危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则WORD版boeh.docx

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1、危险化学品品企业事事故隐患患排查治治理实施施导则国家安全生生产监督管理总局2012年年 7月目 录1 总则2 基本要要求3 隐患排排查方式式及频次次3.1 隐患排排查方式式3.2 隐患排排查频次次确定4 隐患排排查内容容4.1 安全基基础管理理4.2 区域位位置和总总图布置置4.3 工艺管管理4.4 设备管管理4.5 电气系系统4.6 仪表系系统4.7 危险化化学品管管理4.8 储运系系统4.9 消防系系统 4.10 公用用工程系系统5 隐患治治理与上上报5.1 隐患级级别5.2 隐患治治理5.3 隐患上上报附录A重大事故隐隐患风险险评估方方法附件各专业隐患患排查表表1安全基础础管理隐隐患排查

2、查表2 区域位位置及总总图布置置隐患排排查表3 工艺隐隐患排查查表4 设备隐隐患排查查表5 电气系系统隐患患排查表表6 仪表隐隐患排查查表 7 危险化化学品管管理隐患患排查表表8 储运系系统隐患患排查表表9 公用工工程隐患患排查表表10 消防防系统隐隐患排查查表1 总则1.1 为为了切实实落实企企业安全全生产主主体责任任，促进进危险化化学品企企业建立立事故隐隐患排查查治理的的长效机机制，及及时排查查、消除除事故隐隐患，有有效防范范和减少少事故，根根据国家家相关法法律、法法规、规规章 及标准准，制定定本实施施导则。 1.2 本本导则适适用于生生产、使使用和储储存危险险化学品品企业（以以下简称称企

3、业）的的事故隐隐患排查查治理工工作。1.3 本本导则所所称事故故隐患（以以下简称称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：（1）作业业场所、设设备设施施、人的的行为及及安全管管理等方方面存在在的不符符合国家家安全生生产法律律法规、标标准规范范和相关关规章制制度规定定的情况况。（2）法律律法规、标标准规范范及相关关制度未未作明确确规定，但但企业危危害识别别过程中中识别出出作业场场所、设设备设施施、人的的行为及及安全管管理等方方面存在在的缺

4、陷陷。2 基本要要求2.1 隐隐患排查查治理是是企业安安全管理理的基础础工作，是是企业安安全生产产标准化化风险管管理要素素的重点点内容，应应按照“谁主管管、谁负负责”和“全员、全全过程、全全方位、全全天候”的原则则，明确确职责，建建立健全全企业隐隐患排查查治理制制度和保保证制度度有效执执行的管管理体系系，努力力做到及及时发现现、及时时消除各各类安全全生产隐隐患，保保证企业业安全生生产。2.2 企业应应建立和和不断完完善隐患患排查体体制机制制，主要要包括：2.2.11 企业主主要负责责人对本本单位事事故隐患患排查治治理工作作全面负负责，应应保证隐隐患治理理的资金金投入，及及时掌握握重大隐隐患治理

5、理情况，治治理重大大隐患前前要督促促有关部部门制定定有效的的防范措措施，并并明确分分管负责责人。分管负责隐隐患排查查治理的的负责人人，负责责组织检检查隐患患排查治治理制度度落实情情况，定定期召开开会议研研究解决决隐患排排查治理理工作中中出现的的问题，及及时向主主要负责责人报告告重大情情况，对对所分管管部门和和单位的的隐患排排查治理理工作负负责。其他负责人人对所分分管部门门和单位位的隐患患排查治治理工作作负责。2.2.22 隐患排排查要做做到全面面覆盖、责责任到人人，定期排排查与日日常管理理相结合合，专业业排查与与综合排排查相结结合，一一般排查查与重点点排查相相结合，确确保横向向到边、纵纵向到底

6、底、及时时发现、不不留死角角。2.2.33 隐患治治理要做做到方案案科学、资资金到位位、治理理及时、责责任到人人、限期期完成。能能立即整整改的隐隐患必须须立即整整改，无无法立即即整改的的隐患，治治理前要要研究制制定防范范措施，落落实监控控责任，防防止隐患患发展为为事故。2.2.44 技术力力量不足足或危险险化学品品安全生生产管理理经验欠欠缺的企企业应聘聘请有经经验的化化工专家家或注册册安全工工程师指指导企业业开展隐隐患排查查治理工工作。2.2.55 涉及重重点监管管危险化化工工艺艺、重点点监管危危险化学学品和重重大危险险源（以以下简称称“两重点点一重大大”）的危危险化学学品生产产、储存存企业应

