面粉厂质量安全管理制度281639016023320.docx

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1、文件编号： SKL-RX-2012版 次： 第一版 页 码： 50 生效时间： 2012-12-5 质量手册上库力瑞祥面粉厂安徽省临泉县味美清真食品厂质量手册 上库力瑞瑞祥面粉厂厂质 量 管管 理 手手 册文件编号：SKL-RX-22012（第版） 实施日日期：2012年12月5日地址：内蒙蒙古上库力力瑞祥面粉粉厂目 录1. 企业简介 SKLL-RX-001-201222. 颁布令 SKKL-RXX-0022-201123. 任命书 SKL-RX-0003-220124. 企业质量目目标 SSKL-RRX-0004-200125. 企业结构图图 SKL-RX-0005-220126. 企业各质

2、量量管理人员员和部门的的质量岗位位职责 SKKL-RXX-0066-201127. 企业卫生管管理制度 SKLL-RX-007-201228. 设备管理制制度 SSKL-RRX-0008-200129. 从业人员健健康检查制制度和健康康档案制度度 SKL-RX-0009-2201210. 企业从业人人员质量安安全、安全全技术培训训制度 SKL-RX-0010-2201211. 食品安全标标准食品安安全风险监监测和评估估信息收集集管理规定定 SKKL-RXX-0111-2011212. 不安全食品品召回制度度 SKLL-RX-012-2012213. 食品安全事事故处置预预案 SKL-RX-00

3、13-2201214. 消费者投诉诉受理处置置制度 SSKL-RRX-0114-2001215. 生产过程质质量管理及及考核办法法 SKLL-RX-015-2012216. 生产作业指指导书 SSKL-RRX-0116-2001217. 关键控制点点（具体参参数）及控控制程 SSKL-RRX-0117-2001218. 产品的储备备运输安全全防护管理理规定 SSKL-RRX-0118-2001219. 检验管理制制度 SKKL-RXX-0199-2011220. 进货验证管管理办法 SKKL-RXX-0200-2011221. 产品留样制制度和实验验室之间比比对规定 SKKL-RXX-0211

4、-2011222. 不合格管理理办法 SSKL-RRX-0222-2001223. 文件和记录录管理制度度 SKLL-RX-023-2012224. 检验设备和和药品管理理制度 SSKL-RRX-0224-2001225. 采购制度、采采购技术文文件 SKKL-RXX-0255-2011226. 食品添加剂剂管理制度度 SKLL-RX-026-2012227. 生产过程中中所产生废废弃物的处处理规定 SKKL-RXX-0277-20112SKL-RRX-0001-20012一、 企业简介额尔古纳市市上库力瑞瑞祥面粉加加工厂位于于土地资源源雄厚、水水草丰美的的内蒙古额额尔古纳境境内，以上上库力农

5、场场优质小麦麦为原料，生生产通用小小麦粉为主主，面粉加加工厂坚持持以人为本本、立足本本地、服务务社会的宗宗旨，以质质量求生存存、以信誉誉谋发展，该该厂的生产产能力随着着时间的发发展，生产产能力和生生产规模不不断壮大，将将会带动本本地区加工工业的发展展，创造良良好的社会会效益。我厂现有一一套日生产产30吨的的面粉机械械，制粉从从业人员115名，原原粮储有能能力25000吨，成成品仓库6600平方方米，所生生产的面粉粉质量严格格按照国家家标准要求求，生产的的系列面粉粉保持原有有绿色，我我们坚持“质量第一一、用户至至上”为立业宗宗旨，全体体员工将以以优质的产产品，一流流的服务来来回报和服服务社会。S

6、KL-RRX-0002-20012二、 颁布令本厂部根据据食品安安全法标标准及相关关的法律法法规要求，结结合本场部部实际情况况编制完成成了质量控控制措施及及生产操作作规程等管管理文件，现现予以颁布布实施，这这些文件是是指导厂部部建立和实实施生产过过程控制的的纲领性和和法规性文文件，是工工作中的行行为准则，厂厂部全体员员工必须遵遵照执行。 法人人代表： 年 月 日SKL-RRX-0003-20012三、任命书书为适应新形形势下经营营发展的需需要，该加加工厂管理理层次会议议决议，决决定以下同同志进行新新的人事任任命，现予予以公布一、 任命徐玉芝芝同志为财财务部长，负负责厂财务务管理工作作。二、 任

