医药保健有限公司管理制度brgr.docx

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1、YNCXYY 云南长兴医药保健有限公司行政部 云南长兴医药保健有限公司管理制度 目 录第一章 总 则一、公司管管理大纲纲二、员工守守则第二章 部门设设置及岗岗位职责责一、行政人人事部（一）、办办公室主主任岗位位职责（二）、行行政助理理岗位职职责二、采购部部（一）、采采购部经经理岗位位职责（二）、采采购员岗岗位职责责（三）、统统计员岗岗位职责责三、销售业业务部（一）、销销售部经经理岗位位职责（二）、开开票员岗岗位职责责四、质量管管理部（一）、质质管部经经理岗位位职责（二）、质质管员岗岗位职责责（三）、验验收员岗岗位职责责（四）、养养护员岗岗位职责责五、财务部部（一）、财财务部经经理岗位位职责（二

2、）、会会计岗位位职责（三）、出出纳岗位位职责（四）、现现金收银银员岗位位职责六、仓储部部（一）、仓仓储部主主任岗位位职责（二）、发发货员岗岗位职责责（三）、复复核员岗岗位职责责第三章 公司管管理制度度一、劳动纪纪律管理理规定二、人事管管理制度度三、绩效考考核管理理制度四、员工奖奖惩管理理制度五、办公用用品领用用管理制制度六、印章使使用管理理制度七、证照使使用管理理制度八、档案管管理制度度九、保密制制度十、借款和和报销的的管理制制度十一、会议议管理制制度第四章 公司运运营质量量管理制制度一、质量管管理体系系文件检检查考核核制度；二、药品购购进管理理制度；三、药品验验收管理理制度；四、药品储储存管

3、理理制度；五、药品陈陈列管理理制度；六、药品养养护管理理制度；七、首营企企业和首首营品种种管理制制度；八、药品销销售管理理制度；九、药品拆拆零管理理制度；十、药品效效期管理理制度；十一、不合合格药品品管理制制度；十二、药品品质量事事故处理理及报告告制度；十三、药品品信息质质量管理理制度；十四、药品品不良反反应报告告制度；十五、药品品报损报报溢管理理制度；十六、温湿湿度管理理制度；十七、仓储储部消防防安全管管理制度度；十八、药品品出库复复核管理理制度； 十十九、药药品待验验复核库库管理制制度； 二二十、设设备维护护保养管管理制度度； 二二十一、冷冷库阴凉凉库管理理制度； 二二十二、卫卫生管理理制

4、度； 二二十三、人人员健康康管理制制度； 二二十四、人人员教育育培训管管理制度度； 二二十五、公公司GSSP考核核制度。第一章 总 则则1、本制度度是公司司全体员员工在实实施公司司经营目目标过程程中的指指导规范范和行为为准则。2、公司全全体员工工应认真真学习、贯贯彻执行行，维护护我公司利利益和形形象。3、公司员员工应发发扬“健康生生活、快快乐工作作、团结结共进、开开拓创新新的企业业精神”以及“严谨、细细致、进进取”的工作态态度，为为公司的的发展而而努力。4、公司员员工应倡倡导“品质、高高效、诚诚实”的企业业文化。5、本制度度解释权权属公司司行政人人事部。 一、公司管管理制度度大纲（一）、公公司

5、全体体员工必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的各项项管理规规章制度度及决议议；（二）、公公司倡导导树立“一盘棋棋”思想，禁禁止任何何部门、任任何个人人做有损公司司形象、利利益、声声誉的事事情；（三）、公公司通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工作的思思想素质质，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司的的实力和和经济效效益；（四）、公公司提倡倡员工刻刻苦学习习专业技技术知识识，努力力提高其其自身的的思想素素质水平平，打造造成为一一支思想想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工团团队；（五）、公公司鼓励励员工发发挥聪明明才智

6、，为为公司的的发展提提出合理理化的建建议；（六）、公公司实行行“岗薪制制”的分配配制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高，逐步步提高员员工的福福利待遇遇；公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会；公司实实行岗位位责任制制，实行行考勤、绩绩效考核核制度、评评优树先先，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励；（七）、公公司倡导导求真务务实的工工作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团队队的凝聚聚力和向向心力；（八）、公公司全体体员工必必须维护护公司纪纪律，对对

