压力管道元件制造质量手册38323.docx

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1、乐山市福斯斯特仪表表阀门制制造有限限公司压力管道元元件制造造元件组组合装置置质保手册册 审 核： 杨 岐批 准准： 杨杨 珂珂发放编号：版 本：AA受控状态：受控 非受控控2009年年10月10日颁布 20009年10月22日实施目录任职通知批准颁布令令任命书1. 公司概况况2.0 术术语2.1 产产品2.2 压压力管道道元件2.3 引引用法规规、标准准2.4 质质量方针针和目标标2.5质量量体系组组织机构构（见227页）2.6 管管理职责责和权限限2.7 质质量体系系2.8 合合同评审审2.9 设设计控制制3.0 文文件和资资料控制制3.1 采采购控制制3.2 顾顾客提供供产品的的控制3.3

2、产品品标识和和可追溯溯性3.4 过过程控制制3.5 检检验和试试验3.6 检检验、测测量和试试验设备备的控制制3.7 检检验和试试验状态态3.8 不不合格品品的控制制3.9 纠纠正和预预防措施施4.0 搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付4.1 质质量记录录的控制制4.2 内内部质量量审核4.3 培培训4.1 服服务4.5 统统计服务务4.6 安安全监察察和监督督检查质量体系组组织机构构图（227页）附图（288-366页）质量控制一一览表（337页）技术人员情情况表（338页）设备一览表表（399-400页）量具一览表表（411-422页）关于杨珂同同志任职职通知经公司全体体股东召召开董事

3、事会研究究决定：一致同同意特聘聘杨珂同同志为乐乐山市福福斯特仪仪表阀门门制造有有限公司司总经理理职务，全全权负责责本公司司财务管管理、生生产经营营及一切切日常事事务。聘用时间220099年元月1日日至20014年12月31日。 公 章： 法 人：2009年年2月1日日 1 批准令本质量手手册按按特种种设备安安全监察察条例、压压力管道道安全管管理与检检查规定定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求的规定内容，并参照GB/T19000-1509000系列标准的模式编制，符合国家的政策、法规和规定，适用于本公司的特点和

4、现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本质量手手册自自颁布之之日起执执行。乐山市福斯斯特仪表表阀门制制造有限限公司 总总经理2009年年2月1日2任命书为确保我公公司压力力管道元元件燃气调调压装置置的制造造质量，特特任命杨杨岐同志志为管理理者代表表兼质保保工程师师，负责责建立、实实施和保保持我公公司的燃燃气调压压装置的的制造质质量体系系。任命下列同同志为我我公司质质量体系系各条线线责任人人：杨 岐 焊接、检检验责任任人杨 叶 设计、工工艺责任任师赵 建 材材料、热热处理兼兼理化责责任人赵炳昆 设设备、计计量器具具责任人人张群英

5、 无无损检测测责任人人 总总经理：（签名名）2009年年2月23日31.公司概概况四川省乐山山市福斯斯特仪表表阀门制制造有限限公司创创建于119933年，公公司注册册于乐山山市五通通桥区工工商行政政管理局局，注册册资金3300万万元。地地处乐山山市五通通桥区牛牛华镇，总总资产6600万万元，占占地面积积2555.966平方米米，厂房房面积117855平方米米。（车车工车间间、钳工工车间、成成品、半半成品库库、保管管室、原原材料库库、漆房房、办公公楼、门门岗、食食堂）公公司下设设：总经经理室、财财务部、办办公室、生生产部、供供应部、技技质部。 我公司是是特种设设备制造造许可认认证企业业，ISSO

6、90001:20000质量量认证企企业，能能源一号号网，中中国城市市燃气协协会会员员，中国国西南油油气田物物资采购购备案企企业。 公司总总人数445人，从从事管理理4人、销销售7人人、生产产员工225人、检检验2人人、焊工工2人、电电工1人人、后勤勤3人、安安监1人人。公司主要产产品是：安全阀阀、调压压阀、截截止阀，包包括正向向总局申申办注册册产品：调压柜柜、撬装装调压装装置，用用在石油油燃气管管道上，介介质是油油、水、气气。公司主要生生产设备备：C-6166-1BB车床33台、CCY-SS17440G车车床1台台、C-6200B车床床2台、CC-300车床22台、ZZ-40018台台钻2台台

