环境管理体系程序文件12797.docx

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1、环境关联物质管理程序文件 目 录章 别别 内内 容一 总要要求二 环境境方针三 环境境关联物质质管理范围围四 定义义五 管理理职责与权权限六 环境境关联物质质培训七 管理理程序7.1环境境关联物质质相关信息息的获取、传传达和利用用7.2供应应商管理7.3样品品的认定7.4受入入检查7.5出荷荷检查的管管理承认检认作成7.6工程程管理7.7环境境关联物质质异常处理理7.8环境境关联物质质的内部审审核及管理理评审八 向客客户保证九 记录录管理十 相关关文件/表表单文件编号：一.总要求求1.1公司司根据品质质环境本部部及相关客客户环境关关联物质管管理要求，建建立环境关关联物质管管理体系，形形成文件予

2、予以实施,对公司采采购或客户户提供的材材料、部品品及制品中中可能含有有客户禁止止使用的环环境关联物物质进行有有效控制，以以满足客户户环境品质质的要求；并保持持持续改进。1.2环境境关联物质质管理体系系与公司目目前运行的的品质及环环境管理体体系具有兼兼容性。二.环境方方针2.1公司司总经理制制订环境方方针，并在在每年度环环境管理评评审时组织织环境方针针的评审，必必要时修订订，以确保保环境方针针符合ISSO140001：22004之之4.2要要求和客户户环境关联联物质管理理要求，及及适应社会会不断变化化的环境要要求，并保保证环境方方针得以贯贯彻、落实实。2.2环境境方针具体体内容及管管理参见环环境

3、健康安安全管理手手册4.22章（包含含健康安全全管理要求求，在此不不适用）；三.环境关关联物质管管理范围3.1采购购或客户提提供的部品品(包括社内内加工)、原原材料、副副资材及包包装材料；3.2各制制造部生产产的产品、半半成品等。四.定义4.1禁止止使用物质质：在与环环境有关联联的化学物物质中，相相关法律法法规要求、客客户要求以以及行业规规范等要求求，对部品品、材料以以及完成品品等中不能能含有或超超过相关标标准的物质质，公司管管理分类为为AA类的的物质；4.2全废废物质：在在与环境有有关联的化化学物质中中，相关法法律法规要要求、客户户要求以及及行业规范范等要求，在在相应的时时间内实施施废除使用

4、用的物质，公公司管理分分类为A类类物质；4.3削减减物质：在在与环境有有关联的化化学物质中中，相关法法律法规要要求、客户户要求以及及行业规范范等要求，实实施使用削削减以及检检讨替代的的物质，公公司管理分分类为B类类物质；4.4客户户：参见品品质管理体体系服务务和客户满满意度调查查管理程序序；4.5再生生料：经EEDX检测测合格的材材料，投入入生产线使使用，产生生的不合格格品、边角角料等，利利用粉碎机机加工后再再投入的材材料。4.6 批批次：包括括制品、部部品、材料料等的批次次，关于制制品批次的的定义由部部门自行定定义，部品品、材料的的批次由部部门与供应应商共同协协商确定。五.管理职职责与权限限

5、5.1总经经理：A.确定环环境关联物物质管理者者代表，明明确其环境境关联物质质管理的职职责与权限限；B.为公司司实施环境境关联物质质管理提供供相应的能能源、资源源；5.2环境境关联物质质管理者代代表（品证证部经理）：A.确定环环境关联物物质管理委委员会，明明确其环境境关联物质质管理的职职责与权限限；B.确认环环境关联物物质管理体体系文件，确确保公司各各职能部门门按环境关关联物质管管理体系要要求实施，以以满足客户户环境关联联物质管理理要求；C.对环境境关联物质质管理体系系运行、改改善情况、环环境关联物物质管理异异常、内审审、外部审审核的结果果进行确认认，并向总总经理报告告；D.获取品品质环境本本

