质量手册完整版ddap.docx
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1、康师傅(西安)饮品有限公司WT/QM-A-2006质量管理手册(第 A 版)依据 ISO9001:2015 标准文件编号:KSF/QM/01/01受控状态: 受 控持有人:分发号:2016 年 01月 04 日发布 2016 年 05月 19日实施康师傅(西安)饮品有限公司 发 布康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册目录0.1质量手册颁布令50.2公司简介60.公司质量方针与目标70.组织机构与质量管理体系结构图80.6质量手册版序控制110.7质量手册管理规定121范围141.1总则141.2应用142引用标准152.1 ISO9000:201
2、5质量管理体系 基础和术语152.2 ISO9000:2015质量管理体系 要求153术语和定义163.1术语来源163.2名词缩写164组织的背景环境174.1组织的背景环境174.2相关方的需求和期望184.3范围194.4管理体系195领导作用235.1领导作用与承诺235.2质量方针235.3 组织的作用、职责和权限与沟通246策划276.1风险和机遇的应对措施276.2质量目标及其实施的策划287支持297.1资源297.2能力327.3意识327.4沟通337.5形成文件的信息358运行388.1运行的策划和控制388.2市场需求的确定和顾客沟通388.3运行策划过程408.4外部
3、供应的产品和服务的控制408.5产品和服务的开发429.绩效评价439.1 监视、测量、分析和评价439.2 内部审核459.3 管理评审4610 改进4710.1 不符合与纠正措施4710.2 改进48康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.1页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册颁布令0.1质量手册颁布令康师傅(西安)饮品有限公司食品质量手册(第A版)是依据ISO9001:2015版标准并结合本公司实际情况编制而成。经审查符合国际标准规定及本公司质量管理体系的实际情况,适合公司的需要,现予以正式发布。 公司食品质量管理手册对内是公司质量、食品安全管理体系有效运行,规范公司持续改进和
4、提供优质产品质量的纲领性文件,是质量、食品安全管理活动的基本依据;对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的产品加工生产的证实文件。公司质量、食品安全管理手册定于2016年05月19日发布并实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。公司质量、食品安全管理手册在实施后可能会修订,在使用手册时,应注意检查是否有修订记录。总经理:年 月 日 康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.2页次1版本号第A版修改状态0主题公司简介0.2公司简介0.2.1公司简介 康师傅控股有限公司(“公司”),总部设于中华人民共和国(“中国”)天津市,主要在中国从事生产和销售方便面、饮品、
5、糕饼以及相关配套产业的经营。本厂生产设备、检测仪器设备齐全,质量体系完善。康师傅(西安)饮品有限公司行销单位下属四个营业部二十四个营业所及生产单位西安、兰州、石河子、银川、西宁、库尔勒6个生产厂共计3100名员工,其中现宁夏营业部拥有银川、吴忠、乌海、榆林、延安、天水六个营业所,共计330余名员工。0.2.2质量手册说明0.2.2.1 主题内容 质量手册阐明本厂质量方针和质量目标,对构成质量管理体系的21个要素进行描述。0.2.2.2 适用范围 适用于本厂生产的饮品。0.2.2.3 编写依据 食品质量安全市场准入审查通则0.2.3 通讯方法地址: 邮编: 电话: 法定代表人:康师傅(西安)饮品
6、有限公司 质量手册章节号0.页次1版本号第A版修改状态0主题质量方针与质量目标0.公司质量方针与目标0.1质量方针发布令:做优质产品,对消费者健康负责;持续改进,向社会提供优质饮品。具体内容:本公司质量方针体现了民以食为天,食以安为先,食品安全保证是决定企业未来发展的关键变量。构建食品安全与质量保障任重而道远,康师傅作为快消品行业的领导品牌义不容辞地应肩负起引领行业食品安全与质量保障的使命。康师傅将不断致力于产品质量与食品安全,为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。0.2 质量目标:(1)出厂产品批合格率达到100%;(2)产品成品合格率达到100%;(3)交货及时率达到100%(4)顾客满
