经典模板工具《质量管理工作细化执行与模板》光17010.docx

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1、弗布克细化化执行与模模板系列质量管理工工作细化执执行与模板板配套光盘王光伟 编著北 京目 录第一章 质量管理理岗位设计计与工作事事项16第一节 质量管理理岗位设计计与目标分分解16一、质量管管理岗位设设计模板16二、质量管管理部门目目标分解18第二节 质量管理理部各岗位位工作事项项20一、质量管管理岗位工工作明细20二、进料管管理岗位工工作明细22三、制程管管理岗位工工作明细24四、成品管管理岗位工工作明细25五、服务质质量岗位工工作明细26第二章 质量目标标与计划细细化执行与与模板28第一节 质量目标标管理流程程与工作执执行28一、质量管管理目标确确定流程28二、质量目目标确定执执行工具与与

2、模板29第二节 质量管理理计划流程与与工作执行行30第三章 采购质量量管理细化化执行与模模板31第一节 采购检验验流程与工工作执行31一、采购检检验流程31二、采购检检验执行工工具与模板板32第二节 供应商管管理流程与与工作执行行35第四章 制程质量量管理细化化执行与模模板39第一节 制程管理理流程与工工作执行39一、制程检检验流程39二、制程检检验执行工工具与模板板41第二节 工序管理理流程与工工作执行44第五章 产品质量量管理细化化执行与模模板45第一节 成品检验验流程与工工作执行45一、成品检检验流程45二、成品检检验执行工工具与模板板47第二节 半成品检检验流程与与工作执行行49第三节

3、 不合格品品处理流程程与工作执执行49第六章 质量控制制管理细化化执行与模模板52第一节 质量控制制流程与工工作执行52一、质量控控制流程与与工作细化化52二、质量控控制执行工工具与模板板53第二节 质量标准准制定流程程与工作执执行57第三节 质量管理理小组工作作流程与工工作执行58第七章 质量改进进管理细化化执行与模模板61第一节 质量分析析流程与工工作执行61一、质量分分析流程61二、质量分分析执行工工具与模板板63第二节 质量改进进流程与工工作执行64第八章 质量成本本管理细化化执行与模模板67第一节 质量成本本控制流程程与工作执执行67一、质量成成本控制流流程67二、质量成成本控制执执

4、行工具与与模板69第二节 质量成本本计划流程程与工作执执行73第三节 质量成本本分析流程程与工作执执行75第九章 质量管理理体系管理理细化执行行与模板78第一节 质量体系系文件编写写流程与工工作执行78一、质量体体系文件编编写流程78二、质量体体系文件编编写执行工工具与模板板79第二节 质量管理理体系审核核流程与工工作执行81第十章 服务质量量管理细化化执行与模模板88第一节 服务质量量体系管理理流程与工工作执行88一、服务质质量体系建建立流程88二、服务质质量体系建建立执行工工具与模板板89第二节 服务质量量管理流程程与工作执执行91第十一章 现场质质量管理细细化执行与与模板92第一节 5S

5、管理理流程与工工作执行92一、5S实实施管理流流程92二、5S管管理执行工工具与模板板93第二节 现场改善善管理流程程与工作执执行93第十二章 计量器器具管理细细化执行与与模板95第一节 计量器具具采购流程程与工作执执行95一、计量器器具采购流流程95二、计量器器具采购执执行工具与与模板97第二节 计量器具具管理流程程与工作执执行98第一章 质量管理理岗位设计计与工作事事项第一节 质量管理理岗位设计与目标标分解一、质量管管理岗位设设计模板（一）小型型企业质量量管理岗位位设计质量管理部部岗位设计计图人员编制质量管理部经理经理级1人人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 33人成品检验专员制

6、程检验专员来料检验专员专员级 人相关说明（二）中型型企业质量量管理岗位位设计质量管理部部岗位设计计图人员编制质量管理部经理经理级 11人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 55人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级 人相关说明（三）大型型企业质量量管理岗位位设计质量管理部部岗位设计计图人员编制质量管理部经理经理级 11人质量体系专员质量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级 人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级 人相关说

