某食品有限公司质量管理手册547123.docx

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1、*食品有限公司 质量管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录前 言3第一章 质量管管理职能能4一、组织机机构4二、质量方方针、质质量目标标11 三、质质量管理理岗位职职责与权权限12 四、不不符合情情况管理理制度17 五、不不合格品品的控制制程序19 六、人人员要求求24 七、技技术标准准29八、工艺文文件31 九、产产品生产产工艺流流程图33 十、作作业指导导书34十一、文件件管理37 十二、文文件管理理制度38第二章 采购质质量控制制41 一、采采购制度度41 二、采采购质量量控

2、制制制度42 三、委委托服务务采购管管理办法法43 四、采采购文件件44五、采购验验证制度度45 六、库库房管理理制度46第三章 过程质质量管理理48 一、过过程管理理48 二、生生产过程程质量管管理制度度49 三、生生产过程程质量管管理制度度考核办办法50 四、质质量控制制52五、产品防防护53 六、卫卫生管理理制度55第四章 产品质质量控制制59一、检验设设备59二、检验、测测量和实实验设备备管理制制度60三、检验管管理63四、质量检检验管理理制度64五、过程检检验66六、出公司司检验66七、化验室室管理制制度67附件1：70第五章 生产场场所71 一、公公司厂区区要求71 二、车车间要求

3、求71 三、库库房要求求73第六章 生产资资源74一、生产设设备74 二、设设备管理理制度74第七章 财务管管理制度度79前 言本质量管管理手册册依据据食品品质量安安全市场场准入审审查通则则制定定。阐述述了本公公司的质质量方针针和质量量目标，系系统地描描述了大大米食品品生产的的质量管管理体系系的操作作过程和和活动，是是本公司司质量管管理的法法规性文文件，是是指导全全公司并并实施质质量管理理体系的的纲领和和准则。本手册作为为本公司司内部进进行质量量体系审审核的依依据。本手册由总总经理提提出。本手册由厂厂质检科科起草并并归口管管理。本手册自220144年111月244日起施施行。本手册主要要起草人

4、人：*审 核核：*批 准准：*二一四年年十一月月二十四四日第一章 质量管管理职能能一、组织机机构HJKUWW/XYYF011、总则为贯彻落实实中华华人民共共和国食食品安全全法等等有关法法律法规规，提高高我厂产产品质量量安全水水平，提提升顾客客对我厂厂产品的的忠诚度度，使我我厂产品品在营销销领域赢赢得更好好口碑，保保持产品品在同行行业中的的先进性性和安全全可靠性性，特制制定本质质量管理理手册。2、质量管管理人。公司以企业业法人（总总经理）为为第一质质量责任任人，并并由第一一质量责责任人任任命质量量管理代代表，成成立质量量管理领领导小组组，负责责企业质质量安全全管理，其其他成员员由各部部门负责责人

5、组成成。3、管理机机构职能能和权限限。总经理负责责任命管管理者代代表、制制定质量量方针、质质量目标标、及对对需方的的质量承承诺，对对各部门门、车间间的质量量责任人人进行定定期考核核，检查查质量活活动业绩绩，质检检部长协协助总经经理实施施质量方方针、质质量目标标，并使使全体员员工理解解、实施施；负责责制订员员工质量量教育、培培训计划划、组织织各职能能部门开开展质量量管理活活动。收收集质量量管理信信息，汇汇编质量量管理文文件，组组织对不不合格产产品的评评审和处处置。各各职能部部门、车车间负责责协助总总经理贯贯彻质量量方针，质质量目标标，开展展质量教教育活动动，认真真执行质质量管理理手册对对各工序序

6、工位的的质量要要求，并并定期向向质检部部上报质质检报表表，对发发生在本本部门、车车间质量量责任评评审、纠纠错。组 织 机机 构 图总经理（质量负责人）副总经理（代管）采购部财务部质检部营销部生产部化验室生产车间本公司实实行（总总经理）负负责制，总总经理负负责生产产经营管管理体系系的建立立，并对对质量、生生产、经经营全权权负责：管理者者代表经经总经理理委托，全全面负责责质量管管理工作作，质检检科长负负责本公公司原辅辅材料的的采购、成成销售及及仓库的的日常管管理工作作：生产产科长负负责生产产间的产产量、质质量及设设备的保保养维护护。化验验员暂由由*兼任。公司质量安安全全工工作负责责人为总总经理*，