7、命顾吉坤坤同志为购购销部长，负负责厂物资资采购与产产品销售工工作。三、 任命姚杰同同志为生产产部长，负负责小麦粉粉生产工作作。四、 任命王淑娟娟同志为质质检部长，负负责厂产品品质量安全全工作。五、 任命边向军军同志为质质检员，负负责产品质质量工作以上任命决决定自发布布之日起即即开始执行行 上库力力瑞祥面粉粉加工厂（印印章） 法人代代表签字：SKL-RRX-0004-20012四、 企业质量方方针和目标标4.1质量量方针：完善管理，持持续改进，用用高品质产产品满足顾顾客需求。4.2质量量目标：原材料进厂厂检验合格格率98%以上；产品合格率率98%以以上；产品出厂合合格率达到到100%。SKL-R

8、RX-0005-20012 五、企业业管理结构构图法人代表厂长 白瑞祥财务部长徐玉芝销售部顾吉坤生产部姚 杰质检部王淑娟质检员边向军SKL-RRX-0006-20012六、 企业个质量量管理人员员和部门岗岗位职责 （一） 厂长职责a) 职责a) 颁布厂部的的质量方针针和有关文文件，并负负责规定各各部门负责责人的职责责、权限和和相互关系系；b) 负责建立本本厂部的质质量安全管管理体系，配配备必要的的资源并确确认必要资资源的可用用性，定期期开展管理理评审活动动，确认质质量安全管管理体系在在受控状态态下进行持持续改进的的有效运行行；c) 审批质量管管理体系文文件，负责责在管理层层中任命一一位管理者者

9、代表；d) 对本厂部产产品质量和和质量管理理工作全面面负责，并并传达满足足顾客和法法律法规要要求的重要要性；e) 负责实现对对顾客的质质量承诺，并并监督处理理顾客的重重大信息和和投诉意见见。b) 权限l 有权决定本本厂部组织织机构设施施和任免各各部门负责责人；l 有权对员工工违反本厂厂部质量要要求的事件件作出行政政处分决定定；l 有权决定外外购、外协协件等物资资采购渠道道；l 有质量否决决权；l 有权对管理理评审作出出评价结论论。（二）副厂厂长a) 职责l 负责组织对对市场销售售的调研、对对市场信息息的登记、整整理、处理理、跟踪及及顾客投诉诉的处理；l 主持厂部业业务方面的的工作；l 每月向厂

10、长长汇报工作作的执行情情况，并按按厂长的有有关决定，组组织相关部部门分解实实施，并予予以监督执执行；l 负责组织实实施合同审审批。b) 权限l 有权对客户户的质量投投诉作出处处理；l 有权对销售售等涉及质质量活动进进行协调；l 建立顾客档档有权对分分管部门人人员配置和和质量奖罚罚提出意见见。1) 购销部a)职责l 负责对产品品质量在生生产过程的的跟踪监控控，及与顾顾客进行沟沟通，对问问题作出处处理；l 负责市场销销售调查工工作，对市市场信息做做好登记、整整理、处理理、反馈、跟跟踪、建立立顾客档案案；l 负责组织合合同评审，做做好合同管管理与合同同履行，以以及合同归归档工作；l 负责顾客的的技术

11、服务务工作；l 负责组织原原料的外协协加工及质质量跟踪；l 负责制定厂厂部原料到到货计划；l 负责组织采采购厂部原原材料；l 负责组织制制定原材料料采购标准准；l 负责对供方方评估。b）权限l 有权对相关关供方制定定处理意见见；l 在本厂规定定的价格范范围内，有有权确定销销售价格。（四）财务务部 a）权权限l 实施财务管管理和经济济核算，对对实现质量量方针目标标负责任，开开展质量成成本管理；l 对财务预算算中的质量量管理与保保证资金使使用的有效效负责。 b）权权限l 有权对各部部门的财务务问题提出出置疑。（五）生产产部 a）权权限l 负责制定生生产计划完完成厂部的的生产任务务；l 负责老产品品

