件的结构层次，是管理体系的纲领性文件。体系程序是对手册的支持，针对标准要素规定和要求，制定具体的执行程序。作业指导书提出具体活动的操作步骤；是程序文件的支持性文件。 这些文件要相通协调，表述体系运作过程之间的相互作用，并具有良好可操作，达到沟通意图和统一行动的作用。公司对体系文件进行实施保持，并通过文件控制、内审外审和管理评审，提高其质量。445文件控制文件范围，控制包括计算机软件和电子文件形式的管理体系文件编制、批准、标识与发放、使用

32、、更改和保存，并确保：）各科室按管理体系主控要素职能分配制定程序文件和相关文件，文件发布前应得到批准，以确保文件满足和适宜体系运行的要求；）必要时对文件进行评审与更新，文件更改由文件归口管理科室按原审批程序进行；c ）文件的现行修订状态和更改使用统一编码和标识；）各个场所都应获得完成工作所需的文件，且只允许使用相应文件的有效版本;）文件保持清晰，易于识别和查找；）使用的国家法律法规及上级文件，由文件归口管理科室认可和控制其发放，并定期核查文件的有效性；）作废的文件应迅速收回，防止非预期使用。需保留作废的文件时，应进行适当的标识。 公司综合办公室协助管理者代表建立、保持和改进管理体系文件，并监督

33、各科室和项目部（项目）对文件的管理和控制，保持体系运行的所有证据和改进文件化的管理体系。4.4.6运行控制 公司根据环境、职业健康安全方针和目标指标，确定与重大环境因素和与不允许风险的危险源有关的活动、工程项目和服务，制定相关管理规定，进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，不导致偏离方针和目标指标。为保持和改进环境、职业健康安全管理体系的绩效，减少环境污染和安全事故及风险，公司在以下几个管理方面建立运行的控制程序和管理制度：a)公司综合办公室科编制环境管理运行控制程序， 规定施工噪声、生产及生活污水排放、施工现场扬尘降低、建筑和生活垃圾处置及回收利用、能源与资源节约管理的活动和控制手段；规定

34、施工所使用的工程材料要符合国家民用建筑室内环境污染控制规范；并监督各科室和项目部（项目）的运行控制。）质安部编制安全运行控制程序，规定防触电和机械伤害、防高空坠落、防物体打击及坍塌、防火灾、防中毒及中暑伤害、防职业病发生和劳动保护的活动和控制手段，并监督各科室和项目部（项目）的运行控制。这些程序和管理规定要满足标准的规定要求，同时要考虑与人的能力相适应，并把文件中的规定要求通报供方或分承包方，以便从根本上防止污染，消除或降低职业健康安全风险。 公司综合办公室具体协作企管副总经理对环境管理运行的控制。质安部具体协作生产副总经理对安全管理运行的控制。447应急准备和响应 保卫科编制应急准备和响应控

35、制程序。公司根据识别出的潜在重大环境因素，确定影响环境的物质或场所为应急准备和响应的重点；公司根据识别出的潜在不可允许风险，确定伤害事件或职业病的风险等级为应急准备和响应的重点。公司要求对潜在事故相应责任料室组织制定和评价应急预案与响应实际效果的计划，预防或减少事故的发生。公司要定期向全体员工提供相关的信息和培训，定期开展应急预案与响应计划的演练活动，以便当潜在事故或紧急情况发生时能迅速有效反应。如遇事故性质严重难以自行处理要立即联络社会紧急救援单位请求援助，并向保卫科报告。在环境事故或职业健康安全事故紧急处理完毕后，各责任科室要对应急准备和响应程序进行评审，使其更完善和有效。公司综合办公室具

36、体协作企管副总经理对环境应急准备和响应控制。质安部和保卫科具体协作生产副总经理和党委副书记对安全应急准备和响应控制。 相关文件； 培训、意识和能力控制程制 信息交流和沟通控制程序 文件控制程序 环境管理运行控制程序 安全运行控制程序 应急准备和响应控制程序 管理体系受控文件清单45检查和纠正措施451监测和测量 公司综合办公室编制环境监视和测量控制程序，见对可能具有重大环境影响控制的运行与活动的关键特性进行监督和测量，通过形成文字的监测结果，评价体系符合有关法律法规及实现目标指标的程度。 质安部编制安全绩效测量和监视控制程序，对与不允许风险有关的运行与活动的关键特性进行监测和测量，通过形成文字

37、的监测结果；评价体系符合有关法律法规及实现目标指标的程度。 公司对环境、职业健康安全的管理进行监测。监控和监督三个方面：）对于环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行监测；）对于环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动不易于量化的关键特性进行监控；c ）对运行控制执行情况进行监督。4511监坝、监控、监督）项目工地要对施工现场噪声扬尘、废水排放等重大环境因素监测，要对职业、健康安全情况进行监测；）项目部对项目工地环境、职业健康安全管理方案落实情况进行监控和评价；c ）工程部对公司环境管理方案落实情况进行监督和评价；）质安部对公司职业健康安全管理方案落实情况进行监督和评

38、价；）管理者代表每年组织公司综合办公室及相应科室对公司环境、职业健康安全目标指标的符合情况及体系遵循环境、职业健康安全法律法规的情况进行评价。公司规定对不符合事故事件、纠正和预防措施的处理部门职责和权限。 各科室通过主动测量或被动测量职业健康安全管理活动和结果，体现职业健康、安全目标实施与实现程度以及风险控制效果的监测：）主动测量用于监测：管理方案实施对其实现目标指标要求的符合性；与所识别的风险并需要采取控制措施的运行与活动对其运行规范的符合性；环境、职业健康安全管理及对其适用法律法规与其他要求的符合性；）被动测量用于监测：工伤、健康损害、疾病与事件、财产等损失；不良的职业健康安全绩效和职业健