7、应定期开开展危险险与可操操作性分分析（HHAZOOP），用用先进科科学的管管理方法法系统排排查事故故隐患。2.2.66 企业要要建立健健全隐患患排查治治理管理理制度，包包括隐患患排查、隐隐患监控控、隐患患治理、隐隐患上报报等内容容。隐患排查要要按专业业和部位位，明确确排查的的责任人人、排查查内容、排排查频次次和登记记上报的的工作流流程。隐隐患监控控要建立立事故隐隐患信息息档案，明明确隐患患的级别别，按照照“五定”（定整整改方案案、定资资金来源源、定项项目负责责人、定定整改期期限、定定控制措措施）的的原则，落落实隐患患治理的的各项措措施，对对隐患治治理情况况进行监监控，保保证隐患患治理按按期完成

8、成。隐患治理要要分类实实施：能能够立即即整改的的隐患，必必须确定定责任人人组织立立即整改改，整改改情况要要安排专专人进行行确认；无法立立即整改改的隐患患，要按按照评估估治理方方案论证证资金落落实限期治治理验收评评估销号的的工作流流程，明明确每一一工作节节点的责责任人，实实行闭环环管理；重大隐隐患治理理工作结结束后，企企业应组组织技术术人员和和专家对对隐患治治理情况况进行验验收，保保证按期期完成和和治理效效果。隐患上报要要按照安安全监管管部门的的要求，建建立与安安全生产产监督管管理部门门隐患排排查治理理信息管管理系统统联网的的“隐患排排查治理理信息系系统”，每个个月将开开展隐患患排查治治理情况况

9、和存在在的重大大事故隐隐患上报报当地安安全监管管部门，发发现无法法立即整整改的重重大事故故隐患，应应当及时时上报。2.2.77 要借助助企业的的信息化化系统对对隐患排排查、监监控、治治理、验验收评估估、上报报情况实实行建档档登记，重重大隐患患要单独独建档。3 隐患排排查方式式及频次次3.1 隐患排排查方式式3.1.11 隐患患排查工工作可与与企业各各专业的的日常管管理、专专项检查查和监督督检查等等工作相相结合，科科学整合合下述方方式进行行：（1）日常常隐患排排查；（2）综合合性隐患患排查；（3）专业业性隐患患排查；（4）季节节性隐患患排查；（5）重大大活动及及节假日日前隐患患排查；（6）事故故

10、类比隐隐患排查查。3.1.22 日常常隐患排排查是指指班组、岗岗位员工工的交接接班检查查和班中中巡回检检查，以以及基层层单位领领导和工工艺、设设备、电电气、仪仪表、安安全等专专业技术术人员的的日常性性检查。日日常隐患患排查要要加强对对关 键装置置、要害害部位、关关键环节节、重大大危险源源的检查查和巡查查。3.1.33 综合性性隐患排排查是指指以保障障安全生生产为目目的，以以安全责责任制、各各项专业业管理制制度和安安全生产产管理制制度落实实情况为为重点，各各有关专专业和部部门共同同参与的的全面检检查。3.1.44 专业隐隐患排查查主要是是指对区区域位置置及总图图布置、工工艺、设设备、电电气、仪仪

11、表、储储运、消消防和公公用工程程等系统统分别进进行的专专业检查查。3.1.55 季节性性隐患排排查是指指根据各各季节特特点开展展的专项项隐患检检查，主主要包括括：（1）春季季以防雷雷、防静静电、防防解冻泄泄漏、防防解冻坍坍塌为重重点；（2）夏季季以防雷雷暴、防防设备容容器高温温超压、防防台风、防防洪、防防暑降温温为重点点；（3）秋季季以防雷雷暴、防防火、防防静电、防防凝保温温为重点点；（4）冬季季以防火火、防爆爆、防雪雪、防冻冻防凝、防防滑、防防静电为为重点。3.1.66 重大活活动及节节假日前前隐患排排查主要要是指在在重大活活动和节节假日前前，对装装置生产产是否存存在异常常状况和和隐患、备备

