徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考核指标库637580.docx

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1、徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考考核指标标库（经营策划划部）北大纵横管管理咨询询公司二零零四年年五月目 录经营策划部部经理岗岗位任务务绩效考考核指标标1经营规划主主管岗位位任务绩绩效考核核指标33计划统计主主管岗位位任务绩绩效考核核指标55工程合同主主管岗位位任务绩绩效考核核指标77工程预算主主管岗位位任务绩绩效考核核指标99经营策划部部经理岗岗位任务务绩效考考核指标标编号KPI名称称KPI定义义/公式式业绩目标考核标准信息来源1部门工作计计划完成成率部门已完成成的工作作项数/计划的的工作项项数1100%100%每降低1%，扣（ ）分部门工作计计划2部门费用与与预算的的差异率率1（实际际发生

2、的的成本费费用预预算成本本费用）1000%（ ）%绝对值每增增加1%，扣（ ）分分费用明细科科目及预预算资料料汇总3发电量计划划完成率率当期实际完完成发量量电/公公司计划划完成发发电量1000%100%每降低1%，扣（ ）分；每增加1%，加（ ）分分技术安全部部4零星工程费费当期核定给给经营策策划部控控制和零零星工程程费总额额（ ）万万元每节支1万万元，加加（ ）分；每超支1万万元，扣扣（ ）分财务部5经营计划制制定、调调整按时时开展完完成率按时开展并并完成经经营计划划制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%100%每降低1%，扣（ ）分经营计划及及调整报

3、报告6公司统计任任务完成成的及时时性当期未按规规定完成成公司统统计任务务而延迟迟的天数数0天每延迟1天天，扣（ ）分分公司统计报报表7综合统计准准确率1-当期综综合统计计的失真真数据/统计总总数据1000%100%每降低1%，扣（ ）分公司统计报报表8公司工程合合同执行行正确率率1-当期失失败的合合同数/履行合合同总数数1000%100%每降低1%，扣（ ）分分合同履行记记录9工程预算准准确率1-当期工工程预算算失误数数据/工工程预算算总数据据1000%100%每降低1%，扣（ ）分工程预算报报告10公司规划报报告完成成的及时时性当期在公司司规定范范围内，未未完成相相应报告告而延迟迟的天数数0

4、天每延迟1天天，扣（）分相关规划报报告11违章、违纪纪当期部门员员工发生生违反规规章制度度及法律律法规的的次数0人次每出现1人人次，扣扣（ ）分考核部门和和本部门门组织检检查12安规考试合合格率部门安规考考试合格格人数/参加安安规考核核人数1000%100%达不到1000%，扣扣（ ）分人力资源部部、技术术安全部部安规考考试记录录编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体13部门工作的的计划性性部门工作计计划制定定的完整整性与执执行的有有效性能及时制定定部门的的各项工工作计划划，且按按时保质质保量完完成经营副总经经理14公司发展战战略研究究公司发展战战略研究究的及时时性与质质量能及时根据据内外

5、部部环境变变化，进进行行业业分析，对对公司发发展目标标和战略略选择提提出合理理化建议议，为公公司高层层决策提提供支持持经营副总经经理15公司经营计计划制定定公司经营计计划制定定的及时时性与质质量能根据公司司发展战战略合理理制定公公司的年年度经营营计划初初稿，供供公司高高层决策策，选择择经营副总经经理16经营计划执执行管理理公司经营计计划的分分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解公公司计划划，并对对实施过过程进行行监督，能能及时发发现问题题，并按按公司规规定进行行相应调调整经营副总经经理17部门考核部门考核工工作的公公正与客客观性根据公司的的考核管管理制度度和各部部门的实实际

