某石化仓储公司非招标工程管理制度47025.docx

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3、Petrrochhemiicall Teermiinall Coo., Ltdd.管理制度非招标工程程管理制制度STJ-PPU-0002-B版本号V1.0.a编制部门采购部审核李德刚日期2008年年 月月批准乔发日期2008年年 月月试行日期2008年年月日正式发布日日期2008年年月日1. 目的规范中化天天津港石石化仓储储项目非非招标工工程的管管理过程程，促进进现场施施工工作作的顺利利开展。2. 适用范围适用于中化化天津港港石化仓仓储项目目建设期期间非招招标工程程从承包包商选择择、合同同签订、合合同执行行到费用用支付全全过程的的管理。3. 定义非招标工程程：是指指不属项项目招招投标管管理程序

4、序中明明确规定定需要进进行招投投标的施施工或服服务类工工程，其其承包商商的选择择不经招招投标程程序，因因此统一一称为非非招标工工程。其其范围包包括：3.1 单单项合同同金额估估算价在在2000万元人人民币以以下的单单项施工工工程，或或者单项项合同金金额估算算价在550万元元人民币币以下的的勘察、设设计、监监理等服服务类工工作。3.2 虽虽然金额额已经超超过3.1的规规定，但但符合续续标条件件的施工工、勘察察、设计计和监理理等服务务类工作作。3.3符合合招投标标法规的的不需要要招标条条件的施施工和勘勘察、设设计、监监理等服服务类工工作对一些有特特别限制制的施工工工程，即即使其单单项合同同金额估估

5、算价超超出3.1条范范围，在在上报各各股东方方批准后后，也可可不经招招投标程程序。包括：有行行业特殊殊性的工工程、行行使政府府管理职职能的工工程、委委托政府府代建的的工程、项项目建设设过程中中需要依依托周边边设施和和条件的的工程等等。不应使用此描述。请留意招投标法的说法3.3对已已签订合合同可以以进行续续标的施施工或服服务工程程。续标标金额低低于3.1的规规定。3.4 对对已签订订合同进进行续标标的施工工或服务务类工程程。该两条已经包括在3.1中，不需要再列4. 职责4.1需求求部门负负责根据据现场情情况提出出必要的的非招标标工程申申请，估估算施工工工程量量，并负负责合同同技术附附件谈判判。在

6、工工程合同同签订后后，负责责按合同同规定督督促承包包商开展展工作，并并核实、确确认相关关施工工工程量。4.2采购购部负责责非招标标工程的的合同商商务谈判判和合同同签订，并并负责在在合同签签订后将将相关工工作移交交给合同同执行和和管理部部门。4.3费控控工程师师负责审审核承包包商依据据估算工工程量编编制的合合同价格格预算，提提出审核核意见交交采购部部，并协协助采购购部完成成合同商商务谈判判。在合合同签订订后，财财务部负负责按合合同规定定和需求求部门确确认的工工程量支支付和结结算工程程款。5. 承包包商选择择和合同同签订5、6小结结的分类类和顺序序是否按按照以下下描述：5.1 符符合3，11条件的

7、的按照比比价原则则5.2符合合3.22条件的的续标条条件为,，,低于2000万、550万金金额的续续标，由由总经理理批准高于2000万、550万金金额的续续标，经经公司总总经理同同意并上上报各股股东方批批准而后，由采采购部组组织签订订续标协协议书或或合同。5.3符合合3，33条件的的，经公公司总经经理同意意并上报报各股东东方批准准5.4非招招标工程程款的支支付和结结算：完全依依照合同同管理，或或合同支支付流程程管理有特殊限制制的非招招标工程程对3.2条条所述之之非招标标工程,由于多多种原因因（比如如有些属属于行业业有特殊殊规定和和要求、有有些要按按照政府府规定程程序和要要求办理理、有些些是依托

8、托现场已已有的设设施和条条件等），留意前文批注 即使合同估算价超过招投标管理程序中规定数额，也无法按照招投标程序选择承包商。对这些工程的承包商选择，由采购部在进行供应商评审时，注明原因，经公司总经理同意并上报各股东方批准后，按照行业惯例和当地实际情况，确定承包商并签订合同。5.2工程程续标在项目实施施过程中中，对一一些分期期或分阶阶段选择择承包商商的工程程，根据据承包商商现场工工作表现现和项目目实际情情况，可可以采取取续标的的形式将将后续工工程交已已签订合合同的承承包商完完成（但但仍需要要遵循33.1规规定）。这类工程不论合同估算价多少，都不再进行招投标，但需按下列程序进行评审: 续标的处理方

9、式没有必要单列，可以完全归纳到正常的流程中。5.2.11在现有有承包商商合同履履约情况况良好的的前提下下，由其其提出希希望续标标的正式式书面申申请，书书面申请请中要对对其已完完工作进进行全面面总结，并并分析由由其续标标对项目目进度、质质量、投投资、HHSE的的管理和和控制所所带来的的益处，以以及在续续标后的的合同执执行过程程中采取取的措施施或承诺诺等。5.2.22工程部部（必要要时，相相关部门门配合）对对承包商商提出的的申请进进行评估估，如的的确有利利于现场场进度、质质量、投投资、HHSE管管理和控控制，则则提出推推荐意见见并提交交公司领领导决策策，同时时，在公公司“司内请请示”模块提提出申请

