质量记录_览表dcfl.docx

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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件发放登记表 第 页序号编号名称版本/修订状态签收日期备注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量管理体系文件更改通知单 NO.：文件编号、名称更改人(日期)更 改 原 因实 施 日 期序号条款(页次)更改前更改后标记发放范围评审(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技术文件更改通知单 NO.：_文件编号、名称申请人(日期)更 改 原 因序号更 改 前更 改 后处数标记在制品和已交付品处理：可用、返工、封存、报废说明：更改日期年 月 日实施日期年 月 日发放范围评审(日期)批准(日期)13.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、x 外来文件登记表 NO.：序号文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/记录销毁清表 NO.：序号编 号名 称页数销毁原因批准(日期)：_ 申请人(日期)：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量记录归档清单 NO.：序号编 号名称页数归档日期保存期限移交人接收人xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.：抄送：制 单事由：日 期联系内容及要求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.：抄送：制 单事由：日 期联系内容及要求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxx

3、xxxxxxxx 管理评审计划 NO.：评审时间地 点评审目的：拟参加人员：评审内容：评审输入准备要求：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审报告 NO.：评审时间、地点主持人评审目的：参加人员：评审内容要点：评审结论及改进要求：编制(日期)批准(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训需求表 NO.：培训项目培训方式培训对象：申请培训理由： 申请人(日期)_审批意见：批准(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度员工培训计划 NO.：序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxx

4、xxx 员工培训成绩登记表 NO.：培训项目_ 培训日期_ 培训地点_培训教材_ 培训老师_ 考核方式_序号姓 名成 绩序号姓 名成 绩xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 训 记 录 NO：培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要：记录人(日期)_培训有效性评价评价人(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工厂设备台帐 共 页 第 页序号设备名称、型号(规格)数量编号制 造 单 位出厂日期启用日期备 注审核(日期)：_ 编制(日期)：_21xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设备维修记录 NO.：设备名称编号使用部门维修原因操作者（日期）：维修内容维修人员（日期）：维

5、修后验证情况使用部门（签名）： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 订 单 NO：订货单位联 系 人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量要求备注批准(日期)制单(日期)说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同评审记录 NO：顾客名称合同编号产品名称型 号 及数 量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量要求满足 不能满足说明：技质部数量、交货期满足 不能满足说明：生产部价格、服务、三包要求满足 不能满足说明：办公室评审结论总经理：_年_月_日xxxxxxxxxxxxxxx

6、xxxx 合 同 台 帐 NO：顾客名称：_ 联系人：_ 联系电话：_合同号产品型号、名称供货要求交 货 记 录备注月日数 量月日数 量月日数 量月日数 量编制_ _年_月_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修订记录 NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审 批意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修订记录 NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审 批意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客信息登记表 NO.：日 期顾客单位联系

7、人电话(传真)信息内容办理人办理结果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目建议书 NO：提 出 者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本功能和产品质量要求：背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面)总经理批示：签名： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发计划书 NO：产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求序号设计和开发的内容责任人配合人进度(计划实际)备 注说明：编制审批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发任务书 NO：

8、产品型号名称责任人依据的法律、法规、标准：产品功能和结构要求：主要的技术参数、性能指标：类似产品信息：其他要求：编制审批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发评审报告 NO.：产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：验证人：_年_月_日评审人员部门姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发验证报告 NO：产品型号名称验证日期验证项目、要求验证方法验证结果验证结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：编制批准日期年 月 日注：如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户试用报告 N

9、O：产品型号名称送样数量客 户 名 称试用日期客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)客户试用结论及改进意见：客户部门/签名： 年 月 日客户意见的处理情况签名： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方调查表供货产品的型(图)号、规格、名称_供方基本情况名称(盖章)总经理(总经理)详细地址联 系 人占地面积厂房面积电 话职工人数人专业人员人传 真企业概况：供货保证能力状况主要生产、检测设备：质量保证措施：交付、服务承诺：填表人：_ 年 月 日说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证