12、用设备备 状态、备备品备件件、生产产及应急急物资储储备、保保运力量量安排、企企业 保卫、应应急工作作等进行行的检查查，特别别是要对对节日期期间干部部带班值值班、机机电仪保保运及紧紧急抢修修力量安安排、备备件及各各类物资资储备和和应急工工作进行行重点检检查。3.1.77 事故类类比隐患患排查是是对企业业内和同同类企业业发生事事故后的的举一反反三的安安全检查查。3.2 隐患排排查频次次确定3.2.11 企业业进行隐隐患排查查的频次次应满足足：（1）装置置操作人人员现场场巡检间间隔不得得大于22小时，涉涉及“两重点点一重大大”的生产产、储存存装置和和部位的的操作人人员现场场巡检间间隔不得得大于11小

13、时，宜宜采用不不间断巡巡检方式式进行现现场巡检检。（2）基层层车间（装装置，下下同）直直接管理理人员(主任、工工艺设备备技术人人员)、电气气、仪表表人员每每天至少少两次对对装置现现场进行行相关专专业检查查。（3）基层层车间应应结合岗岗位责任任制检查查，至少少每周组组织一次次隐患排排查，并并和日常常交接班班检查和和班中巡巡回检查查中发现现的隐患患一起进进行汇总总；基层层单位（厂厂）应结结合岗位位责任制制检查，至至少每月月组织一一次隐患患排查。（4）企业业应根据据季节性性特征及及本单位位的生产产实际，每每季度开开展一次次有针对对性的季季节性隐隐患排查查；重大大活动及及节假日日前必须须进行一一次隐患

14、患排查。（5）企业业至少每每半年组组织一次次，基层层单位至至少每季季度组织织一次综综合性隐隐患排查查和专业业隐患排排查，两两者可结结合进行行。（6）当获获知同类类企业发发生伤亡亡及泄漏漏、火灾灾爆炸等等事故时时，应举举一反三三，及时时进行事事故类比比隐患专专项排查查。（7）对于于区域位位置、工工艺技术术等不经经常发生生变化的的，可依依据实际际变化情情况确定定排查周周期，如如果发生生变化，应应及时进进行隐患患排查。3.2.22 当发发生以下下情形之之一，企企业应及及时组织织进行相相关专业业的隐患患排查：（1）颁布布实施有有关新的的法律法法规、标标准规范范或原有有适用法法律法规规、标准准规范重重新

15、修订订的；（2）组织织机构和和人员发发生重大大调整的的；（3）装置置工艺、设设备、电电气、仪仪表、公公用工程程或操作作参数发发生重大大改变的的，应按按变更管管理要求求进行风风险评估估；（4）外部部安全生生产环境境发生重重大变化化；（5）发生生事故或或对事故故、事件件有新的的认识；（6）气候候条件发发生大的的变化或或预报可可能发生生重大自自然灾害害。3.2.33 涉及“两重点点一重大大”的危险险化学品品生产、储储存企业业应每五五年至少少开展一一次危险险与可操操作性分分析（HHAZOOP）。4 隐患排排查内容容根据危险化化学品企企业的特特点，隐隐患排查查包括但但不限于于以下内内容：（1）安全全基础

16、管管理；（2）区域域位置和和总图布布置；（3）工艺艺；（4）设备备；（5）电气气系统；（6）仪表表系统；（7）危险险化学品品管理；（8）储运运系统；（9）公用用工程；（10）消消防系统统。4.1 安安全基础础管理4.1.11 安全生生产管理理机构建建立健全全情况、安安全生产产责任制制和安全全管理制制度建立立健全及及落实情情况。4.1.22 安全投投入保障障情况，参参加工伤伤保险、安安全生产产责任险险的情况况。4.1.33 安全全培训与与教育情情况，主主要包括括：（1）企业业主要负负责人、安安全管理理人员的的培训及及持证上上岗情况况；（2）特种种作业人人员的培培训及持持证上岗岗情况；（3）从业业

17、人员安安全教育育和技能能培训情情况。4.1.44 企业业开展风风险评价价与隐患患排查治治理情况况，主要要包括：（1）法律律、法规规和标准准的识别别和获取取情况；（2）定期期和及时时对作业业活动和和生产设设施进行行风险评评价情况况；（3）风险险评价结结果的落落实、宣宣传及培培训情况况；（4）企业业隐患排排查治理理制度是是否满足足安全生生产需要要。4.1.55 事故故管理、变变更管理理及承包包商的管管理情况况。4.1.66 危险险作业和和检维修修的管理理情况，主主要包括括：（1）危险险性作业业活动作作业前的的危险有有害因素素识别与与控制情情况；（2）动火火作业、进进入受限限空间作作业、破破土作业业

