应急救援预案评审记录表71290.docx

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1、应急救援预案评审记录表为确保应急急救援预预案的有有效性和和符合性性，本企企业应对对应急救救援预案案进行定定期的评评审，本本企业确确定的固固定评审审时间为为：每年年的6月月份和112月份份，即在在应急救救援预案案综合演演练完成成后进行行一次固固定评审审。当企企业有潜潜在事件件或突发发事件发发生后，根根据应急急救援预预案的实实际操作作情况和和结果进进行不定定期的评评审。评审时间2009年年6月110日评审类型有效性评审审评审参加人人标准化小组组及相关关部门负负责人评审主持人人张三评 审 记记 录1.评审小小组成员员审阅应应急救援援预案演演练效果果评价记记录，演演练过程程记录及及演练方方案。2.主持

2、人人张三动动议发言言。3.李四认认为6月月8日的的演练员员工动作作过慢，表表明预案案的培训训不足，建建议是否否将员工工的预案案培训写写进应急急预案。4.王五认认为造成成此处演演练超时时是因为为安全办办通知过过迟，前前期工作作准备不不足。5.最后，评评价小组组通过将将预案培培训时间间由2学学时增加加至5学学时：对对预案内内容不作作修订。评审结论公司的应急急救援预预案基本本符合实实际，可可操作性性强，是是有效的的。暂不作作修订。责任人李四完成时间2009年年7月验证人王五编号：DBB-ABB-B558应急救援预预案演练练效果评价价记录表表演习项目应急救援预预案演练练演习时间2009年年6月88日参

3、加演习人人员张三 李李四组织者王五演练效果评评价人钱六评 价 记记 录演练过程按按照预案案演练方方案开展展，整个个过程基基本能够够有秩序序进行演演练。演练过程存存在的问问题：1. 疏散小组造造成指挥挥不当造造成疏散散通道拥拥挤。2. 员工动作过过慢影响响进度，造成演演练超时时。评价总结：通过应急急演练验验证了应急救救援预案案各应急急救援程程序及救救援措施施是有效的，达到到预期演演练效果果。完善措施1. 加强预案培培训2. 先进行桌面面演练责任人李四完成时间2009年年6月验证人王五编号：DBB-ABB-B557安全设施维维修记录录部门：罐区区 设施名名称：静静电接到到报警器器 设设施型号号：B

4、AA71-SP-E222 设施编编号：0001维修日期故障原因维修方法执行人验收人2009年年 8月月3日电池电力不不足更换钱六刘九保存年限： 1 年编号：DBB-ABB-B556安全设施保保养计划划项目序号设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所计划保养日日期执行人1静电接地报报警器BA71-SP-E22212紧固清洁罐区2009年年4月李四23456789101112131415161718编制：钱六六 部门主主管审核核：张三 安全主主任审批批：李四 保存年年限： 1 年年编号：DBB-ABB-B555安全设施保保养记录录设施名称管理负责人检查和维护护保养频频次保养日期保养项目及及保养方方

5、法是否验收？可燃气体检检测报警警仪刘七每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁洗眼器、喷喷淋器陈十每月09.1.10水压适度、水水量充足足是水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足水压适度、水水量充足足

6、水压适度、水水量充足足防雷设施防雷检测所所每半年检测测一次09.6.1检测所已检设施名称管理负责人检查和维护护保养频频次保养日期保养项目及及保养方方法是否验收？个体防护器器材（防防护服、防防护鞋、防防毒面具具、安全全帽等）钱六每2个月09.1.13有效，清洁洁，整齐齐是有效，清洁洁，整齐齐有效，清洁洁，整齐齐有效，清洁洁，整齐齐有效，清洁洁，整齐齐有效，清洁洁，整齐齐安全标志、标标识（禁禁止、警警告标志志、提示示标志和和指令标标志）李四每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁灭火设施（消火栓栓、泡沫沫灭火设设施、消消防水收收集处理理设施、消消

7、防水管管网）李四每2个月有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理泄压设施（安全阀阀、爆破破片、呼呼吸阀、逆逆止阀等等）张三每2个月安全检测、清洁有效期有效效期、有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理有效期、摆摆放合理理压力计、真真空计、温温度计、液液位计、流流量计张三每3个月清洁，调整整、紧固固、有效效清洁，调整整、紧固固、有效效清洁，调整整、紧固固、有效效清洁，调整整、紧固固、有效效编号：DBB-ABB-B554安全设施台台帐项目序号名称型号类型运行状态有效期出厂日期生产厂家放置场所使用年限