6、业绩绩进行客客观公正正的考核核经营副总经经理18客户关系管管理开展客户关关系管理理的效果果客户档案、资资料内容容全面、详详实、使使用价值值很大；客户服服务和投投诉处理理及时有有效，客客户满意意高经营副总经经理19企业文化建建设开展企业文文化建设设工作的的适效性性根据公司发发展需要要逐步建建立公司司企业文文化体系系，以文文化规范范员工的的行为，引引导员工工的价值值观经营副总经经理经营规划主主管岗位位任务绩绩效考核核指标编号KPI名称称KPI定义义/公式式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完完成率已完成的工工作项数数/计划划的工作作项数1000%100%每降低1%，扣（ ）分分工作计划2公司规划报

7、报告完成成的及时时性当期在公司司规定范范围内，未未完成相相应报告告而延迟迟的天数数0天每延迟1天天，扣（）分相关规划报报告3经营计划制制定、调调整按时时开展完完成率按时开展并并完成经经营计划划制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%100%每降低1%，扣（ ）分分经营计划及及调整报报告4完成经济活活动分析析报告的的及时性性当期在规定定范围内内，未完完成经济济活动分分析报告告而延迟迟的天数数0天每延迟1天天，扣（）分经济活动分分析报告告5违章、违纪纪当期本人违违反规章章制度及及法律法法规的次次数0次每出现1次次，扣（）分考核部门和和本部门门组织检检查编号GS

8、名称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划划性工作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制定定各项工工作计划划，且按按时保质质保量完完成经营策划部部经理7公司发展战战略研究究协助经理进进行公司司发展战战略研究究的及时时性与质质量能及时根据据内外部部环境变变化，进进行行业业分析，对对公司发发展目标标和战略略选择提提出合理理化建议议，为公公司高层层决策提提供支持持经营策划部部经理8公司经营计计划制定定协助经理进进行公司司经营计计划制定定的及时时性与质质量能根据公司司发展战战略合理理制定公公司的年年度经营营计划初初稿，供供公司高高层决策策，选择择经营策划部部经理9经营计划执执行管理理协助

9、经理进进行公司司经营计计划的分分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解公公司计划划，并对对实施过过程进行行监督，能能及时发发现问题题，并按按公司规规定进行行相应调调整经营策划部部经理10客户关系管管理协助经理进进行开展展客户关关系管理理的效果果客户档案、资资料内容容全面、详详实、使使用价值值很大；客户服服务和投投诉处理理及时有有效，客客户满意意高经营策划部部经理11企业文化建建设协助经理进进行开展展企业文文化建设设工作的的适效性性根据公司发发展需要要逐步建建立公司司企业文文化体系系，以文文化规范范员工的的行为，引引导员工工的价值值观经营策划部部经理计划统计主主管岗位位任务绩绩

10、效考核核指标编号KPI名称称KPI定义义/公式式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完完成率已完成的工工作项数数/计划划的工作作项数1000%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2公司统计任任务完成成的及时时性当期未按规规定完成成公司统统计任务务而延迟迟的天数数0天每延迟1天天，扣（ ）分分公司统计报报表3综合统计准准确率1-当期综综合统计计的失真真数据/统计总总数据1000%100%每降低1%，扣（ ）分公司统计报报表4完成统计分分析报告告的及时时性当期在规定定范围内内，未完完成统计计分析报报告而延延迟的天天数0天每延迟1天天，扣（）分统计分析报报告5部门考核的的准确性性当期由于本本人责任任

11、在部门门考核工工作中出出现的差差错项数数0项每出现1次次，扣（ ）分分部门考核记记录6部门考核的的及时性性在公司规定定范围内内，未完完成部门门考核工工作而延延迟的天天数0天每延迟1天天，扣（）分部门考核记记录7部门档案管管理工作作完成情情况当期内计划划工作未未完成项项数0项每增加1项项，扣（ ）分分工作计划与与记录8部门档案收收整率收整档案数数/档案案归档目目录数1000%100%每降低1%，扣（ ）分分档案归档记记录9违章、违纪纪当期本人违违反规章章制度及及法律法法规的次次数0次每出现1次次，扣（ ）分分考核部门和和本部门门组织检检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体10工作的计划划