6、部相关环环境关联物物质管理信信息，并向向相关职能能部门担当当传达，以以及向品质质环境本部部报告环境境关联物质质管理信息息；5.3环境境关联物质质管理担当当职责和权权限：参见见环境关关联物质管管理组织图图；A.ISCC责任者:.汇总客客户、品质质环境本部部环境关联联物质信息息及法律法法规等针对对产品环境境关联物质质的要求，确确定公司管管理方法及及相关计划划，向公司司内相关部部门传达，并并监督实施施；有关环环境关联物物质信息向向环境关联联物质管理理者代表报报告；.组织、协协调公司性性环境关联联物质教育育培训，协协助部门对对应客户环环境关联物物质监查、调调查；.培训公公司环境关关联物质监监查员，组组

7、织环境关关联物质管管理内部审审核；.协助实实施公司相相关供应商商的环境关关联物质监监查;.公司环环境关联物物质异常情情况的报告告，处理跟跟踪，水平平展开要求求的传达并并确认；.部门或或供应商有有需求时，提提供环境关关联物质相相关的支援援和辅导； B.相关部部门责任：. 部门代表（经经理）：a.确定并并提供部门门范围内环环境关联物物质管理需需要的资源源（人、物物），确认认部门环境境关联物质质管理运行行情况；b.获取相相应事业部部及客户环环境关联物物质管理信信息，并向向环境关联联物质管理理者代表及及部门内相相关人员传传达，与相相应事业部部及客户进进行沟通；. 部门委员（科科长）：a.确认部部门环境

8、关关联物质管管理相关计计划制定及及实施情况况，并向部部门代表报报告；. 部门环境关关联物质管管理担当：a.收集、汇汇总相关环环境关联物物质管理信信息，向IISC、部部门经理、科科长报告及及部门内相相关人员（如如部品管理理、品证、制制品技术、制制造管理等等）传达;b.参加公公司及客户户环境关联联物质管理理教育及说说明会，组组织部门相相应的环境境关联物质质管理教育育；c.制定并并实施部门门相关环境境关联物质质计划，并并向相关人人员、部门门报告;d.组织部部门参加环环境关联物物质内、外外监查，确确认、跟踪踪异常纠正正情况并报报告;e.确认部部门供应商商提供的环环境关联物物质相关资资料，实施施供应商环

9、环境关联物物质管理第第一次认定定，参与部部门相关供供应商环境境关联物质质监查、管管理并报告告；.部品管管理（包含含资材）： a.负责将将发注范围围内的供应应商分类，并并联络、分分发及回收收有关环境境关联物质质管理资料料，汇总并并提交给部部门环境关关联物质管管理担当;.制品技技术（含技技术部）：a.部品、捆捆包材及副副资材等样样品关于环环境关联物物质的检定定和认定，必必要时报告告事业部及及客户认可可；b.负责回回答事业部部及客户关关于制品环环境关联物物质调查，由由事业部向向最终客户户申请制品品样品环境境关联物质质的认定.5.4品证证责任： 品证主管：环境关联联物质异常常、对策及及跟进状况况的确认

10、及及相关信息息的报告； IQC：对对部品、材材料、副资资材等中的的环境关联联物质的含含有量进行行检测和确确认，以及及异常发生生时的报告告； OQC：确确认制品是是否满足相相关环境关关联物质管管理要求，以以及异常发发生时的报报告； 信赖性实验验室：a.EDXX分析仪管管理：点检检、校正、维维护、异常常的联络及及处理，标标准品的管管理；b.EDXX分析仪操操作人员的的教育及资资格认定；c.部品、材材料、制品品环境关联联物质分析析检验结果果的报告。六.环境关关联物质培培训6.1培训训计划及实实施6.1.11公司、部部门根据客客户、事业业部及品质质环境本部部环境关联联物质要求求提出环境境关联物质质培训

11、需求求，作成 “教育培训训计划”，确定培培训内容、对对象、培训训担当、培培训时间等等，并按计计划实施且且保留相关关记录；6.1.22培训计划划修订时机机：A. 客户、事业业部及品质质环境本部部环境关联联物质要求求有重大变变化或新增增内容时；B. 发生环境关关联物质抱抱怨时；C. 公司、部门门有新的培培训需求时时；6.2环境境关联物质质管理培训训要求以下人员必必须参加环环境关联物物质相关培培训且取得得相应资格格：A. EDX分析析仪操作人人员；B. 环境关联物物质内审员员；C. 供应商环境境关联物质质现场监查查人员；七.管理程程序公司本着“不采购、不不受入、不不使用、不不出货”的原则对对环境关联