12、改进、工工艺改进等等方面的工工作；l 负责车间员员工及相关关的培训工工作。 b）权权限l 有权对生产产计划进行行调度指挥挥；l 有权对车间间人员、配配置和质量量提出意见见。（六）购销销部a）职责l 根据业务计计划及要求求，合理调调度装卸、运运输，使货货物保质、保保量及时送送达指定地地点。l 根据生产的的需求和要要求，把原原材料保质质、保量送送达生产车车间，使生生产不脱节节；负责车车间籽粨及及二级油、精精制油及时时出运；l 负责对收货货、发货的的数量、质质量验收，如如有差异及及时汇报处处理，达到到有效依据据，杜绝无无效依据收收发货，收收发货要贯贯彻“三方合验验”原则；l 负责对衡器器、量具按按国

13、家技监监局测验效效验，科学学会正，公公平交验，严严禁随意增增值或扣斤斤却两，维维护企事业业信誉；l 负责做好厂厂部核定的的帐、表、册册，按月盘盘算盘库，保保证籽、粨粨、油不亏亏损，达到到账账相符符，按规定定上报指定定报表。l 加强对设备备、设施、电电器、工具具的维护保保养，消除除隐患，确确保安全生生产，并搞搞好现场管管理，经常常保持仓库库、场地清清洁，堆放放有序。 （七七）质检部a）职责l 负责工厂进进料、生产产过程、成成品的质量量的检验；l 负责提供业业务活动中中的质量规规格，资料料数据，当当好业务参参谋；l 负责各车间间生产过程程中的跟踪踪测试，并并及时反馈馈信息，把把好质量关关，并做好好

14、生产日报报表；l 负责检验药药品安全管管理和检验验操作现场场防火安全全管理；l 负责检验测测试仪器的的维护保养养和必须的的仪器校对对；l 负责进料、出出厂的样品品期限保管管和资料统统计储蓄b）权限l 按照国家标标准或合同同规定签发发企业产品品合格证书书；l 质量管理体体系中的内内控审核；（八）生产产车间l 确保产品质质量，生产产出合格的的产品，及及时完成生生产任务。l 按照已批准准的生产规规程进行生生产操作，并并下发生产产指令。l 做好生产记记录、包装装记录及生生产辅助记记录并审核核，确保记记录完整并并签名。l 生产过程中中出现的质质量问题及及时上报并并按要求及及时处理。l 清洁工艺设设备卫生

15、及及洁净区的的卫生。l 做好生产工工艺设备。设设施的使用用及日常维维护保养。l 按照厂部各各项制度做做好本车间间员工的工工作指导、工工作安排及及考核事项项。 SKL-RRX-0007-20012七、 企业卫生管管理制度（一）厂区区卫生管理理制度1、厂区每每天早晨上上班前有专专人清扫。2、厂区内内不准吸烟烟，不准随随地吐痰，不不准乱扔废废弃物。3、划定各各部门卫生生区域，并并负责保持持清洁干净净，发现垃垃圾和杂物物追究责任任人的责任任。4、厂区内内不准存放放垃圾，垃垃圾应存放放在厂区指指定位置，用用塑料袋包包装，不得得泄漏，有有卫生专职职人员每天天清理外运运。5、厂房的的门窗由责责任人在停停机时

16、清洗洗，应时刻刻保持干净净，纱网、风风帘、门窗窗齐全有效效，阻挡蚊蚊蝇进入车车间。6、进入厂厂区的车辆辆，原材料料等应放在在指定的位位置，不得得随意乱放放。7、厂区内内不得存放放有毒、易易燃及腐蚀蚀性、污染染性、易挥挥发物品。8、全体员员工负责自自己工作区区卫生，坚坚持班前班班后经常打打扫，养成成周末车间间的清扫卫卫生的习惯惯。（二）生产产车间卫生生管理制度度1、凡感染染或接触过过传染性疾疾病的人员员不得参加加工作。 22、流血时时应对伤口口采取正确确的包扎方方式，有严严重割伤、烫烫伤或伤口口感染的人人员应避免免从事接触触产品、原原料、包材材及水的工工作。3、所有进进入车间的的人员都应应穿着全