10、书和资料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方审批表 NO.：供 方 名 称地 址提供产品型号、名称联系人电话供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)：采购员/日期：供货产品检测结果及结论：技质部/日期：供货产品适用性结论：生产部/日期：审批意见(是否列入合格供方名单)：总经理/日期： 是否继续列入合格供方名单的复评结论_年度 是 否 说明： 批准(日期)_年度 是 否 说明： 批准(日期)_年度 是 否 说明： 批准(日期)54xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名单 NO.：类别：重要，一般序号供方名称供方地址联系人电话/传真供

11、货产品的型号、名称编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 购 计 划 年 月 日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注 审批： 制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 购 计 划 年 月 日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注 审批： 制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 过程确认记录 NO.：确认 再确认过程名称确认日期确认项目要 求确认结果人员资格设备或工具的认可作业指导书(操作方法、程序的规定)产品评价准则确认签名技质部生产部备 注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 送货单 NO：收货单

12、位： 年 月 日 货号名称及规格单位数量单价金额包装件数备注 送货单位 收货单位 及经手人（盖章） 及经手人（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标识 产品型（图）号：_ 名 称：_产品标识 产品型（图）号：_ 名 称：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产 品 标 签 名称_型（图）号_数量_生产日期_操作者_检验状态_产 品 标 签 名称_型（图）号_数量_生产日期_操作者_检验状态_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客财产联系单 NO.：产品名称型（图）号用 途数量发现问题情况及处理建议：办公室：_ 年 月 日顾客意见：部门：_ 签名_ 年 月 日办理结果：办理

13、人：_ 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置购置申请表 NO.：装置名称、规格数量申请购置的理由：申请人/日期：审核意见：技质部/日期：审批意见：总经理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置台帐 NO.：序号本厂编号名称型号测量范围刻度值精度等级制造厂名出厂编号使用人检定周期备注审核/日期： 编制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置周期检定表 自校 委外 审核/日期： 编制/日期： NO.：名称型号(规格)数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格

14、数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数合计周 检 率 ( )周 检 合 格 率 ( )编制： 审核： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户满意度调查表 NO.：_：为使我公司所提供的_等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_年度客户满意调查，烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“”表示，为我们持续改进提供依据。望将本表于_月_日前返回我公司。谢谢您的支持和合作。_年_月_日项 目产品质量(50)交货期(20)服 务(15)抱怨的处理(15)满意度很满意满 意一 般不满意意见、要求、建议单位(部门)(盖章)填表人日 期注：

15、满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度内部审核计划 NO.：审核目的审核依据计划时间审核方法审核组成员组长：组员：受审部门及其条款管理层：办公室：技质部：生产部(车间)供销部备注编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核实施计划表 NO.：审核目的审核依据审核范围审核组组长： 组员：日期时间部门所涉及的标准条款月日首次会议管理层办公室生产部（车间、仓库）月日技质部供销部审核组会议末次会议编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 审核检查表受审部门_ 审核日期_年_

16、月_日标准条款审核内容审核记录评价注：评价结果符合的打“”，不符合的打“”，部分不符合的打“”审核员： 共 页 第 页xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核不合格报告及纠正措施表 NO.：受审部门负责人审核日期不合格事实：审核员：_ 受审部门负责人：_日期：_不符合：GB/T19001-2000ISO9001-2000 标准条款号：_ 质量手册、程序文件 文件编号/条款号：_/_严重程度： 严重不合格 一般不合格原因分析及纠正措施计划：审核员：_ 受审部门负责人：_日期：_审批意见：管理者代表：_ 日期：_纠正措施完成情况：责任部门负责人：_日期：_验证结果：审核员：_日期：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核报告 NO.：审核目的审核依据审核范围审 核 组审核过程综述：不合格项分析及纠正要求：对质量管理体系总体评价：分发范围编制： 批准： 年 月 日