7、、Z-40223台钻钻2台、ZZQ-441133台钻22台、ZZ-3004016摇摇臂钻床床1台、LLZ-332立式式钻床11台、SSWJ-12 机机2台、DKM280360300数控切割机1台、GB-4028卧式带锯1台、C6132万能升降台铣床1台、B665牛头刨床1台、JG400B切割机1台、砂轮机2台、CZ-0.41/200空气压缩机1台、3T电动行车2台、LGK-40等离子焊机1台、2XG-400交直流焊机1台、WS-160氩弧焊机1台、BX6-200交流氩弧焊机1台、20Mpa水压试验设备、20Mpa气密封试验设备、6.4Mpa安全阀性能测试设备、32Mpa阀门专用校验器、16.0

8、Mpa电动试压泵、19.6Mpa空气压缩机、32Mpa手动试压泵、YFS=300液压阀门测试机、HR-150A洛氏硬度计、TT100超声波测厚仪、SO-5000弹簧拉压试验机各1台。可供生产能力3000台/年，年产值1500万元。本公司财务务状况良良好，产产品销售售与资金金回笼已已实现良良性循环环，资金金完全能能满足生生产所需需以及员员工的工工资社保保等福利利开支。2.0 术术语本手册的名名词术语语采用了了压力力管道元元件制造造安全注注册与管管理办法法和GGB/TT190000-20000-IISO990000:20000标标准中有有关定义义的规定定，为了了阅读和和宣贯的的方便，在在各要素素阐

9、述中中直接引引用。2.1 产产品4 活动或过过程的结结果2.2 压压力管道道元件 连接接或装配配成燃气气调压装装置系统统的组成成件。包包括管子子、关键键、阀门门、法兰兰、补偿偿器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本质量管管理手册册所指为为燃气调调压装置置。2.3 引引用法规规、标准准 下列列法规、标标准所包包含的条条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的条文。本本手册出出版时，所所示版本本均为有有效。 中中华人民民共和国国产品质质量法 中中华人民民共和国国劳动法法 中中华人民民共和国国安全生生产法 特特种设备备安全监监察条例例 压压力管道道安全管管理与监监察规定定 压压力管道道元

10、件制制造单位位安全注注册与管管理办法法GB 1550 钢钢制压力力容器GB 1551 管管壳式换换热器GB 33323 刚熔化化焊对接接接头射射线照相相和质量量分级锅炉压力容容器压力力管道焊焊工考试试与管理理规则 国质检检锅2200221009号GB 38836.2 爆爆炸气体体环境用用电气设设备 第第2部分分 隔爆爆型“d”GB 99969.1 工工业产品品使用说说明书 总则GB 5002355 工业业金属管管道工程程施工及及验收规规范GB 5002366 现场场设备、工工业管道道焊接工工程及验验收规范范GB/T9985 气焊、手手工电弧弧焊及气气体保护护焊焊缝缝坡口iide基基本形式式与尺

11、寸寸GB/T1122442-220055压力力释放装装置性能能试验规规范GB/T1122441-220055安全全阀一般般要求GB/T881633-19999 输送流流体用无无缝钢管管JB/T 47330 承承压设备备无损检检测ASTM A1005 管管道部件件用碳钢钢锻件ASTM A1882 高高温用锻锻制或轧轧制合金金钢法兰兰、锻制制管件、阀阀门和部部件ASTM A3112 无无缝、焊焊接和深深度冷加加工奥氏氏体不锈锈钢管的的标准规规范5ASTM A4003 钢钢制奥氏氏体不锈锈钢管配配件的标标准规范范ASME B311.3 工艺管管道ASME B166.200 管法法兰用环环连接式式，螺

12、旋旋缠绕式式及夹套套式金属属垫片ASME B166.211 管法法兰用非非金属平平垫片ASME B188.2.1 方方头及六六角头螺螺栓和螺螺钉ASME B188.2.2 方方螺母和和六角螺螺母（英英制系列列）ASME B166.5 管法兰兰和法兰兰管件ASME B166.9 工厂制制造的锻锻钢对焊焊管件ASME B166.288 钢轧轧钢制对对接焊小小弯头半半径弯头头和1880度弯弯头ASME B166.111 承插插焊式和和螺纹式式锻造管管件ASME B366.100 焊接接锻钢管管和无缝缝锻钢管管ANSI/FCII 700-2 控制阀阀阀座泄泄漏规范范2.4 质质量方针针和目标标2.4.