17、套套整洁的工工作服装，包包括工作服服、工作帽帽及工作靴靴或工作鞋鞋。 44、工作服服上除了必必要的拉链链、搭扣外外不应有其其他装饰，如如领带、纽纽扣、流苏苏、针饰等等，并随时时检查、修修补。5、工作服服、工作帽帽及工作靴靴或工作鞋鞋不应穿出出工作区域域，否则需需要重新消消毒后才可可在工作区区使用。6、当用手手直接接触触原料、包包材或产品品时应及时时消洗消毒毒，防止污污染。7、在生产产车间工作时时，应及时时更换破损损或过脏的的手套。8、生产车车间内的生生产设备、部部件表面应应保持干净净，无灰尘尘、无废的的标签、无无铁青焊渣渣等。每个个设备上应应有形式统统一、清晰晰明确的标标签，用以以标明设备备的

18、名称、编编号等。 99、生产完完成后，停停机24小小时以上重重新开机前前及一切必必要的时候候，应及时时进行清洗洗程序，并并在清洗完完成后认真真检查，再再次确保清清洗效果良良好。例如如：可拆开开设备的某某些部件，检检查其内壁壁弯头处是是否还有污污垢残留。 110、对特特定的设备备部件，在在生产后应应及时清洗洗干净。11、设备备部件应存存放在生产产和原料包包材贮存区区以外的指指定的清洁洁干燥的备备件架上，并并有相应明明确的标签签说明。各各工具使用用后应及时时放回指定定地方。12、生产产过程中应应避免大面面积冲水工工作，必要要时也尽可可能放低喷喷头近距离离冲洗，以以减少水滴滴四溅，保保持周围环环境干

19、燥。（三）仓贮贮卫生管理理制度1、所有的的原料、包包材、半成成品及成品品不能直接接放在地面面或已被污污染的潮湿湿的表面上上，这些货货品应避免免放在管道道或设备部部件下方等等有可能滴滴落冷凝水水的地方。2、原辐料料、包材、半半成品及成成品贮存区区内的地面面、墙壁、天天花板及建建筑中的横横梁、架构构、管道等等应保持清清洁，无尘尘土、无积积水，任何何碎屑和溅溅洒的液体体应立即清清扫干净；废料、垃垃圾等应随随时处理，移移至远离这这些区域指指定地点堆堆放。3、原辐料料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。4、所有的的原辐料、包包材、半成成品及成品品都遵守“先进先出出”的原则。5、定

20、期检检查存放的的原辅料、半半成品及成成品，及时时去除破包包产品。SKL-RRX-0008-20012八、 设备管理制制度8.1设备备、工具、容容器的管理理制度8.1.11设备应用用定期检修修，保持良良好的工作作状态。机机器运转所所用的润滑滑油不得地地漏而污染染食品。每每日生产结结束后进行行清扫，生生产用具应应妥善保管管，避免污污染。车间间内的架空空构件及滑滑槽等必须须定期擦拭拭，防止积积尘、凝水水和霉菌生生长。8.1.22必须与生生产能力相相适应，性性能及精度度能满足食食品生产加加工的要求求。直接接接触食品及及原料的设设备、工具具和容器，必必须用无毒毒、无害、无无异味的材材料制成，与与食品的接

21、接触面应边边角圆滑、无无焊接和裂裂缝。8.2设备备的维护、保保养8.2.11建立维护护保养专人人负责制，由由设备所属属部门指定定专人负责责设备的维维护、保养养。8.2.22根据设备备的特点，制制定设备维维护、保养养规程。8.2.33设备维护护保养工作作包括：擦擦拭设备、润润滑、紧固固易松动部部位、更换换和修复磨磨损零部件件等。8.2.44每次润滑滑设备应填填写记录。8.4计量量器具管理理8.4.11厂部在用用监视和测测量装置都都必须按检检定周期进进行检定。8.4.22没有进行行周期检定定或超越周周检的器具具一律不准准使用，使使用的架盘盘天平、分分析天平、恒恒温培养箱箱等都属于于强制检定定的监视