8、备注1推车式灭火火器MPT1225粉末正常1年09.6.5罐区1年23456789101112131415161718编制：钱六六 审核：张三 保保存部门门： 安安全办 保存存年限： 1 年编号：DBB-ABB-B553安全监视和和测量设设备台帐帐项目序号设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报报警器RBBJ-TAK-M00022000年年5月110日正常正常乙炔间仓管部2注：AK-安科（公公司名称称）M-机械 0002-流流水号3456789101112131415161718编制：钱六六 审审核：张张三 保保存部门门：安全全办 保存年年限： 1年编号

9、：DBB-ABB-B552特种设备台台帐序号项目设备名称设备型号注册代码使用证编号号制造单位使用部门操作责任人人1气瓶2压力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注：4项查查使用证证内容填填写78910111213141516编制：钱六六 审审核：张张三 保保存部门门：安全全办 保保存年限限： 11 年关键装置、重重点部位位安全活活动记录录表关键装置、重重点部位位名称原料仓库关键装置、重重点部位位所属部部门仓管部承包人张七(必须须是厂内内管理人人员)活动时间2009年年1月110日关键装置、重重点部位位的危险险特性易燃、易爆爆、有毒毒关键装置、重重点部位位作业人人数4活动内容对照原料仓仓综合检检查表进进行

10、安全全检查活动结果各检查项目目符合标标准参加人员陈岗，刘二二，何华华，王二二需改善的地地方及建建议措施施警示标志不不足，增增加警示示牌确认人李六（原料料仓库主主管）编制：钱六六 审审核：张张三 保存存部门：安全办办 保存年年限： 1 年编号：DBB-ABB-B550关键装置、重重点部位位安全检检查表检查部位（装装置）：气体脱脱硫装置置 检查查日期：20009年11月166日序号检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1隐患的整改改情况以以及防范范措施的的落实情情况查现场已落实2安全疏散通通道、指指示标志志、应急急照明和和安全出出口情况况查现场符合要求3消防车通道道、消防防水源查现场符合要求4灭火

11、器材配配置有效效情况查现场符合要求5用火、用电电有无违违章情况况查现场无6从业人员对对防火、防防爆知识识的掌握握情况询问良好7重点部位的的消防管管理情况况查记录良好8易燃、易爆爆危险物物品和场场所防火火、防爆爆措施的的落实情情况，以以及其他他重要地地方的防防火安全全情况查现场已落实9安全值班情情况和监监控设施施记录情情况查记录基本齐全10安全巡查情情况查记录正常11消防安全标标志的设设置和完完好、有有效情况况查现场完好有效综合结论基本符合安安全要求求检查人张三编号：DBB-ABB-B49生产设施报报废申请请单申请日期：20009年1月12 日日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时间19

12、93年年购置金额5万元报废原因设计使用期期已满，正正常报废废处置措施拆除拆除风险分分析及控控制措施施（按风险分分析报告告内容填填写）实施单位（人人）南海公司总经理陈明安全主任张三申请人李六（设备备部）编号：DBB-ABB-B48合格承包商商考核表表半年度考核核 年度考考核承包商名称称佛山市三一一公司考核日期2009年年3月11日考核人刘岗考 核 内内 容考核结果备注优良中差1企业安全管管理水平平2员工安全生生产意识识3员工在作业业中的安安全操作作情况4考核时间段段的安全全生产业业绩5隐患整改落落实情况况6服务态度和和质量7价格水平综合评语具备合格承承包资质质，安全全意识强强，防护护措施足足考核

13、结果继续合作 留用观察一一个月 停止合作备注编号：DBB-ABB-B47合格承包商商名录序号承包商名称称地址负责人联系电话1广东三一公公司佛山XXXXXXXX王小二8888888122234567891011121314151617181920编号：DBB-ABB-B46承包商评审审表承包商名称称广东三一公公司电话33333333333地 址佛山XXXXXXXX传真33333333336评审日期2008年年12月月联系人王小二评 审 内内 容评审结果备注具备不具备1道路危险货货物运输输经营许许可证2健全的安全全生产管管理机构构3健全的安全全生产规规章制度度4健全的安全全生产操操作规程程5以往三

