厦门XX混凝土有限公司试验室质量手册(DOC 43)34658.docx

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1、厦门振鑫混混凝土有有限公司司试验室质量量手册文件编号： ZX/GL（试试验）0001-20005 生效日期： 20005年年5月 1日 版 本： 第一一版 受控状态： 受控 分 发 号号： 持 有 者者： 目 录1/1.11 批准页页-111/1.22 保证检检验工作作质量的的声明-11/1.33 公正性性声明-11/1.44 试验室室简介-21/1.55 工作作人员守守则-11/1.66 保保证检测测工作公公正性的的措施-112 质质量方针针与质量量目标、承承诺-13 术术语-14 组组织和管管理-85 质质量体系系、审核核和评审审- 96 人人员-37 设设施和环环境-28 仪仪器设备备和

2、标准准物质-59 量量值溯源源和校准准-1110 检检验方法法-3311 样样品管理理-1112 记记录-113 报报告-114 检检验的分分包-115 外外部协助助和供给给-1116 报报怨-2文件编号:ZX/GL(试验)0011-20005第1版 第第1次修修改主题： 第第1/11.1章章 批批准页第1页 共共 1页页试验室全体体员工：“质量第一一”是我国国的国策策，预拌拌混凝土土试验室室的基本本任务是是通过检检验，对对混凝土土所用的的原材料料及产品品质量作作出公正正的、科科学的、准准确的评评价，以以保护国国家、消消费者和和有关生生产单位位的利益益，促进进企业产产品质量量的提高高，为确确保

3、检验验工作质质量，特特编制试试验定质质量手册册。本手册阐述述了厦门门振鑫混混凝土有有限公司司试验室室的质量量方针、质质量目标标及对检检验工作作的承诺诺，汇集集了本试试验室的的各项制制度和规规定，对对影响检检验质量量的各种种因素进进行了有有效控制制，本手手册是保保证检验验工作质质量的重重要手段段，是开开展各项项检验活活动的依依据，现现予以颁颁布，即即日生效效，望全全体人员员遵照执执行。 主任任： 2005年年5月1日文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第11/1.2章保保证检验验工作质质量的声声明第1页 共共 1 页页保证检验工工作质量量的声明明

4、我公司下属属的试验验室是从从事预拌拌混凝土土原材料料及产品品检验和和试验的的专业部部门，为为保证做做到随时时都能在在不受干干扰的情情况下出出具检验验报告，并并保证检检验结果果是正确确的、真真实的、特特作如下下声明：一、本公司司试验室室是一个个相对独独立的部部门。二、试验室室在组织织机构、职职责、功功能等方方面与公公司其它它部门有有明确的的界定并并相对独独立，尤尤其是与与具有利利害关系系的部门门，如生生产、设设计、营营销和财财务等部部门，责责权已清清晰，这这些部门门不得影影响试验验室检验验工作的的独立性性和公正正性。三、检验工工作不受受行政干干预，不不受公司司利益或或其他利利益的影影响。四、检验

5、人人员在其其职责范范围内具具有质量量否决权权。 总经理理： 220055年5月1日文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第1次修修改主题： 第第1/11.3章章 公正性性声明第1页 共共 1页页公正性声明明厦门振鑫混混凝土有有限公司司试验室室作为预预拌混凝凝土原材材料及产产品检验验和试验验的质量量控制部部门，为为提供准准确可靠靠的检验验结果，使使质量评评价不受受干扰，保保证公正正，特作作如下声声明：一、试验室室已采取取多种措措施，如如各种工工作制度度、严密密的工作作程序等等措施，以以保证管管理和检检验人员员的工作作质量不不受任何何内部和和外部商商务、财财务和其其他

