系统集成项目管理67117.docx

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1、系统集成项项目管理理实施细则（PM-XXZ-SSI-220111）XXXXXXXX有有限公司司2011年年4月53目录前言11总则11.1系统集成项目流程总揽11.2系统集成项目流程概述21.2.1启动过程21.2.2计划过程21.2.3执行过程和控制过程21.2.4结束过程21.3 系统集成项目组织架构31.3.1组织机构31.3.2项目经理31.3.3项目组42 启动过程52.1 签订项目管理目标责任书52.1.1工作输入52.1.2工作内容52.1.3工作要求52.1.4工作输出62.1.4责任人62.2 组建项目组（里程碑）62.2.1工作步骤62.2.2工作要求72.2.3工作输出7

2、2.2.4责任人72.3 确定项目范围72.3.1工作输入72.3.2工作输出72.3.3责任人83 计划过程83.1 编制项目管理实施计划83.1.1定义83.1.2负责人83.1.3工作输入83.1.4主要内容83.1.5基本要求93.1.6工作输出93.2 实施计划内容定义93.2.1范围管理93.2.2进度管理103.2.3成本管理113.2.4质量管理113.2.5安全管理123.2.6环境管理123.2.7采购管理123.2.8合同管理133.2.9资源管理133.2.10沟通管理133.2.11风险管理143.3 实施计划评审（里程碑）143.3.1工作步骤143.3.2工作输入

3、153.3.3工作输出154 执行过程154.1 工程开工报审154.1.1工作要求154.1.2工作输入164.1.3工作输出164.2 现场勘测164.2.1工作输入164.2.2工作输出164.2.3基本要求164.3 详细设计174.3.1工作输入174.3.2工作输出174.3.3基本要求174.4 设计评审（里程碑）184.4.1工作步骤184.4.2工作输入184.4.3工作输出194.5 采购申请194.5.1工作输入194.5.2工作输出194.5.2工作要求194.6 到货验收194.6.1工作输入194.6.2工作输出204.6.3工作流程204.6.4工作要求204.7

4、 安装调试204.7.1工作输入214.7.2工作要求214.7.3工作输出234.8 系统测试（里程碑）234.8.1测试分类234.8.2测试组织234.8.3工作输入234.8.4工作流程234.8.5工作输出244.8.6工作要求245 控制过程245.1 项目管控制度245.1.1施工日志制度245.1.2项目周报/月报制度245.1.3项目周会制度255.2 项目变更控制255.2.1项目范围变更255.2.2项目进度变更265.2.3项目合同变更275.3 项目过程控制275.3.1进度控制275.3.2成本控制285.3.3安全控制285.3.4质量控制306 结束过程306.

5、1 系统试运行306.1.1工作输入316.1.2工作输出316.2 项目验收（里程碑）316.2.1验收分类316.2.2验收组织316.2.3验收步骤316.2.4工作输入326.2.5工作输出326.3 竣工申请326.3.1工作要求326.3.2工作输入326.3.3工作输出336.4 项目文档移交336.4.1工作要求336.4.2工作输入336.4.3工作输出336.5 工程款支付申请336.5.1工作要求346.5.2工作输入346.5.3工作输出346.6 项目总结346.6.1工作输入346.6.2工作输出35前言系统集成项项目实施施细则依依据公司司项目目管理规规范编编制，是

6、是公司系系统集成成项目管管理和实实施的具具体规则则。系统集成项项目实施施细则针针对系统统集成项项目的管管理过程程和实施施步骤进进行分解解，界定定范围、标标准。公司所有系系统集成成项目必必须遵照照系统集集成项目目实施细细则进行行管理。系统集成项项目实施施细则一一经正式式发布立立即开始始实行。系统集成项项目实施施细则是是公司内内部文件件，未经经许可不不得外传传。1总则1.1系统统集成项项目流程程总揽图1系统统集成项项目流程程示意图图1.2系统统集成项项目流程程概述系统集成项项目流程程共分为为五大过过程和112个实实施阶段段。1.2.11启动过过程第一阶段：成立项项目组。进进行任务务分解，明明确项目