7、任何违违反公司司章程和和公司各各项规章章管理制制度的行行为，都都要予是是追究。二、员工守守则（一）、遵遵守国家家法律、法法规，遵遵守公司司的各项项规章制制度；（二）、热热爱公司司，热爱爱本职工工作，关关心并积积极参与与公司的的各项管管理；（三）、树树立全局局观念，服服从指挥挥，主动动配合，不不推诿，不不扯皮，共共同搞好好相关工工作；（四）、遵遵守社会会公德，团团结友爱爱，相互互尊重，礼礼貌待人人，树立立公司良良好形象象；（五）、保保守公司司商业机机密，爱爱惜公司司财物，自自觉维护护公司信信誉及利利益；（六）、不不营私舞舞弊，不不滥用职职权，不不拉帮结结派，自自觉维护护公司的的团结稳稳定及良良性

8、运作作；（七）、恪恪守职责责，不越越权行事事，如遇遇紧急情情况，妥妥善处理理后要及及时向上上级报告告；（八）、实实事求是是，不搞搞形式主主义；坚坚持原则则，不利利用工作作之便谋谋私利；（九）、不不得将公公司物品品擅自带带出公司司，不得得将公司司资料据据为己有有，对内内封锁，对对外泄露露；（十）、不不任意翻翻阅、复复制不属属于本职职范围的的文件、函函电；（十一）、工工作时间间要精神神饱满，穿穿着得体体，谈吐吐文明，举举止庄重重；（十二）、严严格要求求自己，积积极进取取，努力力钻研业业务，与与公司共共同成长长。第二章 部门门设置及及岗位职职责一、行政人人事部（一）、办办公室主主任岗位位职责 11、

9、在公公司总经经理的领领导下全全面主持持行政人人事部工工作；2、负责本本部门的的日常工工作；协协助领导导做好与与公司有有关职能能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务的接待工作；3、负责上上级部门门来文的的接收、登登记、传传阅、整整理归档档工作；4、协助公公司领导导做好对对各类人人员的考考核、制制定公司司工资分分配方案案；5、协助公公司领导导制定各各类规章章制度，起起草年度度工作计计划、工工作总结结以及各各类公文文；6、组织安安排工作作例会、行行政性会会议及其其它专门门会议，做做好会议议的记录录、整理理、存档档工作；7、根据上上级领导导指示精精神，结结合具体体情况，向向公司领

10、领导提出出各阶段段工作建建议；8、负责传传达总经经理对公公司各部部门的指指示、通通知，传传递各部部门给总总经理的的报告、请请示；9、按公司司领导的的部署，检检查各部部门对公公司行政政决议、决决定、工工作计划划的完成成情况，并并负责督督办落实实；10、负责责办理行行政介绍绍信、证证明信和和其它函函件等；11、完成成总经理理交办的的其它工工作任务务。（二）、行行政助理理岗位职职责1、协助部部门领导导完成公公司各种种证照的的申报、变变更、年年检、注注销等工工作；2、协助部部门负责责人做好好公司的的人事管管理工作作。即新新员工的的招聘、培培训、入入职手续续、员工工信息档档案/人人事档案案的建立立及管理

11、理工作；3、协助部部门负责责人搞好好公司各各部门之之间的综综合协调调，督查查并落实实公司各各项规章章制度，对对会议文文件决定定的事项项进行催催办；4、协助领领导对公公司的各各项规章章制度的的制度、修修订及检检查监督督；5、做好各各类行政政会议纪纪要；6、负责公公司公文文、信件件、邮件件、报刊刊杂志的的分送； 5、负责办办公室的的文秘、信信息、机机要和保保密工作作，做好好办公室室档案收收集、整整理工作作；7、负责公公司员工工社会保保险的投投保、申申领； 8、负责员员工考勤勤工作，统统计每月月考勤并并交财务务做帐，留留底；9、处理日日常事务务工作，包包括处理理公司一一些文字字工作、办办公用品品管理

12、、来来访单位位的办事事人员或或个人的的接待工工作；10、完成成领导交交办的其其他任务务。 二、销售部部（一）、销销售部经经理岗位位职责1、分析市市场状况况，正确确作出市市场销售售预测报报批； 2、拟订年年度销售售计划，分分解目标标，报批批并督导导实施； 3、拟订年年度预算算，分解解、报批批并督导导实施； 4、根据中中期及年年度销售售计划开开拓完善善经销网网络； 5、根据网网络发展展规划合合理进行行人员配配备； 6、汇总市市场信息息，提报报购进药药品计划划和建议议； 7、洞察、预预测渠道道危机，及及时提出出改善意意见报批批； 8、把握重重点客户户，控制制70%以上的的产品销销售动态态； 9、关注