13、11 质量量方针用户满意、不不懈进取取、质量量第一、争争创名牌牌。2.4.22 质量量目标a、产品一一次交验验合格率率96%以上；b、产品交交付使用用率1000%；c、顾客满满意率达达到900%以上上。2.4.33部门分分解目标标a、办公室室：培训员工合合格率达达到1000%；文件发放、回回收、归归档管理理合格率率1000%b、生产部部：100%的的按时按按量的完完成订单单要求的的生产量量；产品一次交交验合格格率不低低于977%以上上；生产设备完完好率达达到988%以上上c、供应部部：订单评审为为1000%；6顾客满意率率达到995%以以上d、技质部部：校验产品复复查率达达到1000%；检测装

14、置合合格率达达到1000%2.5质量量保证体体系组织织质量体系组组织机构构图，见见本手册册27页页2.6 管管理职责责和权限限2.6.11 总经经理a、贯彻执执行国家家有关质质量（包包括压力力管道元元件的有有关安全全质量的的法规、标标准，对对产品制制造质量量负全责责；b、制定公公司质量量方针和和质量目目标，以以文件形形式批准准颁布；c、批准质质量保证证手册，任任命管理理者代表表，质量量保证工工程师和和各质量量控制系系统负责责人员；d、对质量量管理工工作全面面负责，主主持、批批准管理理评审报报告工作作；e、批准新新产品开开发、设设计、重重大工艺艺改进的的列项计计划及设设计确认认报告；f、批准企企

15、业产品品质量标标准和有有关质量量文件；g、批准严严重不合合格的处处置。2.6.22 管理理者代表表a、负责质质量体系系的建立立、实施施和保持持，确保保质量体体系持续续有效地地运行，对对产品的的制造质质量负责责，向总总经理汇汇报质量量体系运运行情况况；b、审核质质量保证证手册，交交总经理理批准实实施；c、审核程程序文件件、检查查贯彻执执行；d、负责对对严重不不合格品品的处理理，监督督有关部部门采取取有效措措施，确确保产品品质量；e、主持内内审工作作，管理理评审组组织工作作；f、负责全全员培训训、考核核工作；g、审批合合格供方方，新产产品的设设计、评评审、验验证和确确认。2.6.33 质保保工程师

16、师a、协助管管理者代代表建立立、实施施和保持持质量体体系，向向管理者者代表汇汇报工作作；b、校核程程序文件件并组织织实施；7c、审批关关键工序序检验规规程、特特殊工艺艺及其他他检验和和试验文文件；d、对产品品质量负负责，组组织对严严重不合合格品的的调查和和处理，作作出不合合格品的的处置结结论；e、审核新新产品的的设计、评评审、验验证和确确认；f、组织编编制、修修改、换换版质质量管理理手册。2.6.44设计责责任师a、对产品品设计质质量负责责，按厂厂长（经经理）批批准的设设计计划划、任务务书组织织实施设设计活动动；向质质保工程程师汇报报工作；b、负责审审核阀门门开发设设计、设设计的输输入文件件，

17、审查查产品设设计评审审、严重重、确认认报告，按按规定审审查产品品输出文文件；c、负责对对产品设设计过程程中所发发生的技技术问题题的判别别，审批批（设计计）技术术文件更更改通知知单；d、负责对对不合格格品处置置的技术术审查工工作；e、负责合合同评审审中技术术部分的的评审工工作；f、负责设设计、开开发过程程中与其其他职能能部门（包包括企业业外部）之之间的接接口管理理。2.6.55 工艺艺责任师师a、参与设设计输入入、输出出文件的的评审、参参加产品品设计评评审、验验证、确确认工作作，编制制鉴定设设计资料料中的有有关工艺艺性文件件，向质质保工程程师汇报报工作；b、对产品品工艺质质量负责责，审核核机加工