12、联物质进行行管理。7.1环境境关联物质质相关信息息的获取、传传达和利用用（参见环环境关联物物质管理信信息传递流流程图；7.1.11环境关联联物质管理理委员会获获取及分发发的环境关关联物质管管理信息传传达及利用用A.环境关关联物质管管理委员会会收集到品品质环境本本部及客户户环境关联联物质管理理要求及相相关信息，经经环境关联联物质管理理者代表确确认后，根根据制品及及客户的相相关性，分分发给相应应部门,必必要时向总总经理汇报报。B.环境关关联物质管管理委员会会根据相关关法律法规规、客户及及品质环境境本部的要要求制定并并及时更新新计划、管管理规定、培培训资料等等，向各相相关部门分分发及实施施环境关联联

13、物质管理理担当教育育；C.公司环环境关联物物质管理过过程中的信信息（供应应商环境关关联物质管管理认定、环环境关联物物质异常等等），不定定期的向相相关部门传传达和了解解；必要时时经部门或或ISC经经理确认后后，传达给给相关事业业部及环境境品质本部部。7.1.22各部门的的环境关联联物质管理理信息传达达及利用A.各制造造部获取客客户或事业业部环境关关联物质管管理信息，经经部门代表表确认后，传传达给环境境关联物质质管理委员员会，并在在部门实施施相应的管管理；并回回答客户或或事业部关关于环境关关联物质的的调查；B.部门从从国际规格格事务局获获取的环境境关联物质质管理信息息，经环境境关联物质质管理部门门

14、代表或委委员确认后后，在部门门内传达和和实施；需需要向部门门以外的部部门传达和和收集的，由由相关人员员传达和收收集；C.部门环环境关联物物质管理担担当从相关关事业部及及时获取对对海外供应应商的环境境关联物质质管理的认认定结果，并并进行必要要的传达。D.部门在在环境关联联物质管理理过程中的的信息（供供应商一次次认定、环环境关联物物质异常等等），由环环境关联物物质管理担担当与环境境关联物质质管理委员员会沟通；必要时，由由部门代表表与事业部部或客户进进行沟通；7.1.33品质环境境本部、客客户和事业业部环境关关联物质管管理信息的的利用A.环境关关联物质管管理委员会会根据客户户环境关联联物质管理理基准

15、、品品质环境本本部提供的的“得意先别别化学物质质管理基准准”等信息，作作成“禁止物质质一览表”及分客户户向的“环境关联联禁止物质质一览表”、“全废物质质一览表”，分发给给相应的部部门；相应应部门进行行宣传、教教育并遵守守实施。B.各制造造部从相应应的事业部部获取“期间环境境关联物质质全废削减减计划”并实施。C.各部门门根据以上上信息确定定环境关联联物质相应应的管理、检检查内容、基基准、方法法等，追加加到相应的的管理文件件中，进行行教育并实实施；必要要时联络相相关供应商商。7.1.44由供应商商处得到的的环境信息息，经部门门环境代表表或环境管管理委员会会委员长确确认，必要要时，传达达给各相关关客

16、户、环环境本部。7.1.55各部门获获取事业部部环境关联联物质及IISC获取取环境品质质本部环境境关联物质质信息时，经经部门及IISC经理理确认，并并将有关项项目在公司司相关部门门及供应商商处实施确确认，必要要时将相关关对策进行行水平展开开，并将确确认情况及及水平展开开情况向相相关事业部部或环境品品质本部报报告。7.2供应应商管理7.2.11根据供应应商的交货货类别，将将供应商分分类,进行行管理。7.2.22对供应商商有关环境境关联物质质信息的传传达和回收收确定需要传传达给供应应商的环境境关联物质质管理要求求及需要回回收的信息息由制造部部部品管理理或资材课课以书面或或电子形式式传达，并并保留受