7、其其主要的的工作职职能为：1、 认真贯彻执执行党和和国家关关于产品品质量的的政策和和法律法法规。对对本公司司的产品品质量负负总责。2、 制定本公司司发展规规划和质质量控制制的相关关制度过过并保证证实施；检查督督促标准准执行情情况，处处理质量量管理过过程中出出现的相相关问题题。3、 确定本公司司质量管管理方针针和目标标，检查查分析产产品质量量及质量量信息，建建立售后后服务体体系。4、 全面推行质质量管理理，用先先进的管管理理念念来管理理企业。管理者代表表即质量量管理专专职人员员的任命命书兹任命*为芜芜湖市*食品品有限公公司管理理者代表表，负责责本公司司质量管管理工作作，并赋赋予以下下职责：1、

8、确保本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持；2、 向总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的要求求；3、 确保在整个个公司内内提高满满足顾客客要求的的意识；4、 负责与质量量管理体体系有关关事宜的的对外联联系。总经理：*2014年年11月月24日日生产科长任任命书兹任命*为*食食品有限限公司生生产科科科长，负负责本公公司生产产管理工工作，并并赋予以以下职责责：1、负责本本车间全全体员工工学习质质量手册册和程程序文件件，领领会、理理解其精精神并贯贯彻执行行。对本本车间质质量活动动中出现现的质量量问题负负责。拥拥有对原原辅材料料、包装装物进入入生产环环节的质质量确定定权。2、

9、对从事事质量体体系活动动的管理理、操作作和和验验证人员员，按质质量手册册要求求明确各各自岗位位的责任任。制定定并下达达生产计计划，协协调解决决影响生生产计划划完成的的各种因因素，按按期按质质量完成成生产计计划。3、监督和和检查车车间人员员是否规规定的职职责和程程序要求求有效运运行质量量体系做做到预防防为主，对对存在的的缺陷能能及时纠纠正，并并有对质质量问题题的分析析、纠正正记录。4、负责产产品服务务提供过过程控制制中的具具体实施施和过程程的监视视、测量量。负责责设备管管理工作作，对设设备的日日常维护护保养和和维修进进行管理理和考核核，保持持设备的的良好状状态。总经理：*2014年年11月月24

10、日日质技科长任任命书兹任命*为*食食品有限限公司质质技术科科科长，负负责本公公司质量量控制、质质量检查查工作，并并赋予以以下职责责：1、 组织产品实实现过程程的策划划。负责责文件和和资料控控制工作作。2、 负责组织产产品的设设计，和和开发过过程的控控制并制制订质量量检验规规程，负负责产品品的监视视和测量量。3、 负责监视和和测量装装置的控控制，确确保监视视和测量量的可行行以及监监视和测测量的要要求。4、 负责不合格格品的控控制，组组织评审审和处置置。纠正正和预防防措施的的审查、跟跟踪监控控和验证证。5、 负责质量记记录的管管理工作作。总经理：*2014年年11月月24日日供销科长任任命书兹任命

11、*为*食食品有限限公司供供销科科科长。负负责本公公司采购购及销售售管理工工作，并并赋予以以下职责责。1、严把成成品入库库和产品品营销质质量关，做做好企业业产品的的售后服服务工作作，杜绝绝未经质质量检验验、检测测的成品品进入成成品库，更更不能把把未经检检验、检检测的产产品对外外营销。2、积极加加强与质质检部的的工作联联系，对对企业所所采购的的原辅材材料、包包装物和和入库的的成品，要要及时、准准确的进进行检验验、检测测。3、大量采采集行业业信息和和原辅材材料，包包装物供供求信息息，及时时了解市市场动态态，以及及价格行行情，实实时向企企业领导导提供原原辅材料料、包装装材料参参考价格格，降低低企业采采