14、年的的安全生生产业绩绩良好6经营能力和和范围7负责人和安安全生产产管理人人员持证证上岗8运输司机、押押运员、装装卸员持持证上岗岗9其他条件（如如地理位位置、价价格优势势、服务务态度等等）评审结果可作为合格格承包商商 需进一步观观察 不可作为合合格承包包商评审单位营销部负责责人陈二仓管部负责责人刘四安全办负责责人张三备注编号：DBB-ABB-B45合格供方名名单序号合格供应商商主要供应产产品联系人1广东四一公公司甲苯刘小三234567891011121314151617181920制表：钱六六 确确认：张张三编号：DBB-ABB-B44 20008 年度合合格供方方跟踪表表供方名称：五一公公司跟

15、踪编号：0033第一季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合合格率）交货期服务表现安全生产管管理评价：交货货期、服服务表现现、安全全生产管管理有待待提高 填写写人：胡胡函三 日期期：20009年年1月第二季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合合格率）交货期服务表现安全生产管管理评价： 合合格 填写人：胡函三三 日期期： 第三季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合合格率）交货期服务表现安全生产管管理评价：合格格 填写人人： 日期期： 第四季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备 注产品质量（合合格率）交货

16、期服务表现安全生产管管理评价：合格格 填写写人：胡胡函三 日日期： 编号：DBB-ABB-B43合格供方评评审表供方名称广东四一公公司电 话8888888888联系地址广东佛山XXXXXXXX传 真8888888122评审日期2008年年12月月20日日联系人刘小二所经营产品甲苯、二甲甲苯、溶溶剂油评审内容质量水平 技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素质安全管理售后服务设备状况地理位置优优优优优优优优优优优中中中中中中中中中中中差差差差差差差差差差差部门意见产品价格合合理，供供方各类类证照齐齐全各项技术参参数符合合本公司司生产工工艺要求求经抽查供方方产品合合格率较较高供方供货及及时对

17、生生产无影影响供方各类证证照齐全全，近年年没有发发生重大大安全事事故采购部丁一技术部丁二质检部丁三生产部丁四安全办张三综合评审结果供方产品及及安全生生产管理理符合国国家标准准和行业业标准，产产品质量量合格，公公司证照照齐全供供货及时时，商品品信誉好好。评选原则在评选合格格供方时时，如产产品的技技术、质质量、价价格、供供货能力力、商业业信誉、安安全管理理等重要要因素为为中等以以上，其其余（企企业规模模、人员员素质、服服务水平平、地域域因素）为为中等或或中等以以下时，都都可以作作为合格格的供方方。审核：张三三 批准准：陈明明编号：DBB-ABB-B42变更验收表表验收变更项项目消防管理制制度变更更

18、变更所在单单位库区，安全全办，生生产部组织验收单单位安全办验收日期2009年年8月验收组人员员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长验收意见（附附验收报报告）：变更后，未未产生不不良影响响。验收负责人人签字：陈吉安全主任审审查意见见：适时进行宣宣传教育育及考核核签字：陈吉吉变更结果需需知会的的部门单位或部门门负责人签字字单位或部门门负责人签字字设备部钱七安全办张三生产部李二编号：DBB-ABB-B41变更风险分分析表变更项目名名称消防管理制制度变更更申请人张三风险分析、评评价组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长变更过程风风险分析结论不存在

19、风险险应采取的控制措施变更后风险险分析结论员工对新制制度需要要一定时时间适应应应采取的控制措施尽快组织员员工学习习控制措施执行单位安全办监督人张三编号：DBB-ABB-B40变更申请表表变更项目名名称消防管理制制度变更更申请人李七申请日期2009年年5月变更说明及及其依据据：2009年年5月11日中中华人民民共和国国修定定颁布新新消防安安全管理理制度风险分析情情况：变更后员工工需要一一定适应应期张三2009年年5月66日部门主管意意见：同意张三2009年年5月66日安全办主任任意见：同意张三2009年年5月66日总经理意见见：同意陈明2009年年5月66日编号：DBB-ABB-B38临时用电作