17、领领记录，作作成有关供供应商分发发及回收资资料一览表表，联络络部门环境境关联物质质管理担当当；对需要传达达给海外供供应商的环环境关联物物质管理要要求及需要要回收的信信息由制造造部部品管管理或资材材课以书面面或电子形形式传达给给相应事业业部，委托托事业部进进行管理，部部门获取相相应认定及及管理信息息。A.提供给给供应商资资料：序号资料名称备注1环境本部规规定2联络书和受受领书3化学物质调调查表4环境关联物物质不使用用保证书5环境关联物物质不使用用证明书（零零部件批准准检定用）6环境关联物物质不使用用证明书（量量产用）7管理变更确确认书84M变动许许可申请表表推荐使用9供应商定期期评价表（环环境）

18、向现有A.B.C类类供应商提提供供应商选定定.定期评评价表（环环境）向新供应商商提供10材料清单推荐使用B.供应商商需要提供供资料以及及资料提供供时机、频频率：NO资料名称供应商提交交频次供应商提交交时机备注1受领书提交1次收到相关表表格时2部品材料清清单提交1次 新供应商商在提交样样品时和现现有供应商商材料变更更时3原材料的MMSDS或或成份表+ICP数数据表1年1次（SONYY GPP认塑料、塑胶胶成型品MSDS（5年有效）或成份表（1年有效）化学品3材料证明书书或成份表表（1年有有效）证合格原材材料供应商商提供的IICP数据据表在材料料成分、制制造方法未未发生变化化时长期有有效，材料料变

19、更时需需重新提供供）新供应商在在提交样品品时和现有有供应商材材料变更时时金属材料原材料及使使用墨水的的MSDSS或成份表表+ICPP数据表（相相同型号11年有效）包装材料、印印刷品4环境关联物物质调查表表提交1次现有供应商商目前必须须提交1次次5环境关联联物质不使使用保证书书提交1次6纳入仕样书书（部品认认定书）环境关联联物质不使使用证明书书（批准检检定用）提交1次部品、原材材料和包装装材料在提提交样品时时或部品、材材料需要得得到承认时时7环境关联联物质不使使用证明书书（量产用用）每月提交11次次月公司第第五个工作作日前海外供应商商可由相关关事业部提提供书面收收集信息即即可。8管理变更更确认书

20、94M变动动许可申请请表变动发生时时正式交货以以后实施格式推荐使使用10供应商定期期评价表（环环境）AQQ-CJMM-06002-188现有供应商商提交1次次，两年再再提交1次次自我检查合合格，且BB等级以上上现有A、BB、C类供应商商提交供应商选定定.定期评评价表（环环境）AQQ-CJMM-06002-199新供应商自我检查合合格后且BB等级以上上新供应商提提交备注:以以上资料提提交给下订订单的部门门，资料如如有变更时时需重新提提交。对于可以以分解为不不同材质（两两种及以上上）的混合合部品(如如电镀品、电电阻、电容容等)，NNO.3中中所需的资资料，按照照分解后的的材质对应应上表中“备注”栏

21、中的说说明提交。7.2.22.1供应应商列出材材料清单，对对应提供材材料、辅料料（溶剂等等）的MSSDS或成成份表及由由公信机构构（SGSS或ITSS）提供的的环境关联联物质含量量的检测报报告（ICCP数据表表）给交货货部门，一一年有效；SONYY GPP认证合格格原材料供供应商提供供的由公信信机构检测测ICP数数据表在材材料成分、制制造方法未未发生变化化时长期有有效，材料料变更时需需重新提供供。7.2.22.2有自自检能力的的供应商，应应提供检测测仪器的检检测功能及及精度等情情况给技术术部门（制制品技术）及及相关事业业部认可后后，方可提提供自己公公司的检测测报告。7.2.22.3部门责责任者

22、在确确认ICPP数据表是是否有效时时应确认如如下项目：公司名称称、受检材材料及型号号、检测时间间、项目及及其对应的的检测值、检检测机构等等项目。如果客户户有要求预预处理方法法、检测方方法的，则则还要确认认其预处理理方法、检检测方法是是否满足客客户要求。7.2.22.4如个个别客户特特殊环境要要求事项严严于环境境关联物质质不使用保保证书(部部品用)中中列出的项项目，各制制造部在要要求供应商商提交环环境关联物物质不使用用保证书(部品用)的基础础上再提交交环境关关联物质不不使用保证证书（特殊殊客户要求求）。7.2.33供应商环环境关联物物质管理认认定（GPP认证）实施供应商商环境关联联物质管理理的合

