仓库日常工作操作手册12226.docx

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1、仓库日常工作操作手册第三版深圳中集专专用车限限公司物物料部二OO七年年三月目 录1、 仓库概况2、 仓库各岗位位职责21仓库库主任工作职责22工段段长工作职责23钢材库库班长工工作职责责24OEEM件班班长工作作职责25仓管管员工作作职责26收货货员工作作职责27配货货区仓管管员工作作职责28帐务务员工作作职责29统计计员工作作职责210计划划员工作作职责211叉车车司机卸卸货、移移库工作作职责212开卷机机长工作作职责3、仓库各各岗位职职责 311物料料收货管理规规定 322物料料发放管理规规定 333物料料配货管理理规定 344物料料退库管理理规定 355盘点点作业管理规定定4、库房日日常

2、管理理制度41出门门条管理办办法42委外外加工材料料管理规规定43标识及库位管理理规定44物料料数量验收管管理规定定45物料料摆放管理规规定46物料料先进先出管管理办法法47设备备管理规定48危险物物品操作规定定49材料料过磅管理规定定410退货货与发运管理理规定411托盘箱管理规定412扫描描枪使用管理理规定仓库概况1、 面积仓库1-88库库房房面积1106229，其其中钢材材料库4400（含开开卷机）；OEMM小件及及劳保用用品库115844，油油漆库面面积11188，库外外堆场约约54000；合计1188000。2、 人员及组织织构架。（见见组织结结构图）仓库现有岗岗位166个，现现有人

3、员员50人人，其中中经理助助理1人人，主任任1人，文文员2人人，工人人46人人（其中中：工段段长1人人，班长长2人）。3、 设备叉车8台，开开卷机11台，地地磅1台台。4、 管理范围公司所有原原材料、OOEM件件、劳保保用品、工工具和备备品备件件等，正正常情况况下库存存材料资资金占用用为2.3亿元元。各岗位职责责一、仓库主主任工作职责责1、 负责与生产产计划接接口工作作。2、 负责开卷机机按照生生产进度度完成开开卷任务务。3、 负责仓管员员、叉车车司机业业务培训训、计划划制定和和实施的的指导工工作。4、 负责部门月月度考核核工作。5、 负责钢材类类材料的的移动盘盘点工作作。6、 负责其他突突发

4、事件件跟踪与与反馈工工作。二、工段长长工作职责责1、负责配配货发料料计划的的执行检检查工作作，严格格按计划划发料。2、负责叉叉车调度度与安排排。3、负责临临时工用用工的考考勤与工工作安排排。三、钢材库库班长工工作职责责1、负责钢钢材库的的日常管管理工作作。2、负责开开卷计划划的执行行，并要要求与生生产计划划一致。3、负责钢钢材组员员工的培培训与考考核。4、负责钢钢材消耗耗控制。5、负责废废料管理理工作。6、负责地地磅司磅工作作。四、OEMM件班长长工作职责责1、负责仓仓管员日日常管理理工作，检检查仓管管员是否否按生产产计划发发料。2、负责OOEM件件严格按按库位存存放与发发料工作作，确保保OE

5、MM件库存存、库位位的准确确。3、负责OOEM件件仓库移移动盘点点工作。4、负责督督促仓管管员按生生产进度度配料，负负责检查查仓管员员是否在在规定时时间完成成配料工工作。5、负责对对OEMM件仓管管员的培培训与考考核。6、负责物物料档案案的维护护工作。7、负责欠欠料反馈馈工作。五、仓管员员工作职责责1、严格根根据技术术通知和和发料计划发发料，严严格执行行手持终终端扫描描出库操操作，确确保系统统录入数数量准确确。备件件工具、劳劳保用品品发放严严格按公公司规定定执行。2、发现计计划错误误的要及及时反馈馈给计划划员，由由计划员员反馈到到相关部部门。3、核对每每天入库库物料数数量、规规格是否否与到货货

6、一致，并并及时反反馈，签签收入库库单，并并将签名名的入库库单交收收货员与与上架指指示单一并并保存。4、负责对对每天移移动物料料进行盘盘点并核核对，以以及日常常循环盘盘点。5、负责记记录物料料卡。每每次发料料完毕后后记录在在相关材材料卡上上，记录录数据要要真实、准准确。6、负责所所管物料料在库整整理工作作，保证证责任区区域内的的物料摆摆放整齐齐，发现包包装问题题和有效效期将到到期时应应及时反反馈给部部门经理理。7、负责物物料先进进先出的管理理工作。8、负责所所管物料料库存数数据的准准确，每每天核对对所发物物料是否否上传正正确。9、负责入入库材料料存放位位置的确确定工作作，即在在上架指指示单上上确