18、、临时时用电作作业、高高处作业业、断路路作业、吊吊装作业业、设备备检修作作业和抽抽堵盲板板作业等等危险性性作业的的作业许许可管理理与过程程监督情情况。（3）从业业人员劳劳动防护护用品和和器具的的配置、佩佩戴与使使用情况况；4.1.77 危险化化学品事事故的应应急管理理情况。4.2 区区域位置置和总图图布置4.2.11 危险险化学品品生产装装置和重重大危险险源储存存设施与与危险险化学品品安全管管理条例例中规规定的重重要场所所的安全全距离。4.2.22 可能能造成水水域环境境污染的的危险化化学品危危险源的的防范情情况。4.2.33 企业业周边或或作业过过程中存存在的易易由自然然灾害引引发事故故灾难

19、的的危险点点排查、防防范和治治理情况况。4.2.44 企业业内部重重要设施施的平面面布置以以及安全全距离，主主要包括括：（1）控制制室、变变配电所所、化验验室、办办公室、机机柜间以以及人员员密集区区或场所所；（2）消防防站及消消防泵房房；（3）空分分装置、空空压站；（4）点火火源（包包括火炬炬）；（5）危险险化学品品生产与与储存设设施等；（6）其他他重要设设施及场场所。4.2.55 其他他总图布布置情况况，主要要包括：（1）建构构筑物的的安全通通道；（2）厂区区道路、消消防道路路、安全全疏散通通道和应应急通道道等重要要道路（通通道）的的设计、建建设与维维护情况况；（3）安全全警示标标志的设设置

20、情况况；（4）其他他与总图图相关的的安全隐隐患。4.3 工工艺管理理4.3.11 工艺艺的安全全管理，主主要包括括：（1）工艺艺安全信信息的管管理；（2）工艺艺风险分分析制度度的建立立和执行行；（3）操作作规程的的编制、审审查、使使用与控控制；（4）工艺艺安全培培训程序序、内容容、频次次及记录录的管理理。4.3.22 工艺艺技术及及工艺装装置的安安全控制制，主要要包括：（1）装置置可能引引起火灾灾、爆炸炸等严重重事故的的部位是是否设置置超温、超超压等检检测仪表表、声和和/或光报报警、泄泄压设施施和安全全联锁装装置等设设施；（2）针对对温度、压压力、流流量、液液位等工工艺参数数设计的的安全泄泄压

21、系统统以及安安全泄压压措施的的完好性性；（3）危险险物料的的泄压排排放或放放空的安安全性；（4）按照照首批批重点监监管的危危险化工工工艺目目录和和首批批 重点监监管的危危险化工工工艺安安全控制制要求、重重点监控控参数及及推荐 的控制制方案（安安监总管管三2200991166 号）的的要求进进行危险险化工工工艺的安安全控制制情况；（5）火炬炬系统的的安全性性；（6）其他他工艺技技术及工工艺装置置的安全全控制方方面的隐隐患。4.3.33 现场场工艺安安全状况况，主要要包括：（1）工艺艺卡片的的管理,包括工工艺卡片片的建立立和变更更，以及及工艺指指标的现现场控制制；（2）现场场联锁的的管理，包括联联

22、锁管理理制度及及现场联联锁投用用、摘除除与恢复复；（3）工艺艺操作记记录及交交接班情情况；（4）剧毒毒品部位位的巡检检、取样样、操作作与检维维修的现现场管理理。4.4 设设备管理理4.4.11 设备管管理制度度与管理理体系的的建立与与执行情情况，主主要包括括：（1）按照照国家相相关法律律法规制制定修订订本企业业的设备备管理制制度；（2）有健健全的设设备管理理体系，设设备管理理人员按按要求配配备；（3）建立立健全安安全设施施管理制制度及台台账。4.4.22 设备现现场的安安全运行行状况，包包括：（1）大型型机组、机机泵、锅锅炉、加加热炉等等关键设设备装置置的联锁锁自保护护及安全全附件的的设置、投