6、压力力的影响响。二、对所有有的委托托方都能能保证同同样的检检验服务务水平；检验人人员不得得从事与与检验业业务有关关的开发发工作，不不得将委委托方提提供的技技术资料料、技术术成用于于开发；对委托托方要求求保密的的技术资资料和数数据不得得对外公公开（政政府主管管部门检检查时则则要如实实汇报）；检验工工作不受受各级领领导机构构的干扰扰。三、认真学学习贯彻彻执行国国家和厦厦门建设设与管理理局有关关产品质质量检验验的政策策、方针针、法令令、法规规，努力力提高业业务水平平，检验验结果判判别的唯唯一依据据是检验验数据。 主任： 2005年年5月1日文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第

7、1版 第第0次修修改主题： 第第1/11.4 试验室室简介第2页 共共 2页页试验室简介介厦门市振鑫鑫混凝土土有限公公司试验验室成立立于20005年年1月，现现有专业业技术人人员5人，其其中工程程师 11人，初初级技术术职称44人。在在公司IISO990011质量管管理体系系贯标工工作的推推动下，已已建立了了一套与与试验室室质量管管理体系系文件和和工作程程序文件件及相应应配套的的记录，并并实施了了相应配配套的规规章制度度。试验验室使用用面积达达4000m2，其中中恒温恒恒湿养护护室近60m2 试验室配配套有：水泥常常规性能能试验设设备砂、石石常规性性能试验验设备混凝土土配合比比设计与与试配、拌

8、拌合物物物理性能能、混凝凝土力学学性能试试验设备备混凝土土外加剂剂、掺合合料试验验设备混凝土土渗透、吸吸水量比比、收缩缩率比试试验设备备。试验验室布局局合理，便便于正常常检验、试试验工作作，对停停电、停停水及消消防均有有相应措措施。文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第1次修修改主题：第22章质量量方针与与质量目目标、承承诺第1页 共共1 页页质量方针是是试验产产品质量量检验工工作遵循循的宗旨旨和方向向，本试试验室的的质量方方针为：科学管理 客客观公正正 准确确可靠本试验室的的质量目目标为：混凝土配合合比设计计1000%正确确；检验报告差差错率小小于2%；试验资

9、料提提供及时时率988% 。本试验室承承诺：当任务数量量与检验验质量发发生矛盾盾时，坚坚持质量量第一。 主任： 2005年年5月 1日文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题： 第第3章 术术语第1页 共共 1页页3.1术语语本手册采用用ISOO90000：220000中的术术语。文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题： 第第4章 组织织和管理理第1页 共共 8页4.1 总则试验室在公公司内部部是相对对独立的的部门，其其组织方方式和动动作方式式和运作作方式应应保证固固定的、临临时的和和可移的的设施满满足厦

10、厦门市建建设系统统检测（试试验）机机构资格格评审细细则（以以下简称称评审审细则）的的要求。4.2 试试验室应应满足以以下要求求： 4.2.11 试验验室有必必要的管管理人员员，管理理人员数数量与其其规模应应相适应应，能力力与其承承担的工工作相适适应，试试验室应应明确规规定管理理人员的的职责和和履行职职责所必必须的权权力，并并且配备备必要的的资源，这这些资源源包括技技术资源源、物质质资源（如如资金、仪仪器、设设备、设设施等）、组组织资源源和人力力资源。 4.2.22 试验验室采取取多种措措施，如如公正性性声明、工工作人员员守则、职职业道德德规范、严严密的工工作程序序等措施施，以保保证其管管理和技

11、技术人员员的工作作质量不不受任何何内部和和外部商商务、财财务和其其他压力力的影响响，尤其其应注意意预防来来自公司司各方面面影响检检验工作作质量的的压力。 4.2.33 试验验室的组组织形式式应做到到随时都都能在不不受干扰扰的情况况下出具具检验报报告，并并保证检检验结果果是正确确的、真真实的。4.2.44 试验室室有负责责技术工工作技术术主管，其其称谓为为技术负负责人。 4.2.55 试验室室有负责责质量体体系及其其实施的的质量主主管其称称谓为质质量负责责人。 4.2.66 当技术术负责人人或质量量负责人人不在时时，应指指定代理理人由其其行使职职权，以以保证日日常工作作不受影影响。本本手册规规定