7、认物物料实际际库位并并签字确确认。10、负责责物料帐帐实不符符的上报报与反馈馈工作。11、负责责将所发发材料张张贴粉红红色配货货标签。12、负责责临时工工用工的的申请工工作。13、负责责积压物物料反馈馈工作。14、负责责委外库库材料的的仓管员员要每月月核对委委外库材材料帐目目。15、负责责缺料反反馈工作作。仓管管员在拿拿到生产产计划（技技术通知知）后当当天反馈馈各自所所管物料料欠料情情况。16、出库库单的签签字。六、收货员员工作职责责1、核对到到库物料料是否是是公司所所订购物物料，核核对送货货单、柜柜单、随随货清单单等单证证的完整整。2、负责组组织叉车车司机卸卸货和理理货人员员进行分分拣拆板板

8、工作，保保证物料料按公司司确定的的包装档档案入库库。3、认真清清点到库库物料的的数量，严严格按公公司的抽抽查比例例进行清清点，禁禁止未清清点数量量的入库库行为。4、负责条条码标识识的张贴贴，要求求统一贴贴在正面面的右上上角，或或托盘正正面标签签张贴位位的右上上角。5、负责上上架指示示单的传传递与收收回工作作。6、负责组组织将入入库的物物料送到到指定位位置，要要求零散散包装放放在最外外层。7、负责物物料按指指定存放放要求进进行存放放。七、配货区区仓管员员工作职职责1、核对当当天工作作令所有有材料是是否按要要求在规规定时间间发到配配货区，并并及时跟跟踪记录录。2、核对所所发物料料是否正正确，标标识

9、是否否齐全明明确。3、负责与与生产线线叉车司司机或材材料员的的交接工工作。4、负责将将生产领领料人员员的要求求及时报报告工段段长或仓仓库主管管，由工工段长安安排仓管管员做发发料准备备及发料料工作，不不准生产产线人员员随意与仓管管员私下下解决领领料问题题。5、负责统统计仓管管员工作作失误统统计表。6、负责领领料单的的传递，并并保证及及时与齐齐全。7、负责物物料按工工作令配配送。8、负责记记录生产产部的计划划变更及及实际发料料时间。八、帐务员员工作职职责1、负责已已上传数数据与领领料单核核对，保保证系统统数据的的真实性性，并在在系统内内确认。2、负责单单据传递递工作，要要求送给给其他部部门的单单据

10、有签签收单。3、负责委委外帐务务处理工工作。4、负责打打印移动动盘点表表。并对对移动盘盘点后的的物料进进行核对对。5、负责临临时领料料的帐务务处理工工作。6、负责月月度报表表工作。7、负责单单据保管管工作，要要求按工工作令及及时间装装订成册册，建档档保管。8、负责委委外库帐帐目的核核对工作作。9、负责上上架确认认、入库库操作接接收、入入库单打打印、材材料问题题反馈、积积压物料料反馈等等工作。九、统计员员工作职职责1、 负责看板物物料的打打印与下下单工作作。2、 负责消耗报报表统计计、核对对与跟踪踪工作。3、 负责部门会会议记录录及部分分事务工工作。4、 协助进行移移动盘点点工作。5、 负责部门

11、考考勤及临临时工用用工统计计工作。6、 负责气瓶每每月核对对工作。7、 负责需本部部门支付付的相关关费用核核对工作作。十、计划员员工作职职责1、 负责接收与与下发技技术通知知，要求求在收到到技术通通知当日日复印下下发。2、 根据技术通通知与套套料表，编编制开卷卷计划并并监督开开卷班按按生产计计划先后后开卷。3、 负责卷钢运运输计划划的制定定与运输输量统计计。4、 负责钢材库库存周报报表的上报报工作。5、 负责钢材库库的移动动盘点工工作。6、 负责钢材消消耗分析析工作以以及库存存钢材的的消耗利利用工作作。7、 负责编制OOEM件件发料计计划。8、 制定发料规规则。十一、叉车车司机卸卸货、移移库工