12、购成本本和营销销成本。总经理：*2014年年11月月24日日二、质量方方针、质质量目标标HJKUWW/XYYF021、质量方方针及目目标。1）质量方方针。做合格的产产品，对对消费者者健康负负责，持持续改进进，向社社会提供供优质的的大米食食品制品品。2）质量目目标（1）出公公司产品品批合格格率为1100%；（2）产品品成品合合格率为为1000%；（3）交货货及时率率为999%。客客户满意意度为998分。2、质量目目标职责责2.1概述述质量目标是是本公司司在质量量方面所所追求的的方向和和目的，是是本公司司关注的的焦点和和需达到到的预期期结果。本本公司制制定明确确的质量量目标，并并贯彻实实施。2.2

13、职责责条例2.2.11总经理理负责制制定颁发发质量方方针和质质量目标标。2.2.22质检科科长负责责质量方方针目标标分解、宣宣贯。2.2.33办公室室综合科科长负责责对实施施情况的的检查。2.2.44有关部部门负责责质量方方针目标标的贯彻彻实施。2.3质量量方针目目标的制制定2.3.11管理者者代表阐阐述质量量宗旨、质质量方向向及本公公司在质质量方面面所追求求的目标标，质检检部组织织研究并并起草成成文，报报总经理理审批颁颁发。2.3.22制定质质量方针针与本公公司总体体经营方方针相适适应，质质量方针针应是经经营方针针的一部部分。2.3.33质量方方针与质质量管理理原则为为基础，从从产品质质量要

14、求求，使顾顾客满意意以及持持续改进进等方面面作出的的承诺, 并提供供制定和和评审质质量目标标的框架架。2.3.44根据质质量方针针规定的的框架制制订质量量目标，应应包括产产品要求求以及满满足产品品所需要要的其他他内容，并并应是定定量的和和可测量量的。2.4质量量方针目目标的宣宣贯。质检部负责责质量方方针目标标的宣贯贯，确保保每一位位员工都都理解并并贯彻执执行。2.5质量量目标的的分解质检部组织织相关部部门将质质量目标标进行分分解，报报总经理理审批。2.6质量量方针目目标的实实施。2.6.11各部门门根据质质量方针针目标分分解表组组织实施施，开展展质量活活动和质质量攻关关，以确确保质量量方针目目

15、标的实实现。2.6.22办公室室每月至至少一次次组织有有关部门门，对质质量方针针目标实实施情况况进行检检查。2.6.33检查中中发现的的问题由由有关部部门及时时进行纠纠正或采采取纠正正措施，质质检部组组织跟踪踪验证。三、质量管管理岗位位职能与与权限HJKUWW/XYYF031、质量管管理工作作领导组组职责与与权限1.1严格格执行企企业制定定的质量量管理方方针及质质量管理理目标。1.2倡导导企业员员工积极极开展文文化知识识和业务务知识的的学习，规规划和制制定食品品质量安安全培训训和职工工技能培培训方案案，有效效提供劳劳动者素素质。1.3制定定质量安安全生产产工作管管理体系系，为企企业的食食品质量

16、量安全负负全责。1.4建立立健全企企业质量量安全管管理工作作权限和和各部门门、车间间的岗位位职责，保保证企业业产品质质量管理理工作渠渠道畅通通、管理理信息畅畅通。1.5监督督企业产产品质量量安全生生产工作作，确保保企业产产品按标标准化，规规范化要要求生产产。1.6负责责收集整整理企业业产品质质量安全全信息，积积极做好好售后质质量服务务工作。1.7企业业设立的的有姜小小林领导导的质量量安全领领导组，是是企业质质量安全全管理的的核心组组织，是是企业实实施标准准化、规规范化生生产的监监督机构构，拥有有产品质质量安全全否决全全。拥有有对质检检科、生生产科和和供销科科、综合合科等各各科室的的监督和和控制