12、当技技术负责责人不在在时由质质量负责责人代理理。4.2.77 公司司应配备备与试验验室工作作数量和和质量相相适应的的监督人人员，以以履行对对检测工工试验室岗位位职责a.负责原原材料的的进货检检验和试试验，确确保未经经检验和和以试验验不合格格的原材材料不投投入使用用； b. 负责责预拌砼砼的过程程检验和和试验，确确保出厂厂产品符符合预期期要求； c. 负责责预拌砼砼交货检检验时供供方应承承担的工工作，指指导顾客客正确使使用本公公司产品品； d. 负责责预拌砼砼配合比比的设计计、试配配、调整整与确定定； e. 及时时提供各各种试验验报告； f. 参与与各种质质量问题题的调查查与分析析工作。总经理：

13、 试验验室主任任： 副主主任： 220055年5月月1日检验试验组组岗位职职责a. 负责责砂、石石、水泥泥、外加加剂和掺掺合料等等原材料料的抽样样，并按按规定项项目检验验；b. 按GGB1449022-20003和和合同的的有关规规定，负负责预拌拌混凝土土出厂检检验工作作，按规规定项目目检验并并进行质质量评定定； c. 配合合施工单单位，将将交货检检验的试试件送去去合同指指定的检检验单位位并及时时索取试验报报告；d. 及时时提供预预拌混凝凝土有关关检验报报告和出出厂质量量证明； e. 做好好所使用用仪器设设备的维维护和保保养工作作，保证证良好的的工作环环境和测测试文件件。试验室主任任： 组组长

14、： 20005年年5月11日设计生产组组岗位职职责a. 负责责预拌混混凝土配配合比设设计、试试配、调调整、确确定和参参与制备备工作。b. 核查查表用原原材料的的品种、规规格和用用量，每每一工作作班至少少两次，当当发现所所用原材材料与配配合比要要求有出出入时，应应立即通通知配合合比设计计者及时时调整配配合比的的有关参参数；c. 经常常测定骨骨料含水水率，雨雨天施工工应增加加测定次次数，并并及时换换算成生生产配料料通知单单； d. 在交交货现场场配合施施工单位位抽样检检测混凝凝土塌落落度和制制作试块块； e. 及时时将交货货现场质质量信息息向当班班技术人人员反馈馈； f. 配合合有关部部门对不不合

15、格品品进行评评审和处处置。 试验室主任任： 组组长： 20005年年5月11日管理组岗位位职责a. 负责责有关文文件和资资料管理理； b. 负责责计量工工作和仪仪器设备备管理； c. 负责责样品管管理。 d. 负责责试验室室安全管管理。 试验室主任任： 组组长： 20005年年5月11日试验室主任任岗位职职责（兼兼技术负负责人）一、试验室室主任岗岗位职责责a.贯彻执执行国家家和上级级的有关关方针、政政策、法法令、法法规、规规范性文文件和有有关技术术标准、规规范、规规程； b. 在公公司总经经理、总总工领导导下，全全面负责责试验室室工作，制制定本室室的工作作计划； c. 建立立并健全全质量保保证

16、体系系，确保保各项检检测工作作的公正正性、科科学性和和准确性性； d. 主持持质量量管理手手册的的制定、补补充和修修订工作作，并及及时向上上级报告告试验工工作质量量情况； e. 主持持检验质质量分析析会； f. 组织织新购置置仪器设设备验收收工作。 g. 负责责本试验验室人员员的岗位位调配考考核，并并对试验验人员的的奖励、处处分和晋晋升提出出意见和和建议； h. 完成成领导交交办的其其他临时时性任务务。 二、技术负负责人岗岗位职责责 a. 全面面负责本本室技术术工作； b. 制定定本室的的检验和和试验计计划； c. 组织织编制仪仪器设备备的自校校方法和和操作规规程； d. 深入入各小组组了解并