12、作作职责（一）卸货货：1、 负责将到厂厂的货物物从车上上卸到收收货区，不不准随意意乱放卸车车物料。2、 负责将已入入库的材材料送到到上架指指示单指指定库位位，并按按指定堆放层层数与列列数存放放。（二）移库库1、 按照仓管员员指令进进行库存存调整，并并将调整整记录交交仓管员员。2、 不准随意调调整物料料现有库库位。（三）配货货发料1、负责将将仓管员员已配货货的材料料送到配配货区，交交配货区区仓管员员。2、协助仓仓管员从从托盘内内取出需需要发出出的物料料。3、负责回回收发给给生产使使用的托托盘箱到到仓库并并叠好。十二、开卷卷机长工工作职责责1、 负责开机前前的准备备工作及及日常设设备保养养的记录录

13、工作。2、 负责了解本本班次的的生产作作业计划划，包括括开剪的的规格、数数量、材材质以及及检查核核对所开开卷钢是是否与计计划相符符。3、做好钢钢板首检检工作，如如实填写写卷钢钢开卷生生产报表表并报报检。4、准确填填写开卷卷报表，包包括，卷卷号，产产地，材材质，实实际宽度度，重量量，开卷卷规格，数数量，尾尾板长度度。5、开卷过过程中，应应认真检检查板面面质量，不不合格的的要分开开。发现现原材料料有批量量质量问问题的应应收卷，开出的料做好隔离标识，及时向班长反映。对开出的不同型号、材质的钢板应分开堆放，每种型号堆放不得超过5吨，并做好标识，标识包括：车型、数量、规格、材质等。6、开卷时时，发现现机

14、床发发生故障障应及时时停机，并并切断电电源，迅迅速通知知设备维维修人员员检修，并并填写设设备维修修单。7、批量生生产时要要求300件抽查查一遍，发发现有问问题及时时停机调调整，保保证对角角线不超超过3MMM，长长度在工工艺范围围内。8、下班前前，检查查报表是是否有误误，标签签是否齐齐全，做做好“5S”工作，做做到人走走机停，及设备使用交接班记录。物料收货管管理规定定1、 所用原材料料、外购购外协件件、辅助助性材料料、消耗耗性材料料以及生生产设备备维修所所需备品品备件、劳劳保用品品均需按按规定收收货并进进行入库库管理。2、 物料收货分分为有预预定收货货和没有有预定货货收两种种。有预预定收货货指仓

15、库库在系统统内可查查询到物物料到库库情况。没没有预定定收货与与此相反反。3、 有预定收货货物料到到货后应应进行以以下工作作：A、 计划员查询询到货预预定B、 计划员根据据到货预预定，打印印上架指指示单，交仓仓管员检检查确认认货位，交收收货员。C、 计划员打印印条码标标签,交交收货员员。D、货物到到厂,收收货员接接收随货货清单、送货货单等票票据。E、开箱检检查是否否有随货货清单、确确认物料料品种卸卸货。F、如果没没有随货货清单，收收货员通通知相关关采购员员把随货货清单送送过来，并并通知帐帐务员反反馈欠随随货清单单次数。G、扫描随随货清单单，确认认订单号号及物料料品种。H、首先清清点来货货大包装装

16、,签字字给送货货司机,注明收收到大包包装数。如发发现大包包装有破破损或封封铅有动动过的痕痕迹，收收货员应应与送货货司机一一起逐一一清点，清清点后有有数量差差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。I、收货员员核对每每个包装装的物料料情况,与物料料包装档档案是否否相符，不不相符的的安排人人员进行行分拆包包装；对对组合件件的材料料先核对对包装品品种,然然后核对对每个品品种的数数量。在在手持终终端上确确定.J、贴标签签,每个个包装至至少有条码标签签和

17、一个个目视管管理标识识。条码标标签要求求张贴在在包装的的右上角角，网箱装装的物料料张贴在在红色的的小圆盘盘上；目视标标识要求求张贴在在靠通道道的一则则。K、签收随随货清单单,并将将随货清清单交帐帐务员。L、仓管员员通知QQC进行行检验。M、收货员员将上架架指示单单交叉车车司机说说明特殊殊要求。特殊要要求指上批物物料来货货时或使使用后存存在一部部分散件件，需将将这部分分散件叉叉放在最最外面；如在一一列内存存放有两两排较少少的相同同物料时时，需将将两排合合并成一一排等等等。N、叉车司司机根据据上架指指示单提提示,将将货物送送到指定定位置,并按要要求堆放放一定高高度。O、如默认认库位与与实际库库位不