18、工、装配配及出厂厂试验工工艺文件件，处理理加工过过程中的的技术问问题；c、负责工工装及量量、刃具具配置，信信工装及及专用量量、刃具具的设计计；d、负责组组织生产产现场技技术服务务；e组织工艺艺纪律检检查；f、审批（工工艺）技技术文件件更改通通知。2.6.66 材料料责任人人a、参与设设计输入入、输出出文件的的评审，审审查有关关材料要要求的符符合性，组组织编制制、审核核材料管管理制度度。向质质保工程程师汇报报工作；b、组织对对供方进进行评价价，汇总总合格供供方名录录；c、审查采采购计划划、采购购合同、采采购协作作书、审审查材料料质量证证明书、验验收记8录、材料复复验报告告；d、编写材材料标识识号

19、；批批准材料料入库单单；e、负责检检查材料料仓库的的保管储储存、标标识、运运输、保保护、发发放等管管理；f、负责材材料一般般不合格格品的处处理。2.6.77 检验验责任人人a、负责产产品质量量的检验验，组织织编制、审审核检验验管理制制度。向向质保工工程师汇汇报工作作；b、负责检检查半成成品进厂厂、过程程、完工工的检验验和试验验质量记记录；c、监督检检验对产产品检验验和试验验状态的的标识，产产品标识识和可追追溯性的的实施；d、负责检检查不合合格品的的处置和和管理；e、负责质质量检验验记录的的汇总和和归档。2.6.88 焊接接责任人人a、制定焊焊接材料料有关规规定，并并监督检检查焊接接管理，向向质

20、保工工程师汇汇报工作作；b、编制焊焊接工艺艺评定文文件，组组织实施施焊接工工艺评定定，审核核焊接工工艺评定定报告，负负责焊接接工艺评评定资料料保管；c、编制焊焊接工艺艺卡，检检查焊接接工艺执执行和焊焊接工序序质量记记录；d、监督检检查焊接接设备的的完好情情况；e、负责焊焊工持证证上岗，提提出焊工工培训、考考核计划划，建立立焊工档档案。2.6.99 热处处理责任任人a、负责热热处理质质量控制制工作，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、组织热热处理外外协单位位的评价价，制定定热处理理工艺，负负责热处处理外协协委托，检检查热处处理工艺艺执行情情况；c、审核外外协热处处理报告告；d、负责热热处理报报告及

21、其其资料的的归档工工作。2.6.110理化化责任人人a、负责理理化质量量控制工工作，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、组织理理化外协协单位的的评价，负负责理化化外协委委托，检检查外协协理化的的工作质质量；c、审核外外协理化化试验报报告；d、负责理理化试验验报告及及其资料料的归档档工作。92.6.111 设设备、计计量责任任人a、负责生生产设备备、计量量质量控控制工作作，编制制生产设设备、计计量管理理制度，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、负责编编制制造造阀门所所需的生生产设备备、计量量器具请请购计划划，负责责新购生生产设备备、计量量器具的的验收、建建档；c、负责全全公司生生产设备备、计量量器具

22、维维护保养养、管理理工作的的质量记记录；d、提出生生产设备备中、大大修计划划和计量量器具的的定检计计划，并并组合实实施；做做好生产产设备专专管率、完完好率、计计量器具具定检率率、合格格率的统统计；e、负责生生产设备备的安装装、调试试、验收收；审核核生产设设备、计计量器具具报废单单；f、负责生生产设备备、计量量器具档档案归档档管理。2.6.112 管管理评审审2.6.112.11 总经经理应每每年一次次对质量量体系组组织管理理评审。2.6.112.22 管理理评审包包括以下下内容：确保其其持续的的适宜性性和有效效性，以以满足质质量方针针、质量量目标和和标准的的要求。管管理评审审中确定定需要解解决