39、康安全管理体系的失效；员工康复恢复计划；（以上删除，因与程序重复） 公司综合办公室具体协作企管副总经理对环境管理运行的监测和测量控制。质安部具体协作生产副总经理对安全管理运行的监测和测量控制。所有监测、监控、监督和评价的记录要形成文字。45.12 质安部编制监视和测量装置管理规定。各科室和项目部（项目）对管理体系运行中需要监视和测量的项目要确定和配备监视和测量装置，为管理体系符合国家法律法规和其它要求的有效性提供有效证据。质安部设置公司监视和测量装置的总台帐和各测量装置使用单位设立分台帐，并应反映其最新的校准状态情况。所有包括合格的、未经校准或校准不合格状态的测量装置都应有进行清晰、明确的状态

40、标识，并要保持这些标识有效。监视和测量装置的使用单位按规定管理和保存监视和测量装置管理的记录和资料。（以上删除，因与程序重复）452不符合、纠正与预防措施 公司综合办公室编制纠正和预防措施控制程序。公司充分利用以下过程活动，营造一个全员参与和激励改进的氛围和环境，以增强环境、职业健康安全体系满足国家法律法规和其它要求的能力，改善持续改进的有效性：a）数据分析；）内部审核；c）管理评审；）第三方的审核；）实施纠正和预防措施及其他适用的措施； 公司对不符合、事故、事件要进行处理和调查；采取纠正措施或预防措施减少其而产生的影响。 4521纠正措施 公司采取有效和适宜的措施，以消除不符合原因，防止不符

41、合的再发生。公司规定纠正措施的实施应采取以下过程：）识别和评审不符合；包括体系运行方面和环境、职业健康安全方面的不符合，特别注意社会的投诉或相关方不满意之处； ）通过调查分析、确定不符合原因；c ）确定并实施为防止不符合再发生应采取的措施；）跟踪及验证并记录纠正措施结果；）评价纠正措施的有效性4522预防措施 公司针对潜在问题的影响程度，确定和采取预防措施，以消除潜在不符合原因，防止不符合的发生。公司规定预防措施的实施应采取以下过程：）识别并确定潜在不符合并分析其原因；）评价采取措施的必要性和可行性；c）确定需要的预防措施，并落实措施；）跟踪验证并记录预防措施的结果；）评价预防措施的有效性。

42、各科室和项目部（项目）采取纠正或预防措施时，责任单位应先查明原因，并以确保其有效性，而且应能防止类似的问题的发生。采取纠正或预防措施后，责任科室应对其有效性进行验证。各科室和项目部（项目）按规定管理和保存实施纠正预防措施及结果的记录和资料。 公司综合办公室协助企管副总经理监督持续改进的过程和成效。对于纠正与预防措施所引起的对文件的修改应遵照实施并予以记录。对效果不明显的采取进一步分析和改进。453记录公司综合办公室编制记录控制程序。公司建立和保持记录，以提供符合国家法律法规要求和环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。公司对记录的标识、收集、编目、检索、归档、保护、贮存、保存期限和处置作出控

43、制：）规定记录的表样；）记录保持清晰并有可追溯性，易于识别和检索；c）记录应真实地记载管理体系运行达到规定要求的情况，不允许伪造或失真；）记录按作用不同分别由公司、项目部、项目现场管理和保存；）相关方的记录按程序的有关规定进行收集、编目、保护和贮存；f ）记录应存放于合适的环境中，以防丢失、损坏和变质，并按规定的期限妥善保存。超过保存期的记录的处理应经过责任科室负责人批准。 公司综合办公室协助企管副总经理监督各科室和项目部（项目）对记录的管理和控制，保持体系运行的所有证据。454内部审核 公司综合办公室编制内部审核程序，公司按规定内审频度每十二个月不少于两次。当需要时，可随时安排局部或全部审核

44、。通过审核，确定环境、职业健康安全管理体系是否符合标准的要求，并得到有效实施与保持。 管理者代表根据审核的过程和区域的状况、重要性以及以往审核结果，进行审核策划；并每年末编制下年度内审工作计划报最高管理者审批，确定审核的频次、目的、审核依据、范围和方法。选择经过培训并具备相应资格和与受审领域无直接责任的人员进行现场审核。审核员应在审核过程中保持客观性和公正性。各部门负责人应配合审核，确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及原因。管理者代表安排内审员对措施的实施情况及其有效性进行跟踪验证。审核及验证的结果形成文件、发放公司分管领导和各受审部门。 公司综合办公室协助管理者代表主持内审的日常管理和协

45、调工作，并管理和保存审核策划和审核计划的文件、审核记录和审核结果及措施验证报告的记录和资料。 相关文件环境监视和测量控制程序 安全绩效测量和监视控制程序 监视和测量装置管理规定 纠正和预防措施控制程序 记录控制程序 内部审核程序46管理评审 公司综合办公室编制管理评审控制程序。最高管理者主持管理评审，通过各主控科室的报告，评审公司环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括方针和目标指标实施结果、改进的机会和调整的需要，以确保管理体系适应和满足国家法律法规和其他要求及社会、相关方的需求。管理者代表每年末编制下年度的管理评审工作计划报最高管理者审批。管理评审的频次每十二个月不少于一次。需要时，根据下列情况之一的需要，公司最高管理者可适时安排评审：a 当公司的组织机构有重大变动时；b 当公司的环境、职业健康安全管理体系有重大变动时；c 当市场形势或法律法规有重大变动时。根据经营生产需要，公司最高管理者可安排有针对性的专项评审。公司综合办公室按规定管理和保存管理评审的记录和资料。461评审输入 管理者代表根据年度管理评审计划，组织贯标