23、格认认定，认定定过程参见见“供应商环环境关联化化学物质管管理认定”流程图。7.2.33.1现有有供应商环环境关联物物质管理认认定A. 供应商提供供7.2.2.B要要求提交的的资料，由由部门接收收担当根据据客户、管管理项目及及基准对资资料进行确确认并保存存记录，确确认OK判判定供应商商环境关联联物质管理理一次认定定合格。B. A、B、CC类的供应应商，通过过环境关联联化学物质质管理一次次认定后，购购买部门实实施二次认认定（现场场监查），AA类供应商商利用供供应商选定定.定期评评价表（AAQ-CJJM-06602-119），BB、C类的的供应商利利用供应应商定期评评价表（AAQ-CJJM-0660

24、2-118），必必要时联络络ISC和和资材人员员协助实施施；最终结结果由部门门经理和环环境关联物物质管理者者代表判定定。C. 对海外供应应商的环境境关联物质质的认定，部部门可委托托相关事业业部实施，部部门获取认认定的结果果；D. 认定合格的的供应商登登记环境境关联化学学物质管理理认定合格格供应商一一览表，有有效期两年年，2 年年1次实施施跟踪认定定，所用监监查表同77.2.33.1.BB。E. 各部门环境境关联物质质管理担当当根据监查查结果及时时更新环环境关联化化学物质管管理认定合合格供应商商一览表并并联络相关关单位。7.2.33.2新供供应商环境境关联物质质管理选定定和认定A. 在选定新供供

25、应商时优优先考虑经经客户认可可的“绿色伙伴伴供应商”；B. 新供应商按按7.2.2.B的要求提交交相关资料料，由各部部门或协同同事业部一一起对资料料进行确认认，确认OOK判定供供应商环境境关联物质质管理一次次认定合格格。C. A、B、CC类新供应应商通过环环境关联化化学物质管管理一次认认定后，由由购买部门门利用供供应商选定定.定期评评价表（AAQ-CJJM-06602119）实实施二次认认定（现场场监查），必必要时联络络ISC和和资材人员员一同实施施；最终结结果由部门门经理和IISC责任任者判定；D. 对于海外新新供应商的的环境关联联物质的认认定可委托托相关事业业部实施，部部门获取认认定的结果

26、果；E. 认定合格的的新供应商商追加登记记环境管管理化学物物质管理认认定合格供供应商一览览表，再再次联络相相关部门。7.2.33.3部门门有以下情情况发生时时，将利用用供应商商选定.定定期评价表表（）追加加实施相应应的供应商商环境关联联物质的现现场监查：A.受入检检查、出荷荷检查发生生不合格时时；B.发生客客户环境品品质抱怨,关联部品品的供应商商；7.2.33.4供应应商环境关关联物质监监查评价等等级：A等级(评评价分955点以上, 有项目时，项目必须须全部合格格)：合格格；B等级（评评价分85594点点，有项目时，项目全部部合格）：条件附合合格，对策策书要求两两周内提交交，确认OOK后判定定

27、合格；C等级（评评价分70084点点或项目有不不合格时）：条件附合合格，对策策书两周内内提交，OOK后一个个月内再次次实施现场场监查，确确认OK后后判定合格格；D等级（评评价分50069点点）：不合合格，建议议停止采购购或不采用用（新供应应商），确确需采用时时，供应商商应每批提提供ICPP报告，改改善对策书书提供后一一个月内再再次实施现现场监查；再次监查查结果在880以上方方可采购或或采用.E等级（评评价分500点以下）：不合格，停停止采购或或不采用（新新供应商）。注：1、在在对供应商商认定过程程中，判定定供应商使使用了禁止止使用的化化学物质时时，终止与与此供应商商的交易。 22、监察表表“”

28、项目目为确定的的必须合格格项目，“”项目只只要有一项项判定NGG时，则判判定等级最最高只能为为C。7.2.33.5实施施环境关联联物质管理理现场监查查人员的资资格要求：参加ISCC组织的“环境关联联物质监查查员”培训且考考核合格;7.2.44对供应商商实施环境境管理体系系的教育和和开发A、 在供应商有有要求时，由由部门或环环境关联物物质管理委委员会提供供有关环境境关联物质质管理方面面的辅导和和支援。对对于提供AA、B、CC类部品的的供应商，要要求其建立立“环境关联联物质管理理”体系并通通过“绿色伙伴伴认定(GGP)”，督导其其逐步建立立并通过IISO144001环环境管理体体系认证。B、 要求

