质量手册QS9000质量管理体系要求国际标准（DOC 36）47848.docx

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1、 =质量手册QUALIITY MAANUAAL（依据QSS-90000质质量管理理体系要要求国际际标准） 文件编编号 QQ-0001 版 本本 号 AA 受 控控 号 生效日日期 20001.08.20 制订日期审批日期 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：公司司简介与与适用范范围发行日期2001.08.20页 次1一、公司简简介 =是一一家外贸贸型的股股份制企企业，位位于东海海之宾宁宁波它是浙浙江沿海海交通枢枢纽，集集水、陆陆、空运运输的网网络中心心。公司司现有工工程技术术人员、品品管人员员近200人，拥拥有完善善的生产产、试制制、检测测手段和和设备，公公司有自自营进出出口权，拥拥有一

2、支支高素质质、向效效率的外外销队伍伍。 我我公司创创建于119955年，是是国内最最早生产产无内胎胎气门嘴嘴的企业业之一，多多年来开开发了各各类品种种、规格格的气门门嘴系列列，生产产能力达达40000万套套，19998年年技改项项目后开开发出汽汽车、摩摩托车的的消声器器、尾管管、轮锁锁和汽车车紧固件件等系列列产品，所所有产品品远销美美、英、法法、意大大利、德德国及中中东、日日本、港港台等国国家和地地区。 公公司产品品按中中中华人民民共和国国家标准准和客户户指定的的国际行行业标准准生产。本本公司将将全面贯贯彻ISSO90001/QS990000标准，进进一步完完善质量量管理体体系，实实现公司司一

3、贯坚坚持“质量第第一、诚诚信为本本、客户户至上、精精益求精精”的质量量方针，使使公司的的企业管管理和产产品质量量登上新新台阶，与与国际接接轨。 本本公司以以“今天的的质量、明明天的效效益”为口号号，本着着“质量第第一、客客户至上上”的宗旨旨，竭诚诚为广大大客户服服务。二、适用范范围 本本手册的的内容与与规定事事项适用用于本公公司所属属产品SSM-0006尾尾管，从从订单、采采购、生生产至交交货等为为止的活活动。 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：组织织与职责责发行日期2001.08.20页 次2 一、组组织机构构图：董事会总经理副总经理 管理者代代表生产部技术部质检部供应部业务部办公室

4、财务部气门嘴车间消声器车间轮毂车间工艺技术样品试制质保检验计量外购外协仓库外贸内销人事文控 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：组织织与职责责发行日期2001.08.20页 次3一、 职责：1 总经理职责责 111认真贯贯彻执行行国家的的政策、法法规，执执行董事事会的决决议，全全面负责责公司的的经营管管理； 122负责制制定长期期发展规规划，确确定质量量方针与与目标，并并在全公公司贯彻彻实施； 133确定管管理者代代表、组组织、编编制和批批准、颁颁发质量量手册，并并督促实实施； 144确定公公司组织织机构，明明确各部部门的职职能，各各级主管管的职责责和权限限； 155主持管管理评审审，对

5、管管理执行行工作和和验证活活动提供供配备充充分的资资源，确确保质量量体系的的适用性性和持续续、有效效地运行行； 166领导业业务部、供供应部做做好供销销、开拓拓市场、适适应市场场等经营营策略，负负责财务务预决算算工作的的审核； 177负责仲仲裁和解解决重大大的质量量问题，实实施质量量奖惩与与质量否否决权。2 副总经理职职责 21协助助总经理理编制公公司质量量方针、质质量目标标、负责责公司全全面实现现质量目目标；22协助助总经理理编制年年度计划划、生产产计划，经经批准后后落实并并监督检检查；23负责责公司各各部门科科室的管管理工作作，建立立规章制制度，执执行中不不断完善善；24负责责评估公公司采

6、购购主要原原材料的的质量，合合格分承承包方的的选择、评评定，实实施监督督管理；25组织织有关科科室车间间制订样样品试制制，新技技术应用用及技改改计划审审核；26及时时向总经经理提出出关于产产品质量量、行政政管理等等方面的的合理化化建议及及整改方方案；27负责责各部门门主管的的业绩考考核，奖奖惩建议议报总经经理审批批； 28完成成董事会会、总经经理交办办的有关关事宜及及其它工工作。3 管理者代表表岗位职职责 31根据据ISOO90001-220000和QSS90000国际际标准质质量管理理体系的的建立，实实施并根根据其有有效运行行； 32向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况，以供供管理