17、权权。2、质量管管理者代代表岗位位职责与与权限。2.1不断断加强业业务知识识学习，提提高自身身文化素素养和质质量安全全管理水水平。2.2熟练练掌握本本行业生生产要求求的国家家标准，行行业标准准和企业业标准，对对企业生生产质量量管理工工作负责责任。2.3根据据本企业业和行业业的产品品生产特特点，建建立健全全质量安安全管理理体系，组组织并监监督实施施。2.4建立立健全有有效的产产品质量量安全监监督管理理权限，确确保企业业产品生生产质量量安全。2.5组织织实施企企业员工工业务知知识和技技术培训训工作，全全面提高高劳动者者的文化化素质和和劳动技技能。2.6负责责组织内内部质量量审核，向向最高管管理者报

18、报告质量量管理体体系的业业绩和改改进的需需求。2.7负责责监督、协协调改进进及纠正正和预防防措施的的实施。2.8管理理者代表表为总经经理亲自自指定，拥拥有对采采购部采采购的原原辅料、包包装物、生生产设备备的质量量实施检检验和控控制。对对生产部部在组织织生产过过程中的的质量安安全管理理工作进进行指导导和检查查。对化化验室的的日常工工作、操操作规程程实施监监督。对对储运部部的原、辅辅材料、包包装物、半半成品、成成品仓库库的出入入库记录录制度、卫卫生制度度执行情情况进行行定期检检查。3、质检部部门质量量管理工工作岗位位职能与与权限3.1组织织产品实实现过程程的策划划。3.2负责责文件和和资料控控制工

19、作作。3.3负责责产品和和服务提提供过程程的策划划，过程程确认的的安排，负负责编制制工艺、技技术文件件，确保保工艺、技技术文件件的正确确和统一一，并及及时协调调处理生生产中的的工艺、技技术问题题。3.4负责责组织产产品的设设计，和和开发过过程的控控制并制制定质量量检验规规程，负负责产品品的监视视和测量量。3.5负责责监视和和测量装装置的控控制，确确保监视视和测量量的可行行以及监监视和测测量的要要求。3.6负责责不合格格品的控控制，组组织评审审和处置置。3.7负责责纠正和和预防措措施的审审查、跟跟踪监控控和验证证。3.8负责责质量记记录的管管理工作作。3.9负责责内部审审核的组组织工作作，负责责

20、纠正措措施的审审查，跟跟踪监控控和验证证。3.10负负责员工工培训的的组织工工作，确确保人力力资源满满足质量量管理体体系运行行的要求求。4、采购部部门质量量管理工工作岗位位职责与与权限4.1不断断提高自自身业务务知识和和理论水水平，熟熟练掌握握本行业业的国家家标准，行行业标准准和企业业标准，树树立良好好的职业业道德，为为企业生生产服务务。4.2认真真组织落落实企业业的原辅辅材料、包包装物采采购计划划，所购购的原辅辅材料和和包装物物均应符符合国家家标准、行行业标准准和企业业标准。4.3严把把成品入入库和产产品营销销资料关关，做好好企业产产品的售售后服务务工作，杜杜绝未经经质量检检验、检检测的成成

21、品进入入成品库库，更不不得把未未经检验验、检测测的产品品对外营营销。4.4积极极参加与与质检部部门的工工作联系系，对企企业所采采购的原原辅材料料、包装装物和入入库的产产成品，要要及时、准准确地进进行检验验检测，发发现质量量问题要要立刻向向质检部部门报告告，并提提出相应应的处理理建议。4.5大量量采集行行业信息息和原辅辅材料、包包装物供供求信息息，及时时了解市市场动态态。以及及价格行行情，适适实时向向企业领领导提供供原辅材材料、包包装材料料参考价价格，降降低企业业采购成成本和营营销成本本。4.6采购购部是企企业实施施由源头头控制产产品质量量的责任任部门，严严格执行行企业采采购管理理制度，认认真履