23、的问问题应制制定相应应措施，管管理评审审的效果果应予以以验证，管管理评审审的依据据如下：a、内部质质量体系系审核实实施情况况、纠正正措施和和实施效效果；b、年度质质量目标标展开的的实施情情况和产产品的实实际质量量状况的的信息；;c、顾客质质量信息息反馈和和投诉的的处理、服服务情况况；d、合同、设设计、采采购、生生产、试试验、人人员培训训等情况况；e、质量体体系的结结构进行行修改和和完善的的情况；f、采取所所有措施施的有关关信息。2.6.112.33 管理理者代表表负责组组织管理理评审，评评审前由由技质部部准备好好资料，评评审后的的输出文文件经总总经理批批准后执执行。评评审文件件按文件件档案管管

24、理要求求由技质质部负责责保存。2.7 质质量体系系2.7.11 总则则按照压力力管道安安全管理理与监察察规定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法的要要求，参参照GBB/T1190000-220000质量量管理体体系的的系列标标准，结结合本公公司生产产的特点点，建立立并保持持文件化化的质量量体系。通通过质量量体系持持续有效效的运行行，使影影像产品品质量的的活动处处于受控控状态，以以预防和和消除质质量缺陷陷，满足足产品生生10产需要和顾顾客的要要求。2.7.11.1 企业建建立文件件化的质质量体系系2.7.11.2 质量体体系文件件由二个个层次组组成：a、第一层层次文件件是按压压

25、力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法的要要求，参参照GBB/T1190000-220000质量量管理体体系的的系列标标准建立立的质量量管理手手册。b、第二层层次文件件是按标标准、手手册、程程序文件件规定的的内容范范围和深深度，根根据本公公司产品品的复杂杂程度、所所用方法法、设施施及参与与人员的的技能等等编制的的操作规规程、规规范、制制度、实实施细则则、作业业指导书书、质量量记录等等。2.7.22 质量量策划为了满足产产品、项项目或合合同规定定的要求求，对于于重要的的产品及及顾客有有要求时时，应做做好质量量策划工工作。质质量策划划包括产产品质量量

26、计划确确定和配配备必要要的控制制手段、过过程、设设备、工工艺装备备、资源源和技能能，确定定和准备备质量记记录等。2.7.22.1 设计责责任师负负责新产产品开发发等项目目的产品品质量计计划编制制。2.7.22.2 工艺责责任师编编制工艺艺流程及及设置控控制点，检检验责任任人设置置停止，有有关部门门完成制制造质量量计划。2.7.22.3 编制质质量计划划应满足足下列要要求：a、确定和和配备必必要的控控制手段段、过程程、设备备（包括括检验和和试验设设备）工工艺装备备、资源源和人员员技能，以以达到所所有要求求的质量量；b、确保全全过程活活动的程程序和有有关文件件的相容容性；c、确定所所有测量量要求，

27、包包括超出出现有水水平，但但在足够够时限内内能解决决的；d、对所有有特性和和要求（包包括含有有主观因因素的特特性和要要求应明明确执行行标准）；e、配备必必要的质质量记录录。2.7.22.4 质量策策划应具具有一定定资格的的人员审审核和批批准。2.8 合合同评审审2.8.11 总则则为使公司或或订单的的规定在在法规、技技术和供供货等方方面合适适，以确确保准确确理解顾顾客的要要求，检检查本公公司（满满足合同同或订单单规定要要求的能能力），使使合同或或订单顺顺利进行行。2.8.22 评审审 1112.8.22.1 销售部部负责制制定和执执行合同同评审。2.8.22.2 常规产产品合同同、口头头（电话

28、话）订货货合同直直接由销销售部长长审批，保保证满足足合同或或订单的的要求。2.8.22.3 项目投投资、新新产品等等特殊合合同，由由销售部部长组织织技术、生生产、检检验、供供应等部部门针对对合同、标标书中提提出的技技术、质质量、交交货期等等要求进进行评审审，对技技术、质质量保证证及生产产能力签签署意见见，提出出相应措措施，保保证与投投标不一一致的合合同或订订单的要要求已经经得到解解决。2.8.22.4 销售部部保存合合同评审审记录。2.8.22.5 根据合合同评审审结果，由由销售员员与顾客客订立正正式合同同。2.8.33 合同同变更2.8.33.1 合同变变更必须须符合有有关法规规或经双双方协