29、供应商商应及时获获取“绿色伙伴伴认定原材材料供应商商一览表”，在选择择和确定新新供应商时时优先考虑虑“绿色伙伴伴认定原材材料供应商商一览表”中的和客客户推荐的的供应商。7.3样品品的认定7.3.11各制造部部门使用新新的或变更更的部品、包包装材料、副副资材等由由各相关技技术部（制制品技术）或或事业部实实施环境关关联物质检检查、认定定。7.3.22供应商提提供样品和和样品的材材料清单，并并收集材料料的MSDDS或成份份表，A类类部品追加加提交部品品中环境关关联物质含含量的检测测报告（IICP数据据表），BB、C类供供应商须提提交使用的的墨水、溶溶剂等中的的环境关联联物质含量量的检测报报告（ICC

30、P数据表表）；并填填写化学学物质调查查表、环环境关联物物质不使用用证明书（批批准检定用用）给相相关部门技技术部或制制品技术，由由各相关技技术部门或或事业部实实施化学物物质检查、认认定。并把把纳入仕样样书、ICCP数据或或成份表、部部品认定书书等作为认认定资料，通通过样品品承认书联联络部品管管理（资材材）、IQQC及供应应商等。7.3.33对于制品品样品的认认定按客户户要求实施施。7.4受入入检查7.4.11受入检查查时针对部部品、原材材料、捆包包材料等中中含有环境境关联物质质的检查IIQC确认认部品供应应商是否登登录环境境关联化学学物质管理理认定合格格供应商一一览表（最最新版），新新部品是否否

31、有样品承承认书；塑塑料类及金金属部品（电电镀品、黄黄铜、中国国制原材料料使用部品品）每LOOT实施EEDX分析析，其他部部品根据图图面或客户户要求实施施EDX或或ICP分分析，检测测频率及检检测点根据据客户要求求部门确定定并实施。7.4.22其他检查查项目参照照来料检检验与试验验管理程序序和部门门相关检查查规范执行行。7.4.33未列入环环境管理化化学物质管管理认定合合格供应商商一览表的的供应商， IQC不不进行受入入检查。7.4.44环境关联联物质合格格的供应商商未按时（每每月第五个个工作日前前）提交环环境关联物物质不使用用证明书（量量产用）和和管理变变更确认书书的，IIQC停止止该供应商商

32、部品受入入检查，到到供应商提提供相关资资料经部门门确认OKK方可恢复复。7.4.55IQC对对部品、原原材料、捆捆包材料等等进行环境境相关资料料的确认及及关联物质质分析试验验，并将检检验结果记记录受入检检查成绩表表，在外箱箱加盖“环境合格格”印章。7.4.66各部门要要求供应商商在最小包包装单位上上要标识环环境关联物物质检验合合格标记，具具体标识方方法和要求求各部门和和供应商协协商，并在在图面上确确定。7.5出荷荷检查的管管理出荷检查时时根据仕样样书、相关关标准书确确认制品是是否满足相相关环境关关联物质管管理要求，确确认OK时时根据仕样样书、相关关标准书及及客户要求求进行标识识。7.6工程程管

33、理7.6.11生产线使使用部品时时确认环境境关联物质质检查合格格标识及登登记相关部部品的图番番、LOTT.NO、发发票号码、入入库时间等等，以便能能实现制品品、部品等等批号的追追溯。7.6.11.1各部部门根据部部门实际确确定制品LLOT.NNO管理、标标识及追溯溯方法的规规定，并实实施，确保保能简单明明了的实现现制品的追追溯。7.6.22变更的管管理7.6.22.1供应应商变更的的管理供应商在自自己公司内内发生的关关系到化学学物质的变变更，必须须向公司有有关制造部部报告（44M变动要要填写44M变动许许可申请表表），由由制造部门门代表（经经理）承认认及相关事事业部承认认后实施；必要时变变更申