7、明二、质量管管理部门目目标分解（一）质量量管理经理理岗位工作作目标总体目标目标细化质量体系建建设目标1.质量体体系完备，重重要内容完完整，推行全面面质量管理理，确保质质量方针和和质量目标标得到全面面实现2.建立健健全质量管管理制度，组组织实施质质量管理体体系认证工工作，质量量管理体系认认证一次性性通过率达达到_%进料检验目目标1.确保进进料的质量符合合相关规定定和企业要要求，进厂厂合格率达达到_%2.严格执执行进料检检验规程，进进料检验准准确率达到到_%制程检验目目标1.组织相相关人员按按照相关技技术要求，做做好产品生生产过程的的质量检验验工作，制制程检验准准确率控制制在_%以内内2.不断改改

8、进质量，降低低不合格率率，力争做做到零缺陷陷3.对于生生产过程中中出现的质量量问题，给给予及时妥妥善的处理理成品检验目目标1.组织、指指导各子公公司或车间间进行成品品检验，产产品检验准准确率达到到_%2.确保产产品出厂合合格率达到到100%质量成本目目标1.根据上上一年度质量量成本信息息，组织相相关人员编编制年度度质量成本本控制计划划，并确确保控制计计划得到1100%的的贯彻执行行2.根据质质量成本核核算信息，组组织相关人人员分析质质量成本，及及时提交质质量成本分分析报告（二）质量量检验管理理岗位工作作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目目标进料检验标准及程序序制定目标1.制定进进料检验标标

9、准和程序序，其重要要内容完整整2.相关制制度和程序序得到全面面的执行进料检验实施目标1.按相关关标准、要要求，对原原材料、外外构件等进进料物资进进行检验，进进料检验及及时率达到到100%，进料准准确率达到到_%2.在生产产过程中不不良物料使使用投诉率率不得高于于_%3.进料检检验结束后后，及时出出具检验单单制程检验目目标质量控制目目标1.在制品品检验准确确率达到_%，错检、漏漏检发生率率为0。防防止不合格格半成品流流入下一道道工序2.质量异异常原因的的处理要在规定的的时间内完完成制程质量控控制目标监督保证生生产质量的的“人、机、料料、法、测测、环”各环节，以以及生产现现场的劳动动纪律与文文明生

10、产，领领导对生产产过程质量量控制的满意度评评价达到_分以上成品检验目目标成品质量检验目标1.保证交交付的成品品检验准确确率达到_%，产品质质量投诉次次数不得高高于_次/年年2.成品质质量异常的的妥善处理理要在规定的的时间内完完成不合格品管理目标对成品检验验过程中出出现的不合合格品和不不合格批次次进行鉴定定，不合格格品出厂发发生率为00（三）服务务质量管理理岗位工作作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质质量目标产品服务质质量规范目目标1.根据企企业产品服服务质量的的方针，设设计产品服服务质量标标准2.编制产产品质量服服务作业指指导书，并并确保其得到1000%的贯彻彻执行服务效果目标1.产品质质

11、量投诉解解决及时率率达到_%2.产品质质量投诉解解决率达到到_%售后服务目标售后服务规范目标1.根据企企业对售后后服务质量量的要求，编编制售后服服务质量标标准2.建立售售后服务规规范化体系系，并确保保其得到1000%的贯贯彻执行服务效果目目标1.产品故故障维修及及时率达到到100%2.客户满满意度评分分达到_分以上3.及时妥妥善地解决决客户提出出的意见第二节 质量管理理部各岗位位工作事项项一、质量管管理岗位工工作明细（一）质量量管理部经经理工作明明细表工作大项工作细化目标与成果果制度建设与管理1.制定质质量方针，确确定质量目目标，编制制各项质量管管理规章制制度按时完成质质量管理规规章制度的的编

12、制工作2.负责监监督各项质质量管理规规章制度的的执行工作作质量管理制制度有效执执行率达到100%3.全面负负责质量管管理体系的的制定和管管理，组织织实施质量量管理体系系的审核和认认证工作质量管理体体系认证一一次性通过过质量检验1.组织进进行原材料料的品质检检验工作，对外外协厂的产产品质量进进行检验原材料进厂厂合格率达达到_%2.组织、指指导各子公公司或各车车间进行生生产过程中中的工序检检验工作，依据据技术文件件对完工后后的产成品品进行检验验，保证产产品能够合格出出厂产品合格率率达到_%质量监控1.组织对对各子公司司或各生产产车间进行行例行质量量检查，对对其生产过过程中的工工艺进行监监督生产过程