10、请；否则则，注明明反对意意见予以以驳回。5.2.33 经公公司总经经理同意意并上报报各股东东方批准准后的续续标工程程的处理理：5.2.33.1 对“估算价价在2000万元元人民币币以上的的施工工工程，或或者单项项合同金金额估算算价在550万元元人民币币以上的的勘察、设设计、监监理等服服务类工工作”的续标标，由采采购部组组织签订订续标协协议书或或合同。5.2. 3.22 对“估算价价在2000万元元人民币币以下的的施工工工程，或或者单项项合同金金额估算算价在550万元元人民币币以下的的勘察、设设计、监监理等服服务类工工作”的续标标，由采采购部组组织签订订续标协协议书或或合同。5.2.33.1和5

11、5.2.3.22两条款款除了金金额为以以上、以下不不同外，实实质内容容一样，为为什么需需要分开开描述？5.3 预预计费用用在5万万元以下下的零星星工程5.3.11对一些些与现场场施工/技术服服务承包包商合同同相关的的工作（包包括：合合同内界界定不清清，但该该工作与与其有直直接关系系；或虽虽不在合合同范围围内，但但其合同同中也包包括类似似工作），在在现有承承包商有有能力承承接时，由由需求部部门与其其商讨并并明确工工作内容容后以工工程联系系单形形式委托托其承接接该项工工作，不不再另行行签订施施工合同同。工工程联系系单经经需求部部门领导导确认并并报财务务部进行行费用估估算审核核后报公公司分管管领导审

12、审批，公公司分管管领导在在口头请请示总经经理同意意后批准准，需求求部门据据此实施施。这与与续标没没有本质质区别5.3.22对预计计费用在在5万元元以下的的零星工工程：5.3.22.1如如果现场场现有的的承包商商无能力力承接，或或除5.3.11条外的的其它原原因需由由其它承承包商进进场施工工的，由由需求部部门联系系其它承承包商并并与采购购部、费费控工程程师商讨讨明确工工程计价价方法后后填写零零星工程程施工申申请表，经经需求部部门领导导确认并并报财务务部进行行费用估估算审核核后报分分管领导导审批，公公司分管管领导在在口头请请示总经经理同意意后批准准。需求求部门根根据公司司分管领领导批复复意见，以以

13、零星星工程施施工委托托书形形式通知知承包商商实施，不不再另行行签订施施工合同同。5.3.22.2如如果现场场没有可可以承接接相关工工作的承承包商，需需求部门门又联系系不到其其它承包包商，由由采购部部按照项项目采购购程序确确定承包包商，并并签订施施工合同同。5.4预计计费用在在5万元元以上550万以以内的施施工或服服务工程程5.4.11由需求求部门根根据现场场工程建建设需要要，通过过公司“司内请请示”模块提提出工程程施工申申请，公公司分管管领导在在口头请请示总经经理同意意后批准准该项申申请。5.4.22采购部部根据公公司分管管领导批批示意见见，按照照项目目采购程程序确确定承包包商，并并签订施施工

14、合同同。5.5预计计费用在在50万万元以上上2000万以内内的施工工工程5.5.11由需求求部门根根据现场场工程建建设需要要，通过过公司“司内请请示”模块提提出工程程施工申申请，公公司分管管领导签签署意见见后报总总经理批批准。5.5.22采购部部根据总总经理批批示意见见，按照照项目目采购程程序确确定承包包商，并并签订施施工合同同。6. 非招招标工程程管理6.1现场场施工管管理不理理解单独独设设立立该节的的用意非招标工程程承包商商确定后后，需求求部门负负责对其其现场各各项工作作包括施施工进度度、施工工质量、施施工HSSE等进进行全面面管理，并并对其施施工工程程量（必必要时，包包括施工工人工时时和

15、施工工材料用用量）等等进行确确认，如如果该项项非招标标工程内内容属于于监理工工作范围围，需求求部门还还应督促促监理单单位按照照监理合合同进行行监理。公公司分管管领导对对非招标标工程的的实施情情况进行行监督管管理，并并负责对对需求部部门确认认的施工工工程量量（包括括施工人人工时和和材料用用量）进进行审批批，经公公司分管管领导审审批的施施工工程程量方可可作为承承包商结结算工程程款的依依据。6.2非招招标工程程款的支支付和结结算6.2.11签订施施工合同同的非招招标工程程，按照照合同规规定支付付和结算算工程款款。6.2.22对不需需签订施施工合同同的零星星工程，按按照公司司分管领领导签批批的零零星工