18、符符,仓管管员在上上架指示示单上更更正正确确库位并并签字确确认或在在手持终终端上的的上架确确认界面面，扫描描该订单单的物料料标签，输输入正确确库位（限限于托盘盘管理）。P、一票货货物上架架完成后后,上架架指示单单由仓管管员返回回给帐务务员。Q、帐务员员核对系系统库位位与指示示单库位位一致性性，并在在系统内内录入正正确库位位。4、没有预预定收货货物料到到货后应应进行以以下工作作：A、货物到到厂，收收货员接接收运输输公司的的提货单单和送货货单，核核对箱号号和封条条号码。B、开箱检检查是否否有随货货清单、确确认物料料品种卸卸货。C、如果没没有随货货清单，收收货员通通知相关关采购员员把随货货清单送送过

19、来，并并通知帐帐务员反反馈欠随随货清单单次数。D、首先清清点来货货大包装装，签字字给送货货司机，注注明收到到大包装装件数。如发现大包装有破损或卸货员反馈封铅有动过的痕迹，收货员应与送货司机一起逐一清点，清点后有数量差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。E、收货员员收到采采购员送送来的随随货清单单。F、收货员员根据随随货清单单核对每每个包装装的物料料情况，与物料包装档案是否相符，不相符的安排人员进行分拆包装；对组合件的材料先核对包装品种，然后

20、核对每个品种的数量。如有数量不符的收货员直接在随货清单上填写实际到货数量，签字并扫描在手持终端上确定数量。以重量接收的货物要称量确定实收数量，如钢材、钢砂、焊丝、气体、柴油等。G、将随货货清单交交给帐务务员打印印条码标标签和上上架指示示单。H、贴标签签，每个个包装至至少有一个条码码标签和一一个目视视管理标标识。条码标标签要求求张贴在在包装的的右上角角，网箱装装的物料料张贴在在红色的的小圆盘盘上；目目视标识识要求张张贴在靠靠通道的的一则。I、仓管员员通知QQC进行行检验。J、收货员员将指示示单交叉叉车司机机说明特特殊要求求。K、叉车司司机根据据上架指指示单提提示，将将货物送送到指定定位置，并按要

21、要求堆放放一定高高度。L、如默认认库位与与实际库库位不符符,仓管管员在上上架指示示单上更更正正确确库位并并签字确确认或在在手持终终端上的的上架确确认界面面，扫描描该订单单的物料料标签，输输入正确确库位（限限于托盘盘管理）。M、一票货货物上架架完成后后，上架架指示单单由仓管管员返回回给帐务务员。N、帐务员员核对系系统库位位与指示示单库位位的一致性性。5、仓管员员在打印印出的入入库单上上签字确确认，白白色一联联入库单单由收货货员同上上架指示示单一并并保存，并并按时间间顺序分分月装订订成册进进行保存存，保存存期限一一年。入入库单其其余三联联由帐务务员在入入库当天天送交采采购和财财务。6、仓管员员负责

22、对对检验不不合格的的物料放放入不合合格品区区进行隔隔离，并并进行明明确的标标识，未未经允许许不得将将不合格格物料向向生产进进行发放放,不合合格的物物料不入入库。7、未经报报检、未未办理入入库手续续和未经允允许的物物料不能能向生产产发放。8、物料到到库，备备品备件件、劳保保用品在在二楼收收货区接接收入库库，其他他材料在在卸货区区接收入入库，不不准将未未接收入入库的材材料送到到储库区区。9、单证不不齐的物物料不入入库，收收货员填填写物料收收货随货货清单问问题反馈馈表后再交交给帐务务员已邮邮件的形形式反馈馈给采购购员，采采购员应应尽快将将入库资资料补齐齐，不能能及时补补齐手续续办理入入库的，每每月汇

23、总总后报部部门经理理。物料发放管管理规定定一、 物料发放包包括计划划发料、临临时领用用、借料料领用、退退给供应应商物料料领用、委委外领用用等等。计计划领用用分为总总量拣货货和一单单拣货。总量拣货：多个工工作令同同时一次次性拣货货。一单拣货：一个工工作令一一次性拣拣货。1、计划发发料11生产产计划员员根据排排产和技技术BOOM，做做好生产产计划。12仓库库计划员员在采购购系统里里，根据据生产计计划做好好物料计计划维护护，根据据包装状状况和生生产进度度维护工工作令发发料计划划表。13计划划员提前前一天做做好相关关工作令令号的出出库单编编制，生生成出库库单。14在仓仓库系统统出库库通知确确认内，选选

24、择所要要配送的的出库单单来进行行拣货。A、总量拣拣货步骤骤： 在系统出库通通知确认认界面，提提前一天天选择所所需配送送的出库库单，进进行预分分配。预预分配的的作用是是查看相相关物料料库存数数量是否否能够满满足分配配。 在预分配物物料数量量满足分分摊的前前提下，进进行总量量拣货。如如果预分分配的总总量不够够，只能能进行一一单拣货货。 在系统拣货单单打印界界面，提提前一天天打印所所需的总总量拣货货四联单单给仓管管员。 仓管员根据据拣货单单进行拣拣货，将将实物搬搬离原库库位，记记录物料料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称

