某耐火材料有限公司安全生产标准化评审报告精编版[94页].docx

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1、最新资料推荐 *耐火材料有限公司安全生产标准化评 审 报 告（备案版）评审机构：*有限公司 评审行业： 建材 专业： 耐火材料 评审性质： 初次评审 等级： 三级 评审日期： 2013 年 3 月 某某耐火材料有限公司 安全生产标准化评 审 报 告 受控状态：受控版 次：2013年 第一版 修 订 号：0生效日期：2013年3月邮编： 联系电话：地址：*县*开发区*耐火材料有限公司 某某耐火材料有限公司 安全生产标准化评审报告评审人员：*评审时间：2013年3月电 话：传 真：邮 箱：*耐火材料有限公司2013年3月目录1 前 言12、评审对象介绍32.1 概述32.2 联系方式33、评审机构

2、及评审组介绍43.1 评审机构介绍43.2 评审机构联系方式43.3 评审组介绍53.4 评审报告表54、评审介绍74.1 评审目的74.2 评审范围与依据74.3 评审标准适应性分析94.4 评审方法94.5 抽样方法94.6 评分方法95、评审结果概述115.1 要素评审综述115.2 各要素评审得分情况116、评审结果明细136.1 评分表136.2 扣分项整改情况627、评审对象主要生产系统及辅助系统风险辨识及可靠性分析768、评审综述818.1 文件评审综述818.2 现场评审综述819、评审结果及等级推荐839.1 评审结果及等级推荐意见839.2 评审工作总结839.3 现场评审

3、结论表879.4 参评人员登记表8810、附件89最新精品资料整理推荐，更新于二二一年一月十八日2021年1月18日星期一17:52:161 前 言*耐火材料有限公司位于*县*开发区，*速公路*东出口以北200米处，是1993年10月经改制的股份制企业，占地面积20万平方米，公司现有员工600余人，技术人员56人，主要生产高品质玻璃窑用耐火材料。公司目前拥有三条电熔炉生产线，年产量达到20000吨，采用先进的氧化法生产加工工艺技术，严格执行国家建材CJ493-2001标准，产品主要用于浮法玻璃窑，电子玻壳窑熔、电容窑及瓶罐窑等厂家。主要品种有AZS33、AZS36、AZS41以及不定型电容耐火

4、制品，并可对砖体进行冷加工及预排组装。公司严格按照ISO9001质量认证体系运行，始终坚持以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展的经营方针，公司重合同守信誉，诚实守信，凭借过硬的产品质量和严格的安全管理模式，在全面提高产品质量和服务的同时，实现了“安全第一，预防为主，综合治理”的生产理念。根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国家安监总局国家工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四201184号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上

5、法制化、规范化、制度化轨道。受*耐火材料有限公司委托，*有限公司，对该企业安全生产标准化工作进行评审。2013年3月我公司组织由审核员和行业技术专家，组成的安全生产标准化评审组。通过对*耐火材料有限公司现场检查、人员提问、资料审查等，依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则中13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。对*耐火材料有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定，评审结果总得分为68.6分，不参评项目22项计分107分，对评审出的71项扣分点（计280分）提出合理可行的措施及建议，经过企业的整改后，编制完成*耐火材料有限公司安全生产标准化评审报告。在本次安全生产标准

6、化评审过程中，得到了委托单位的密切配合以及安全监管部门的大力支持，在此表示衷心的感谢。2、评审对象介绍2.1 概述*耐火材料有限公司位于*县*开发区，*速公路*东出口以北200米处，是1993年10月经改制的股份制企业，占地面积20万平方米，公司现有员工600余人，技术人员56人，主要生产高品质玻璃窑用耐火材料。公司目前拥有三条电熔炉生产线，年产量达到20000吨，采用先进的氧化法生产加工工艺技术，严格执行国家建材CJ493-2001标准，产品主要用于浮法玻璃窑，电子玻壳窑熔、电容窑及瓶罐窑等厂家。主要品种有AZS33、AZS36、AZS41以及不定型电容耐火制品，并可对砖体进行冷工及预排组装

7、。公司严格按照ISO9001质量认证体系运行，始终坚持以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展的经营方针。公司重合同守信誉，诚实守信，凭借过硬的产品质量和严格的安全管理模式，在全面提高产品质量和服务的同时，实现了“安全第一，预防为主，综合治理”的生产理念。2.2 联系方式联系人：*电话：手机：E-mail：邮编：地址：*县*开发区*耐火材料有限公司 3、评审机构及评审组介绍3.1 评审机构介绍*有限公司创立于*年，注册资金*万元，固定资产1000多万元。公司现有安全评价师42人，其中高级工程师16人，一级评价师8人，二级评价师27人，三级评价师7人，注册安全工程师20人。公司现有技术开发部、评