13、所所辖人员员的思想想动态，及及时沟通通解决； 10、根据据销售预预算进行行过程控控制，降降低销售售费用； 11、参与与重大销销售谈判判和签定定合同； 12、组织织建立、健健全客户户档案，并并维护好好公司客客户网络络；13、指导导、巡视视、监督督、检查查所属下下级的各各项工作作； 14、向直直接下级级授权，并并布置工工作。15、根据据工作需需要调配配直接下下级的工工作岗位位，报批批后实行行并转人人力资源源部备案案； 16、负责责制定销销售部门门的工作作程序和和规章制制度，报报批后实实行； 117、受受理直接接下级呈呈报的合合理化建建议，并并按照程程序处理理； 118、填填写直接接下级过过失单和和

14、奖励单单，根据据权限按按照程序序执行； 19、每每周定期期组织例例会，总总结和计计划本部部门的工工作情况况；20、完成成上级交交办的其其他任务务。（二）、开开票员、导导购员岗岗位职责责1、负责完完成公司司分配区区域的客客户定单单的报价价、输入入处理，维维护和建建立良好好的客户户关系；2、对客户户的投诉诉及意见见进行登登记、反反馈和处处理；3、完成渠渠道管理理工作：（1）掌握握所经营营品种的的产品知知识、价价格、销销售政策策、流程程等情况况，严格格按照公公司制度度办事；（2）熟悉悉客户业业务各项项流程，定定期对区区域内的的终端客客户进行行业务拜拜访；建建立并完完善区域域销售网网络；（3）能够够保

15、持、促促进本公公司产品品在客户户处的销销售，并并保证应应收账款款的回笼笼；（4）能够够密切关关注本公公司产品品在客户户处的销销售动态态，并及及时调整整预防近近效期货货及因滞滞销而造造成的退退货的发发生；4、市场信信息搜集集反馈工工作：（1）采集集本公司司产品销销售、库库存数据据以及有有关的一一切相关关信息的的搜集、反反馈；（2）有关关竞争对对手及产产品的信信息搜集集；（3）市场场方面对对于产品品方面的的反应性性信息；（4）客户户的动态态信息搜搜集。建建立完善善的客户户信息档档案，并并确保该该资料的的完整性性和准确确性。三、采购部部（一）、采采购部经经理岗位位职责1、主持采采购部全全面工作作，根

16、据据销售部部所报的的采购计计划，结结合公司司现有商商品库存存，按照照采购工工作程序序组织采采购工作作实施，确确保各项项采购任任务保质质保量保保价完成成；2、随时掌掌握药品品供应、价价格的市市场变化化情况，指指导并监监督下属属开展业业务，确确保采购购到门店店满意的的药品和和保证公公司利润润最大化化。同供供应商经经常沟通通，解决决合作中中出现的的问题，务务必以有有效的资资金，保保证最大大的商品品供应；3、要熟悉悉和掌握握公司所所需各种种药品的的名称、型型号、规规格、单单价、用用途和产产地；检检查购进进药品质质量是否否合格，对对公司采采购的药药品和质质量负有有领导责责任； 4、参与大大批量药药品订货

17、货的业务务洽谈，提提供供货货商信息息，协助助公司选选择供应应商，对对供应商商进行管管理及考考评，每每年按一一定比例例更新供供应商； 5、认认真监督督检查各各采购员员的采购购流程及及价格控控制，督督导采购购人员在在从事采采购业务务活动中中，要遵遵纪守法法，讲信信誉，不不索贿，不不受贿，与与供货单单位建立立良好的的关系，在在平等互互利的原原则下开开展业务务往来； 6、提提供首营营新品的的基本信信息，呈呈总经理理及主管管副总经经理，以以便做新新品选择择决策；负责跟跟踪收集集新品到到店的销销售情况况，为优优胜略太太品种提提供依据据。 77、随时时掌握库库存数量量，保证证满足各各店销售售需要，不不出现门

18、门店商品品断货情情况。 8、指指导库管管对库存存商品进进行规范范化管理理，货物物摆放合合理，环环境适合合药品存存放要求求，并定定期监督督库管对对库存商商品进行行盘点。 9、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以前被销售。 10、负责部门人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质；11、完成成领导交交给的其其他临时时性工作作。（二）、采采购助理理岗位职职责1、协助部部门经理理完成采采购部日日常事务务工作。2、负责公公司中西西药品的的采购工工作，属属招标采采购品种种按有关关规定执执行。3、规范、协协调采购购政策和和行为，把把握进货货渠道的的合法性性。保证证药品质质量优