25、、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。 通知叉车司司机将物物料和拣拣货四联联单送至至配货区区。 仓管员扫描描上传完完，要立立刻通知知账务员员在系统统送货货单确认认内，根根据仓管管员扫描描情况，做做相关总总量拣货货单的确确认。 配货区的管管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物物料发出出时，检检查物料料配送数数量及规规格，填填写仓仓管员发发料数量量错误统统计表，并并与生产产人员在在四联单单上签字字确认。B、一单拣拣货步骤骤：在系统出库库通知确确认界面面，选择择所要配配送的出出库单，一一单拣货货。 在系统拣货单单打印界界面，提提前一天天打印所所需的一一单拣货货四联单单给仓管管员。 仓管员根据据拣

26、货单单进行拣拣货，将将实物搬搬离原库库位，记记录物料料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。 通知叉车司司机将物物料和拣拣货四联联单送至至配货区区。 仓管员扫描描上传。一一单拣货货就完成成。 配货区的管管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物物料发出出时，检检查物料料配送数数量及规规格，填填写仓仓管员发发料数量量错误统统计表，并并与生产产人员在在四联单单上签字字确认。2 、临时领料料在生产过程程中因无无发料计划划，需临临时领取取的物料料叫临时时领料。开开卷后的的钢板、委委外加工工

27、回来的的轮胎钢钢圈、生生产急需需的料件件及补料料、备品品备件及及劳保等等以临时时领料的的方式出出库。临临时领料料出库按按以下步步骤进行行： 仓管员根据据技术通通知或配配货区授授权人员员要求开开出领料料单。 仓管员从托托盘箱内内将领用用物料搬搬到发料料托盘。 记录物料卡卡片。 贴粉红色配配货标签签。 进入手持终终端仓库库系统领领料模块块。 输入W加领领料单号号后回车车。 扫描物料条条码，输输入领料料数量，回回车确认认，再输输入工作作令号。 进入第二项项物料的的领用，完完成所有有领料后后上传。 将物料和领领料单送送至配货货区。 将领料单签签字确认认后交帐帐务员。帐务务员在系系统内维维护工作作令号和

28、和领料人人员及领领料原因因保存，即即完成出出库工作作。3、借料步步骤：、相关物物料的采采购员在在采购系系统其他用用料录入入物料料借用登登记界面面录入相相关借料料信息。、采购员员在采购购系统里里做好物物料借用用出库单单编制。、计划员员在仓库库系统出库库管理出库库通知确确认提前前一天选选择借料料的出库库单做拣拣货。、提前一一天打印印拣货四四联单给给仓管员员。、仓管员员根据拣拣货单进进行拣货货，同时时扫描拣拣货单号号（或手手工录入入）和物物料标签签，并在在四联单单上签名名。、将实物物搬离原原库位，记录物料卡片，如属生产借用，贴上粉红色标签，并注明属生产借用物料及物料名称、型号规格、数量及仓管员签名，

29、同时通知叉车司机将物料和拣货四联单送至配货区。如属外单位借用，由借用人直接从仓管员处领取并办理相关的借用手续。仓管员应核对领导同意借料的硬拷贝文件。、仓管员员扫描上上传。借借料拣货货就完成成。、生产借借用的物物料发至至配货区区，由配配货区的的管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物料料发出时时，与生生产人员员在四联联单上签签字确认认。4、退货步步骤：、采购员员在采购购系统退货货申请录录入内做做好相关关退库明明细，审审批通过过后，通通知仓库库的账务务员。、账务员员在仓库库系统出货货管理退货货通知确确认内打打印出退退货日报报和确认认退库单单。、仓管员员根据退退库单上上的内容容包装物物料，待待运输司

30、司机领取取，司机机领取时时需打印印物料料外发签签收清单单，双双方当事事人在物物料外发发签收清清单上上签字确确认，并并记录司司机有效效证件后后留存备备查。 经仓管员确确认后，将将退库单单交账务务员在仓仓库系统统退货货单输入入内根据据采购做做的退库库数量，输输入退货货数、库库位、托托盘号，退退货操作作完成。5、委外物物料发放放步骤：A、 开卷：1、 开卷人员根根据开卷卷计划每每天把开开卷的情情况记录录在开卷卷报表里里，要求求记录卷卷钢的卷卷号、托托盘号、规规格、重重量以及及对应开开出来的的钢板规规格。2、 将开出来的的钢板按按规格摆摆放并贴贴上中集车车辆材料料标签，标签签注明工工作令号号、规格格型