22、和和测量装置置。8.4.33厂部监视视和测量装装置的监测测鉴定书，由由计量室专专人管理。8.4.44监视和测测量装置由由车间负责责校准和验验证后结果果的记录。8.6仪器器的管理制制度8.6.11各种仪器器由专人负负责，定期期调试、校校验，仪器器每月要进进行保养（注注油或换干干燥剂等），随随时校正，每每年要由计计量部门校校准一次，要要定期检查查，建立设设备仪器台台账，出现现问题要及及时修理。8.6.22人人要爱爱护测验仪仪器，要保保持清洁，用用完后要及及时罩上，要要对仪器的的准确性负负责。8.6.33用电注意意安全。8.6.44非本部有有关人员不不得动用测测试仪器，否否则仪器不不准而造成成质量事

23、故故，后果专专职人和动动用人员负负责。8.6.55无关人员员，物品不不得进入和和存放在仪仪器室内。8.6.66分析仪器器要存放在在防震、防防晒、防潮潮、防腐、防防尘的房间间位置。8.6.77精密仪器器应按其性性质，灵敏敏度要求，精精密程度固固定房间位位置。8.6.88在使用仪仪器前，应应全面检查查仪器的性性能是否完完好后方可可使用，分分析所用的的仪器必须须达到要求求精度。8.6.99操作时要要按仪器要要求使用，不不得随意摆摆弄。8.6.110使用完完后要关闭闭仪器开关关，并及时时切断电源源，罩上仪仪器。8.6.111仪器室室温不能忽忽高忽低，一一般保持在在2024为宜。8.6.112仪器在在使

24、用过程程中，要定定期对仪器器的性能进进行检查，对对各项技术术指标加以以检验，以以求分析结结果的准确确。8.6.113分析所所用的仪器器必须定期期进行校准准和标定，不不合格者不不得使用。SKL-RRX-0009-20012九、从业人人员健康检检查制度和和健康档案案制度9.1办公公室负责本本单位职工工的职业健健康检查和和职业病诊诊疗管理工工作。制定定职业健康康监护计划划并依法组组织对劳动动者进行上上岗前、在在岗期间、离离岗时和应应急性职业业健康检查查，建立劳劳动者健康康监护档案案，并妥善善保存。9.2必须须严格按照照职业健健康监护管管理办法（中中华人民共共和国卫生生部第二十十三号令）的的规定的周周

25、期和范围围，对作业业场所有害害作业职工工进行健康康体检，体体检合格后后方可上岗岗。9.3必须须对可能接接触职业病病危害因素素的劳动者者（包括民民工）进行行上岗前体体检，并将将体检结果果建档保存存。9.4根据据职业危害害因素的种种类对在岗岗职工进行行不定期健健康体检，并并将体检结结果建档保保存。9.5工人人因各种原原因脱离原原有害作业业时必须进进行离岗时时健康体检检，并将体体检结果建建档保存。9.6健康康检查中发发现有与从从事的职业业有关的健健康损害的的劳动者及及职业禁忌忌症者，要要根据不同同的情况及及时处理。9.7健康康检查发现现有与从事事的职业有有关的健康康损害的劳劳动者及职职业禁忌症症患者

26、时，要要及时调离离原工作岗岗位。9.8要对对与从事的的职业有关关的健康损损害的劳动动者，每年年至少进行行一次健康康检查。SKL-RRX-0110-20012十、企业从从业人员质质量安全，生生产技术培培训制度1、目的通过培训不不断提高领领导者的食食品安全管管理能力和和职工的业业务素质和和职业技能能，确保承承担食品质质量安全职职责的人员员满足岗位位要求，不不断提高本本企业的生生产技术水水平和产品品质量水平平。2、范围适用于本企企业内与食食品安全相相关的所有有人员。3、职责办公室负责责制定各级级人员的岗岗位要求，每每年根据需需要和人员员情况编制制年度培培训计划，并并报厂长审审批后下发发到各部门门。1