23、投用与完完好状况况；（2）大型型机组关关键设备备特级维维护到位位，备用用设备处处于完好好备用状状态；（3）转动动机器的的润滑状状况，设设备润滑滑的“五定”、“三级过过滤”；（4）设备备状态监监测和故故障诊断断情况；（5）设备备的腐蚀蚀防护状状况，包包括重点点装置设设备腐蚀蚀的状况况、设备备腐蚀部部位、工工艺防腐腐措施，材材料防腐腐措施等等。4.4.33 特种种设备（包包括压力力容器及及压力管管道）的的现场管管理，主主要包括括：（1）特种种设备（包包括压力力容器、压压力管道道）的管管理制度度及台账账；（2）特种种设备注注册登记记及定期期检测检检验情况况；（3）特种种设备安安全附件件的管理理维护。

24、4.5 电电气系统统4.5.11 电气气系统的的安全管管理，主主要包括括：（1）电气气特种作作业人员员资格管管理；（2）电气气安全相相关管理理制度、规规程的制制定及执执行情况况。4.5.22 供配配电系统统、电气气设备及及电气安安全设施施的设置置，主要要包括：（1）用电电设备的的电力负负荷等级级与供电电系统的的匹配性性；（2）消防防泵、关关键装置置、关键键机组等等特别重重要负荷荷的供电电；（3）重要要场所事事故应急急照明；（4）电缆缆、变配配电相关关设施的的防火防防爆；（5）爆炸炸危险区区域内的的防爆电电气设备备选型及及安装；（6）建构构筑、工工艺装置置、作业业场所等等的防雷雷防静电电。4.5

25、.33 电气气设施、供供配电线线路及临临时用电电的现场场安全状状况。4.6 仪仪表系统统4.6.11 仪表表的综合合管理，主主要包括括：（1）仪表表相关管管理制度度建立和和执行情情况；（2）仪表表系统的的档案资资料、台台账管理理；（3）仪表表调试、维维护、检检测、变变更等记记录；（4）安全全仪表系系统的投投用、摘摘除及变变更管理理等。4.6.22 系统配配置，主主要包括括：（1）基本本过程控控制系统统和安全全仪表系系统的设设置满足足安全稳稳定生产产需要；（2）现场场检测仪仪表和执执行元件件的选型型、安装装情况；（3）仪表表供电、供供气、接接地与防防护情况况；（4）可燃燃气体和和有毒气气体检测测

26、报警器器的选型型、布点点及安装装；（5）安装装在爆炸炸危险环环境仪表表满足要要求等。4.6.33 现场场各类仪仪表完好好有效，检检验维护护及现场场标识情情况，主主要包括括：（1）仪表表及控制制系统的的运行状状况稳定定可靠，满满足危险险化学品品生产需需求；（2）按规规定对仪仪表进行行定期检检定或校校准；（3）现场场仪表位位号标识识是否清清晰等。4.7 危危险化学学品管理理4.7.11 危险化化学品分分类、登登记与档档案的管管理,主要包包括:（1）按照照标准对对产品、所所有中间间产品进进行危险险性鉴别别与分类类，分类类结果汇汇入危险险化学品品档案；（2）按相相关要求求建立健健全危险险化学品品档案；

27、（3）按照照国家有有关规定定对危险险化学品品进行登登记。4.7.22 化学品品安全信信息的编编制、宣宣传、培培训和应应急管理理，主要要包括：（1）危险险化学品品安全技技术说明明书和安安全标签签的管理理；（2）危险险化学品品“一书一一签”制度的的执行情情况；（3）244 小时时应急咨咨询服务务或应急急代理；（4）危险险化学品品相关安安全信息息的宣传传与培训训。4.8 储储运系统统4.8.11 储运系系统的安安全管理理情况，主主要包括括：（1）储罐罐区、可可燃液体体、液化化烃的装装卸设施施、危险险化学品品仓库储储存管理理制度以以及操作作、使用用和维护护规程制制定及执执行情况况；（2）储罐罐的日常常