19、质质，价格格合理。4、保证临临床用药药，对临临时需要要或抢救救急用的的药品要要及时解解决。5、了解药药品信息息及价格格，正确确执行药药品价格格政策，保保证药品品价格的的准确性性。退入入库手续续清楚，单单据齐全全。文件件、单据据妥善保保存。6、与医药药公司互互通信息息，做好好剩余药药品、缺缺药、破破损药品品、效期期药品的的协调工工作。7、负责药药品信息息的维护护，保证证其准确确性。维维护计算算机及其其他设备备，确保保设备处处于良好好状态。8、负责药药品入库库、出库库、调价价、报损损、盘点点等中西西药库及及制剂的的日常业业务的计计算机管管理工作作。9、协助库库管人员员管理药药品，做做到帐物物相符。

20、10、为财财务、审审计提供供各种报报表及其其他药品品报表工工作。完完成其他他与采购购相关事事宜，处处理日常常办公事事务。11、完成成领导交交办的其其他任务务。四、质量管管理部（一）、质质管部经经理岗位位职责1、认真贯贯彻执行行中华华人民共共和国药药品管理理法、药药品经营营质量管管理规范范及药药品经营营质量管管理规范范实施细细则等等相关法法律、法法规和公公司制定定的一系系列药品品经营质质量管理理制度；2、制定与与开展质质量方针针、目标标，负责责起草、编编制质量量管理制制度、质质量责任任制度及及经营环环节的质质量程序序文件，并并指导、检检查、督督促各项项管理制制度的实实施；3、负责公公司药品品经营

21、全全过程的的质量管管理工作作，坚持持原则，正正确处理理药品经经营过程程中的质质量问题题，对药药品质量量具有否否决权；4、负责对对企业质质量方针针、目标标、GSSP以及及质量管管理制度度的实施施情况进进行检查查与考核核，定期期开展企企业内部部质量体体系评审审，下达达整改通通知，并并监督整整改；5、负责处处理用户户有关药药品质量量问题的的来信来来访，不不定期开开展信访访、走访访、质量量查询工工作；6、负责对对业务部部门的首首营企业业及首营营品种质质量审核核并进行行登记，收收集用户户对新药药品的质质量反映映，及生生产厂家家不断提提高药品品质量提提供的信信息，并并审核采采购计划划；7、带领本本部门人人

22、员做好好主营品品种的质质量档案案，负责责规范全全企业质质量台帐帐记录，原原始记录录及统计计报表等等；8、配合办办公室做做好员工工的法律律、法规规及质量量管理方方面的培培训工作作；9、负责不不合格药药品的确确认、审审核、报报损、销销毁、处处理工作作，并对对全过程程进行监监督；10、根据据公司整整体质量量状况组组织质量量控制方方案，监监控产品品全程质质量，并并定期评评估控制制方案；11、处理理客户反馈馈，建立立快速质质量反馈馈体制，依依据反馈馈改善质质量控制制；12、总结结产品质质量问题题并协调调有关部部门及时时解决；13、主持持原材物物料的检检验及产产品的评评审工作作；14、负责责质量档档案的管

23、管理，各各种质量量数据的统统计、审审核、报报送、分分析工作作。 15、完成成领导交交办的其其他任务务。（二）、质质管员岗岗位职责责1、树立“质量第第一”的观念念，坚持持质量效效益的原原则，承承担质量量管理方方面的具具体工作作，在药药品质量量管理、工工作质量量管理方方面有效效行使裁裁决权；2、依据公公司质量量方针目目标，制制定本部部门的质质量工作作计划，并并协助部部门领导导组织实实施；3、负责质质量管理理文件在在本部门门的执行行，定期期检查制制度执行行情况，对对存在的的问题提提出改进进措施，并并做好记记录；4、对公司司经营过过程中的的药品质质量进行行严格检检查监督督，定期期对公司司质量管管理工作

24、作的执行行情况进进行检查查、考核核，在公公司内部部有效行行使否决决权；5、在公司司各部门门的协助助下，做做好本公公司的质质量培训训、教育育工作；6、负责对对上报的的质量问问题进行行复查、确确认、处处理、追追踪；7、负责对对药品养养护工作作的业务务技术进进行指导导；8、负责处处理药品品质量查查询。对对客户反反映的质质量问题题填写质质量查询询登记表表，及时时查原因因，迅速速予以答答复解决决。9、负责质质量信息息的管理理工作。经经常收集集各种药药品信息息和各种种有关质质量的意意见建议议，组织织传递反反馈，并并定期进进行统计计分析提提供分析析报告；10、负责责不合格格药品报报损前的的审核及及报废药药品