31、号、材材质、数数量以及及日期。3、 仓管员根据据生产进进度通知知叉车司司机将钢钢板送至至相应的的生产台台位。生生产部材材料员在在发料表表上签字字确认发发料数量量。4、 账务员根据据开卷报报表，在在仓库系系统出库管管理委外出出库界面面录入数数据。要要求选对对相关卷卷钢的卷卷号、托托盘号。开卷操作见作业指导书。B、轮胎、钢钢圈1、计划员员根据生生产进度度情况及及时通知知加工单单位按各各型号进进行装配配，待装装配好的的轮胎钢钢圈送至至我司时时再由仓仓管员开开具委外外出库领领料单，同同时给账账务员一一联。领领料单内内容包括括：工作作令号、物物料编码码、数量量、日期期、发料料人和领领用人签签名等。2、账

32、务员员根据仓仓管员开开出的委委外出库库领料单单，在仓仓库系统统出库库管理委外外出库界界面录入入相关数数据。C、工具箱箱：1、计划员员在工具具箱物料料档案里里做好原原材料出出库计划划，及单单件用量量。2、仓管员员根据生生产进度度情况开开具委外外出库领领料单，同同时给账账务员一一联。领领料单内内容包括括：工作作令号、物物料编码码、数量量、日期期、发料料人和领领用人签签名等。3、账务员员根据仓仓管员写写的委外外出库领领料单，在在仓库系系统出库管管理委外出出库界面面录入工工具箱的的物料编编码，同同时看到到原材料料出库计计划，直直接做出出库。二、 仓库向物料料需求部部门发放放的所有有物料应应严格按按仓库

33、计计划和技技术部门门下发的的物料定定额进行行发放，严严禁无计计划或超超定额发发料。三、 未经QC检检验或检检验不合合格物料料不能向向物料需需求部门门发放。如如生产急急需，由由物料部部和质量量部经理理同意，作作紧急放放行处理理。特别别是刚来来厂就领领走的物物料，由由收货人人员开领领料单，注注明工作作令号。当当办理完完入库后后，将入入库单、领领料单和和剩余的的物料一一并交仓仓管员，仓仓管员凭凭领料单单直接出出库。四、 与技术文件件不符的的物料，未未经办理理物料替替代手续续，不得得向物料料需求部部门发放放。五、 计划外发料料或生产产补料，需需有技术术部的补补料通知知或部门门经理签签字，方方能进行行发

34、放。六、 劳保用品发发放按行行政事务务部有关关规定执执行。工工具发放放由使用用人提出出申请,经部门门审批后后到仓库库领用；备品备备件按照照设备维维修计划划和设备备故障维维修的实实际需要要,由设设备主管管批准后后领用。七、 未经允许非非仓库人人员不准准进入仓仓库擅自自拿料。物料配货管管理规定定1、 仓管员和配配货区的的管理员员，在排排产计划划上线的的前一天天，收到到计划员员的发料料计划单单和出库库单。2、 仓管员收到到发料计计划单后后按发料料计划单单上的型型号规格格、数量量进行配配货；配配货区的的管理员员安排场场地存放放。3、 当天下午11点钟至至5点钟钟，仓管管员将第第二天需需要的物物料按工工

35、作令配配好料并并在出库库单上签签字后送送至配料料区，所有送送至配料料区的物物料必须须贴有粉粉红色标标签，标标签注明明物料名名称、型型号规格格、数量量、工作作令号及及仓管员员签名。 4、 物料送到配配料区后后管理员员应进行行核对，对对所有到到达配货货区的物物料，进进行1000的清清点。5、 在清点数量量时发现现仓管员员所配的的数量与与出库单单上的数数量存在在差异时时，管理理员应及及时与仓仓管员联联系，如如属仓管管员少发发或多发发，管理理员对其其进行记记录，每每月将统统计的结结果纳入入仓管员员的工作作考核。6、 向生产配发发的物料料应按物物料发放放计划进进行详细细的记录录。物料料发放给给生产时时，