17、并解决检检验过程程中存在在的技术术问题； e. 负责责有关检检验规范范、规程程和标准准的收集集，了解解与本室室工作有有关的检检验技术术发展方方向； f. 组织织各类人人员的业业务学习习；g. 批准准、签发发试验报报告。总经理： 主任（兼兼技术负负责人）： 220055年5月月1日 质量负责人人岗位职职责a. 全面面负责检检验工作作质量，执执行质量量方针； b. 负责责本室质质量事故故的处理理，并向向主任报报告处理理结果；c. 负责责仪器设设备购置置申请工工作，并并参加验验收； d. 检查查各组的的检验工工作质量量； e. 负责责质量量管理手手册的的贯彻执执行和检检查执行行情况。 总经理： 质量

18、负负责人： 20055年5月月1日组长岗位职职责a. 熟悉悉并理解解本室的的质量方方针和质质量目标标； b. 熟悉悉本组的的职能，了了解与本本组有关关的工作作接口； c. 组织织完成本本组各项项工作并并对本组组工作全全面负责责； d. 检查查本组人人员的工工作质量量状况。 试验室主任任： 组长长： 20005年55月1日日检验人员岗岗位职责责a. 持证证上岗，对对各自负负责的检检验和试试验工作作质量负负责； b. 熟悉悉检验试试验项目目有关的的规范和和规程，检检验前检检查试件件，检查查仪器设设备是否否正常，检检查环境境条件是是否符合合标准要要求； c. 严格格按照技技术标准准、检验验操作规规程

19、和有有关规定定进行检检验，认认真填写写检验原原始记录录及出具具检验报报告单，对对检验数数据的准准确性负负责并按按规定审审批程序序送审； d. 精心心爱护、正正确使用用本岗位位仪器设设备和工工具，及及时填写写仪器设设备操作作使用记记录，仪仪器设备备发生故故障或异异常应及及时向组组长或计计量员报报告； e. 检验验过程出出现质量量事故应应及时向向质量负负责人报报告； f. 注意意保护环环境卫生生，做到到工作认认真，实实事求是是。 试验室主任任： 检检验员：副主任： 2005年年5月11日 资料管理员员岗位职职责a. 保管管有关文文件和产产品技术术资料； b. 保管管各类原原始记录录和检验验报告；

20、c. 对资资料进行行科学合合理的分分类存档档； d. 负责责检验报报告的发发放，履履行登记记手续，执执行文件件资料的的收发借借阅手续续；e. 销毁毁过期资资料，严严格履行行报批手手续并登登记入档档。 试验室主任任： 资料管管理员： 20005年年5月11日计量员岗位位职责a. 清楚楚工作所所依据的的文件； b. 了解解与本人人有关的的工作接接口； c. 负责责试验室室计量器器具的检检定工作作，并根根据检定定结果统统一贴上上标志；提出计计量器具具的维修修、降级级或报废废建议，并并将有关关情况向向主任汇汇报； d. 制定定检验仪仪器设备备检定周周期表并并付诸实实施，编编制计量量器具台台帐； e.

21、不断断学习计计量学知知识及有有关计量量管理方方针、政政策、法法令和法法规。 试验室主任任： 计计量员： 220055年5月月1日仪器设备管管理员岗岗位职责责a. 参加加新购进进仪器设设备验收收、安装装和调试试工作； b. 对仪仪器设备备的日常常使用进进行监督督； c. 编制制仪器设设备一览览表，并并负责仪仪器设备备建档工工作。 试验室主任任： 仪仪器设备备管理员员： 220055年5月月1日样品管理员员岗位职职责a. 清楚楚工作所所依据的的文件；b. 做好好工作所所需的各各种记录录； c. 对样样品按规规定进行行入库登登记； d. 负责责样品的的分类登登记、存存放和保保管工作作； e. 样品品