29、商商同意。2.8.33.2 有关变变更合同同的文书书、传真真、电报报、图样样等，是是合同的的组成部部分。2.8.33.3 变更合合同按合合同评审审控制程程序的的有关规规定进行行复审。销销售部长长负责将将复审后后的变更更信息传传递给有有关部门门。2.8.44 记录录所有合同评评审记录录会同修修改记录录、电话话合同记记录等由由销售部部保存，保保存时间间一般不不少于55年，特特殊合同同按合同同中规定定时间保保存。2.9 设设计控制制2.9.11 总则则设计应从设设计开发发策划到到设计确确认进行行全过程程质量控控制，确确保产品品设计满满足合同同和顾客客的要求求。2.9.22 设计计、开发发的策划划2.

30、9.22.1 根据市市场信息息及企业业发展目目标应定定制新产产品设计计、开发发计划，经经总经理理批准后后实施。2.9.33 组织织和技术术接口设计过程中中要加强强流程和和接口的的控制，如如图纸设设计、工工艺编制制、工装装模具设设计等相相互之间间的接口口，以与与设计开开发相关关的销售售、生产产、检验验、供应应等部门门，也可可能涉及及到厂外外间的相相互关系系，经必必要的信信息形成成书面文文件由设设计责任任工程师师负责传传递、协协调。2.9.44 设计计输入 1222.9.44.1 根据市市场调查查、用户户要求、合合同订单单等有关关资料，总总经理下下达设设计任务务书，技技质部贯贯彻执行行。2.9.4

31、4.2 设计输输入应考考虑合同同评审的的结果。设设计任务务书下下达前对对其应进进行评审审，对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。2.9.55 设计计输出2.9.55.1 设计输输出是供供采购、生生产制造造、检验验和服务务使用的的最终技技术文件件，其编编制过程程中应按按规定进进行审核核、批准准。其内内容包括括：a、满足设设计输入入要求的的产品图图样（零零件图、部部件图、总总装图、电电气原理理图、明明细表等等）；b、生产工工艺规程程、作业业指导书书、工艺艺评定表表、材料料定额单单、工装装制造图图等；c、产品标标准、技技术条件件、采购购规范、验验收规则则等。2.9.

32、55.2 设计责责任师负负责对输输出设计计文件进进行评审审，工艺艺文件由由工艺责责任师审审批，产产品总图图经总经经理批准准后才能能发放使使用。2.9.66 设计计评审2.9.66.1 设计评评审是在在方案设设计、工工作图设设计和样样机鉴定定等阶段段有计划划实施的的设计控控制。技技质部按按程序文文件要求求，组织织有关职职能部门门参加评评审。2.9.66.2 设计评评审记录录由总经经理批准准后予以以保存。2.9.77 设计计验证2.9.77.1 设计验验证是在在产品设设计的适适当阶段段进行，设设计责任任人负责责组织进进行设计计验证，以以保证设设计验证证文件符符合和满满足设计计输出的的要求。设设计验

33、证证可以采采用一下下方法：a、用不同同的计算算方法进进行验证证；b、用比较较的方法法进行验验证；c、进行鉴鉴定试验验。2.9.77.2 设计验验证报告告经设计计责任师师审批后后作设计计确认时时对产品品评价的的依据。设设计验证证记录由由技质部部保存。2.9.88 设计计确认设计确认在在成功的的设计验验证之后后进行。产产品的设设计确认认根据其其重要性性和复杂杂性陈厚厚度分以以下三种种：a、 上级下达计计划的新新产品开开发的设设计确认认，其形形式按上上级规定定要求执执行 133b、公司下下达的新新产品开开发的设设计确认认，由设设计责任任师组织织技质部部、生产产部、车车间等有有关人员员参加的的确认会会