36、双方方应进行行认真的的交接和和核对，并并签字确确认。当当次发放放的物料料当次与与物料需需求部门门办理领领料手续续，严禁禁不履行行领料手手续就发发料或发发料后再再补办领领料手续续。领料料单上应应体现以以下内容容：工作作令号、物物料编码码、物料料规格、型型号、材材质、数数量、发发料人、领领料人、领领料日期期。7、 每天发完物物料的单单据由管管理员及及时交给给帐务员员处理，单单据的第第一联：由管理理员保留留、第二二联：给给领料员员、第三三联：给给帐务员员做帐务务处理。8、 发至配货区区的物料料第二天天应全部部清理送送线，如如有生产产不要或或超计划划领料时时，管理理员应一一一记录录统计，每每星期五五报

37、一次次发料情情况。9、 管理员在当当天下午午5点钟钟，发现现第二天天的物料料还没有有到达配配料区时时，应与与仓管班班长或相相关仓管管员联系系，督促物料料尽快到位位，如没没有按计计划配料料，由管管理员记记录。10、 如管理员在在配料区区没有查查出发往往生产的的物料存存在某些些问题，如如型号规规格不对对、数量量多或少少等问题题，而被被其它部部门人员员查出时时，将追追究管理理员的责责任。物料退库管管理规定定一、制造部部将生产产过程中中发现的的不良品品需要退库库更换的的：1.由QCC填写不不合格品品质量问问题反馈馈报告，并并将报告告提交给给质量工工程师，进进行质量量分析，给给出处理理方案，并并经部门门

38、经理签签字。2.制造部部凭不不合格品品质量问问题反馈馈报告与与不良品品，一起起到仓库库进行更更换。3.仓管员员根据不合格品质量问题反馈报告的处理方案，将不良品放置不合格区，并做好分类和帐务处理。二、制造部部在生产产过程或或其它原原因导致致物料报报废需要要退库更更换的： 1.由制制造部填填写材材料异常常消耗申申请单，材料料异常消消耗申请请单上上必须注注明物料料名称、型型号规格格、数量量、工作作令号、日日期及原原因说明明等，并报相关部部门经理理审批。2.制造部部凭审批批后的材料异异常消耗耗申请单单，方方可到仓仓库领料料。3.仓管员员根据材料异常消耗申请单上的物料名称、型号规格、数量、工作令号，进行

39、帐务处理。三、制造部部剩余物物料退库库的：1.制造部部根据每每个工作作令填写写退料料单，退退料单上上必须注注明物料料名称、型型号规格格、数量量、工作作令号、日日期。2.所有退退库的物物料需要分类类，并有有QC检检验，检检验合格格后要有有QC的的合格标标,方可可退库。3.仓管员员根据退退料单上上的工作作令号、物物料名称称、型号号规格，进进行核对对数量。核核对无误误后办理理退库手手续,并并做帐务务处理,打印条条码。4、因退货货需补料料的：仓仓管员根根据部门门经理审审批意见见进行补补料并开开补料料单。5、半成品品退货：因生产产计划或或订单变变更，造造成部分分半成品品需要退退回仓库库管理的的，制造造部

40、应列列明清单单，将实实物分类类整理好好，报质质控部检检验合格格后，退退回仓库库保管。仓仓库建立立手工台台帐管理理，并报报一份清清单给技技术部。当当生产有有相同规规格材料料需使用用时，技技术部优优先安排排使用，仓仓库先发发退库材材料。盘点作业管管理办法法一、 盘点分类1、 按供应链系系统分类类：分为为移动盘盘点和循循环盘点点。2、 按时间分类类日盘点点、月度度盘点、年年终盘点点。日盘点：指指每天对对移动后后的物料料及库位位进行盘盘点。月度盘点：每月末末部门安安排对一一部分库库位的物物料进行行全面清清点、轮轮流进行行，一般般每半年年轮流彻彻查一次次，盘点点要求在在不停产产的状态态下进行行，差异异原

41、因不不明不允允许进行行帐务调调整，只只能进行行补单处处理。年度盘点：指仓库库根据公公司安排排在每年年12月月31日日对仓库库所有物物料进行行盘点，参参加人员员主要有有会计事事务所人人员、公公司财务务部人员员及其他他协助人人员。盘盘点时公公司停止止生产，所所有进出出库物料料处于静静止状态态。盘点点差异要要查清原原因并进进行帐务务调整处处理。二、移动盘盘点作业业办法1、 仓库设专职职盘点人人员1人人，负责责专门盘盘点。2、 盘点范围：每天对对仓库物物料移动动过的全全部盘点点，移动动物料包包括该库库位有出出、入库库和库位位调整三三个方面面。3、 盘点方法：31盘点点人员根根据当天天的在库库物料移移动