22、的处理理严格按按照有关关规定进进行，水水泥、粉粉煤灰留留样400天，外外加剂留留样三个个月。 试验室主任任： 样品管管理员： 220055年5月月1日安全员岗位位职责a. 经常常检查消消防器材材的可靠靠性；b. 注意意试验室室的电源源开关、供供电线路路和插座座是否正正常，监监督各岗岗位人员员用火和和用电安安全； c. 经常常检查化化验室酸酸、碱等等化学药药品的存存放条件件； d. 下班班前检查查是否关关好水源源、电源源和火源源，关好好门窗； e. 负责责对全室室人员进进行安全全教育，了了解事故故隐患并并提出预预防措施施；试验室主任任： 安全员员： 220055年5月月1日监督员岗位位职责a.

23、监督督检验操操作过程程是否符符合有关关检验方方法；b. 监督督检验仪仪器设备备的选择择是否满满足需求求； c. 监督督检验记记录的填填写是否否符合有有关规定定； d. 监督督检验依依据，评评定准则则的引用用是否恰恰当； e. 监督督检验报报告的结结论是否否准确； f. 评审审承担检检验结果果责任的的人员是是否胜任任此项工工作。试验室主任任： 监督员： 220055年5月月1日文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题： 第第4章 组织织和管理理第8页 共共 8页4.4 组组织和管管理：厦门市建设设与管理理局厦门市新型型材料协协会厦门振鑫混混凝土有有限公

24、司司厦门市建设设工程质质量检测测协会试验室主任：张小小洪 兼兼技术负负责人副主任：郭郭志强 兼质质量负责责人设计生产组组组长：郭志志强检验试验组组组长：颜海海滨管理组组长：郑玉玉娟水泥、外外加剂、粉粉煤灰：郑玉娟、邹邹明杰、郭郭志强、任任春雨粗细骨料料：庄源源、郑玉玉娟、化学分析析：郑玉玉娟资料员：杨艺彬、林林丽娜安全员：张小洪设计开发发小组：郭志强、张张小洪工厂小组组颜海滨、石石读元现场小组组任春雨、马马明强 文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第55章 质量体体系、审审核和评评审第1页 共共9 页5.1 试试验室应应建立和和保持与与其检验验

25、工作类类型，范范围和工工作量相相适应的的质量体体系。5.1.11 质量量体系要要素要形形成文件件。试验验室要用用文件化化的形式式列出有有效的，一一体化的的技术和和管理程程序，以以便以最最好，最最实际的的方式来来指导试试验室的的工作人人员和设设备及信信息协调调活动，从从而保证证委托方方对质量量满意和和降低成成本。5.1.22 为了了使试验验室执行行其职能能，必须须按一定定的格局局安排组组织单元元、岗位位，职责责、权限限及其相相互关系系。5.1.33 试验验室的质质量体系系要素可可以分为为两类。一一种直接接影响质质量的过过程要素素，例如如检验中中的测试试过程；另一种种是提供供支持，间间接影响响质量

26、的的过程要要素，例例如人员员培训和和积极性性调动，质质量文件件和记录录的控制制，内部部质量审审核和管管理评审审等，这这些间接接要素涉涉及质量量环的每每一阶段段，试验验室应对对各种过过程加以以控制。5.1.44 试验验室应配配置具有有专业技技能的人人力资源源、检验验和试验验设备、仪仪器仪表表和计算算机软件件。5.1.55 质量量文件应应为试验验室人员员方便地地获得并并有效地地使用。试试验室应应明确各各类文件件的管理理，特别别应防止止文件的的误用。5.1.66 为达达到良好好工作水水平并提提供优质质服务，试试验室应应制定检检验服务务的质量量方针和和质量目目标，并并作出满满足相应应方针，目目标的承承