22、行行岗位职职责，对对企业所所采购的的原辅材材料、包包装物、生生产设备备的质量量控制拥拥有建议议权。5、生产部部门质量量管理工工作岗位位职责与与权限5.1负责责产品服服务提供供过程控控制中的的具体实实施和过过程的监监视、测测量。5.2负责责产品标标识的可可追溯性性要求的的管理，防防止不同同类型产产品的误误用。5.3制定定并下达达生产计计划，协协调解决决影响生生产计划划完成的的各种因因素，确确保按期期安质量量完成生生产计划划。5.4负责责设备管管理工作作，对设设备的日日常维护护保养和和维修进进行管理理和考核核，保持持设备的的良好状状态。5.5负责责搬运、贮贮存、包包装、标标识和保保护活动动中心采采

23、取防护护措施。5.6负责责采购过过程的控控制，负负责选择择、评价价、重新新评价供供方的工工作，负负责收集集、分析析有关数数据提供供供方的的有关信信息。5.7生产产部是企企业生产产过程中中对产品品质量安安全主要要控制机机构，认认真执行行产品生生产标准准，严格格按照工工艺规范范指导各各生产车车间的生生产过程程，拥有有对原辅辅材料，包包装物进进入生产产环节的的质量确确定权。6.车间主主任质量量管理工工作岗位位职责与与权限6.1负责责本车间间全体员员工学习习质量量手册和和程序序文件，领领会、理理解其精精神，并并贯彻执执行，对对本车间间质量活活动中出出现的质质量问题题负责，确确保质量量体系有有效运行行，

24、拥有有对原辅辅材料、包包装物进进入生产产环节的的质量确确定权。6.2对从从事质量量体系活活动的管管理，操操作和印印制人员员，按质质量手册册要求求明确各各自岗位位的责任任。6.3监督督和检查查车间人人员是否否规定的的职责和和程序要要求有效效运行质质量体系系做到预预防为主主，对存存在的缺缺陷能及及时纠正正，并有有对质量量问题的的分析、纠纠正记录录。7.营销部部门质量量管理工工作岗位位职责与与权限。7.1负责责建立与与顾客沟沟通过程程，确保保沟通渠渠道畅通通。7.2负责责监视和和测量顾顾客对本本公司产产品和服服务的满满意程度度。7.3负责责与产品品有关的的要求的的确定和和评审。7.4负责责产品的的储

25、存和和交付给给顾客的的质量控控制工作作。7.5营销销部是企企业质量量控制终终端，是是及时反反馈市场场信息直直接和消消费群体体接触的的主要部部门，认认真做好好售前、售售中、售售后服务务工作，负负责评审审、测量量终端消消费者对对企业产产品的满满意率和和忠诚度度，拥有有对下一一循环的的建议权权。8.仓储部部门质量量管理工工作岗位位职责与与权限。8.1熟悉悉本企业业的生产产特点，掌掌握一定定的仓储储知识和和相关的的业务知知识，仓仓储部工工作售货货员要求求作风正正派，办办事严谨谨。8.2认真真做好原原辅材料料仓库和和成品入入库的环环境卫生生工作，要要求库房房内地面面、墙面面、门窗窗无灰尘尘、无污污染，按

26、按照食品品质量安安全要求求，积极极开展防防虫害、防防鼠害工工作，以以及仓库库内的灭灭菌消毒毒工作。.8.3严格格履行原原辅材料料、包装装物及包包装容器器和产成成品出入入库质量量检验制制度，杜杜绝未经经检验、检检测的产产品进入入仓库。8.4认真真履行原原辅材料料、包装装物以及及包装容容器和产产成品出出入库登登记制度度，做到到账物相相符，查查验有据据。8.5原辅辅材料、包包装物及及包装容容器和产产厂成品品要实行行分类别别、分品品种、分分批次、分分等级存存放，不不得混杂杂堆放。8.6严把把产成品品出库质质量关，出出库产品品要做到到随货提提供质检检报告单单，无质质检报告告单的产产品不得得出库。8.7仓