25、处理理的监督督工作，做做好不合合格药品品相关记记录；11、收集集、保管管好本部部门的质质量资料料、档案案、督促促各岗位位做好各各类台帐帐、记录录、保证证本部门门名项质质量活动动记录的的完整性性、准确确性和可可追溯性性；12、协助助部门领领导组织织本部门门的质量量分析会会，做好好记录，及及时填报报质量统统计报表表和各类类信息处处理单；13、负责责药品不不良反应应信息的的处理及及报告工工作。14、完成成领导交交办的其其他任务务。（三）仓库库验收员员岗位职职责1、树立“质量第第一”的观念念，坚持持质量原原则，把把好药品品入库质质量第一一关；2、负责按按法定标标准和合合同规定定的质量量条款对对购进药药

26、品逐批批进行验验收，有有效行使使否决权权，质量量不合格格的药品品不得入入库；3、验收药药品应在在符合规规定的待待验区进进行，并并及时验验收完毕毕；4、验收时时应对药药品的包包装、标标签、说说明书以以及有关关要求的的证明文文件进行行逐一检检查，整整件药品品包装中中应有产产品合格格证；5、验收外外用药品品，其包包装的标标签或说说明书上上要有规规定的标标识和警警示语或或忠告语语，非处处方药的的包装要要有国家家规定的的专有标标识；6、验收进进口药品品，其包包装的标标签应以以中文注注明药品品的名称称、主要要成份以以及注册册证号，并并有中文文说明书书，以及及合法的的相关证证明文件件；7、验收中中药饮片片应

27、有包包装，并并附有质质量合格格的标志志。每件件包装上上，应标标明法定定的药品品质量内内容；8、验收首首营品种种，应有有首批到到货药品品同批号号的药品品出厂检检验报告告书；9、规范填填写验收收记录，做做到字迹迹清楚、内内容真实实、项目目齐全、批批号及数数量准确确、结论论明确、签签章规范范，验收收记录保保存至超超过药品品有效期期一年，但但不得少少于于三三年。10、完成成领导交交办的其其他任务务。（四）仓管管员岗位位职责1、坚持“质量第第一”的原则则，在质质管员的的技术指指导下，具具体负责责在库药药品的养养护和质质量检查查工作；2、负责对对库存药药品定期期进行循循环质量量养护质质检查，一一般药品品每

28、季一一次，重重点养护护品种增增加检查查次数（每每月一次次），并并做好养养护检查查记录；3、对由于于异常原原因可能能出现问问题的药药品、易易变质药药品、已已发现质质量问题题药品的的相邻批批号药品品、储存存时间较较长的药药品，应应缩短养养护检查查周期，加加强养护护。4、养护检检查中发发现质量量有问题题的药品品，应挂挂黄牌暂暂停发货货，同时时报质量量管理员员处理；5、做好药药品的效效期管理理工作，66个月内内近效期期药品按按月填写写效期催催报表；6、指导并并配合保保管员做做好库房房温湿度度监测管管理工作作，每日日上、下下午定时时各一次次对库房房温湿度度作记录录。7、根据气气候环境境变化，结结合夏防防

29、、冬防防计划，对对中药饮饮片采取取干燥、除除湿、防防虫等相相应的养养护措施施；8、负责对对保管、养养护仪器器设备的的管理、维维护工作作，建立立仪器设设备管理理档案；9、正确使使用养护护、保管管、计量量设备，并并定期检检查保养养，做好好计量检检定记录录，确保保正常运运行、使使用；10、每季季汇总、分分析和上上报养护护检查、近近效期或或长时间间储存药药品的质质量信息息。11、完成成领导交交办的其其他任务务。五、财务部部（一）财务务部经理理岗位职职责1、负责财财务部的的日常管管理工作作,保证证会计报报表等文文件的真真实性、合合法性；2、主持财财务报表表及财务务预决算算的编制制工作，为为公司决决策提供

30、供及时有有效的财财务分析析，保证证财务信信息对外外披露的的正常进进行，有有效地监监督检查查财务制制度、预预算的执执行情况况以及适适当及时时的调整整；3、根据报报表分析析财务指指标反映映财务状状况及经经营状况况；4、与财政政、税务务、银行行等相关关政府部部门等机机构建立立并保持持良好的的关系；5、向上级级主管汇汇报公司司经营状状况、经经营成果果、财务务收支及及计划的的具体情情况，为为公司高高级管理理人员提提供财务务分析，提提出有益益的建议议；6、其他领领导安排排的临时时性工作作任务。（二）会计计岗位职职责1、加强政政治业务务学习，不不断提高高政治思思想水平平，坚持持四项基基本原则则，树立立全局观