34、进行确确认，需需要时也也可请用用户代表表参加。确确认报告告由总经经理批准准后保存存。c、合同上上注明有有验收要要求时，设设计确认认可采用用请用户户验收并并出具验验收报告告的形式式。2.9.99 设计计更改2.9.99.1 设计开开发过程程中的设设计更改改可由设设计责任任师（或或工艺责责任师）审审批后直直接在设设计稿上上更改。3.0 文文件和资资料控制制3.0.11 总则则对于质量体体系有关关的管理理文件和和技术文文件进行行控制，确确保对质质量体系系运行起起重要作作用的场场所都使使用有效效文件。3.0.22 文件件的编写写、审核核、批准准、发放放3.0.22.1 手册由由管理者者代表指指定人员员

35、编写，管管理者代代表负责责质量管管理手册册审核，上上报总经经理批准准后发布布，技质质部负责责登记发发放。3.0.22.2 程序文文件由质质保工程程师组织织各质量量体系责责任人编编写、质质保工程程师审核核，经管管理者代代表批准准后实施施，技质质部份额额则登记记发放。3.0.22.3 部门管管理文件件由各部部门指定定人员编编制，部部长审核核，主管管总经理理批准。3.0.22.4 文件的的受控状状态3.0.22.4.1 文文件分“受控”和非受受控“两种状状态。3.0.22.4.2 与与质量体体系运行行由紧密密相关的的文件应应为受控控文件，各各部门按按规定进进行执行行。所有有受控文文件应在在封面上上加

36、盖“受控”章。3.0.22.4.3 为为法律和和积累知知识的目目的，保保留的任任何作废废文件，都都应有“留底”标识。3.0.33 文件件的更改改3.0.33.1 手册和和程序文文件由技技质部负负责更改改，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后更改改，保留留更改记记录。3.0.33.2 其他文文件由各各部门按按规定办办理更改改手续，保保留更改改记录。3.0.44 外来来文件的的控制外来文件和和资料（如如顾客提提供的图图样、技技术标准准、检验验标准等等）接收收后应纳纳 114入本厂文件件和资料料系统进进行控制制。3.1采购购控制3.1.11 总则则对采购过程程进行控控制，对对供方进进行评价价和选

37、择择，确保保采购产产品符合合规定的的质量要要求。3.1.22 供方方的评价价3.1.22.1 材料责责任人按按采购的的物资重重要程度度初选供供方，组组织有关关部门对对供方进进行质保保能力的的评定，并并作出评评审结论论。3.1.22.2 材料责责任人根根据评审审结论建建立合格格供方名名单，有有质保工工程师审审批后供供采购时时用。3.1.22.3 建立合合格供方方档案。根根据供货货质量信信息，材材料责任任人应定定期组织织对合格格供方进进行评审审。3.1.33 采购购3.1.33.1 采购计计划编制采购计计划应根根据生产产计划及及库存情情况，由由材料责责任人审审批后实实施。3.1.33.2 采购的的

38、实施a、采购在在合格供供方名单单中选择择；b、采购前前应以书书面采购购协议形形式与采采购单位位建立关关系，经经材料责责任人审审批后进进行采购购。3.1.33.3 采购合合同采购合同由由材料责责任人审审批。其其内容应应包括采采购产品品信息，（如如质量要要求、验验收要求求、价格格、数量量、交付付等）。3.1.33.4 采购验验证3.1.33.4.1 对对采购产产品的验验证有以以下几种种方式：a、由技质质部进行行进货验验证；b、技质部部在供方方现场实实施验证证；c、顾客到到供方现现场实施施验证；对后两种情情况，应应在采购购合同中中规定验验证的安安排和产产品放行行的方法法。3.1.33.4.2 验验证