13、中中的废品率率低于_%2.对生产产过程中出出现的质量量问题进行行妥善处理理质量问题处处理及时率率达到1000%3.控制不不合格品出出现的几率率，制定不不合格品的的预防和纠纠正措施，并并予以督导导执行不合格品的的预防和纠纠正措施质量分析1.监督、检检查质量记记录，组织织分析质量量数据，编编制质量量分析报告告及时完成质质量分析报报告的编制工作2.处理质质量异常，协协助处理客客户投诉与与退货的调调查、原因因分析，并并拟订改善措施施质量异常处处理及时率率达到_%质量档案管理安排人员对对生产过程程中的质量量记录进行行收集、整整理及归档管理理质量管理文文件无丢失失、损坏等等现象部门人员管理1.组织质质量控

14、制人人员、质量量检验人员员学习专业技技术知识，建建立一支高高素质的质质量控制、质质量检验队队伍培训计划完完成率达到到_%2.负责部部门员工日日常工作的的安排、任任务分配检验工作及及时完成率率达到_%3.负责本本部门员工工的聘用以以及下属员员工工作的的督导、评评价与考核核部门员工综综合考核评评分在_分以以上（二）质量量工程师工工作明细表表工作大项工作细化目标与成果果编制产品质质量检验规规程1.制定企企业各种产产品的质量量检测规程程及时编制质质量检验规规程2.质量检检测规程经经领导审批批后负责组织执执行产品质量检检验规程得得到1000%的贯彻彻实施质量检验1.检验原原材料的品品质原材料进厂厂合格率

15、达达到100%2.管理外外协部件供供应商评估估产品质量量采购供应商商评估合格格率达到 % 3.根据质质量体系的的要求，对对开发和制制作的产品品进行质量量检验产品出厂合合格率达1100%质量监控1.对产品品质量进行行控制，确确保产品质质量达到合合格标准产品出厂合合格率达到到100%2.协助质质量管理部部经理解决决客户和供供应商提出出的质量问问题客户满意度度评价达到到_分以上3.对产品品质量问题题提出改进进建议，持持续改善产产品质量合理化建议议被采纳的的数量（三）质量量控制主管管工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果质量检验 1.根据企企业总体质质量方针的的规定，草草拟质量控控制相关制制度，经批

16、批准后组织织执行各项检验规规程得到全全面执行2.针对产产品特点，制制订批量生产产质量保证证计划和质质量检验规规范及时编制质质量保证计计划和质量检验验规范质量控制1.按企业业规定对各各子公司或或各生产车间间进行生产产过程中的的质量控制制产品出厂合合格率达到到100%2.对生产产过程中的的工艺进行行监督、检检查质量问题处处理及时率率达到1000%3.对生产产过程中中中间品的品品质进行跟跟踪控制中间品的质质量合格率率达到 %质量分析与改进1.分析产产品质量问问题和客户意见并并提出质量量改进措施施质量改进措措施提出的的及时性、有效性2.对质量量控制中出出现的问题题提供技术术性建议质量控制问问题有效解解

17、决率达到到 %二、进料管管理岗位工工作明细（一）进料料检验主管管工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果进料检验管管理1.负责组组织检验人人员按照进进料检验标标准和检验验规范，实实施进料检检验工作进料检验标标准和检验验规范得到1000%执行2.负责开开展材料检检验工作进料检验准准确率达到到_%进料质量异常处理1.妥善处处理进料质质量异常问问题质量异常问问题处理及及时率达到到_%2.协助采采购部门处处理不合格格材料的退退货工作及时出具检检验报告供应商质量评估1.负责组组织制订供应商质质量计划，并并监督实施施及时编制供供应商质量量计划2.负责供供应商审核核评估及过过程控制工工作采购供应商商评估合格

18、格率达到 %（二）进料料检验专员员工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果进料检验1.按照相相关标准、要要求、检验验方法和采采购检查程程序，对原原材料、外外购件、外外协件、包包装物等进进行检验检验准确率率达到_%2.按照企企业规定的的分类检验验方法，对对部分需进进行分选检检验的零件件进行检验验，防止不不合格品入入库并投入入使用错检、漏检检发生率为为0进料检验资料管理1.按照质质量检验规规程的要求求，填制进进料检验表表表格填制的的准确率达到到100%2.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报及时编制进进料检验报报告检验器具管管理1.严格按按照检验器器具操作规规程，使用用计量器具具计量器