20、作业许可可证编号LD00001申请作业单单位大有建筑公公司工程名称办公楼施工单位大有建筑公公司施工地点公司西面空空地用电设备及及功率20KW电源接入点点低压电房工作电压380临时用电人人五八电工证号临时用电时时间从20088年10月4日8时0分至20008年12月31日8时0分序号主要安全措措施确认人签名名1安装临时线线路人员员持有电电工作业业操作证证何一2在防爆场所所使用的的临时电电源、电电气元件件和线路路达到相相应的防防爆等级级要求何一3临时用电的的单相和和混用线线路采用用五线制制何一4临时用电线线路架空空高度在在装置内内不低于于2.55m，道道路不低低于5mm何一5临时用电线线路架空空进

21、线不不得采用用裸线，不不得在树树上或脚脚手架上上架设何一6暗管埋设及及地下电电缆线路路设有“走向标标志”和安全全标志，电电缆埋深深大于00.7mm何一7现场临时用用电配电电盘、箱箱应有防防雨措施施何一8临时用电设设施安有有漏电保保护器，移移动工具具、手持持工具应应一机一一闸一保保护何一9用电设备、线线路容量量、负荷荷符合要要求何一10其他补充安安全措施施何一临时用电单单位负责责人意见见安全监督管管理部门门意见企业领导审审批意见见严格执行安安全制度度2009 年 110月 2 日同意实施2009年年 10月 2 日同意执行2009 年100月 2 日完工验收：20009年10月 3日 122 时

22、0 分 签名：何一 编号：DBB-ABB-B35用火作业许许可证 （级）记录编号YH000001申请部门设备部申请人钱七用火装置、设设施部位位及内容容距离罐区只只有255米，进进行防护护栏焊接接用火人五九特殊工种类类别及编编号监火人钱七监火人员工工种设备部长采样检测时时间2009年年6月220日分析结果符合要求用火时间2009年年 1月 4 日0 时0分至20009 年1 月4日16时0 分序号用火主要安安全措施施确认人签字字1用火设备内内部构件件清理干干净，蒸蒸汽吹扫扫或水洗洗合格，达达到用火火条件钱七2断开与用火火设备相相连接的的所有管管线，加加盲板（ ）块块钱七3用火点周围围（最小小半径

23、115m）的的下水井井、地漏漏、地沟沟、电览览沟等已已清除易易燃物，并并已采取取覆盖、铺铺沙、水水封等手手段进行行隔离钱七4高处作业应应采取防防火花飞飞溅措施施钱七5清除用火点点周围易易燃物钱七6电焊回路线线应接在在焊件上上，地线不得得穿过下下水井或或与其他他设备搭搭接钱七7乙炔气瓶（禁禁止卧放放）、氧氧气瓶与与火源间间的距离离不得少少于100m钱七8现场配备消消防蒸汽汽带（ ）根根，灭火火器（ ）台台，铁锹锹（ ）把钱七9其他安全措措施钱七危害识别：操作不不当可能能导致火火灾或爆爆炸钱七申请用火基基层单位位意见安全监督管管理部门门意见领导审批意意见同意申请2009年年1 月6 日同意动火20

24、09年年1 月6 日同意动火2009年年1 月6 日完工验收：20009 年年 1月 6日9时30 分分 签名名：张三三 编号：DBB-ABB-B33违反安全生生产处罚罚通知单单（09）年年安罚第第01号被罚人姓名名杨岗部门溶剂车间时间2009年年1月228日事由违章操作危害性可能导致火火灾惩罚措施罚款，写保保证书执罚人张三被罚人确认认杨岗此单一式三三份，被被罚人一一份，执执罚人一一份，人人资部一一份。编号：DBB-ABB-B33违反安全生生产处罚罚通知单单（ ）年年森安罚罚第 号号被罚人姓名名部门时间事由危害性惩罚措施执罚人被罚人确认认此单一式三三份，被被罚人一一份，执执罚人一一份，人人资部