12、性工作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制定定各项工工作计划划，且按按时保质质保量完完成经营策划部部经理11经营计划执执行管理理协助经理进进行公司司经营计计划的分分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解公公司计划划，并对对实施过过程进行行监督，能能及时发发现问题题，并按按公司规规定进行行相应调调整经营策划部部经理12部门考核协助经理进进行部门门考核工工作的公公正与客客观性根据公司的的考核管管理制度度和各部部门的实实际业绩绩进行客客观公正正的考核核经营策划部部经理工程合同主主管岗位位任务绩绩效考核核指标编号KPI名称称KPI定义义/公式式业绩目标考核标准信息来源1工

13、作计划完完成率已完成的工工作项数数/计划划的工作作项数1000%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2零星工程费费当期核定给给经营策策划部控控制和零零星工程程费总额额（ ）万万元每节支1万万元，加加（ ）分；每超支1万万元，扣扣（ ）分财务部3工程招标竞竞标率当期组织竞竞标的工工程项目目数/工工程项目目总数1000%100%低于目标（ ）、（ ）及及（ ）以上上，分别别扣（ ）、（ ）和（ ）分工程招标记记录4公司工程合合同执行行正确性性当期失败的的合同项项数0项每出现1项项，扣（ ）分分合同履行记记录5公司工程合合同执行行正确率率1-当期失失败的合合同数/履行合合同总数数1000%100%

14、每降低1%，扣（ ）分分合同履行记记录6违章、违纪纪当期本人违违反规章章制度及及法律法法规的次次数0次每出现1次次，扣（ ）分分考核部门和和本部门门组织检检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体7工作的计划划性工作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制定定各项工工作计划划，且按按时保质质保量完完成经营策划部部经理8工程立项管管理制定的各类类工程项项目的计计划以及及临时报报批的工工程项目目的计划划审核和和报批工工作各类项目计计划制定定及时、合合理经营策划部部经理9工程招标管管理工程招标的的及时性性与质量量招标工作准准备充分分，竞标标过程公公正经营策划部部经理10工程合同评评审管理

15、理组织工程合合同评审审的质量量组织合同评评审工作作及时、有有效经营策划部部经理11工程合同执执行管理理合同执行、监监督等工工作的有有效性合同执行情情况跟踪踪、记录录、监督督及时准准确经营策划部部经理12工程、合同同档案管管理工程、合同同统计和和档案管管理工作作的质量量工程、合同同统计全全面、准准确、及及时；档档案保管管妥善，分分类清楚楚，便于于检索和和查阅经营策划部部经理13法律事务管管理联系法律顾顾问、律律师，协协调公司司的法律律具体事事务联系及进、协协调高效效，最小小损失、最最小影响响地解决决公司的的法律事事务经营策划部部经理工程预算主主管岗位位任务绩绩效考核核指标编号KPI名称称KPI定

16、义义/公式式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完完成率已完成的工工作项数数/计划划的工作作项数1000%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2工程预算准准确性当期工程预预算失误误的数据据项数0项每出现1项项，扣（ ）分分工程预算报报告3工程预算准准确率1-当期工工程预算算失误数数据/工工程预算算总数据据1000%100%每降低1%，扣（ ）分工程预算报报告4完成项目可可行性报报告的及及时性当期在规定定范围内内，未完完成项目目可行性性报告而而延迟的的天数0天每延迟1天天，扣（）分项目可行性性报告5违章、违纪纪当期本人违违反规章章制度及及法律法法规的次次数0次每出现1次次，扣（ ）分分考核部门和和本部门门组织检检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划划性工作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制定定各项工工作计划划，且按按时保质质保量完完成经营策划部部经理7项目可行性性分析基建、技改改等工程程项目可可行性报报告的质质量可行性报告告分析深深入、全全面，对对项目立立项具有有相当的的支持作作用经营策划部部经理8工程预决算算管理预决算报告告编制及及时性与与质量能按时收集集相关数数据，保保质完成成工程预预决算，形形成报告告经营策划部部经理