质量环境职业健康安全管理体系管理手册(DOC 69)47804.docx

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1、杭州东铁机械制造有限公司 程 序 文 件杭州东铁机机械制造造有限公公司 质量、环境境、职业业健康安安全管理理体系管 理 手手 册文件编号： GGLSCC-HDDT-001 版 本 号号： CC 分发编号： 受控状态： 2013年年5月7日日发布 20113年55月7日日实施杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册附加说明编制：审核：批准：目 录录0.1 颁布令令.220.2 一体化化管理手手册的管管理要求求.330.3 公司概概况.440.4 任命书书.660.5 方针.990.6 公司组组织机构构图.1111 范范围.122 引引用标准准.123 术术语和定定义.124 一一体化管管理体系系

2、.154.1 总要求求.154.2 文件要要求.1554.2.11 总总则.1154.2.22 公公司管理理体系文文件的构构成及其其关系图图.1164.2.33 管管理手册册.1164.2.44 文文件控制制.1174.2.55 记记录控制制.1185 管理职职责.1185.1 管理承承诺.185.2 以顾客客及相关关方为关关注焦点点. 195.3 一体化化管理方方针.195.4 策划.205.5 职责、权权限和沟沟通.2245.6 管理评评审.326 资源源管理.3556.1 资源提提供.356.2 人力资资源.356.3 基础设设施.376.4 工作环环境.377 产品品实现.3887.1

3、 产品实实现的策策划.387.2 与顾客客有关的的过程.387.3 设计和和开发.417.4 采购.4437.5 生产和和服务提提供.457.6 监视和和测量设设备的控控制.497.7 职业健健康安全全和环境境运行控控制.497.8 应急准准备和响响应.508 测测量、分分析和改改进.508.1 总则.5508.2 监视和和测量.518.2.11 顾顾客满意意.5518.2.22 内内部审核核.5528.2.33 过过程的监监视和测测量.5528.2.44 产产品监视视和测量量.5538.2.55 环环境、职职业健康康安全绩绩效的监监测和测测量.5548.2.66 合合规性评评价 .5448.

4、3 不合格格品、不不符合项项、事故故、事件件的控制制.548.4 数据分分析.558.5 改进.5569 产产品一致致性.579.1 一致性性的控制制.589.2 关键元元器件的的控制. 589.3 变更的的控制. 5810 安全文文明生产产. 5810.1 文明明生产. 5810.2 安全全生产. 58附录一程序序文件清清单.59附录二管理理体系职职责分配配表.66184修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人实施日期0.1 颁布令令杭州东铁机机械制造造有限公公司一体体化管理理手册，是是依据GGB/TT190001-20008 质质量管理理体系 要求求，GGB/TT240001-20004

5、 环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求三三个标准准，并结结合公司司实际情情况制定定的，阐阐述了公公司的管管理方针针，对公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系做了具具体描述述，是指指导公司司实施质质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理的纲纲领性文文件和行行动准则则。现予予以发布布，望全全体员工工遵照执执行。 总经理理：年 月月 日 0.2 一体化化管理手手册的管管理要求求1、本手册册是根据据GB/T1990011-20008质质量管理理体 要要求、GGB/TT240001-20004环境管管理体

6、系系 要要求及使使用指南南和GBB/T2280001-220111职业业安全管管理体系系 要求求三个个标准组组织编制制，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后发布布的一体体化管理理体系文文件。2、手册仅仅限在公公司范围围内使用用，未经经管理者者代表批批准，任任何部门门或个人人不得擅擅自对外外交流、外外借或外外送。3、手册持持有者应应妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂改。4、手册在在使用期期间发现现问题时时，由各各职能部部门将情情况以书书面形式式反馈到到品质保保证部，由由管理者者代表组组织有关关部门进进行修订订，修改改后的文文件经总总经理批批准后，发发布实施施。5、手册的的管理，执执行

7、文文件控制制程序。0.3 公司概概况杭州东铁机机械制造造有限公公司是成成立于220066年9月月，位于于浙江省省杭州市市余杭区区余杭经经济开发发区，注注册资金金68000万元元人民币币，占地地面积5560000平方方米，建建筑面积积386600平平方米，综综合性办办公楼770000平方米米，生活活区80000平平方米。公司主要生生产铁路路货车LL-B型型组合式式制动梁梁、铁路路货车转转向架JJD、KK6承载载鞍、货货车脱轨轨自动制制动装置置、不锈锈钢A441X安安全阀、铁铁路货车车专用拉拉铆器、铆铆接器、NNSW手手制动机机、精密密模锻件件、精密密铸钢件件等铁路路货车配配件，产产品销售售覆盖全