16、程程施工委委托书、工工程联系系单中中明确的的计价方方法支付付和结算算工程款款。财务部门是是否同意意按此出出帐？建建议任何何施工均均需要合合同覆盖盖6.2.33施工承承包商在在施工任任务完成成后，应应及时填填报零零星工程程施工费费用签证证单（格格式见附附件3）、工工程量签签证单（格格式见工程变更管理制度附件5），经监理和业主单位审核确认后，方可作为费用支付依据。（如无监理单位的，则不需监理单位审核）7.文件管管理 单单独放在在文件管管理或文文档编码码管理中中更合适适。7.1所有有零星星工程施施工申请请表、零零星工程程施工委委托书、零零星工程程施工费费用签证证单等等都应进进行编号号，并统统一管理理

17、。7.2零零星工程程施工申申请表采采用如下下的编号号规则：STJ 00 LXX RQQ 0001文件顺序号号，三位位数字申请表代号号，二位位字母文件类型，二二位字母母单元代号，二二位数字字项目代号，四四位字母母文件类型型代号：零星星工程施施工申请请表使使用LXX；申请表代号号：统一一使用RRQ；文件顺序号号：三位位数字，由由工程部部从0001往后后顺序编编号。7.3零零星工程程施工委委托书采采用如下下的编号号规则：STJ 00 LXX XHH 0001文件顺序号号，三位位数字承包商代号号，二位位字母文件类型，二二位字母母单元代号，二二位数字字项目代号，四四位字母母文件类型型代号：零星星工程施施

18、工委托托书也也使用LLX；承包商代号号：详见见项目目文件编编号规则则。7.4零零星工程程施工费费用签证证单采采用如下下的编号号规则：STJ 00 WOO XHH 0001文件顺序号号，三位位数字承包商代号号，二位位字母文件类型，二二位字母母单元代号，二二位数字字项目代号，四四位字母母文件类型型代号：零星星工程施施工费用用签证单单统一一使用WWO；承包商代号号：详见见项目目文件编编号规则则。7.5 以以上文件件在执行行过程中中，可能能随着情情况的变变化进行行少许调调整，可可以对其其进行修修改升版版，版次次编号连连续增加加，一旦旦有新版版文件发发表，则则应按文文档管理理程序将将所有发发表的上上一版

19、次次文件收收回并标标注“取代”后归档档保存，以以反映该该项修改改的完整整过程。7.6 非非招标工工程建设设过程中中产生的的其它文文件按项项目相关关程序执执行。8附件件附件1零零星工程程施工申申请表附件2零零星工程程施工委委托书附件3零零星工程程施工费费用签证证单中化天津港港石化仓仓储项目目零星工程施施工申请请表文件编号：STJJ 000-LXX-RQQ-0001版次：0第 页 共 页（附附件 页）零星工程名名称预估工程造造价施工进度要要求建议承建单单位零星工程性性质1、合同外外零星项项目工程程 2、现现场施工工需要的的临时工工程 3、现场场应急工工程 4、现现场特事事特办工工程零星工程内内容费

20、用结算办办法1、主项目目施工合合同约定定价款结结算； 2、现现场商定定固定总总价3、计工日日加实物物材料费费结算； 4、包包工包料料结算需求部门建建议意见见：专业工程师师： 日期期 年 月 日 部门门领导： 日日期 年 月 日日 分管管领导审审批意见见： 签署署： 日期 年年 月月 日说明：1、零星工工程性质质栏和费费用结算算办法栏栏根据实实际需要要选；2、本表只只适用于于预估工工程造价价在5万万元人民民币以内内的零星星工程施施工申请请。中化天津港港石化仓仓储项目目零星工程施施工委托托书文件编号：STJJ 000-LXX-XHH-0001版次：0第 页 共 页（附附件 页）委托承建单单位零星工

21、程名名称申请表编号号零星工程程施工申申请表编号：STJ 00-LX-RQ-001施工进度要要求零星工程性性质1、合同外外零星项项目工程程 2、现现场施工工需要的的临时工工程 3、现场场应急工工程 4、现现场特事事特办项项目零星工程内内容费用结算办办法1、主项目目施工合合同约定定价款结结算 22、现场场商定固固定总价价3、计工日日加实物物材料费费结算 4、包包工包料料结算需求部门建建议意见见：专业工程师师： 日期 年年 月月 日 部门门领导： 日期期 年 月 日承包单位实实施意见见： 现场场项目经经理或负负责人： 日期 年年 月月 日说明：1、零星工工程性质质栏和费费用结算算办法栏栏根据实实际需

22、要要选；2、本表只只适用于于预估工工程造价价在5万万元人民民币以内内的零星星工程施施工委托托。中化天津港港石化仓仓储项目目零星工程施施工费用用签证单单文件编号：STJJ 000 WOO-XXX-0001版次：0第 页 共 页（附附件 页）施工承包商商：合同号：承包合同范范围：引起签证的的原因：签证内容（必必要时附附图或以以附件说说明）签证费用（附附预算书书）序号名称计量单位施工单位报报送业主/监理理单位审审核工程量单价金额工程量单价金额1234合计施工单位申申请：签字、盖章章：监理单位审审核： 签字、盖盖章：需求部门审审核： 签签字：财务部审核核：签字：公司领导批批准：签字、盖章章：（如无监理理单位的的，则不不需填写写监理单单位审核核）