27、储储部是企企业产品品质量安安全源头头和产品品终端质质量安全全的责任任者，对对于不合合格的原原辅材料料、包装装物和产产成品有有拒绝入入库权。9.化验室室质量管管理工作作岗位职职责与权权限。9.1按检检验和试试验规程程负责责对采购购物资进进行检验验和试验验或验证证，以保保证未经经检验和和验证不不合格的的物资不不投入使使用。9.2按按企业内内部质量量控制标标准，对对生产过过程产品品进行检检验和试试验。9.3安产产品标准准要求和和企业业内部质质量控制制标准做做好最终终检验和和试验，合合格后由由授权人人签发产产品检验验报告单单。9.4化验验室是企企业出入入产品质质量的重重要控制制机构，对对企业购购进的原

28、原辅材料料，包装装物和发发售的产产品的质质量拥有有质量安安全否决决建议权权。四、不符合合情况管管理制度度HJKUWW/XYYF041、目的通过对不符符合情况况的发现现、讨论论，评价价、不符符合情况况的各项项处置，防防止不符符合情况况继续存存在。2、 适用范围本程序适用用于本公公司在整整个生产产过程中中对不符符合情况况的控制制。3、职责3.1质检检部负责责不符合合情况归归口管理理。3.2采购购部、生生产技术术部、营营销部参参与不符符合情况况的评审审、处理理工作。4、工作程程序4.1为了了对公司司内出现现的各种种不合格格或潜在在不合格格进行分分析，采采取纠正正或预防防措施，以以消除已已发生的的或潜

29、在在的不合合格因素素，防止止不合格格现象的的发生或或再发生生。4.2各部部门应收收集有关关顾客投投诉、不不合格品品的检验验报告、产产过程工工序控制制、日常常管理等等不合格格情况，通通过质质量信息息反馈反反馈给质质检科，质质检科负负责识别别不合格格品和不不合格项项，不合合格品按按不合合格品控控制程序序执行行，质检检科认为为必要时时向各有有关部门门发出纠纠正（预预防）措措施要求求表，各各有关责责任部门门必须对对不合格格或潜在在不合格格原因进进行分析析，负责责制定纠纠正或预预防措施施并实施施，质检检科负责责对纠正正或预防防措施的的效果进进行跟踪踪验证。4.3纠正正错误措措施、工工作流程程各部门的的不

30、合格格收集（质质检科）、纠纠正措施施要求提提出、（责责任部门门）调查查分析原原因，（责责任部门门）确定定纠正措措施，（责责任部门门）纠正正措施实实施，（质质检科）跟跟踪检查查及验证证。各部部门应将将有关下下列不合合格情况况及时以以质量量信息反反馈表反反馈给质质检科。a、顾客抱抱怨时；b、质量目目标未完完成时；c、某项不不合格多多次发生生时或严严重不合合格已发发生；d、批量退退货或质质量事故故；e、当发生生交叉污污染时；f、日常管管理发现现不合格格项时。质检验科科识别不不合格和和不合格格项，不不合格品品按不不合格品品控制程程序执执行；就就不合格格影响程程度，确确定不合合项，发发出纠纠正（预预防）

31、措措施要求求表给给相应职职任部门门。各责任部部门接到到纠正正（预防防）措施施要求表表后，应应在限期期内组织织人员分分析原因因，并制制定纠正正和预防防措施计计划，应应综合考考虑措施施与问题题的严重重程度相相适应。各部门内内的轻微微工作不不合格，对对质量影影响轻微微的，如如个别的的管理、操操作不全全格，可可以现在在纠正，由由各部门门负责处处理并做做相关记记录。各责任部部门负责责实施纠纠正措施施，实施施结果填填在纠纠正（预预防）措措施要求求表后后，交部部门责任任人签名名、确认认，此表表交回质质检科。质检科应应对纠正正措施实实施后的的效果进进行验证证，并签签名确认认，若无无效果（原原因为消消除）时时，

32、再次次发出纠纠正（预预防）措措施要求求表。质检科应应保存纠纠正（预预防）措措施要求求表。4.4预防防措施各部门应应对政策策（标准准）变化化、日常常管理、工工序控制制、卫生生管理、顾顾客需求求意见等等获得的的质量信信息中分分析，识识别潜在在不合格格及原因因。预防措施施要求的的提出和和实施，每每半年至至少召开开一次全全公司质质量分析析会，各各部门将将发现的的潜在不不合格及及原因反反馈给质质检科，质质检科综综合以上上信息，就就潜在不不合格影影响程度度发出纠纠正（预预防）措措施要求求表给给相应的的部门，各各责任部部门接到到通知单单后，应应在期限限内组织织人员分分析原因因并制定定预防措措施计划划。各责责