27、诺。5.1.77 质量量主管负负责质量量手册的的维护工工作，并并确保其其现行有有效地实实施。5.2 质质量手册册以及相相关的质质量文件件应阐述述试验室室为满足足评审审细则要要求所制定的方方针和工工作程序序。质量量质量手手册和相相关文件件应包括括：5.2.11最高管管理者的的质量方方针声明明，包括括目标和和承诺。文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第55章 质量体体系、审审核和评评审第2页 共共9 页5.2.22质量体体系与管管理工作作.技术工工作.支支持服务务的关系系a. 质量量体系文文件是描描述质量量体系的的一整套套文件，它它主要由由质量手手

28、册、质质量体系系程序和和作业指指导书、表表格报告告及质量量记录等等质量文文件构成成，质量量体系文文件程序序图如下下：质量手册册 按规规定的质质量方针针及适用用的质量量(层次AA体系要求标标准描述述质量体体系质量体系程程序文件件(层次B) 详细的的作业指指导文件件 质量文件(表格、报报告、作作业指导导书等)（层次C）b. 试验验室的管管理工作作、技术术工作、支支持服务务工作和和质量体体系之间间的关系系已在质质量体系系文件描描述中予予以明确确。c. 试验验室是公公司的直直属部门门，具有有相对的的独立性性，其质质量体系系在公司司质量体体系的管管理范围围内。5.2.33 文件件控制和和维护a. 试验验

29、室文件件控制执执行公司司的文文件控制制程序ZZX/CCX4.2.33-20005； b. 试验验室质量量手册在在公司质质量体系系中部门门管理文文件，在在试验室室的质量量体系中中是A层层次文件件。 c. 为便便于公司司统一管管理，试试验室质质量体系系文件编编号执行行ZX/CX44.2.3-220055 第4.2条规规定，如如果需要要，可在在试验室室质量体体系文件件清单的备注注中说明明该文件件的层次次。文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第55章 质量体体系、审审核和评评审第3页 共共 9页5.2.44 关键键人员的的岗位描描述a、校对人人员在试验

30、验过程中中，应检检查检验验人员仪仪器选择择是否适适当，应应观察检检验人员员的操作作过程是是否符合合作业指指导书或操作作规程的的要求，应应核对操操作人员员所记录录的原始始数据是是否有误误；对记录录中的计计算过程程应重复复计算或或采用变变换方法法进行计计算以验验证计算算结果。 b、审核人人员对检验报告告审核的的内容主主要有：审核检检验方法法是否满满足合同同或协议议的要求求；审核产产品标准准的选定定是否恰恰当；审核检检验结果果评定是是否正确确； c、其他关关键人员员的岗位位描述详详见本手手册4.3.554.3.116条规规定。 5.2.55 检验验报告的的批准人人必须是是厦门工工程质量量检测（试试验

31、）机机构资格格审查认认可的人人员；5.2.66 量值值溯源 a、目的 为保障国家家计算单单位的统统一和量量值的准准确可靠靠,确保保检验结结果的准准确性和和有效性。b、范围文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第55章 质量体体系、审审核和评评审第4页 共共 9页本试验室使使用的各各件计量量器具（包包括可能能有的借借用的计计量器具具）c、职责计量员员对本试试验室所所用的所所有计量量器具，尤尤其对检检验准确确性和有有效性有有影响的的计量器器具，原原则上均均应溯源源到国家家计量基基准。试验室室质量负负责人应应监督检检查量值值溯源是是否符合合规定要要求。d、计划管管理试验室室配备计计量员；编制本本试验室室管理的的计量器器具明细细目录及及相应检检定周期期；安排好好周检计计划和检检定单位位；原则上上本试验验室的计计量器具具由政府府计量部部门指定定的计量量检定机机构执行行，政府府计量检检定机构构无法检检定的计计量器具具可送其其他计量量检定机机构，各各计量检检定机构构不检定定的计量量器具由由本试验验室自行行校准。自校用用的工作作计量器器具必须须经计量量检定机机构检定定合格。文件编号: ZXX/GLL(0001)试试验-220055第1版 第第0次修修改主题：第55章 质量体体系、审审核和评评审第5页 共共 9页e、量值溯溯源系统统图。本试验室的的量