42、情况况向帐务务员提出出盘点要要求。32帐务务员作移移动盘点点准备，分分区域打打印移动动盘点表表，并将将移动盘盘点表交交盘点人人员。33盘点点人员分分区域进进行盘点点，对正正在盘点点的区域用用警示标识识提示该该区域的的物料不不准移动动。34盘点点人员持持手持终终端和盘盘点表，现现场扫描描最靠近近通道托托盘实物物条码，盘盘点实物物用查询询界面，按按F2后后盘点该该库位所所有实物物，并将将盘点实实物数量量输入手手持终端端，或在在盘点表表上作记记录。35盘点点完成后后将移动动盘点表表交主管管的班长长，由班班长根据据动盘点点表编制制移动动盘点日日报表，并并将移移动盘点点日报表表挂在在信息管管理系统统仓库

43、库工作作检查内内。对存存在差异异的部分分交仓管管员查找找原因，并并更正差差异数量量（补入入、补出出库或者者移库操操作），盘盘点人员员记录差差异原因因作统计计分析用用。36移移动盘点点日报表表保存存在班长长处，作作为考核核仓管员员工作依依据之一一。37移动动盘点数数据差异异不能查查清原因因的，仓仓管员申申请作循循环盘点点调整差差异，循循环盘点点调整差差异只能能由仓库库主管进进行，并并在每月月末出统统计表给给管理部部。三、循环盘盘点1、帐务员员根据部部门安排排制订循循环盘点点计划，一一般按仓仓管员进进行盘点点计划打打印。2、根据盘盘点计划划在系统统内做好好盘点准准备。3、打印盘盘点表。4、盘点人人

44、员根据据盘点表表现场清清点实物物，并将清点点的数据据记录在在盘点表表上。5、帐务员员将盘点点表实数数录入系系统进行行帐务调调整。6、打印盘盘点报告告表及盘盘盈盘亏亏表，交交相关领领导签字字保存。出门条管理理办法一、 仓库填制的的出门条条范围1、 仓库填制出出门条仅仅包括送送货司机机随车自自带入厂厂的物品品。2、 气瓶。3、 委外加工发发出的材材料。4、 车辆（含叉叉车）等等。5、 退货换料。二、 出门条管理理领用、收收回由仓仓库统计计人员完完成。三、 放行条开出出办法1、 送货司机自自带入厂厂的物品品由收货货人员填填写出门门条，由由部门经经理或指指定人员员签发放放行，要要求注明明自带物物料名称

45、称、数量量及大包包装件数数。2、 气瓶放行，由由部门经经理签署署一本空空白放行行条，交交专职仓仓管员负负责管理理，每次次核对气气瓶实际际发出数数量，要要求有生生产部材材料员签签字确认认，所开开放行条条气瓶数数量必须须与气瓶瓶交接单单上气瓶瓶数量一一致。3、 委外加工的的物料放放行，由由仓管员员写领料料单，仓仓管员将将领料单单送部门门经理或或指定人人员开出出门条，出出门条数数量与领领料单数数量相一一致，开开出门条条人员在在出门条条上注明明领料单单号，方方便以后后追查。4、 东风汽车、叉叉车因工工作需要要到厂外外作业时时由叉车车或汽车车司机提提出申请请，经理理签署放放行条。5、 退货换料。由由仓管

46、员员提出申申请，注注明退货货原因，由由部门经经理审批批签署。四、 中班出门条条管理中班值班的的叉车司司机和仓仓管员，在在收货时时，送货货司机自自带入厂厂的物料料放行，由由中班值值班人员员负责。操操作方式式：部门门经理签签署空白白放行条条1本，由由出门条条发出人人员记录录号码范范围，存存放在中中班值班班人员手手中，当当有车辆辆自带物物料出门门时，中中班人员员填写，只只限委外外加工或或自带物物料的放放行。中班交换班班时，叉叉车司机机要确认认交换号号码段和和检查是是否有未未连续开开的情况况发生，是是否未开开出的出出门条有有跳空号号（不连连号），发发现问题题及时报报告。五、 出门条回收收及领用用1、 出门条用完完后，仓仓库统计计员核对对号码是是否齐全全，不齐齐全的在在出门条条封面注注明原因因，并查查找；查查不出原原因的，要要将缺失失号码书书面报告告部门经经理，由由部门经经理通知知行政部部重点核核查。已已开完的的出门条条存根联联要求保保管1年年以上。2、 已用完的出出门条到到财务部部换空白白出门条条。3、 1年以上的的出门条条仓库自自动销毁毁，销毁毁时记录录销毁时时间和出出门条的的时间段段。