33、任部门门要在预预防措施施后，跟跟踪检查查，部门门负责人人签名确确认，报报送质检检科。质检科应应对预防防措施实实施后的的效果进进行验证证，验证证其有效效性。纠正和预预防措施施涉及到到文件修修改时，相相关部门门按文文件管理理制度执执行，4.5相关关术语不合格：未满足足要求。风风味，分分为二类类：一是是不合格格品，包包括原材材料、半半成品成成品等不不合格；二是不不合格项项（工作作不合格格），包包括日常常管理和和文件等等不合格格。 纠正：为为消除已已发现的的不合格格所采取取的措施施。纠正措施施：为消消除已发发现的不不合格或或其他不不期望的的情况的的原因所所采取的的措施。预防措施施：为消消除潜在在不合格

34、格或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。五、不合格格品的控控制程序序HJKUWW/XYYF051、目的有效的控制制不合格格品非预预期使用用和交付付。2、适用范范围适用于原材材料、成成品、半半成品不不合格的的判定、鉴鉴别、标标识、隔隔离、评评审和处处理的控控制。3、职责3.1质检检部负责责按检验验计划对对原、辅辅材料及及产成品品进行检检验、判判定。3.2质检检部负责责评审、判判断并报报分管领领导决定定是否对对不合格格原材料料让步放放行或退退货，对对生产过过程中出出现的不不合格品品进行评评审和做做处置的的措施，以以及纠正正或预防防措施的的验证。3.3采购购部和生生产技术术部负责责对不

35、合合格的原原辅材料料、产成成品进行行标识、隔隔离，按按处置措措施进行行处置。4、程序内内容和实实施处要要求4.1术语语。4.1.11不合格格品，没没有满足足某项规规定要求求的产品品。4.1.22不合格格评审：评价不不合格的的程度。4.1.33不合格格处置，不不合格品品所采取取的措施施包括返返工降级级报废，拒拒收让步步的。4.1.44返工：重新加加工达到到合格。4.1.55让步：对使用用或放行行不符合合规定要要求的产产品（含含原材料料）的书书面许可可。4.1.66降级：为使不不合格产产品符合合不同于于原有的的要求而而对其等等级的改改变。4.1.77原材料料：生产产原材料料、辅助助材料和和包装材材

36、料。4.2原材材料不合合格品的的控制（如如图）。4.2.11判定、标标识和记记录。4.2.11.1质质检部对对进公司司原料进进行检验验，发现现不合格格品，应应重新检检验，确确认不合合格后填填写原原材料不不合格品品通知单单，通通知采购购部，情情况紧急急，可电电话通知知后补书书面通知知。4.2.11.2征征税过程程中发现现不合格格原材料料，及时时报告质质检部，并并做好记记录，由由质检部部对不合合格情况况进行复复检、判判定。4.2.11.3对对进公司司检验和和生产过过程中发发现的不不合格包包装材料料，由采采购部会会同有关关部门在在包装材材料上作作出不合合格标识识。4.2.22评审和和处置4.2.22

37、.1质质检部负负责对不不合格原原材料进进行评审审和提出出处置措措施。出出资方式式为退货货和让步步接受两两种。4.2.22.2采采购部根根据原原材料不不合格通通知单的的要求决决定是否否需要提提出让步步放行，若若需要让让步使用用则填写写原料料让步使使用申请请单生生产技术术部门提提出申请请，若退退货则填填写退货货单并反反馈给生生产技术术部。4.2.22.3对对于经质质检部检检验不合合格的原原材料，若若采购部部提出原原材料让让步使用用申请单单，质质检部要要组织采采购部和和使用部部门进行行评审处处置，对对同意让让步使用用的原材材料，采采购部和和使用部部门要做做好标识识和记录录，质检检部跟踪踪验证使使用情