27、0.1培培训内容10.1.1食品安安全方面的的法律、法法规、制度度和规定；10.1.2食品安安全管理工工作常识和和食品安全全生产常识识；10.1.3食品检检验人员必必备的食品品检验知识识。10.2培培训实施10.2.1岗位培培训（即新新进员工的的培训）合合格后方可可上岗，新新进员工的的培训由办办公室负责责组织实施施，要求使使培训后的的员工能够够充分理解解本厂部的的质量方针针和质量目目标，了解解本厂制度度，掌握相相关的食品品安全生产产，操作规规程及职业业道德等基基本知识。10.2.2在职培培训为提高高在职员工工的工作能能力，企业业在员工工工作期间适适当安排相相关的培训训，有本企企业办公室室组织实

28、施施各类管理理知识、技技术进修、专专家讲座等等培训。普普通生产操操作人员经经过有针对对性的培训训，使其意意识到符合合质量管理理体系要求求的重要性性，以及个个人工作的的改进所带带来的质量量效益，明明确自己在在质量方面面的作用和和职责。10.3培培训考核10.3.1培训结结束后，由由办公室负负责对培训训人员进行行考核，考考核成绩记记录在个人人技术档案案内，并作作为个人年年终考核的的依据。10.3.2为了确确保从事影影响本厂部部关键岗位位的人员始始终符合岗岗位要求，生生产科监督督各部门通通过业绩考考察、理论论考核等方方式，定期期或不定期期的根据培培训的目的的和内容对对培训效果果进行评价价（每年不不少

29、于一次次）。10.3.3凡培训训考试不及及格人员，由由办公室责责令补考，两两次补考不不及格者责责令下岗学学习，并视视情况扣发发工资和当当年奖金。SKL-RRX-0111-20012十一、食品品安全标准准，食品安安全风险监监测和评估估信息收集集的管理规规定11.1我我厂部产品品的执行标标准为GBB13555-19886，食品品安全标准准为；GB/T88946-19988塑料编织织袋；GB/T6601-22002化化学试剂标标准滴定溶溶液的制备备；GB/T6602-22002杂杂质测定用用标准溶液液的制备；GB/T6603-22002化化学制剂试试验方法中中所用制剂剂及制品的的制备；GB13551

30、-20008小麦麦；GB/T55009.7-20008食品品中还原糖糖的测定；GB54991-19985粮食食、油料检检验扦样、分分样法；GBT54490-22010粮粮油监测一一般规则；GBT54492-22008粮粮油检验粮粮食、油料料的色泽、气气味、口味味检定；GBT54493-22008粮粮油检验类类型及互混混检验国家家标准；GBT54494-22008粮粮油检验粮粮食、油料料的杂质、不不完善粒检检验；GBT54495-22008粮粮油检验稻稻谷粗糙率率检验；GBT54498-11985粮粮油检验容容量测定法法；GBT54497-22008粮粮油检验水水分测定法法；GB77118-20

31、011食品品安全标准准预包装食食品标签通通则；GB/T55504-20111粮油检验验小麦粉加加工精度检检验；GB/T55505-20088粮油检验验灰分测定定法；GB/T55506小小麦和小麦麦粉面筋含含量测定；GB/T55507-20088粮油检验验 粉类类粗细度测测定GB/T55508-20111粮油检验验 粉类类粮食含沙沙量测定GB/T55509-20088粮油检验验 粉类类磁性金属属物测定；GB/T55510-20111炼油检验验 粮食食、油料中中脂肪含量量测定；GB/T55511-20088谷物和豆豆类 氮氮含量测定定和粗蛋白白质测定；GB/T55512-20088粮油检验验 粮食

32、食中粗脂肪肪含量测定定；GB/T55514-20088粮油检验验 粮食食中淡粉含含量测定；GB/T55515-20088粮食检验验 粮食食中粗纤维维含量测定定；CB/T55517-20100粮油检验验 粮食食及制品酸酸度测定；GB/T55520-20011粮油检验验 籽粒粒发芽试验验；GB/T66682-20088分析实验验用水规格格和试验方方法；GB/T2205711-20006小麦储储存品质判判定规则；GB/T2225055-20008粮油检检验 感感官检验环环境照明JJF10070-22005定定量包装商商品净含量量计量检验验规则。办公室每半半年通过各各种方式对对厂部执行行的标准进进行确