19、具使使用符合相相关规定2.负责各各种检测设设备、仪器器的使用与与保管的管管理工作检测设备、仪仪器的完好率达达到_%（三）采购购检验专员员工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果采购检验1.按照采采购检验标标准、要求求、检验方方法和采购购检查程序序，对采购购物料进行行检验采购检验准准确率达到到_%2.协助采采购部门处处理不合格格材料的退退货工作及时出具检检验报告3.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报采购检验报报表提交的的及时率达达到100%供应商管理理1.负责实实施对供应应商质量的的评估，为为供应商提提出质量改改进建议供应商质量量评估合格格率达到_%2.保持与与供应商良良好的合作作

20、关系，与与供应商就就价格、采采购数量、采采购质量等事项项进行沟通通供应商满意意度评价达达到_分以上上三、制程管管理岗位工工作明细（一）制程程检验主管管工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果制程检验管管理1.制定制制程检验标标准，经领导审审批后组织织实施及时编制制制程检验标标准2.组织相相关人员根根据检验标标准和要求求，对半成成品、制品品的产品及及工序质量量进行检测测错检、漏检检发生率为为03.根据制制程检验结结果，填制制制程检验验报表制程检验验报表填制符合合质量管理理规程制程质量异异常管理对生产质量量异常提出出意见和建建议及时处理质质量异常的的建议信息统计与与分析对车间生产产的产品进进行跟踪

21、、统统计，编制制质量分析析报告，控控制产品在在生产进程程中的质量量及时提交质质量分析报报告（二）制程程检验专员员工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果制程检验实实施1.负责在在制产品工艺艺、技术指指导文件及及首件的确确认与检查工作，监督督质量工艺艺标准得到到执行质量工艺标标准得到1100%执行2.核对生生产物料清清单，监督督制程原、辅辅料的使用用情况，对对于不符合质量标标准的原、辅辅料要退回回仓库制程原、辅辅料检验准准确率达到到_%3.对生产产过程中出出现的不合合格品和不不合格批次次进行鉴定定，防止在生产制造过过程中检查查出的不合合格品流入入下一道工序不合格品鉴鉴定准确率率达到_%4.巡查生

22、生产设备、工工装的完好好状况，确确保产品质质量生产设备、工工装完好率率达到1000%5.对制程程检验工作作中的产品品质量信息息进行收集集、分析并并将相关信信息向领导导反映信息收集及及时、全面面制程检验资料管理1.按照质质量检验规规程要求，填填制制程程检验表，做做好质量记记录制程检验验表填制制准确率达达到1000%2.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报及时编制制制程检验报报告检验器具管管理1.严格按按照检验器器具操作规规程，使用用计量器具具计量器具使使用符合相相关规定2.负责各各种检测设设备、仪器器的使用与与保管的管管理工作检测设备、仪仪器完好率率达到_%（三）工序序检验专员员工作

23、明细细表工作大项工作细化目标与成果果工序检验实实施1.监督产产品生产过过程中的工工序质量，防防止不合格格品流入下下一道工序不合格品流流入下一道工序次次数为02.负责生生产工序关关键点的质质量检验工工作 工序关键点点的漏检率率为03.在现场场监督过程程中，一旦旦发现工序序质量出现现异常波动动，要及时分析析原因并采采取措施 不合格品鉴鉴定准确率率达到_%工序检验资料管理1.按照质质量检验规规程要求，填填制工序序检验表，做做好质量记记录工序检验验表填制制准确率达达到1000%2.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报及时编制工工序检验报报告四、成品管管理岗位工工作明细（一）成品品检验主管管

24、工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果成品检验管管理1.制定成成品检验标标准，经相相关领导批批准后组织织实施检验标准制制定的规范范性与完善善性2.组织、指指导成品检检验专员做做好成品检检验、抽样样检验工作作检验准确率率达到_%3.根据成成品检验结结果撰写检检验报告检验报告出出具的及时时率达到1100%成品质量分分析1.对生产产质量异常常提出意见见和建议提出的意见见和建议被被采纳的次次数2.建立新新产品分析析制度，做做好新产品品的检验工工作，及时时提出新产产品质量鉴鉴定报告质量鉴定报报告出具的的及时率达达到1000%（二）成品品检验专员员工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果成品检验1.严格

25、按按照成品检检验规程及及其他相关关规定进行行成品抽样样和检验工工作检验准确率率达到_%2.按照企企业规定的的抽检方法法检验，防防止不合格格成品入库库错检、漏检检发生率为为0成品检验资料管理1.按照质质量检验规规程的要求求，填制成成品检验表表成品检验验表填制制准确率达达到1000%2.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报及时编制成成品检验报报告单检验仪器、设备管理1.严格按按照检验器器具操作规规程，使用用计量器具具计量器具使使用符合相相关规定2.负责各各种检测设设备、仪器器的使用与与保管的管管理工作检测设备、仪仪器完好率率达到_%（三）出货货检验专员员工作明细细表工作大项工作细化目标