7、评评审，并并作为改改进质量量管理体体系的依依据； 33组织织筹备管管理评审审，组织织内部质质量体系系审核，确确保产品品质量有有效提升升； 34负责责办理质质量体系系有关事事宜，并并与外部部各方联联系。4 生产部主管管岗位职职责41根据据公司下下达的生生产任务务，安排排实施生生产计划划与生产产进度； 42配合合技术部部参与组组织新产产品试制制与合同同评审，组组织均衡衡生产，推推行定置置管理，建建立正常常生产秩秩序，坚坚持文明明生产，促促使产品品质量不不断提高高； 43坚持持“质量第第一”的方针针，负责责落实产产品制造造的过程程控制，对对出现重重大质量量事故负负责； 44负责责安全生生产，组组织能

8、源源、设备备的日常常管理，教教育职工工遵守各各项规章章制度； 45负责责组织各各车间职职工的岗岗位培训训，对车车间作业业人员进进行考核核，负责责现场环环境卫生生监督检检查、评评定及车车间职工工的人事事奖惩； 46严格格控制物物料消耗耗，降低低成本，促促进技术术革新，不不断提高高生产效效率和经经济效益益； 47负责责各车间间定额核核算、生生产报表表及计件件工时统统计工作作的审核核与管理理； 48负责责完成领领导交办办的其它它工作。5 技术部主管管岗位职职责51负责责领导技技术部展展开正常常技术性性工作，努努力贯彻彻质量方方针； =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：组织织与职责责发行日期20

9、01.08.20页 次4 52负责责执行各各项技术术政策，编编制、审审核生产产过程的的作业指指导书，各各项技术术规程，工工艺流程程及技术术标准； 53负责责不合格格品和潜潜在不合合格品的的纠正和和预防措措施的制制定； 54负责责日常技技术管理理，协助助车间建建立质量量控制点点，及时时解决生生产中出出现的各各种技术术问题； 55参与与合同评评审，开开发新样样品，技技术上保保证合同同顺利完完成，负负责技术术文件与与资料建建档、归归档的管管理工作作； 56配合合实施培培训计划划，提高高职工的的操作技技能，提提高生产产效率； 57有权权奖惩下下属，处处罚违反反工艺纪纪律、操操作规程程或造成成产品损损失

10、的员员工； 58完成成领导交交办的其其它工作作。6 质检部主管管岗位职职责 61积极极贯彻质质保体系系的各项项规定，抓抓好质量量管理、质质量检验验、计量量检测等等工作，对对出厂产产品的质质量负责责； 62对产产品生产产全过程程的品质质监控负负责，对对生产全全过程发发生的质质量问题题有否决决权； 63组织织内部质质量审核核，负责责不合格格品和潜潜在不合合格品的的纠正和和预防措措施的验验证和IISO990011/QSS90000有关关要素的的执行与与检查； 64负责责对原材材料、外外协、外外购件、半半成品、成成品按有有关标准准和验收收规程进进行检验验监控，按按文件要要求对检检验和试试验状态态标识的

11、的执行和和监督； 65组织织不合格格品的评评审工作作，并作作出处置置决定； 66做好好质量原原始记录录的收集集、整理理和统计计分析工工作，负负责质量量文件、质质量记录录及有关关资料的的归档、建建档和保保管工作作； 67负责责公司的的检测设设备和计计量器具具，对所所有的检检测设备备和量具具按规定定的周期期进行校校准； 68做好好质量问问题的收收集、汇汇总、分分析工作作，每月月组织一一次质量量问题分分析会，对对生产员员工有奖奖罚权，报报领导审审批。7 供应部主管管岗位职职责 71负责责物资供供应，组组织对分分承包方方的调查查、评定定，对采采购物品品的质量量保证，并并建立合合格分承承包方的的档案；

12、72按照照生产计计划，落落实采购购，及时时供应生生产所需需的质量量合格的的零部件件、配套套件、原原材料、包包装用品品及辅助助材料。 73严格格把握原原材料进进厂的质质量关，加加强回收收余料、废废品的管管理工作作，控制制物耗，降降低成本本，避免免人为报报损浪费费； 74健全全物资管管理制度度，完善善物资出出入库手手续，定定期组织织有关人人员清仓仓盘库，做做到帐、卡卡、物相相符； 75抓好好仓库管管理工作作，提高高安全意意识，文文明管理理，认真真落实做做好各类类标识，产产品不得得乱放、混混放。8 业务部主管管岗位职职责 81在总总经理领领导下组组织合同同评审，负负责产品品销售工工作，落落实物资资供