33、认，保保证执行标标准的有效效性。办公公室及时搜搜集食品质质量安全监监督管理部部门发出的的通知，电电视台、网网络、报纸纸等发布的的食品安全全风险报道道。11.2通通过例会或或其他方式式培训宣传传食品安全全风险信息息。11.3及及时通过网网络、电视视、报纸、以以及质量安安全监督管管理部门的的联系，收收集食品质质量安全监监督管理部部门发布的的法律法规规、国家或或行业标准准、食品安安全风险评评估信息、重重大的食品品安全事件件报导。11.4及及时将质量量安全监督督管理部门门对本厂部部抽样发现现的食品安安全风险信信息向厂领领导汇报，并并召集相关关部门商讨讨并落实所所要采取的的相应措施施。11.5及及时对所

34、有有食品安全全风险信息息进行分析析，并传送送给相关部部门，及时时采取改善善措施，。11.6根根据国家最最新的法律律法规、国国家或行业业标准、文文件精神的的要求，对对照厂部的的相关制度度、程序内内容有需要要修订的，必必须及时向向责任部门门提出修订订，经过厂厂长审批后后，立即下下发给相应应的部门学学习并执行行，严格按按照监管的的要求开展展各项质量量安全管理理工作，提提高厂部的的食品质量量安全管理理水平。11.7购购销部门及及时的将供供应商通知知的有关食食品安全风风险信息传传递给相关关部门。向向供应商提提供出并跟跟进针对食食品安全风风险所要及及时采取的的相应措施施。11.8根根据分析所所得结论实实施

35、厂部对对食品安全全风险所决决定采取的的相应措施施。SKL-RRX-0112-20012十二、不安安全产品召召回制度目的：当厂部厂部部已经出厂厂的产品存存在质量缺缺陷时，立立即实施召召回，以减减轻或杜绝绝对社会、公公众的威胁胁，维护厂厂部的形象象，减少厂厂部的损失失，特制定定本制度。主要内容及及适用范围围：12.1用用于厂部成成品回收的的控制；12.2存存在以下质质量缺陷时时，进行召召回；12.2.1顾客的的投诉；12.2.2主管部部门检查发发现的不合合格产品；12.2.3媒体报报道的不合合格产品或或事件；12.2.4厂部内内部检查发发现受不合合格影响的的批次产品品已经交付付；12.2.5其他的

36、的改变（包包括技术、法法律法规和和突发事件件）影响到到以交付的的产品质量量或安全。12.3职职责12.3.1厂部厂厂长对产品品召回进行行决策，销销售部负责责实施。12.3.2销售部部收集各部部门传来的的有关产品品质量，安安全问题和和产品缺陷陷的反馈与与投诉，如如实记录每每一细节；12.3.3及时整整理相关资资料并通报报厂部厂长长，保证其其了解事件件的最新动动态；12.3.4立刻召召集质监部部门人员对对质疑原料料、包装物物和生产过过程情况进进行检验和和分析，对对问题产品品进行逆向向追诉。12.3.5质检部部负责在最最短时间内内，对问题题产品进行行逆向追溯溯。12.4产产品回收步步骤12.4.1质

37、检部部在产品出出厂前发现现问题，应应立即停止止生产，并并对该产品品进行检验验分析，查查清问题原原因。12.4.2客户发发现的问题题，由供销销科及时了了解并记录录客户反馈馈的问题，记记录发现的的地点、时时间和批次次号等，及及时向厂部部厂长报告告，供销科科保持与客客户的持续续联系。12.4.3投诉评评估及时分分析生产过过程中发现现的问题及及顾客的反反馈，分析析是由于原原辅料的质质量造成产产品质量问问题还是产产品本身缺缺陷。12.5产产品回收及及处理过程程12.5.1对于的的确存在质质量缺陷的的产品进行行及时召回回；12.5.2对于召召回的产品品立即通过过溯源管理理制度，进进行原辅料料和成品的的双向

38、追溯溯，追踪不不合格批次次数量生产产的成品批批次，实行行召回。12.5.3对于召召回的产品品，如的确确无法整改改与修复的的，重新安安排生产；对于可以以整改的，提提出整改方方案，进行行整改，检检测合格后后，予以发发货。12.5.4食品经经营者发现现其经营的的食品不符符合食品安安全标准，应应当立即停停止经营，通通知相关生生产经营者者和消费者者，并记录录停止经营营和通知情情况。食品品生产者认认为应当召召回的，应应当立即召召回。食品品生产者应应当对召回回的食品采采取补救、无无害化处理理、销毁等等措施，并并将食品召召回和处理理情况向县县级以上质质量技术监监督部门报报告。SKL-RRX-0113-2001