26、与成果果出库检验1.对待发发运产品完完成最后一一次出库前前的检验，认认真核对出出库单与实实际备货的的品种、数数量及包装装情况 产品出厂合合格率达到到100%2.及时纠纠正单、实实不符问题题，确保装装运过程中中无差错装运过程中中差错率为为0出货检验资料管理1.根据客客户要求，出出具产品检检验报告及时编制产产品检验报报告2.对所检检物品的质质量情况进进行统计、分分析和上报出货检验报报表上交及及时率达到到100%五、服务质质量岗位工工作明细（一）服务务质量主管管工作明细细表工作大项工作细化目标与成果果服务质量体体系管理1.建立、完完善符合服服务质量目目标的服务务质量体系系完成服务质质量体系文文件的编

27、制工作2.落实、指指导并监督督服务质量量体系的执行情况况服务质量体体系得到1100%执执行售后服务管管理1.根据客客户的要求求，安排相相关人员进进行售后服服务和技术术服务售后服务提提供及时率率达到_%2.根据企企业要求，组组织编写月月、季、年年度售后服服务总结报报告及时编制售售后服务总总结报告客户投诉管管理1.妥善处处理和解决决客户提出出的问题，如如有重要问问题或信息息要及时向领导导反映客户投诉解解决率达_%2.了解客客户需求，降低客户投诉率，提高客户满意度客户满意度度评分达到到_分以上客户关系管管理1.建立科科学的客户户关系管理理信息系统统，组织对对企业所有客客户进行分分类统计，按按不同客户

28、户的类型进进行关系维维护工作，全全面提升企企业的服务务质量和客客户满意度度领导对客户户关系维护护满意度评评价达到_分分以上2.根据需需要，组织织人员对客客户进行各各种形式的的回访与调调查针对客户的的回访率达达到_%（二）服务务质量监控控专员工作作明细表工作大项工作细化目标与成果果服务监控1.通过电电话、网络络及其他恰恰当的方式式对售后服服务过程进进行监控，并并填写监控控记录监控记录填填写及时、准准确2.根据监监控情况，对对服务人员员的服务质质量进行评评价评价客观、准准确3.根据服服务质量监监控状况，每每月提交服服务质量分分析报告及时提交服服务质量分分析报告客户投诉受受理1.受理客客户投诉，妥妥

29、善处理客客户提出的的问题2.对客户户的投诉做做好相应的的记录并将将相关信息息反馈给服服务质量主主管信息记录完完整、准确确第二章 质量目标标与计划细细化执行与与模板第一节 质量目标标管理流程程与工作执执行一、质量管管理目标确确定流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图1为企业业的质量管理理工作提供供指导方向向2确保企企业完成质质量目标并并实现其战战略目标1质量方方针制定的的依据及其其包含的内内容2质量目目标实施过过程控制标标准1组织制制定企业质质量目标企业质量管管理方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标11 质量管理理部根据国国家、地

30、方方及行业相相关规定、企企业的质量量管理方针针、相关部部门提供的的信息拟订订企业的质质量管理目目标企业质量管管理方针控控制程序12 市场营销销部提供客客户需求调调查分析报报告、产品品市场竞争争情况等信信息2.企业内内外部环境境分析质量管理部部根据市场场营销部提提供的相关关信息，结结合企业产产品实际情情况分析企企业内外部部竞争环境境3.拟订质质量目标质量目标标控制程序序31 质量管理理部在上述述工作的基基础上，拟拟订质量目目标32 质量管理理部经理对对拟订的质质量目标进进行审核并并提出相关关的反馈意意见后报总总经理审核核质量目标标控制程序序4确定质质量目标制定出的质质量目标应应与企业的的发展现状

31、状相适应，同同时随着企企业内外部部环境的变变化（产品品的变化、市市场环境的的变化、技技术水平的的提高等）而而不断改进进和完善5质量目目标分解与与实施质量目标标展开表51 质量目标标确定后，质质量管理部部将审批通通过的质量量目标下发发各责任部部门52 质量目标标的分解，最最终目的是是为实现企企业总的质质量目标二、质量目目标确定执执行工具与与模板（一）质量量目标分解解表质量目标实施部门目标与目标标值实施对策负责单位或或负责人配合单位完成时间检查人（二）质量量目标管理理统计月报报表单位： 填写日日期：序号目标完成数数对策措施完完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效效益