13、货交交期； 82认真真贯彻国国家经济济合同法法，严守守信誉及及时回收收贷款，汇汇聚生产产资金； 83负责责产品售售前售后后服务等等工作，不不断完善善提高服服务质量量，开拓拓国内外外市场； 84负责责做好合合同评审审，会签签和产品品交付工工作，实实施监督督管理，协协助做好好运储、防防护、交交付等过过程管理理； =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：组织织与职责责发行日期2001.08.20页 次5 85负责责收集市市场和顾顾客的信信息意见见，做好好产品质质量跟踪踪记录管管理； 86负责责国内外外市场的的开拓，参参加有关关展销会会、投标标会等； 87定期期分析有有关销售售、供应应的信息息及市场

14、场动态等等，组织织人员培培训学习习，努力力提高业业务员的的整体水水平，齐齐全业务务档案管管理； 88完成成领导交交给的其其它工作作任务，对对属下员员工负有有奖罚权权，报领领导审批批。9 办公室主任任岗位职职责 91负责责管理公公司行政政人事、总总务后勤勤部部门门协调工工作，落落实各部部门人员员岗位责责任（职职责）； 92负责责管理制制度的建建立、执执行检查查，并实实施考核核； 93负责责制定员员工培训训计划，对对从事特特殊工种种的人员员进行资资格认证证考核，人人员招聘聘建立劳劳动合同同、人事事、培训训等档案案； 94负责责安全保保卫、环环境保护护的检查查督促工工作，协协助生产产部门进进行现场场

15、安全生生产，环环境卫生生的检查查评定工工作； 95根据据国家规规定的劳劳动工资资政策制制度，制制定本厂厂贯彻办办法，报报请领导导审定，经经批准后后组织实实施； 96负责责制定劳劳保用品品、防护护用品的的供应标标准，组组织工伤伤、机损损、事故故的调查查分析，并并提出修修理意见见； 97严格格控制办办公费用用，厉行行节约，搞搞好公司司福利，规规划组织织员工参参加健康康有益的的活动； 98负责责来信邮邮件处理理，接待待来宾，做做好对外外联系工工作。 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：QSS90000条文文与程序序文件对对照表发行日期2001.08.20页 次6QS90000条文文与程序序文件

16、对对照表QS90000条文文对应章节程序文件名名称文件编号4.1管理理职责第1章1.管理评评审程序序P-08-012.业务计计划管理理程序P-07-023.安全管管理程序序P-08-034.与顾客客沟通程程序P-07-044.2质量量体系第2章1.先期产产品质量量策划程程序P-04-052.制程FFMEAA管理程程序P-04-063.SPCC作业管管理程序序P-05-074.生产件件批准程程序P-04-085.持续改改进控制制程序P-04-096.制程能能力管理理程序P-04-104.3合同同评审第3章1.与顾客客沟通程程序P-07-044.4设计计控制第4章（无）4.5文件件和资料料控制第5

17、章1.文件控控制程序序P-08-114.6采购购第6章1.采购管管理程序序P-06-124.7客户户提供产产品的控控制第7章1.顾客提提供产品品的控制制程序P-04-124.8产品品的标识识和可追追溯性第8章1.产品的的标识和和可追溯溯性程序序P-05-134.9过程程控制第9章1.生产过过程控制制程序P-03-142.生产设设备和模模具控制制程序P-03-153.法规鉴鉴别管理理程序P-08-164.10检检验和试试验第10章1.产品的的监视和和测量控控制程序序P-05-172.实验室室管理程程序P-05-184.11检检验、测测量和试试验设备备的控制制第11章1.监视和和测量装装置控制制程

18、序P-05-192.测量系系统分析析程序P-05-204.12检检验和试试验状态态第12章1.产品的的标识和和可追溯溯性程序序P-05-134.13不不合格品品的控制制第13章1.不合格格品的控控制程序序P-05-214.14纠纠正和预预防措施施第14章1.纠正和和预防措措施程序序P-05-224.15搬搬运、储储存、包包装、保保存和交交货第15章1.产品防防护控制制程序P-06-234.16质质量记录录的控制制第16章1.质量记记录控制制程序P-05-244.17内内部质量量审核第17章1.内部质质量审核核程序P-05-254.18培培训第18章1.教育培培训控制制程序P-08-264.19