7、意度95%,以后每年增长1%。(5)与质量体系有关的各部门,应根据质量目标进行分解细化,编制部门的具体目标,均应能确保公司指标的实现,充分体现满足顾客要求和持续改进的决心。0.3 质管科负责质量方针、目标的宣贯,确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.页次1版本号第A版修改状态0主题组织机构与质量管理体系结构图0.组织机构与质量管理体系结构图董事长财务部人力资源部企划部营业部生产部质检部总经理A组织机构图B质量管理体系结构董事长财务部生产 部质检部营业部企划部人力资源部行政后勤人事市场调研广告宣传销售仓储物流生产车间质量管理质量检验计
8、量管理总经理康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.5页次1版本号第A版修改状态0主题高层领导与各部门职责分配表0.5高层领导与各部门职责分配表手册条款号内容对应文件职能部门生产技术部企划部营业部质检部人力资源部总经理财务部4.1总要求手册4.2文件要求手册4.2.2管理手册手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录管理程序5.1管理承诺手册5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺手册5.2质量方针手册5.2目标、指标管理方案手册5.3组织的作用、职责、权限手册信息交流和协商程序6管理体系策划手册6.1风险因素风险因素识别与评价程序6.1应急准备和响应废弃物管理程序应急
9、准备及响应程序7.1人力资源人力资源管理程序7.1.2基础设施工程项目部施工管理守则7.1.3过程环境手册工程项目部施工管理守则7.1.3环境因素环境因素识别与评价程序7.1.4监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序8.2.3与产品有关的要求的评审投标管理程序合同管理程序8.2.4顾客沟通信息交流和协商程序8.3产品实现的策划手册8.4外部供应产品和服务的控制物资及设备采购控制程序8.6.1产品生产和服务提供的控制生产技术部管理守则8.6.1过程的监视和测量过程监视和测量程序8.6.3顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产的记录8.6.4产品防护生产技术部仓库管理程序8.7产品的监视和测
10、量生产技术部生产管理程序9.1.3数据分析与评价手册9.2内部审核内部审核程序9.3管理评审管理评审程序10持续改进手册10.1事故(事件)报告调查与处理事故(事件)报告调查与处理报告10.1纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施程序康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.6页次1版本号第A版修改状态0主题质量手册版序控制0.6质量手册版序控制A. 版号:AB. 修改号:0C. 主编:D. 编写:E. 审核:F. 批准:G. 批准日期:2016年01月04日H. 实施日期:2016年05月19日I. 管理:人力资源部康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号0.7页次1版本号第A版修改状态
11、0主题质量手册管理规定0.7质量手册管理规定0.7.1质量手册的管理0.7.1.1 质量手册的编制、批准和发布a 质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南,为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效,必须加强对质量手册的管理。b质量手册由质管科组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制,总经理审批颁发。C质量手册换版时,仍执行上述程序。0.7.2 质量手册的发放a质管科负责质量手册的归口管理。b质量手册版本号为“第A版”,由质管科印制。c质量手册由质管科统一编号、登记,发放至公司管理层领导、各职能部门主管,以及合同要求的第二方和第三方认证机构。0.7.3质量手册的更改和换版a质量手册在以下
12、情况时更改:(1)质量手册中某些规定已不适应工作需要,执行中有不完善之处;(2)组织机构或人员岗位调整,影响质量手册的执行;(3)现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。b质量手册在以下情况时改版:(1)国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动,与现行质量手册有较大矛盾;(2)食品质量安全市场准入审查通则改版;(3)质量方针和质量目标发生重大变化;(4)组织机构设置和人员有较大变动,严重影响质量手册的实施;(5)生产能力发生重大变化;(6)质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号1页次1版本号第A版修改状态0主题范围1范围1.1总则1.