39、2十三、食品品安全事故故处置预案案食品安全事事故指食物物中毒、食食源性疾病病、食品污污染等源于于食品，对对人体健康康有危害或或者可能有有害的事故故。13.1企企业是食品品安全的第第一责任人人，企业法法人代表和和企业负责责人必须对对本公司生生产或经营营的食品安安全负首要要责任，要要增强食品品安全的责责任意识，确确保生产、加加工和经营营食品的安安全。13.2食食品安全事事故责任追追究，应在在查清事实实的基础上上，分清责责任，对负负有领导和和直接责任任人员，依依法追究其其责任。13.3企企业未落实实省、市、县县政府关于于加强食品品安全工作作方针、部部署和决定定，责任不不明、工作作不到位，致致使企业发

40、发生重大食食品安全事事故，造成成社会恶劣劣影响的，第第一责任人人予通报批批评，并追追究企业主主要责任人人是责任。13.4企企业有下列列情形之一一，致使发发生重大食食品安全事事故的，应应当追究领领导及直接接负责人员员的责任：13.4.1因违法法、违规操操作，致使使事故发生生的；13.4.2因制度度不落实，管管理不到位位，责任不不到人，未未按规定开开展食品安安全监督和和管理工作作，致使事事故发生的的；13.4.3对发现现的食品的的安全事故故隐患，为为及时采取取措施，致致使事故发发生的；13.5在在重大食品品安全事故故应急处置置和调查中中有下列情情形之一的的，应当追追究直接责责任人员的的责任：13.

41、5.1发生重重大食品安安全事故，对事故隐隐瞒、缓报报、谎报或或者授意害害他人隐瞒瞒、缓报、谎谎报，阻碍碍他人报告告，不按规规定时限报报送的；13.5.2发生重重大食品安安全事故，未未采取积极极有效措施施，致使事事故扩大蔓蔓延；13.5.3对调查查工作不负负责任，致致使调查工工作有重大大疏漏的；13.5.4拒绝拖拖延接受事事故调查或或者拒绝提提供与事故故有关情况况和资料的的；13.5.4故意破破坏事故现现场的；13.5.6阻碍、干干扰调查工工作正常进进行的。发发生食品安安全事故后后，应及时时向当地政政府及质监监部门报告告，并坚决决听从指挥挥。13.6处处理方法：13.6.1成立以以厂长为组组长的

42、突发发事件领导导小组，制制定相应的的措施防止止事态扩大大。13.6.2停止生生产和销售售不安全食食品并通知知消费者，对对不安全食食品进行无无害化处理理，应销毁毁的食品及及时予以销销毁，根据据事故等级级，程度，影影响区域，做做好人力，财财力，物力力各方面的的储备。为为应急处理理创造条件件。SKL-RRX-0114-20112十四、产品品运输过程程管理制度度14.1为为规范食品品销售环节节的质量管管理，认真真处理已销销售食品的的质量问题题，确保及及时发现、消消除质量隐隐患，特制制定本制度度。14.2销销售后的食食品因质量量问题，而而由销售客客户向厂部部提出的质质量查询、投投诉、情况况反映等，均均属本制度度的管理范范围。14.3在在接到食品品质量投诉诉时，应及及时做好记记录，同时时向质量负负责人及生生产。质检检部门反馈馈，确认质质量缺陷的的性质，制制定处置方方法。14.4经经核实确认认食品质量量不合格，属属一般缺陷陷但出现了了批量不合合格，或严严重不合格格时，应立立即通知销销售部门停停止销售该该食品，并并按照问问题食品召召回制度执执行。因产产品质量缺缺陷给顾客客造成损失失的，按照照相关法律律法规的规规定，给予予顾客适当当赔偿。14.5经经核实确认认食品质量量合格，应应在确认后后4个小时时内通知解解除该食品品的控制措措施。