28、和检维维修管理理。4.8.22 储运运系统的的安全设设计情况况，主要要包括：（1）易燃燃、可燃燃液体及及可燃气气体的罐罐区，如如罐组总总容、罐罐组布置置；防火火堤及隔隔堤；消消防道路路、排水水系统等等；（2）重大大危险源源罐区现现场的安安全监控控装备是是否符合合危险险化学品品重大危危险源监监督管理理暂行规规定（国国家安全全监管总总局令第第40号）的的要求；（3）天然然气凝液液、液化化石油气气球罐或或其他危危险化学学品压力力或半冷冷冻低温温储罐的的安全控控制及应应急措施施；（4）可燃燃液体、液液化烃和和危险化化学品的的装卸设设施；（5）危险险化学品品仓库的的安全储储存。4.8.33 储运系系统罐

29、区区、储罐罐本体及及其安全全附件、铁铁路装卸卸区、汽汽车装卸卸区等设设施的完完好性。4.9 消消防系统统4.9.11 建设项项目消防防设施验验收情况况；企业业消防安安全机构构、人员员设置与与制度的的制定，消消防人员员培训、消消防应急急预案及及相关 制度的的执行情情况；消消防系统统运行检检测情况况。4.9.22 消防设设施与器器材的设设置情况况，主要要包括：（1）消防防站设置置情况，如如消防站站、消防防车、消消防人员员、移动动式消防防设备、通通讯等；（2）消防防水系统统与泡沫沫系统，如如消防水水源、消消防泵、泡泡沫液储储罐、消消防给水水管道、消消防管网网的分区区阀门、消消火栓、泡泡沫栓，消消防水

30、炮炮、泡沫沫炮、固固定式消消防水喷喷淋等；（3）油罐罐区、液液化烃罐罐区、危危险化学学品罐区区、装置置区等设设置的固固定式和和半固定定式灭火火系统；（4）甲、乙乙类装置置、罐区区、控制制室、配配电室等等重要场场所的火火灾报警警系统；（5）生产产区、工工艺装置置区、建建构筑物物的灭火火器材配配置；（6）其他他消防器器材。4.9.33 固定式式与移动动式消防防设施、器器材和消消防道路路的现场场状况4.10 公用工工程系统统4.10.1 给排水水、循环环水系统统、污水水处理系系统的设设置与能能力能否否满足各各种状态态下的需需求。4.10.2 供热站站及供热热管道设设备设施施、安全全设施是是否存在在隐

31、患。4.10.3 空分装装置、空空压站位位置的合合理性及及设备设设施的安安全隐患患。各部部分具体体排查内内容详见见附件。5 隐患治治理与上上报5.1 隐隐患级别别5.1.11 事故隐隐患可按按照整改改难易及及可能造造成的后后果严重重性，分分为一般般事故隐隐患和重重大事故故隐患。5.1.22 一般事事故隐患患，是指指能够及及时整改改，不足足以造成成人员伤伤亡、财财产损失失的隐患患。对于于一般事事故隐患患，可按按照隐患患治理的的负责单单位，分分为班组组级、基基层车间间级、基基层单位位（厂）级级直至企企业级。5.1.33 重大事事故隐患患，是指指无法立立即整改改且可能能造成人人员伤亡亡、较大大财产损

32、损失的隐隐患。5.2 隐隐患治理理5.2.11 企业应应对排查查出的各各级隐患患，做到到“五定”，并将将整改落落实情况况纳入日日常管理理进行监监督，及及时协调调在隐患患整改中中存在的的资金、技技术、物物资采购购、施工工等各方方面问题题。5.2.22 对一一般事故故隐患，由由企业（基基层车间间、基层层单位厂）负负责人或或者有关关人员立立即组织织整改。5.2.33 对于重重大事故故隐患，企企业要结结合自身身的生产产经营实实际情况况，确定定风险可可接受标标准，评评估隐患患的风险险等级。评评估风险险的方法法可参考考附录 A。5.2.44 重大大事故隐隐患的治治理应满满足以下下要求：（1）当风风险处于于

33、很高风风险区域域时，应应立即采采取充分分的风险险控制措措施，防防止事故故发生，同同时编制制重大事事故隐患患治理方方案，尽尽快进行行隐患治治理，必必要时立立即停产产治理；（2）当风风险处于于一般高高风险区区域时，企企业应采采取充分分的风险险控制措措施，防防止事故故发生，并并编制重重大事故故隐患治治理方案案，选择择合适的的时机进进行隐患患治理；（3）对于于处于中中风险的的重大事事故隐患患，应根根据企业业实际情情况，进进行成本本效益分分析，编编制重大大事故隐隐患治理理方案，选选择 合适的的时机进进行隐患患治理，尽尽可能将将其降低低到低风风险。5.2.55 对于重重大事故故隐患，由由企业主主要负责责人