7、目组成员员职责。这这是系统统集成项项目的第第一个里里程碑节节点。1.2.22计划过过程第二阶段：制定计计划。根根据合同同要求，制制定项目目实施计计划，确确定进度度安排。第三阶段：计划评评审。这这是系统统集成项项目的第第二个里里程碑节节点。评评审未通通过的，返返回第二二阶段，对对计划进进行修订订。1.2.33执行过过程和控控制过程程第四阶段：现场勘勘测。在在建设方方现场勘勘查、测测量设备备安装位位置、线线路铺设设方式、路路径、长长度。第五阶段：详细设设计。根根据实地地勘测结结果，对对设计方方案进行行细化。第六阶段：设计评评审。这这是系统统集成项项目的第第三个里里程碑节节点。评评审未通通过的，返返

8、回第六六阶段，修修改设计计。第七阶段：采购申申请。根根据合同同和设计计方案，提提交采购购软硬件件产品申申请。第八阶段：安装调调试。要要求严格格按照公公司制定定的施工工规范进进行施工工。第九阶段：系统测测试。这这是系统统集成项项目的第第四个里里程碑节节点。测测试未通通过的，返返回第八八阶段，对对存在问问题进行行修正。1.2.44结束过过程第十阶段：实验运运行。第十一阶段段：系统统验收。第十二阶段段：项目目结项。这这是系统统集成项项目的第第五个里里程碑节节点。由由项目经经理提交交项目结结项申请请，报公公司领导导审批。系统集成项项目结项项后，要要进入实实施转运运维接口口，向公公司项目目管理委委员会提

9、提交运维维申请和和项目技技术文档档。1.3 系系统集成成项目组组织架构构1.3.11组织机机构图2系统统集成项项目组组组织架构构图1.3.22项目经经理项目经理责责任制是是公司项项目管理理工作的的基本制制度。项目经理由由公司总总经理任任命，并并根据总总经理授授权的范范围、期期限和内内容，履履行管理理职责，并并对项目目实施全全过程、全全面管理理。项目经理履履行下列列职责：（1） 项目管理目目标责任任书规定定的职责责。（2） 主持编制项项目管理理实施规规划，并并对项目目目标进进行系统统管理。（3） 对资源进行行动态管管理。（4） 建立各种专专业小组组并组织织实施。（5） 进行授权范范围内的的利益分

10、分配。（6） 归集工程资资料，准准备结算算资料，参参与工程程竣工验验收。（7） 接受审计，处处理项目目组解体的的善后工工作。（8） 协助公司项项目管理理委员会会进行项项目的检检查、鉴鉴定和评评奖申报报工作。项目经理应应具有下下列权限限：（1） 参与项目招招标、投投标和合合同签订订。（2） 参与组建项项目组。（3） 主持项目组组工作。（4） 决定授权范范围内的的项目资资金的投投入和使使用。（5） 制定内部计计酬办法法。（6） 参与选择并并使用具具有相应应资质的的分包人人。（7） 参与选择软软硬件产产品供货货商。（8） 在授权范围围内协调调与项目目有关的的内、外外部关系系。（9） 法定代表人人授予

11、的的其它权权力。1.3.33项目组组项目组是公公司设置置的项目目管理的的基本机机构，承承担项目目实施的的管理任任务和目目标实现现的全面面责任。项目组由项项目经理理领导，接接受公司司项目管管理委员员会的指指导、监监督、检检查、服服务和考考核，并并负责对对项目资资源进行行合理使使用和动动态管理理。项目组应在在项目启启动前建建立，并并在项目目竣工验验收、审审计完成成后或按按合同约约定解体体。系统集成项项目的项项目组通通常由项项目经理理、系统统规划师师、安全全保密组组、运输输保障组组、计划划采购组组、安装装调试组组等组成成。大型型项目可可设立项项目副经经理，协协助项目目经理工工作。2 启动过过程2.1