8、全国各铁铁路机车车车辆工工厂及118个铁铁路局（铁铁路公司司）。公司现有员员工3000余人人，集聚聚机械设设计与制制造、精精密铸造造专业高高、中级级工程技技术和各各类管理理人才660余名名。旗下下拥有铸铸造公司司杭州东东铁机械械制造有有限公司司临海分分公司，拥拥有技术术研发中中心、一一流的机机械加工工中心、理理化检测测中心。公公司现配配置连续续式网带带热处理理炉、四四工位冷冷镦机、六六工位冷冷镦机、制制动梁热热加工生生产线、制制动梁生生产流水水线、精精密数控控车、铣铣、磨床床等生产产试验设设备2000余台台（套），拥拥有微机机伺服材材料万能能试验机机、高强强螺栓检检测仪、材材料拉力力试验机机、

9、冲击击试验机机、直读读光谱仪仪、金相相分析仪仪、布洛洛维光学学硬度计计、超声声波测厚厚仪等检检测试验验设备220余台台（套），各各类设备备齐全、性性能良好好。公司注重科科学管理理，以IISO990011：20008质质量管理理体系为为标准，坚坚持“质量求求生存、管管理谋效效益、技技改上规规模、创创新促发发展”的经营营宗旨，以以“满足用用户期望望，为铁铁路运输输提供优优质的产产品和上上乘的服服务”为理念念，建设设一个和和谐共荣荣的企业业文化，为为中国铁铁路机车车车辆工工业更快快更好的的发展作作出更大大的贡献献。电话：(886)-5711-86620119999 传真：(886)-5711-866

10、20119955网址： E-maiil:llhchhzhtt1663.ccom地址：浙江江省杭州州余杭区区余杭经经济开发发区五洲洲路1112号 临海市市沿江镇镇外王村村邮编：31111000/331700220.4 任命书书管理者代表表任命书书为了加强一一体化管管理体系系运行的的领导，经经公司研研究决定定，任命命副总工工程师 何军锋锋 同志为为管理者者代表，负负责公司司质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的建立立、实施施、运行行与保持持工作，此此任命书书自签发发日起正正式生效效。 总经理理：年 月 日日 职业健康安安全事务务代表任任命书 为为了进一一步加强强员工职职业健康康安全方

11、方面的沟沟通与协协调，反反映员工工在职业业健康安安全方面面的意见见和建议议，维护护员工应应有权益益，根据据公司职职业健康康安全管管理体系系的要求求，经公公司员工工推荐并并经公司司领导决决定，任任命 许许梅平 为职业业健康安安全事务务代表。其其具体职职责如下下： 参与公公司发展展战略和和资源配配置等重重大问题题的协商商讨论与与审查，参参与职业业健康安安全方针针和目标标的制订订和评审审； 参与商商讨影响响工作场场所职业业健康安安全的任任何变化化，在职职业健康康安全事事务上收收集和反反映员工工的意见见，享有有代表权权； 参与职职业健康康安全事事务，包包括危险险源辩识识、风险险评价、风风险控制制的策划

12、划和事件件的调查查处理等等； 参与职职业健康康安全管管理方案案和运行行准则实实施及适适用法律律法规遵遵守情况况的监督督与检查查； 参与事事件和职职业病的的调查与与处理； 代表员员工与各各层管理理者进行行协商处处理。 总经理理： 年 月 日质量保证负负责人和和认证联联络工程程师任命书根据公司质质量管理理工作及及产品认认证工作作的需要要，任命命 王天天宏 同志为为质量保保证负责责人，张张艳丽 同志为为认证联联络工程程师。 其职责责如下：1. 质量保证负负责人的的职责：1) 确保执行与与认证产产品有关关的法律律、法规规及相关关产品标标准的要要求；2) 确保加贴认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要

13、求求；3) 及时向认证证机构申申报涉及及获证产产品安全全性能的的变更；4) 负责与认证证机构联联络与协协调认证证方面的的事情；5) 建立文件化化的程序序，确保保认证标标志的妥妥善保管管和使用用；6) 建立文件化化的程序序，确保保不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认,不加贴贴强制性性认证标标志/认认证标志志。2. 认证联络负负责人的的职责：协助质量保保证负责责人与认认证机构构联络认认证事宜宜。 总经理理： 年 月 日日0.5 管理方针 满足足用户期期望，为为铁路运运输提供供优质的的产品和和优质的的服务。环保守法，节节能减排排，污染染预防, 持持续改进进。健康安全，预预防为主主，遵