8、价部、技术保障部、经营管理部、行政人事部、财务部等部门，各部门在分工的基础上通力合作，共同推进业务的开展。2005年12月，公司取得*级安全评价资质，成为全国首批、*家甲级安全评价机构。安全评价资质等级:*级；证书编号：首次发证： 有效期至：2011年11月，公司被*省安全生产监督管理局首批确认为“*省工贸行业企业安全生产标准化评审单位”。资质等级：证书编号：评审区域：业务范围：有效期至： 3.2 评审机构联系方式联系人：*电话：手机：传真：E-mail：邮编：地址：3.3 评审组介绍评审组长*为*有限公司内聘专家，多年从事建材行业安全生产管理工作，有丰富的现场管理经验，高级工程师，并于201

9、1年11月取得安全生产标准化评审员执业资格证书；评审组其他成员*、*、*、*于2011年11月取得安全生产标准化评审员执业资格证书。评审人员信息见表3-1表3-1 评 审 人 员职务姓名性别证书编号职称组长评审组成员3.4 评审报告表表3-2 评审报告表评审单位情况评审单位*有限公司单位地址主要负责人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位电 话备注组长成员申请企业情况申请企业*耐火材料有限公司法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：68.6评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)2013

10、 年 月 日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。4、评审介绍4.1 评审目的通过对*耐火材料有限公司，耐火材料生产线进行现场考察，现场人员抽查询问，对其所提供的资料、文件进行分析、审核，综合评定其安全生产管理，是否符合国家冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则三级企业要求。为企业自主管理以及政府安全生产监督管理部门实施监督管理提供依据。4.2 评审范围与依据4.2.1 评审范围本次安全生产标准化评审的范围为*耐火材料有限公司安全生产目标；组织机构和职责；安全投入；法律法规与安全管理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；重大危险源监控；职业健康；应急救援；事故报告、调

11、查和处理；绩效评定和持续改进。4.2.2 评审依据1） 国务院文件（1）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定(国发20042号)；（2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)；2） 国务院安委会文件（1）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(安委20114号)；（2）国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见(安委办201118号)。3） 国家安全监管总局文件（1）国家安全监管总局关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知(安监总政法201072号)；（2）企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006-201

12、0)；(3)国家安全监管总局关于印发2011年工作要点的通知(安监总政法201119号)；(4) 国家安全监管总局办公厅关于印发2011年冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全监管重点工作安排的通知(安监总厅管四201115号)；(5) 国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的 通知(安监总管四201184号)；(6) 全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法；(7) 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知(安监总管四201187号)；(8) 冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法；(9)生产安全事故应急预案管理办

13、法（国家安全生产监督管理总局令第17号）。4）标准（1）GB 50187-1993工业企业总平面设计规范；（2）GB 50057-2010建筑物防雷设计规范；（3）GB 50016-2006建筑设计防火规范；（4）GB 50140-2005建筑灭火器配置设计规范；（5）GB 4053.1-2009固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯；（6）GB 4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯；（7）GB 4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台；（8）GBZ l-2010工业企业设计卫生标准；（9）GB 4387-2008工业企业厂

14、内铁路、道路运输安全规程；（10）GB 2893-2008安全色；（11）GB 2894-2008安全标志及其使用导则；（12）AQ/T 9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则；5）评审标准（1）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则。4.3 评审标准适应性分析*耐火材料有限公司的经营范围是品种有AZS33、AZS36、AZS41以及不定型电容耐火制品，并可对砖体进行冷加工及预排组装、生产和销售。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），该企业属于非金属矿物制品业中的耐火材料制品制造（代码3081）。根据*省开展冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案要

15、求的考评标准：“国家已有标准的执行总局标准。国家没有标准的执行我省制定的标准，有关行业没有标准的按照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的要求进行考评”。现国家已颁发有冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，故该次对*耐火材料有限公司安全生产标准化评审工作采用冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则是适用的。4.4 评审方法本次评审工作将采用独立进行的形式，不受任何外界因素影响。采取查阅文件资料、座谈提问、现场检查和抽样检查等方法，对照相应的安全生产标准逐项打分并做出评审结论。需要企业整改的，列表告知企业进行整改，企业完成整改后，编制评审报告报市安全监管部门。4.