31、观点，遵遵纪守法法，忠于于职守，廉廉洁奉公公，实事事求是。不不断提高高会计业业务水平平，建立立科学的的会计工工作秩序序，正确确执行会会计人员员的职权权。2、认真执执行各项项财经纪纪律、方方针、政政策、法法规、制制度和各各项开支支标准，对对违反制制度的业业务事项项有权拒拒付，并并向领导导汇报。3、当好领领导的参参谋助手手，管理理并用好好公司资资金，量量入为出出、统筹筹兼顾，合合理安排排，保证证重点。4、会计人人员必须须审查原原始凭证证，对于于不正确确、不完完整的原原始凭证证，退回回更正补补充，对对于不合合法的原原始凭证证坚决拒拒绝受理理，保证证一切会会计凭证证、账簿簿、报表表及其它它会计资资料的

32、真真实、准准确和完完整，并并及时做做好整理理归档工工作。 5、会会计人员员要按照照会计制制度和规规定设置置会计科科目和会会计账簿簿，数字字必须真真实，严严禁弄虚虚作假，伪伪造帐目目。对发发生的经经济活动动要进行行如实的的反映和和监督，按按会计制制度及时时记帐、算算账、报报账。账账簿内容容完整，按按规则记记收，字字迹工整整，账账账清洁，账账账相符符。6、编制财财务计划划，及时时编报各各种月报报、季报报决算。会会计报表表必须及及时、准准确。7、建立财财产清查查制度，保保证账簿簿、记录录与实物物款项相相符。8、坚持对对预算的的执行情情况，进进行基本本的数量量分析，检检查资金金的使用用效果，挖挖掘增收

33、收节支的的潜力。及及时清理理债权、债债务往来来事项。9、经费使使用做到到年初有有预算，年年终有决决算，并并定期向向主管领领导办公公会议汇汇报。10、建立立、健全全会计档档案，按按照财政政部门规规定保管管办法，保保管好会会计档案案，以备备查核。11、完成成领导交交办的其其他任务务。（三）出纳纳岗位职职责1、在财务务经理领领导下，按按照国家家财会法法规、公公司财会会制度的的有关规规定，认认真办理理提取和和保管现现金，完完成收付付手续和和银行结结算业务务。2、负负责办理理银行存存款、取取款和转转账结算算业务。3、登登记现金金和银行行日记账账，做到到日清月月结，保保证账证证相符、账账款相符符、账账账相

34、符，发发现差错错及时查查清更正正。4、认真审审查临时时借支的的用途、金金额和批批准手续续，严格格执行采采购领用用支票的的手续，控控制使用用限额和和报销期期限。5、正正确编制制现金、银银行的记记账凭证证并及时时传递。6、配配合有关关人员及及时开展展对应收收款的清清算工作作。7、严严格审核核报销单单据、发发票等原原始凭证证，按照照费用报报销的有有关规定定，办理理现金收收付业务务，做到到合法准准确、手手续完备备、单证证齐全。8、负负责妥善善保管现现金、有有价证券券、有关关印章、空空白支票票和收据据，做好好有关单单据、账账册、报报表等会会计资料料的整理理、归档档工作。9、负责掌掌管公司司财务保保险柜。

35、10、完成成上级领领导交办办的其他他任务。（四）收银银员岗位位职责1、有强烈烈的工作作责任心心，遵守守考勤制制度，负负责公司司的收银银工作；2、以良好好的仪表表、仪容容，饱满满的精神神向顾客客提供准准确、快快捷、礼礼貌的优优质服务务；3、掌握现现金、支支票、签签单、挂挂帐等结结帐程序序；4、准确打打印台号号的各项项收费帐帐单，熟熟记台位位价格、出出品价格格及电脑脑号码等等有关收收银程序序；5、严格遵遵守财务务制度，每每天的现现金收入入必须及及时上交交，特殊殊情况需需向管理理人员汇汇报，做做到款帐帐相符；6、周转备备用金必必须每班班核对，每每天的营营业收入入现金未未经专管管人员批批准，不不得以任