19、服服务第19章1.服务管管理程序序P-07-274.20统统计技术术第20章1.数据分分析控制制程序P-05-28.顾客特特定要求求第21章1.顾客特特定要求求管理程程序P-07-29 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：程序序文件与与部门对对照表发行日期2001.08.20页 次7相关条文 权责责部门 程程序文件件总经理管理者代表表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.11.管理评评审程序序2.业务计计划管理理程序3.安全管管理程序序4.与顾客客沟通程程序4.21.先期产产品质量量策划程程序2.制程FFMEAA管理程程序3.SPCC作业管管理程序序4.生产件件批准程程序5.持续改

20、改进控制制程序6.制程能能力管理理程序4.31.与顾客客沟通程程序4.4（无）4.51.文件控控制程序序4.61.采购管管理程序序4.71.顾客提提供产品品的控制制程序4.81.产品的的标识和和可追溯溯性程序序4.91.生产过过程控制制程序2.生产设设备和模模具控制制程序3.法规鉴鉴别管理理程序4.101.产品的的监视和和测量控控制程序序2.实验室室管理程程序：表示主主管领导导 ：表示示协助领领导 ：表示示归口部部门 ：表示示协助部部门 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：程序序文件与与部门对对照表发行日期2001.08.20页 次8相关条文 权责责部门 程程序文件件总经理管理者代表表办

21、公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.111.监视和和测量装装置控制制程序2.测量系系统分析析程序4.121.产品的的标识和和可追溯溯性程序序4.131.不合格格品的控控制程序序4.141.纠正和和预防措措施程序序4.151.产品防防护控制制程序4.161.质量记记录控制制程序4.171.内部质质量审核核程序4.181.教育培培训控制制程序4.191.服务管管理程序序4.201.数据分分析控制制程序.1.顾客特特定要求求管理程程序：表示主主管领导导 ：表示示协助领领导 ：表示示归口部部门 ：表示示协助部部门 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：QSS90000条文文与部门门对照表表发

22、行日期2001.08.20页 次9 权权 责 部 QQS90000条条文 门门 总经理管理者代表表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4（无）4.5文件和资料料控制4.6采购4.7顾客提供产产品的控控制4.8产品的标识识和可追追溯性4.9过程控制4.10检验和试验验4.11检验、测量量和试验验设备的的控制4.12检验与试验验状态4.13不合格品的的控制4.14纠正和预防防措施4.15搬运、储存存、包装装、保存存和交货货4.16质量记录的的控制4.17内部质量审审核4.18培训4.19服务4.20统计技术.顾客特定要要求：表示主主管领导导 ：表示

23、示协助领领导 ：表示示归口部部门 ：表示示协助部部门 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：管理理者代表表派任书书发行日期2001.08.20页 次10管理者代表表派任书书根据ISOO90001/QQS90000质质量管理理体系国国际标准准的要求求，本公公司经研研究决定定，任命命臧威龙龙先生为为本公司司管理者者代表，其其在质量量管理体体系方面面的职责责如下：1 代表总经理理全权负负责ISSO90001/QS990000质量管管理体系系的建立立和保持持；2 向总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况，包括括体系改改进的需需求；3 在全公司内内促进以以顾客为为中心、满满足顾客客要求意意识的形

24、形成；4 负责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。 总经理理： 20001年88月8日日 =文件编号Q-0011版 本 号号A第1章：管管理职责责发行日期2001.08.20页 次111 目的：为使使质量管管理体系系符合质质量政策策，适时时对质量量系统加加以检讨讨或改善善，以确确保质量量系统的的适用性性。2 范围：适用用于管理理审查会会议的召召开及重重要事项项的制订订与检讨讨。3 权责：管理理者代表表主办，各各部门协协办。4 作业内容：41质量量方针：质量第第一、诚诚信为本本、客户户至上、精精益求精精42质量量目标：4211引进先先进工艺艺技术，创创“四明”优质品品牌；4222始终如如

25、一向社社会新老老客户提提供所期期待与需需要的产产品和服服务；4233二000一年，工工序产品品质量合合格率达达99%以上，内内部废品品率控制制0.66%，力力争目标标控制00.4%以下；4244接到顾顾客反馈馈信息，必必须在448小时时内给予予满意答答复与解解释。43质量量制度的的制订、修修订、废废止作业业：本公司质量量制度（包包括质量量手册、程程序文件件、作业业指导书书、表单单等）在在确保控控制产品品及服务务质量，当当本制度度不符合合现状需需求时，得得依文文件控制制程序申请变变更，以以维持质质量系统统的有效效性及适适宜性。44组织织与职责责4411单位组组织及职职责参阅阅绪论论的组组织与职职