14、纪纪守法, 持持续改进进。说明：1、满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。质量是企业业生存之之本，也也是维护护企业品品牌的形形象、提提升产品品档次的的基础。公公司产品品市场，竞竞争激烈烈，我们们要以顾顾客为关关注焦点点，通过过体系的的有效运运行和持持续改进进有效性性，包括括不断开开发或应应用新工工艺和新新技术，将将提高产产品和服服务的质质量要求求，落实实到具体体质量目目标中，使使每个员员工都能能把各自自的质量量责任牢牢记心中中，通过过贯彻、执执行及完完成公司司质量方方针、质质量目标标，来不不断优化化满足提提供给顾顾客的产产品符合合性的能能力，在在保证产产品符合合合同要要求的基基础

15、上，从从而增强强顾客满满意。2、环保守守法，节节能减排排，污染染预防，持持续改进进。遵守国家和和地方环环保法律律法规，认认真开展展预防污污染、保保护环境境工作，实实现公司司可持续续发展战战略；采采取有效效措施，加加强员工工培训，不不断开展展节能降降耗活动动，积极极控制并并努力消消除或降降低产品品、活动动和服务务所产生生的污染染，在生生产过程程中努力力创造和和谐良好好氛围，真真正实现现绿化生生产，造造福一方方，回馈馈社会，和和谐发展展。3、健康安安全，预预防为主主，遵纪纪守法，持持续改进进。遵守法律法法规，坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”原则，积积极采取取预防措措施，把把员工的的人

16、身健健康安全全放在首首位，全全面辩识识职业健健康安全全的危险险因素，及及时消除除或降低低重大危危险源的的危害并并加以严严格控制制；认真真借鉴吸吸取各种种经验教教训，提提高职业业健康安安全绩效效；深入入开展职职业健康康安全教教育和培培训，加加强职业业健康安安全监察察力度，采采取积极极有效的的预防和和纠正措措施，确确保员工工的职业业健康安安全和公公司生产产经营稳稳定发展展。0.6 公司组组织机构构图总经理副总经理副总工程师物资采购部人力资源部技术研发中心品质保证部生产制造部市场营销部计划财务部办公室杭州东铁机械制造有限公司临海分公司计量室理化中心油漆库配电室空压机房备品库锻造热处理车间制动梁车间紧

17、固件车间机加车间1 范围1.1 总则本手册按照照ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求、IISO1140001：220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求要要求及法法律、法法规和有有关要求求，结合合公司实实际情况况，建立立了公司司一体化化管理体体系并形形成文件件。通过过实施、保保持和持持续改进进管理体体系，确确保其适适宜性、有有效性和和充分性性。本手册适用用于公司司产品的的设计、开开发、生生产和服服务的全全过程的的全部质质量、环环境和职职业健康康安全管管理，通通过一体体化管理理体系的的有效实实施，持

18、持续改进进，使质质量、环环境、职职业健康康安全符符合法律律、法规规要求。本手册既适适用于内内部管理理，又适适用于向向认证机机构、用用户和社社会证实实：公司司的一体体化管理理体系应应能够确确保产品品质量的的持续稳稳定，增增强顾客客对公司司产品的的满意度度；并使使得顾客客、社会会和员工工等其他他相关方方都受益益。1.2 适用范围本手册描述述的管理理体系适适用于公公司生产产经营管管理的全全过程，适适用于主主要生产产组合式式制动梁梁、承载载鞍、手手制动机机、呼吸吸式安全全阀、脱脱轨自动动制动装装置、拉拉铆钉、旋旋压密封封式制动动缸、前前盖后挡挡、铁路路货车专专用拉铆铆钉、拉拉铆销等等铁道车车辆配件件的

19、生产产和服务务，铁路货货车专用用铆接器器的设计计、生产产和服务务，临海海分公司司负责承承载鞍铸铸件、手手制动机机中大齿轮轮和离合合器铸件件的生产产活动。因因此无删删减内容容。本手册涵盖盖了GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求的的所有条条款和IISO1140001-220044环境境管理环环境管理理体系 要求求及使用用指南的的17个个要素以以及GBB/T2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求的117个要要素的全全部要求求。本手册规定定了质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系要要求，以以证实本本组织有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品；并通通过体系系的有效