34、请应应提交品质质环境本部部、客户认认可后实施施。7.6.22.2 CCJM发生生变更的管管理A. 由客户提出出的环境关关联物质变变更，CJJM按客户户要求实施施，并保存存相关变更更前后的记记录；B. 由CJM提提出的环境境关联物质质变更，填填写4MM变动许可可申请表向向事业部、客客户提出申申请，批准准后实施，保保存变更前前后及申请请的相关资资料；7.6.33再生料的的管理A. 再生材料在在粉碎前,对粉碎机机用气枪、刷刷子等进行行清扫，并并保留清扫扫记录；B. 粉碎后的再再生材料,用原型号号材料的包包装袋包装装、密封，并并注明原材材料的LOOT号码、制制造日期、粉粉碎日期等等；C. 再生材料投投

35、入使用时时,按规定定或客户要要求的比率率配料,并并登记以便便追溯.7.6.44设备、治治工具及辅辅材的管理理7.6.44.1部门要要获取所使使用的设备备、治工具具中与制品品接触部分分不含有禁禁止使用环环境关联物物质的书面面证明；如如不能获取取时，部门门要对使用用的设备、治治工具中与与制品接触触部分实施施EDX分分析检测，以以确认其不含有禁禁止使用环环境关联物物质；7.6.44.2部门要要获取所使使用的辅材材（如胶指指套、静电电胶等）不不含有禁止止使用环境境关联物质质的书面证证明；如不不能获取时时，部门要要对使用的的辅材实施施EDX分分析检测，以以确认其不含有禁禁止使用环环境关联物物质。7.6.

36、44.3客户户如有对设设备、治工工具有特殊殊要求的，按按客户要求求实施。7.7环境境关联物质质异常处理理7.7.11发生环境境关联物质质异常时,在品质质异常联络络书上“不良内容容”栏记录不不良内容，并并加盖“环境”印章，报报告部门代代表、品证证部经理及及环境关联联物质管理理者代表，并并联络仓库库管理将不不合格品标标识并隔离离，放置场场所要上锁锁，钥匙由由部门主管管或经理保保管。(按不合合格品管理理程序实实施)。7.7.22环境关联联物质异常常发生、对对策制订及及实施、效效果确认等等信息应由由品证班长长分阶段向向品证主管管报告，由由品证主管管及时报告告部门代表表、品证经经理及环境境关联物质质管理

37、者代代表等，必必要时向总总经理报告告。7.7.33经过调查查、确认，如如环境关联联物质不合合格品或可可疑品已出出货给客户户或事业部部，则要及及时向客户户或事业部部报告，获获取客户或或事业部的的处理意见见并及时实实施。7.7.44环境关联联物质异常常发生后的的再发防止止措施参照照纠正与与预防措施施管理程序序。7.8环境境关联物质质的内部审审核及管理理评审7.8.11环境关联联物质内部部审核7.8.11.1环境境关联物质质管理委员员会根据公公司实际情情况制定环环境关联物物质内部审审核计划，经经环境管理理者代表审审核批准后后实施；确确保各制造造部门每年年实施1次次环境关联联物质内部部审核；如如有客户

38、要要求，对应应其制品按按客户要求求审核频次次实施。7.8.11.2环境境关联物质质内部审核核员资格要要求：A.取得IISO144001或或OHS1180011或TS1169499内审员资资格且有审审核经历;B.参加IISC组织织的“环境关联联物质监查查员”培训且考考核合格；C.审核员员不能审核核自己工作作范围内内内容；D.在内审审计划排定定后，监察察员要自学学所要审核核部门的客客户要求。7.8.11.3环境关关联物质内内部审核根根据公司编编制的环环境关联物物质内部审审核监查表表事项内内容及公司司各部门实实际情况实实施，审核核的结果经经环境关联联物质管理理者代表确确认并将审审核结果报报告总经理理