32、方针图号标准项数贯彻日期单位负责人人： 制制表人：第二节 质量管理理计划流程程与工作执执行一、质量管管理工作计计划单部门负责人部门职责概概述目前质量状状况不良原因分分析二、质量管管理计划实实施检查表表编号：质量管理计计划项目名名称执行部门实施情况检查结论 检查人人： 日期期：改进措施实实施验证 验证人人： 日期期：第三章 采购质量量管理细化化执行与模模板第一节 采购检验验流程与工工作执行一、采购检检验流程工作目标知识准备关键点控制制细化执行流程图确保采购物物资的数量、规规格、品种种和质量等方方面达到国国家和企业业规定的标标准1合格供供应商的选选择2供应商商档案管理理1收货作作业2填送检单3收到

33、进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业11 供应商将将企业所采采购的物料料送达相应应的地点，采采购部组织织人员进行行收货作业业12 相关工作作人员根据据订购单单和送送货单对对物料的种种类、型号号、包装等等进行清点工工作1订购购单2送货货单2填送检检单物料检查无无误后，采采购人员填填写送检检单，送送交质量管管理部进料检验验通知单3收到进进料检验通通知单质量管理部部收到仓储储部的进进料检验通通知单后后，质量管管理部负责责人安排采采购物资的的检验工作作进料检验验通知单4组织验验收41 质量管理理部工作人人员对采购购物资进行行检验采购质量控控制程序42 进料检验验依据检验

34、控制制标准进行行进料检验控控制标准5出具检检验报告质量管理部部对物料进进行检验后后，出具检检验报告检验报告告6办理入入库或退货货手续61 检验合格格的物料，由由仓储部办办理入库手手续货物入库库单62 检验不合合格的物料料，将开具具的不合合格通知单单和进进料检验记记录表交交由质量管管理部经理理审核1不合合格通知单单2进料料检验记录录表二、采购检检验执行工工具与模板板（一）设备备采购验收收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证证_份使用说明书书_份检验报告_份份验收记录_份份外观检查包装情况设备外观附属工具、机机械一览表表名称规格应有数量实有数量验收结果检验员日期

35、（二）材料料检验报告告表编号： 填填写日期： 材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注12345合格不合格质量管理部部经理质检员仓库验收记记录验收数量足 溢交 短缺（三）零件件质量检验验表零件编号： 零件名名称： 号码码： 检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水水平（四）零件件检验报告告表编号： 填写日日期： 采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记记录合格数123456检验结果检验员复核（五）材料料试用检验验通知单 编号： 填写写日期： 委托单位仓库 采购部 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日日期

36、检验性质破坏性检检验 非破坏性性检验检验项目检验数量检验试用结结果检验员委托者单位主管质量管理部部经理（六）进厂厂检验情况况日报表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注1234第二节 供应商管管理流程与与工作细化化一、供应商商调查表供应商名称称税号企业性质企业曾用名名注册资金所属国家所属地区所属城市联系人邮政编码联系电话详细地址企业说明以下为财务务信息开户行付款条件付款方式二、供应商商质量检查查表供应商类别别协作厂商商 试用厂商商 原材料供供应商 外协加工工商供应商基本本资料厂商名称地址供应的原材材料、加工工品名称经办人员姓姓名及职务务联系方式进料检验管管理检验时是否否遵守相关关规

37、定检验方式进料检验时时对不合格格品的处理理进料检验验验收单的管管理制程检验按规定的标标准操作检查记录的的管理不合格品的的处理成品检验检验方式被退货时所所采取的措措施组织管理专业技术人人员比例紧急订单处处理能力生产水平其他需要本企业业协助的事事项三、供应商商质量统计计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注四、供应商商不合格品品记录表年度： 月份 ： 编号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知知单编号备注五、供应商商服务质量量评估表供应商代号联系人供应材料零件考核期限年 月 日 年 月月 日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率率生产投诉不不良率交付记录交付的及时时率样件送交及及时率配送差错率率价格水平在市场平均均价格中处处于（偏高高、基本持持平、偏低低）的状态其他质量问题处处理提供技术支支持得分总计六、供应商商综合管理理评审表供应商基本情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真主要生产设设备主要检测工工具评审内容优良中较差差得分543