38、况况。4.2.22.4让让步原则则A因生产产急需，又又无其他他替代品品，并经经过生产产试用，对对产品质质量无较较大不良良影响的的原材料料报副总总经理批批准后可可作让步步放行。B.让步放放行原材材料应根根据不合合格原因因，按内内控检验验标准计划规规定折扣扣进行折折扣。C、生产使使用过程程中生产产质检部部和使用用车间跟跟踪其使使用情况况，并做做好记录录，发现现原材料料影响产产品质量量后，使使用车间间应立即即停止编编报告，生生产质检检部，做做好记录录，由生生产质检检部对不不合格情情况进行行复检，判判断，。同同时车间间填写跟跟踪材料料使用异异常报告告单，报报生产质质检部和和采购部部落实和和解决。4.2

39、.22.5对对于让步步放行而而造成的的原辅材材料及成成本的增增加情况况，有使使用部门门及生产产部，在在让步放放行的材材料使用用10%之后11日内将将跟踪结结果报采采购部，采采购部根根据跟踪踪结果与与供应方方联系赔赔偿。4.3半成成品不合合格的控控制4.3.11质检部部按内内控检验验标准/计划取取样后，对对半成品品进行取取样检验验。当发发现样品品不合格格时，应应及时通通知相关关部门，由由质检部部以工艺艺技术通通知单形形式通知知车间如如何处理理，不需需要返工工的也作作为考核核依据。4.3.22返工后后，经由由车间开开出“报检通通知单”，通知知生产质质检部再再次取样样检验，合合格放行行，不合合格按本

40、本程序的的4.33.1，4.4不合合格品的的控制4.4.11判断、标标识、记记录。4.4.11.1质质检员、工工艺管理理人员在在进行常常规检查查时，发发现有不不合格时时，立即即报告车车间生产产质检部部主管负负责人，并并进行复复检判断断。4.4.11.2质质检部检检验发现现成品不不合格，以以不合合格通知知单通通知车间间，并会会同车间间对该批批产品进进行隔离离标识。4.4.22评审和和处理4.2.22.1生生产质检检部负责责对批次次性内在在质量不不合格的的成品，按按照持持续改进进管理程程序执执行，并并采取纠纠正、预预防措施施。4.2.22.2对对顾客反反馈的批批次性质质量缺陷陷，由营营销科长长通知

41、并并送样至至质检部部，生产产质检部部负责进进行判定定，评审审，填写写纠正正预防措措施实施施表传传递给有有关部门门，责任任部门分分析原因因，采取取纠正或或预防措措施，并并将纠纠正预防防措施实实施表返返回生产产质检部部，营销销部负责责答复顾顾客意见见。4.5不合合格产品品的处理理要求4.5.11处理不不合格品品必须坚坚持“三不放放过”的原则则，即：原因找找不出不不放过，责责任查不不清不放放过，纠纠正措施施不落实实不放过过。4.5.22不合格格产品处处理部门门能独立立行使职职权，不不受任何何外来因因素的影影响。4.5.33总经理理或分管管领导，在在改变不不合格品品处置决决定时，必必须在不不合格品品处

42、理文文件上签签字。4.5.44对于不不合格品品的严重重程度和和造成损损失大小小，按质质量事故故管理规规定执执行。4.5.55对于出出现的不不合格品品原材料料、半成成品、成成品，责责任部门门或生产产质检部部要根据据持续续改进管管理程序序采取取纠正预预防措施施。5、质量记记录5.1质检检部建立立并保存存不合格格品检验验试验记记录和报报告5.2质检检部建立立并保存存不合格格品，评评审记录录或报道道，以及及使用让让步接收收材料所所形成的的资料5.3生产产车间建建立并保保存不合合格品台台账。5.4各责责任部门门应保存存并实施施纠正和和预防措措施，已已经验证证的，各各部门保保存。5.5上述述资料系系落有文文件规定定的，从从其规定定，无规规定的一一律保存存一年。采购原辅材材料的不不合格品品控制程程序流程程图进货检验不合格审理让步使用