13、1.1本公司质量、食品安全管理体系满足下列公司需求:a) 证实公司具有能力控制食品安全危害,稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品加工生产,适用于公司范围内所有产品加工生产的质量、食品安全管理;b) 通过体系的有效实施,包括体系持续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法律法规要求,达到增进客户满意。1.1.2.本手册适用于我公司的所有产品。1.2应用因为本公司产品结构定型,品种固定,因此ISO9001:2015版标准8.5设计和开发的要求予以剪裁。康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号2页次1版本号第A版修改状态0主题引用标准2引用标准2.1 ISO9000:2015质量管理体系
14、基础和术语2.2 ISO9000:2015质量管理体系 要求康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号3页次1版本号第A版修改状态0主题术语和定义3术语和定义3.1本质量手册采用了ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。3.2名词缩写A公司 - 康师傅(西安)饮品有限公司B体系 - 质量管理体系C标准 - ISO9000:2015质量管理体系 要求D营业部 - 代号为YYE财务部 - 代号为CWF人力资源部- - 代号为HRG.企划部 - 代号为QHH 生产部 - 代号为PTI 质检部 - 代号为ZJ康师傅(西安)饮品有限公司 质量手册章节号4页次1版本号第A版修改状
15、态0主题组织的背景环境4组织的背景环境4.1组织的背景环境4.1.1组织外部环境近年来,我国食品产业持续高速稳定发展,市场供应产品种类显著增加、精深加工产品比例不断上升,产品向多元、优质、功能化方向发展。然而,随着食品科技日新月异的发展和变化,人们在享受更多美食的时候,相伴而生的是对未来食品安全的焦虑和担忧。下文是对我国食品行业发展现状及前景分析。据报道,由国家食药监总局主办的“2015年食品安全风险交流国际研讨会”26日在北京举行。研讨会上,国家食药监总局食监三司副司长陈少洲表示,“风险交流强调对话和合作,做好风险交流工作,仅靠政府部门的监管工作力量是不够的,企业、行业、媒体组织、科研院校、
16、技术机构、消费者代表也应积极发挥各自的主体作用。”陈少洲说,“食品安全风险交流是复杂的系统工程,根据新修订的食品安全法的相关规定,食品生产经营者是食品安全风险交流工作的主体之一,应发挥主体作用。”针对企业主动开展风险交流的情况,陈少洲有些担忧“目前,有些企业主观沟通、交流的意愿不强,有些企业开展应对风险交流的方式、方法不妥,甚至有些企业还存在单打独斗的现象。如何让企业在开展风险交流方面变被动为主动、化消极为积极,这是目前摆在他们面前的一大难题。”4.1.2组织内部环境目前,公司看好茶饮料市场前景,并加大对该市场的投入,竞争日益尖锐。公司通过对茶饮料产品的细分化,不断丰富产品品质,并以各种活动形
17、式持续与消费者沟通,增强品牌拉力,来捍卫在茶饮料市场的领导地位。康师傅纯水、矿物质水目前居中国市场第一位,在世界一流的自动化生产设备,成熟而且先进的科学管理和技术下,保证生产平稳进行,生产出搞品质,让消费者安心引用的产品。4.2相关方的需求和期望本质量手册依据ISO9000:2015质量管理体系 要求及本公司的现状充分了解并考虑以下四个方面,包括分销商,消费者,供方,食品主管部门及立法机构达到满足其各方面需求和期望。内容包括:a) 供方,获得原料、辅料和与食品接触材料的信息,包括质量与安全信息。b) 顾客,特别是与产品信息(包含与预期用途有关的说明书,特定贮存要求,以及适宜时包含保质期)、问询
18、、合同或订单处理包括对其修改,以及顾客反馈,包括客户抱怨。应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求。但在双方达成一致前, 顾客要求应当服从于危害分析,以证实其可行性、需求和对最终产品危害水平的影响。c) 食品主管部门及立法机构;d) 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响,或将被其影响的其他组织。4.3范围在确定质量管理体系范围时,组织应考虑相关方的需求和期望以及企业所面临的机遇与挑战。4.4管理体系4.4.1、总要求:4.4.1.1本公司按照所引用的标准要求,应用过程方法,建立质量、食品安全管理体系,形成质量、食品安全管理体系文件,加以实施、保持,并持续改进管理体系的有效性。4.4.
19、1.2关于过程:本公司在质量、食品安全管理体系文件中明确了质量食品安全管理体系所需的过程及其应用。过程的管理符合质量、食品安全管理标准的要求;明确建立食品安全危害的识别、评价和控制过程,确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价,并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制;建立了沟通过程,确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息,在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以确保满足本标准要求的食品安全。4.4.1.3关于过程之间关系:本公司在管理体系文件中对质量、食品安全管理体系所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述,
20、使过程得以有效控制,确保管理体系的有效实施;4.4.1.4关于过程控制的准则和方法:本公司通过建立文件化管理体系,包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求,明确了对过程的控制内容、程序和方法;4.4.1.5关于资源管理要求:本公司为确保质量、食品安全管理体系有效运行,配备了必需的资源,包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等;4.4.1.6关于监视、测量和分析要求:本公司通过对产品及质量、食品安全管理体系过程的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段,确保实现所策划的结果,并做到持续改进。4.4.1.7
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