16、5 抽样方法本次评审针对冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则中的13项考评一级要素，分别采用不同的抽样方法。其中第1-5类目和第8-13类目采用整体检查方式；第6生产设备设施要素，采用现场抽查设备设施进行检查和档案资料整体检查的方法；第7作业安全要素采用现场检查、随机抽查现场作业人员和档案资料整体检查的方法；4.6 评分方法评审依据相应安全生产标准，采用评分的方式进行，满分为100分。三级安全生产标准化企业评审得分为60分（含）以上且申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。二级安全生产标准化企业评审得分为75分（含）以上且申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司

17、未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。相关评审标准满分不为100分的，按100分制折算（另有规定的除外）。本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。5、评审结果概述5.1 要素评审综述针对冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则中的13项一级要素、42项二级要素和194条企业达标标准，评审组分三个小组进行考评：第一组由*负责第1-5要素考评；第二组由*、*负责第6-8要素考评；第三组由

18、*、*负责第9-13要素考评。第一要素安全生产目标评审扣分点4项；第二要素组织机构和人员评审扣分点3项；第三要素安全投入评审扣分点3项；第四要素法律法规与安全管理制度扣分点5项；第五要素教育培训评审扣分点1项；第六要素生产设备设施评审扣分点21项，不参评项10项；第七要素作业安全评审扣分点13项，不参评项4项；第八要素隐患排查评审扣分点6项；第九要素危险源监控评审扣分点5项，不参评项2项；第十要素职业健康评审扣分点3项，不参评项6项；第十一要素应急救援评审扣分点2项、第十二要素事故报告、调查和处理评审扣分点1项、第十三要素绩效评定和持续改进评审扣分点4项（详见评分明细表）。5.2 各要素评审得

19、分情况通过评审组的认真审核，该企业各单元实得分及各要素评审得分、不参评分、总分见表5-1：表5-1 要素评审得分表一级要素标准分数不参评分数实得分数得分考评人员及专家1.安全生产目标201050*2.组织机构和职责302377*3.安全生产投入401845*4.法律法规与安全管理制度1007979*5.教育培训504284*6.生产设备设施26054114553* *刘黎娟7.作业安全2302215675* *刘黎娟8.隐患排查和治理805265* *刘黎娟9.危险源监控6083771.2* *张雨10.职业健康60232978.4* *张雨11.应急救援302686.7* *张雨12.事故报

20、告、调查和处理201995* *张雨13.绩效评定和持续改进20840* *总分100010761368.66、评审结果明细6.1 评分表表6-1冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则评审单位： *耐火材料有限公司 评审时间：从 2013 年 3 月 评审组长：* 评审组主要成员：*、*、*、*6-1评分表一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全

21、生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。4 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。安全生产目标分解到基层部门不明确4按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划

22、或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。实施计划针对性不强（部门目标不具体）2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。针对目标（轻伤事故、重伤事故、火灾爆炸事故等的检查资料不齐全）0 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3 未定期进行效果评估

23、和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。无定期评估报告0小计20得分小计10二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 2 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项

24、不得分时，追加扣除6分。3 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。2 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。32.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工

25、作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。10企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度

26、。2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。无针对安全生产责任制的制定等环节的管理制度0 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。无培训记录0 定

27、期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。责任制评审无记录0小计30得分小计23三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。4 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的，不

28、得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣分。安全生产费用台账不完整6制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失

29、的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。没有制定使用计划0 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。4 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。4 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。无评估等资料0小计40得分小计18四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适

30、用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。4企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口

31、部门汇总。 4每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。无部门识别材料2企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。4 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。4 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 6 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。培训考核无记录0

32、企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。84.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项

33、目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。 建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。3按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业

34、人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。8将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1

35、分。4.3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 12 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。12 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。无培训和考核记录04.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 每年至少一次对安全生产法

36、律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的，扣6分。124.5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分；无修订

37、的计划和记录资料的，不得分。124.6 文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。4 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。2企业应建立主要安全生产过程、事

38、件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档

39、案，扣2分。无安全费用提取使用记录8小计100得分小计79五、教育培训5.1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 建立安全教育培训的管理制度。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。3 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。5应做好安全教育培

40、训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。105.2安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 主要负责人和安全生产管理人员，应

41、具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。8 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。 85.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培

42、训和在岗期间的定期职位健康培训。12 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。4新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 对新员工进行“三级”安全教育。 三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全