25、一一份。编号：DBB-ABB-B33违反安全生生产处罚罚通知单单（ ）年年森安罚罚第 号号被罚人姓名名部门时间事由危害性惩罚措施执罚人被罚人确认认此单一式三三份，被被罚人一一份，执执罚人一一份，人人资部一一份。编号：DBB-ABB-B32关键装置、重重点部位位应急预预案演练练记录时间装置或部位位名称演练内容参加人员现场效果描描述及评评审评审人2009年年1月33日气体分馏装装置正常操作演演练事故演练丁三，丁四四，丁五五，丁六六发现异常情情况时迅迅速停止止作业并并通知主主管人员员并积极极开展救援援，如局局面无法法控制则则迅速疏疏散逃生生张三321序号2009年年1月110日事故时间设备事故类别零

26、伤亡人数1000元元损失大小记录人：2009年年1月110日99：000某车间间振动筛筛速度不不均匀，质检科在对半成品在线取样检测时，发现该批半成品存在各组分含量不平衡严重超出标准。整批报废。事故台账事故经过传动齿轮严严重磨损损事故原因对设备设施施的检维维修必须须来格按按计划进进行。事故教训11.事故由由于齿轮轮磨损造造成2.扣发设设备部电电工张非非6000元奖金金3.责成设设备部长长认真落落实设备备检修计计划，加加强内部部管理4.召开事事故分析析会，对对相关员员工进行行教育四不放过处处理情况况编号：DBB-ABB-B228维修申请单单申请部门溶剂车间申请时间2009月月1日10 时时8：33

27、0分维修项目油泵不动要求完成时时间10日122 时0 分实际完成时时间1月10日日10 时时0 分验收情况保险管烧毁毁，更换换后正常常签 名：陈真 部门主管：钱七 填表表人：张张五编号：DBB-ABB-B228维修申请单单申请部门申请时间 月 日 时 分分维修项目要求完成时时间日 时时 分实际完成时时间月 日 时时 分验收情况签 名： 部门主管： 填表人人：编号：DBB-ABB-B222重点部位季季节性安安全检查查表 检检查部位位：甲类仓仓库 检查查季节：（现全全部填写写，实际际上按季季节检查查填写即即可） 检查时时间：8：330序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1夏季高温下下

28、仓室温是否否达到或或超过危危险境戒戒线查温度计记记录正常 车间、仓库库是否已已采取降降温措施施查现场员工在高温温下作业业是否有有不适感感询问无不适现场通风状状况是否否良好，库库存品有有否溢出出或暴裂裂查现场通风良好，库库存产品品状态好好可燃气体探探测装置置是否有有异常情情况显示示，是否否24小小时有人人监督并并作记录录查现场 查记录正常运输车辆的的车况是是否完好好，有否否因气温温过高而而在运输输过程中中出现过过异常情情况（如如溢出，开开裂等）查车辆记录录 询询问完好电源线路有有否因气气温过高高、负荷荷过重而而出现过过异常，如如开关自自动跳闸闸、短路路等，维维修人员员有否对对线路进进行大的的检查

29、和和维护查记录查现现场 询问问线路正常有检查维护护生产设备、设设施有否否因气温温过高而而出现故故障或过过热情况况或其它它异常情情况询问查现场场无异常2春季潮湿电器线路是是否因天天气潮湿湿而出现现漏电或或其它异异常情况况，维修修人员是是否有进进行大的的检修查现场查记记录询问问已进行检修修生产设备是是否因潮潮湿而出出现生锈锈或异常常情况询问查现场场无异常库存材料、成成品是否否因潮湿湿而发生生质的变变化或产产生新的的危险特特性查现场询问问材料成品状状态无异异常3夏季雷雨避雷设施是是否完好好、有效效并进行行定期检检测查现场及记记录完好并定检检测建筑屋屋顶顶及墙壁壁四周是是否能有有效防止止漏雨，是是否已检检修查现场已检修厂区周围下下水道是是否畅通通，不会会产生大大量积水水查现场畅通库存品堆放放、设备备、设施施的摆放放是否有有利于防防水查现场有利防水综合结论仓库基本符符合检查查项目的的各项要要求检查负责人人：张三三 检查员员：五一一 检检查日期期：20009年年X月XX日编号：DBB-ABB-B221特种设备安安全管理理检查表表设备名称： 锅炉炉 存存放地点点： 乳乳胶漆车车间锅炉炉房 危险特特性：爆爆炸序号检查项目检查内容检查方法检查结果结论符合不符合