质量体系编写表格COP2-1ddce.docx

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1、COP2.1 文件版号：1 页次：34普源科技有限公司编 号COP 2.1程 序 文 件版 本01文件名称：品质系统计划程序责任部门QMR制定日期2002.01.04页 次1/4责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01 重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序文件概述本公司的品质系统之基本运作，并制定质量目标及策划，以满足公司发展的要求。2、概述2. 本程序文件适用于任何公司职能，及任何类别的产品或客户。3、职责3.1 高级副总裁兼营运总监确保公司在相关职能上建立可测量之质量目标，并使其内容与品质政策保持

2、一致。3.2 品质管理代表（QMR）负责建立ISO9001：2000品质系统，制定程序文件以反应系统的运作情况，同时制定相关质量策划，以实现质量目标要求。3.3 各部门负责人负责切实执行品质系统和质量策划的各项要求。3.4 工程部、ME部及品管部负责制定实现产品过程策划的各类文件。4、程序4.1 品质目标及策划4.1.1 每次召开品质管理评审会议(COP1.1)时，高级副总裁兼营运总监与QMR及各部门负责人商讨，制定公司相关职能及各层次之质量目标。 4.1.2 质量目标必须是可测量的，精神上来源于品质政策。 4.1.3 质量目标确定后，由QMR收集及立案，并形成文件。 4.1.4 质量目标确定

3、后，部门负责人必须于一个月内制定相关质量策划，用以实现质量目标要求。 4.1.5 质量策划内容制定于质量策划控制表上，内容包括：A 质量目标B 责任部门C 现状资料D 策划措施E 预计完成日程 F所需资源 G. 持续改善跟进情况，etc.4.1.6 各部门负责人负责切实执行品质系统和质量策划的各项要求及适时填写质量策划控制表所需之进度内容。 4.1.7 QMR须跟据质量策划控制表的计划，督促工作进度，并在每一次品质管理评审会议之前，收集、统计及将各质量策划的进度情况向高级副总裁兼营运总监汇报。 4.2 产品实现之策划 4.2.1 当收到客户产品规格，在量产前建立：A. 产品测试规格、图纸、物料

4、清单(BOM)B. 工程流程图、作业指导书、检查指导书C. 物料清单(BOM)D. 成品检查基准以上文件内容已包括实现产品各工序的资源，规格参数及验收准则，及必要之相关记录方法。 4.3 品质系统 4.3.1建立文件化的品质系统，展示市场、设计、采购、生产及服务等活动的能力，并达到ISO9000品质标准的要求。 4.3.2品质手册、程序文件和工序指导书等文件表达了品质系统的运作。 4.3.3所有品质文件由QMR确认，并不断检讨和更新，以反应系统的变更和改善。 4.3.4通过计划性的定期品质管理评审会议和内部品质审核工具，去确保系统的有效运作。 4.3.4公司品质系统流程图见4/4页5. 记录及表格 5.2质量策划控制表（FM-MR-0211-01）