39、方法法可包括括测量检检测、观观察、工工艺验证证、提供供合格证证明文件件等方式式。 1153.1.33.4.3 顾顾客的验验证不能能免除保保额公司司提供合合格产品品的责任任，也不不能排除除其后顾顾客拒收收的可能能。3.1.44 外协协加工对对供方及及对产品品质量的的控制，也也应执行行上述条条款规定定。3.2 顾顾客提供供产品的的控制3.2.11 凡是是顾客需需要提供供产品，销销售部应应与顾客客签订明明确的合合同或协协议，规规定本公公司与顾顾客之间间的权利利、义务务。3.2.22生产部部规定特特殊的标标识，专专门用于于顾客提提供的产产品，防防止误用用或不恰恰当的处处置。3.2.33 技质质部对顾顾

40、客提供供的产品品按合同同和技术术要求进进行验收收，如符符合的则则接收，并并坐好验验收合格格的标记记。3.2.44 对验验收合格格的产品品，生产产部负责责人妥善善保管和和使用，保保持这些些产品的的质量。3.2.55 验收收时发现现不符合合规定要要求的产产品，技技质部作作好记录录，填写写不合格格品报告告单，交交由销售售部向顾顾客联系系处理。3.2.66 顾客客应当按按合同要要求提供供合格的的产品，本本公司的的验证不不能免除除顾客提提供可接接收产品品的责任任。3.3 产产品标识识和可追追溯性对阀门及其其主要零零件进行行标识，保保证在需需要时可可以对成成品和零零部件的的质量状状况进行行追溯。3.3.1

41、1 进货货件的标标识a、原材料料标识以以技质部部制定的的钢材色色标及标标识卡为为标识。B、其他进进货件可可以采购购成品原原标识，也也可另作作标识卡卡或区域域或挂牌牌为标识识。3.3.22 生产产过程中中标识a、生产过过程中以以标有生生产工作作令及材材料牌号号的零零部件加加工跟踪踪卡作作为物项流转标标识。b、 生产区域用用盛器、区区域划分分、挂牌牌作为标标识。c、 所有经检验验成品在在零部部件加工工跟踪卡卡上均均应有检检验标识识。3.3.33 成品品标识a、成品入入库均以以区域、挂挂牌作为为标识。d、 产品出厂以以成品标标牌、合合格证为为标识。特特殊产品品以合同同要求为为准。 1663.3.44

42、 追溯溯性标识识a、在生产产过程中中，对成成品的主主要零件件，如体体、盖、板板应给予予规定的的编号标标识；在交付付前，对对每只成成品在成成品标牌牌上应给给予规定定的编号号，当有有追溯要要求时便便于可追追溯。b、产品的的可追溯溯性途径径为：产品标牌 成成品提交交单 零零部件加加工跟踪踪卡 领领料单 材材料标识识卡 材材料质量量证明书书。3.4 过过程控制制贯彻预防为为主的原原则，对对直接影影响质量量的生产产过程进进行有效效的控制制，确保保成品质质量满足足规定的的要求。3.4.11 生产产计划3.4.11.1 获得规规定产品品特性的的信息文文件。a、销售合合同及与与合同评评审有关关生产制制造的信信

43、息与文文件。b、设计、开开发输出出文件（产产品图样样、各类类明细表表、工艺艺规程等等）。3.4.11.2 根据获获得的生生产的信信息，考考虑库存存情况，结结合生产产能力编编制生产产计划，同同时确定定组织生生产的形形式。生生产计划划由制造造责任师师审核、生生产总经经理批准准后实施施。3.4.11.3 各有关关部门根根据生产产计划做做好相应应的物项项、设备备、检测测、人员员的配备备，以确确保整个个生产计计划得以以控制。3.4.22 关键键工序，如如阀门的的性能试试验、强强度试验验、密封封试验及及相关的的其它参参数的试试验。a、工艺责责任师编编制关键键工序作作业指导导书；b、检验责责任人编编制检验验规程；c、车间操操作工认认真按作作业指导导书操作作，做好好质量记记录。3.4.33 对特特殊工序序如产品品的焊接接、热处处理。a、焊接责责任人编编制焊接接工艺作作业指导导书，对对焊接设设备、焊焊材、工工艺参数数、环境境、人员员资格要要求等做做出明确确规定。b、热处理理责任人人编制材材料热处处理工艺艺文件，对对热处理理后的产产品进行行硬度值值测试，检检定热处处理工序序