26、责。4422若需要要纠正质质量问题题，质检检部主管管有权停停止生产产，直到到问题解解决为止止。4433对于代代表顾客客需求的的QS990000要求事事项，将将由公司司业务部部接受，各各部门运运用予以以具体化化，并向向担当部部门指示示，其代代理人为为业务部部经理。45管理理者代表表：由总经理指指派管理理者代表表负责QQS90000质质量管理理系统的的推行与与维持，并并代表本本公司联联系有关关质量系系统的论论证申请请事宜，并并从事下下列工作作：（1） 确保质量系系统按照照国际标标准制订订、实施施与维持持；（2） 将质量系统统的运作作情况向向管理阶阶层提出出报告，以以供审查查，并作作为改进进质量系系

27、统的依依据；（3） 与外界机构构进行联联络质量量系统相相关事务务。46组织织联络方方式：4611本公司司新产品品开发、试试制、量量产阶段段参考先期产产品质量量策划程程序相相关规定定文件，以以确保各各阶段活活动的管管理。4622本公司司各部门门人员按按组织机机构图确确定联络络方式，并并于管理理程序文文件中清清楚确定定各部门门的权责责。4633业务部部按顾客客规定的的表格形形式，制制定使用用时机及及填写权权责部门门，以确确保与客客户间资资讯和资资料，能能有效沟沟通与传传达。47管理理信息：对于规定的的要求事事项中有有可能成成为不适适合的产产品、工工程，应应利用会会议、质质量异常常速报等等，向负负有

28、改正正措施的的现任权权限的管管理者报报告。48管理理审查： 每每年定期期依管管理评审审程序召开管管理审查查会议，检检讨本公公司质量量系统的的运作状状况，会会中作成成的决议议事项，应应分别指指定负责责人员，并并由专人人追踪确确认。 =文件编号Q-0011版 本 号号A绪论：程序序文件与与部门对对照表发行日期2001.08.20页 次1249资源源：凡手册第118章规规定的特特定工作作人员，须须依教教育培训训控制程程序规规定接受受相关培培训并取取得资格格认可后后，方能能从事本本身的工工作。410业业务计划划：4101依业务计计划管理理程序制订公公司经营营计划，包包括短程程（12年）和和长程（33年

29、以上上）的目目标和计计划。4102目标标和计划划的分析析依据竞竞争产品品和本公公司产品品的优势势、劣势势、机会会、威胁胁等方面面来拟定定，并采采用适当当的方法法衡量目目前和未未来客户户的期望望。411公公司层级级的资料料分析和和使用：4111针对对质量、营营运及主主要产品品和服务务的各种种质量水水准方面面的发展展趋势，定定期召开开经营会会议检讨讨，并将将这些趋趋势与竞竞争者或或标竿企企业相比比较。4112在经经营会议议中针对对客户相相关问题题，研究究检讨迅迅速解决决此等问问题的优优先顺序序。4113在各各项发展展趋势中中，数据据和资讯讯全面经经营目标标的进度度相比较较，并转转换促进进制程的的改

30、善计计划及找找出与客客户相关关的主要要趋势和和相互关关系以协协助榫现现状，提提供决策策的参考考及进行行长程规规划。412顾顾客满意意度：4121针对对最直接接的和最最终的这这户实施施满意度度调查依依与顾顾客沟通通程序实施，以以确实掌掌握满意意度及不不满意度度的各种种指标作作为持续续改进的的资讯依依据。4122关于于顾客满满意度的的相关资资讯需与与竞争者者或标竿竿企业相相比较，并并由高层层管理阶阶层进行行审查。5 相关文件：51文件件控制程程序 PP-088-11152管理理评审程程序 PP-088-01153教育育培训控控制程序序 P-008-22654先期期产品质质量策划划程序 P-04-0555业务务计划管管理程序序 P-007-00256与顾顾客沟通通程序 P-07-04 =文件编号Q-0011版 本 号号A第2章：质质量体系系发行日期2001.08.20页 次131 目的：配合合质量方方针并掌掌握产品品质量，由由质量目目标开始始制订质质量计划划，有计计划地进进行质量量活动。2 范围：QSS900003 权责：管理理者代表表主办，各各部门协协办。4 作业内容：41本公公司的质质量活动动自业务务订单的的审查、采采购、生生产、检检验、包包装、储储存与交交货，以以至客户户