36、任何借口口借出给给任何人人，或私私自挪用用；7、工作中中需暂离离岗位，应应注意钱钱款安全全，随时时锁好抽抽屉和钱钱柜；8、上班时时间不得得拾私人人款项上上岗操作作；9、熟练掌掌握面额额现钞的的鉴伪技技术及验验钞机的的使用方方法，防防止伪钞钞收入；10、在收收款中做做到快、准准、礼貌貌，不错错收、漏漏收顾客客款项，对对签单及及挂帐者者必须依依据充足足方可；11、不得得在收银银台前与与任何人人闲谈，非非工作人人员不午午进入收收银台；12、不得得向无关关人员和和外界泄泄露公司司的营业业收入情情况、资资料、程程序及有有关数据据。六、仓储部部（一）仓储储部主管管岗位职职责1、全面负负责仓储储部的日日常运

37、行行管理，协协助销售售部门做做好仓库库货品的的正常出出货。2、监督管管理仓库库收货、配配货、发发货、和和记账等等的日常常工作；3、库品的的安置控控制、管管理和分分析，及及时提出出补货信信息；4、维护、操操作系统统，每天天必须确确保及时时、完整整、正确确的提供供库存动动态信息息，确保保帐、物物相符；5、了解所所存货物物的现状状，时刻刻注重防防火、防防水、防防盗等重重大安全全隐患，避避免由于于管理不不当产生生毁坏、霉霉变、丢丢失等现现象，确确保库存存货物的的各项安安全；6、提出连连续改进进方法和和技巧，提提高效率率、降低低成本；7、完成上上级领导导交办的的其他任任务。（二）发货货员岗位位职责1、保

38、证拣拣出药品品的及时时性，提提高库存存药品的的周转率率。；2、保证拣拣货的完完整和准准确，将将差错降降到最低低；3、根据拣拣货标签签或单据据上指示示的作业业类别、出出库品规规、货位位编号、批批号、数数量、生生产厂家家信息进进行拣货货；4、在拣货货时核对对标签上上商品品品规、批批号、数数量、生生产厂家家等信息息，在标标签对应应的商品品上，将将标签进进行粘贴贴；5、补货至至零货区区的商品品将拣货货标签粘粘贴在商商品的正正上方，根根据标签签指定的的巷道，投投放在指指定的巷巷道里面面； 66、负责责商品进进行周期期性和临临时性盘盘存工作作，确保保一定的的盘存准准确率； 77、负责责责任整整件堆垛垛及作

39、业业工具的的日常维维护与管管理，按按GSPP要求进进行堆码码与陈列列；8、做好责责任区域域的清洁洁卫生工工作；9、完成领领导交办办的其他他任务。（三）复核核员岗位位职责1、按照出出库凭证证逐批逐逐项核对对实物，并并进行检检查；保保证出库库物品货货单相符符，数量量准确，质质量合格格；2、发货时时要注意意检查外外包装是是否牢固固可靠和和完整，如如发现箱箱内有破破损、流流体外溢溢等现象象，应及及时检出出，调换换补足；发现包包装材料料因受潮潮、破损损或散架架的，则则应更换换包装或或加固后后，才能能发货；3、对复核核时发现现的差异异应进行行再复核核并确认认； 4、做好复复核记录录，做到到帐面工工整、字字

40、迹清楚楚；5、完成领领导交办办的其他他任务。第三章 公司司管理规规章制度度一、劳动纪纪律管理理规章制制度（一）、迟迟到、早退1、公司实实行指纹纹打卡制制，员工工正常上上班、下下班各打打卡一次次，所有有员工应应严格遵遵守上下下班考勤勤制度，无无故不到到岗者，视视为旷工工处理。2、托人或或代人考考勤者，一一经查实实，每次次双方各各罚款550元。3、考勤后后上班时时间外出出购买早早餐或与与工作上上无关的的东西者者，按迟迟到双倍倍处理。4、因特殊殊情况未未考勤者者，必须须上班前前到行政政人事部部备案，否否则视为为迟到或或旷工处处理；行行政人事事部应做做好外出出、请假假等考勤勤原始记记录工作作，确保保考

41、勤的的准确性性。（二）、迟迟到/早早退、缺缺勤1、迟到/早退：超过公公司规定定的作息息时间（早上/ 8：30 ；下午/ 18：00；）10分钟以内者，罚款10元；迟到/早退10分钟以上，一个小时之内者，扣款20元；迟到/早退一个小时以上，两个小时之内者，扣款50元；若迟到/早退两个小时以上者，按旷工处理。2、根据实实际情况况，当月月迟到/早退33次以上上者（含含3次），按按旷工一一天处理理。3、工作时时间内，若若需外出出，必须须填写请请假条，说说明出门门原因，由由当事人人递交部部门负责责人签字字，并交交行政人人事部备备案后，方方可离开开，否则则视为缺缺勤。5、缺勤按按旷工处处理。6、无故缺缺勤