34、组织织制定并并实施事事故隐患患治理方方案。重重大事故故隐患治治理方案案应包括括：（1）治理理的目标标和任务务；（2）采取取的方法法和措施施；（3）经费费和物资资的落实实；（4）负责责治理的的机构和和人员；（5）治理理的时限限和要求求；（6）防止止整改期期间发生生事故的的安全措措施。5.2.66 事故故隐患治治理方案案、整改改完成情情况、验验收报告告等应及及时归入入事故隐隐患档案案。隐患患档案应应包括以以下信息息：隐患患名称、隐隐患内容容、隐患患编号、隐隐患所在在单位、专专业分类类、归属属职能部部门、评评估等级级、整改改期限、治治理方案案、整改改完成情情况、验验收报告告等。事事故隐患患排查、治治

35、理过程程中形成成的传真真、会议议纪要、正正式文件件等，也也应归入入事故隐隐患档案案。5.3 隐隐患上报报5.3.11 企业应应当定期期通过“隐患排排查治理理信息系系统”向属地地安全生生产监督督管理部部门和相相关部门门上报隐隐患统计计汇总及及存在的的重大隐隐患情况况。5.3.22 对于重重大事故故隐患，企企业除依依照前款款规定报报送外，应应当及时时向安全全生产监监督管理理部门和和有关部部门报告告。重大大事故隐隐患报告告的内容容应当包包括：（1）隐患患的现状状及其产产生原因因；（2）隐患患的危害害程度和和整改难难易程度度分析；（3）隐患患的治理理方案。附录A重大事故隐隐患风险险评估方方法表1事故隐

36、隐患后果果定性分分级方法法很低后果人员轻微伤害或或没有受伤；不会损失工作时间。财产损失很小。声誉企业内部关关注；形象没有受损。较低后果人员人员轻微受受伤，不严重；可能会损失工作时间。财产损失较小。声誉社区、邻居居、合作伙伴影响。中等后果人员3 人以上上轻伤，12人重伤。财产损失较小。声誉本地区内影影响；政府管制，公众关注负面后果。高后果人员12人死死亡或丧丧失劳动动能力；39人重重伤。财产损失较大。声誉国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。非常高的后后果人员死亡 3 人以上。财产损失很大。声誉国际影响。表2重大事事故隐患患风险评评估矩阵阵后5 4果3等2级1低中中高高很高很高低低中中高高

37、很高低低低中中中高低低低低中中中低低低低低中中1E-61E-71E-51E-61E-41E-51E-31E-41E-21E-31E-11E-211E-1事故发生的的可能性性（/a）附件各专业隐患患排查表表说明:1.表中排排查频次次为最小小频次,企业自自己安排排频次不不能少于于表中规规定频次次。2.表中排排查内容容企业可可以根据据实际增增加相关关内容，但但不能减减少。3.发生较较大以上上事故、有有关法律律法规标标准发生生变化、企企业内外外部安全全生产环环境发生生重大变变化时及及时进行行隐患排排查。1 安全基基础管理理隐患排排查表序号排查内容依据排查频次一、安全管管理机构构的建立立、安全全生产责责

38、任制、安安全管理理制度的的健全和和落实1企业应当依依法设置置安全生生产管理理机构，配配备专职职安全生生产管理理人员。配配备的专专职安全全生产管管理人员员必须能能够满足足安全生生产的需需要。安全生产产法第第 199 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 411 号）第第 122 条1 次/年年2建立、健全全安全生生产责任任制度，包包括单位位主要负负责人在在内的各各级人员员岗位安安全责任任制度。危险化学学品安全全管理条条例第第 4 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 41 号）第第 13 条3企业

39、应设置置安委会会，建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）4企业应建立立安全生生产责任任制考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ 30132008）1 次/月月5企业应当根根据化工工工艺、装装置、设设施等实实际情况况，制定定完善下下列主要要安全生生产规章章制度：1.安全生生产例会会等安全全生产会会议制度度；2.安全投投入保障障制度；3.安全