39、。如有客客户要求，对对应其制品品按客户要要求审核内内容实施。7.8.11.4对环境境关联物质质内部审核核实施过程程中发现不不符合项要要进行对策策并跟踪改改善效果，并并在公司内内进行水平平展开。7.8.11.5环境境关联物质质内部审核核的结果分分发给参加加审核的部部门及总经经理。7.8.22环境关联联物质管理理评审每年3月实实施环境关关联物质管管理管理评评审，评审审的主要内内容包括：A. 环境关联物物质异常的的处理及改改善（IQQC、工程程、OQCC、社外）；B. 客户/事业业部环境关关联物质管管理要求的的更新和变变化；C. 环境管理物物质内、外外部审核的的总结及改改善；D. 环境关联物物质管理

40、教教育培训计计划及实绩绩；E. 供应商GPP认证推进进状况八.向客户户保证 8.1按按客户要求求提供制品品关于环境境关联物质质的保证资资料（保证证形式和提提交频率按按客户要求求提供），由由制造部制制品出荷担担当主管根根据客户要要求确认检检查结果，作作成提出资资料经部门门责任者承承认，经由由环境关联联物质管理理委员会（调调查，确认认），通过过营业回答答给客户。“关于产品中不含有环境关联物质保证”的格式、提出期限和频率依据客户的要求实施。 8.2向客客户提出制制品样品承承认时按客客户要求实实施。针对对SONYY向制品将将环境关关联物质不不使用证明明书（零部部件批准检检定用）一一同添付提提出。但是是

41、在提出前前应对使用用的新部品品的环境境关联物质质不使用证证明书（零零部件批准准检定用）进进行确认。8.3向客客户保证资资料的保管管关于制品向向客户提供供的环境关关联物质保保证资料由由提交部门门保管附件件,其他部部门有查阅阅需要时能能及时提供供.九.记录管管理环境关联物物质管理过过程产生的的记录按照照记录管管理程序实实施，特殊殊要求的保保存期限如如下：A. IQC、OOQC检查查记录、EEDX分析析记录保存存三年；B. 供应商环境境关联物质质认定、监监查的记录录在与供应应商交易期期内保存； C. 如有客户要要求，环境境关联物质质管理过程程产生的记记录按客户户要求保存存。十.相关文文件/表单单10

42、.1有有关环境关关联物质信信息传递流流程图 附件一一 公公司内部沟沟通流程图图10.2供供应商“环境关联联化学物质质管理认定定”流程图 附附件二10.3 采购管理理程序 AQ-06011 10.4 来料检验验与试验管管理程序 AAQ-1100110.5纠纠正与预防防措施管理理程序 AQQ-1440110.6 SONYY技术标准准：部品、材材料中环境境关联物质质管理规定定 SS00255910.7 本社规定定环境关关联化学物物质管理规规定 AE-01-0001110.8 本社规定定SONNY技术标标准(环境境关联)配配布管理规规定 AE-01-0002210.9 本社规定定环境关关联情报管管理规

43、定 AE-01-0003310.100 本社规规定关于于塑料中镉镉的测定的的管理规定定 AEE-01-0004410.111向供应商商提供并回回收资料 10.111.1有有关购入品品含有与环环境相关物物质的联络络书及受受领书 10.111.2化化学物质调调查表 10.111.3环环境关联物物质不使用用保证书 AQ-06002-110.111.4环环境关联物物质不使用用证明书(量产用) AAQ-00602-210.111.5环环境关联物物质不使用用证明书(零部件批批准检定用用) AQQ-06602-3310.111.6管管理变更确确认书 AAQ-00602-410.111.74M变动许许可申请表

44、表 AA-QA-00300-210.111.8供应商定定期评价表表（环境）AQ-18 10.111.9供应商选选定.定期期评价表（环环境）AQQ-19910.122部门或资资材课统计计并提供资资料10.122.1供应商定定期评价表表（环境）AQ-1810.122.2供应商选选定.定期期评价表（环环境）AQQ-19910.122.3部供应商商提交资料料一览表 AQ-0602-1510.122.4 部环境境管理化学学物质管理理认定合格格供应商一一览表 AQ-06002-16610.133向客户提提供资料10.133.1关关于产品中中不含有有有害物质保保证书 客客户提供 10.133.2环环境关联物物质不使用用证明书(量产用) 客客户提供10.133.3环环境关联物物质不使用用证明书(零部件批批准检定用用) 客户户提供10.133.4管管理变更确确认书 客客户提供10.144环境关关联物质内内部审核监监查表