42、累计计三天以以上者，公公司做辞辞退处理理。（三）、请请销假1、公司实实行单休休制，其其他节假假日按国国家规定定的法定定节假日日执行。2、员工请请假应按级申申请，先先由部门门主管批批准，再再由行政政人事部部签注意意见审批批后方可可离开。若若不按规规定程序序请假而而私自脱脱离工作作岗位者者视为旷旷工，凡凡旷工者者，公司司将按当当事人日日工资的的3倍处处以罚款款。3、请假必必须填写写请假假条，若若遇突发发事件应应及时电电话请假假，相关关请假程程序按照照第2条条执行，并并于事后后1天内内补写请请假条手手续。4、试用期期员工、正正式员工工事假扣扣除当日日工资。（四）、病病假1、员工请请病假必必须持有有医

43、生证证明，否否则作事事假处理理。2、病假超超过三个个月的予予以辞退退(特殊殊情况除除外)。3、请假假条交交由行政政人事部部部妥善善记录、保保管。（五）、旷旷工1、未经批批准擅自自缺勤离离岗者视视为旷工工。2、旷工的的计算方方式为日日工资的的三倍（及及旷一扣扣三）。3、连续旷旷工三日日以上者者作辞退退处理。（六）、公公物环境境卫生1、公司全全体员工工应牢固固树立主主人翁思思想，爱爱护公司司的各种种设备设设施。凡凡出现损损坏公司司财物，一一律按原原价赔偿偿。2、养成好好的卫生生习惯，不不随地吐吐痰，不不在室内内抽烟，不不丢纸屑屑、果皮皮、烟头头，杂物物，不乱乱涂、乱乱画。3、随时保保持办公公环境及

44、及办公桌桌面的整整洁有序序。4、节约水水电和办办公用品品，发现现办公设设备损坏坏或发生生故障时时，应立立即向人人力资源源部报告告，以便便及时解解决问题题。（七）、员员工形象象要求公司所属员员工务必必严格按按照规定定作装，上上班时间间不得着着奇装异异服，不不得赤背背裸胸，不不得穿拖拖鞋，凡凡未按公公司要求求执行者者，公司司将按照照相关制制度予以以处罚。（八）、接接听电话话规范要要求1、接听电电话要有有礼貌，一一律采用用规范用用语“你好！我是云云南长兴兴XXXX，请问问您找哪哪位？”2、接听电电话应及及时，一一般铃响响不得超超过三声声，如受受话人不不能接听听或不在在，离之之最近的的员工应应主动接接

45、听，重重要电话话作好接接听纪录录。3、员工不不得用公公司电话话处理私私人事务务。（九）、其其他相关关劳动纪纪律 1、公司全全体员工工必须服服从公司司工作安安排与工工作调配配。2、工作时时间严守守工作岗岗位，专专心工作作、不串串岗、不不闲聊。3、办公室室内不得得高声喧喧哗、嘻嘻闹；不不说粗话话、俚语语及不适适合办公公场所的的语言。4、员工最最后离开开办公室室者，随随手关灯灯、水龙龙头，离离开办公公区域时时关闭电电源，锁锁好门窗窗。5、任何时时候要主主动维护护公司形形象及利利益。6、员工违违反纪律律，公司司根据情情节轻重重，可处处以罚款款102000元、通通报批评评直至开开除。7、主动关关注确保保

46、公司人人员及财财物安全全，对可可能发生生的意外外事故能能防患于于未然。二、人事管管理制度度（一）、招招聘1、凡应聘聘我公司司任何职职位的人人员需填填写求求职申请请表，经经行政人人事部根根据岗位位需求进进行筛选选、初试试；复试试，由行行政人事事部及相相关部门门经理共共同进行行，完成成招聘工工作。2、被录用用人员由由行政人人事部通通知本人人，统一一到行政政人事部部办理相相关入职职手续，然然后由办办公室主主任安排排工作岗岗位。（二）、新新员工入入职手续续1、新员工工凭试试用申请请表到到行政人人事部部部报到时时应交验验身份证证、毕业业证、健健康证、学位证书、职称证等相关证件复印件。2、交三张张彩色一一寸免冠冠照片。3、新员工工入职后后，由行行政人事事部负责责对其进进行为期期一天的的岗前培培训，然然后新员员工在行行政人事事部领取取入职职通知单单到入入职部门门报到，入入职通知知单由由部门经经理签字字后交回回行政人人事部。（三）、培培训1.公司员员工培训训分为岗岗前培训训