40、生生产奖惩惩制度；4.安全培培训教育育制度；5.领导干干部轮流流现场带带班制度度；6.特种作作业人员员管理制制度；7.安全检检查和隐隐患排查查治理制制度；8.重大危危险源评评估和安安全管理理制度；9.变更管管理制度度；10.应急急管理制制度；11.安全全事故或或者重大大事件管管理制度度；12.防火火、防爆爆、防中中毒、防防泄漏管管理制度度；13.工艺艺、设备备、电气气仪表、公公用工程程安全管管理制度度；14.动火火、进入入受限空空间、吊吊装、高高处、盲盲板抽堵堵、动土土、断路路、设备备检维修修等作业业安全管管理制度度；15.危险险化学品品安全管管理制度度；16.职业业健康相相关管理理制度；17

41、.劳动动防护用用品使用用维护管管理制度度；18.承包包商管理理制度；19.安全全管理制制度及操操作规程程定期修修订制度度。安全生产产法第第 17 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 41 号）第第 14 条1 次/半半年二、企业安安全生产产费用的的提取、使使用1企业应当按按照国家家规定提提取与安安全生产产有关的的费用，并并保证安安全生产产所必须须的资金金投入。危危险品生生产与储储存企业业以上年年度实际际营业收收入为计计提依据据，采取取超额累累退方式式按照以以下标准准平均逐逐月提取取：1.营业收收入不超超过 110000 万元元的，按按照 44

42、%提取取；2.营业收收入超过过 10000 万元至至 1 亿元的的部分，按按照 22%提取取；3.营业收收入超过过 1 亿元至至 100 亿元元的部分分，按照照 0.5%提提取；4.营业收收入超过过 100 亿元元的部分分，按照照 0.2%提提取。安全生产产法第第 18 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 41 号）第第 17 条企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法第第 8 条1 次/年2企业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账。安全生产的的费用应应当按照照以下范范围使

43、用用：1.完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备支出；2.配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出；3.开展重重大危险险源和事事故隐患患评估、监监控和整整改支出出；4.安全生生产检查查、评价价（不包包括新建建、改建建、扩建建项目安安全评价价）、咨咨询和标标准化建建设支出出；5.配备和和更新现现场作业业人员安安全防护护用品支支出；6.安全生生产宣传传、教育育、培训训支出；7.安全生生产适用用的新技技术、新新标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用支出出；安安全设施施及特种种设备检检测检验验支出；8.其他与与安全生生产直接接相关的的支出。危险化学品品从业单单位安全全标

44、准 化通用用规范（AQ30132008）企业安全生产费用提取和使 用管理办法第 20 条三、安全培培训教育育管理1企业应当对对从业人人员进行行安全生生产教育育和培训训，保证证从业人人员具备备必要的的安全生生产知识识，熟悉悉有关的的安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程，掌握握本岗位位的安全全操作技技能。从从业人员员应当接接受教育育和培训训，考核核合格后后上岗作作业；对对有资格格要求的的岗位，应应当配备备依法取取得相应应资格的的人员。安全生产产法第第 211 条生生产经营营单位安安全培训训规定第第 4 条危危险化学学品安全全管理条条例第 4 条条1 次/半半年2企业采用新新工艺、新新技术、新新

45、材料或或者使用用新设备备，必须须了解、掌掌握其安安全技术术特性，采采取有效效的安全全防护措措施，并并对从业业人员进进行专门门的安全全生产教教育和培培训。安全生产产法第第 222 条3企业主要负负责人和和安全生生产管理理人员应应接受专专门的安安全培训训教育，经经安全生生产监管管部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格，按按照有关关法律、行行政法规规规定，需需要取得得安全资资格证书书的，取取得安全全资格证证书后方方可任职职。主要要负责人人和安全全生产管管理人员员安全资资格培训训时间不不得少于于48学时时；每年年再培训训 时间不不得少于于16 学时。生产经营营单位安安全培训训规定第第二章4企业必须对对新上岗岗的从业业人员等等进行强强制性安安全培训训，保证证其具备备本岗位位安全操操作、自自救互救救以及应应急处置置所需的的知识和和技能后后，方能能安排上上岗作业业。新上上岗的从从业人员员安全培培训时间间不得少少于722学时，每每年接受受再培训训的时间间不得少少于200学时。从从业人员员在本企企业内调调整工作作岗位或或离岗一一年以上上重新上上岗时，应应当重新新接受车车间（工工段、区区、队）