12、 签签订项目目管理目目标责任任书项目管理目目标责任任书应在在项目实实施之前前，由公公司总经经理与项项目经理理协商制制定。公司依据项项目管理理目标责责任书对对项目的完完成情况况进行考考核，并并根据考考核结果果和项目目管理目目标责任任书的奖奖惩规定定，提出出奖惩意意见，对对项目组组进行奖奖励或处处罚。2.1.11工作输输入编制项目管管理目标标责任书书应依据据下列资资料：（1） 项目合同文文件。（2） 公司的管理理制度。（3） 公司的经营营方针和和目标。2.1.22工作内内容项目管理目目标责任任书包括括下列内内容：（1） 项目管理实实施目标标。（2） 公司与项目目组之间间的责任任、权限限和利益益分配

13、。（3） 项目设计、实施、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求。（4） 项目需用资资源的提提供方式式和核算算办法。（5） 公司总经理理向项目目经理委委托的特特殊事项项。（6） 项目组应承承担的风风险。（7） 项目管理目目标评价价的原则则、内容容和方法法。（8） 对项目组进进行奖惩惩的依据据、标准准和办法法。（9） 项目经理解解职和项项目组解体的的条件及及办法。2.1.33工作要要求确定项目管管理目标标应遵循循下列原原则：（1） 满足公司管管理目标标的要求求。（2） 满足合同的的要求。（3） 预测相关的的风险。（4） 具体且操作作性强。（5） 便于考核。2.1.44工作输输出项目管理理目标责

14、责任书（JJC-QQD-001）2.1.44责任人人公司总经理理、项目目经理2.2 组组建项目目组（里里程碑）项目组是公公司设置置的项目目管理的的基本机机构，承承担项目目实施的的管理任任务和目目标实现现的全面面责任。项目组由项项目经理理领导，接接受公司司项目管管理委员员会的指指导、监监督、检检查、服服务和考考核，并并负责对对项目资资源进行行合理使使用和动动态管理理。项目组在项项目启动动时建立，并并在项目目竣工验验收、审审计完成成后或按按合同约约定解体体。2.2.11工作步步骤建立项目组组的主要要步骤： 第一步：确确定项目目组的管管理任务务和组织织结构。第二步：根根据项目目管理目目标责任任书进行

15、行目标分分解与责责任划分分。第三步：确确定项目目组的组组织设置置。第四步：确确定人员员的职责责、分工工和权限限。第五步：制制定工作作制度、考考核制度度与奖惩惩制度。2.2.22工作要要求项目组的组组织结构构应根据据项目的的规模、结结构、复复杂程度度、专业业特点、人人员素质质和地域域范围确确定。2.2.33工作输输出（1） 项目组组组成名单单（JJC-QQD-002）（2） 项目组规规章制度度（JJC-QQD-003）项目组组成成名单及及所制订订的规章章制度报报公司项项目管理理委员会会批准和备备案。2.2.44责任人人公司项目管管理委员员会、项项目经理理2.3 确确定项目目范围项目启动时时，要明

16、明确界定定项目的的范围，由项目组提出项目范围说明书，报公司项目管理委员会审批后，作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。2.3.11工作输输入确定项目范范围应主主要依据据下列资资料：（1） 项目目标的的定义或或范围说说明文件件。（2） 环境条件调调查资料料。（3） 项目的限制制条件和和制约因因素。（4） 同类项目的的相关资资料。2.3.22工作输输出项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）2.3.33责任人人项目经理3 计划过过程3.1 编编制项目目管理实实施计划划3.1.11定义项目管理实实施计划划是指导项项目管理理工作的的纲领性性文件，对对项目管管理的目目标、内内容、组组织、资资源、

17、方方法、程程序和控控制措施施进行确确定。项项目管理理实施计计划项目目经理签签字后报报公司项项目管理理委员会会审批。3.1.22负责人人项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）由由项目经经理组织织编制。3.1.33工作输输入（1） 项目管理理目标责责任书（JJC-QQD-001）（2） 项目组组组成名单单（JJC-QQD-002）（3） 项目组规规章制度度（JJC-QQD-003）（4） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）。（5） 项目条件和和环境分分析资料料。（6） 工程合同及及相关文文件。（7） 同类项目的的相关资资料。3.1.44主要内内容（1） 项目概况。（2） 总体工作

18、计计划。（3） 组织方案。（4） 技术方案。（5） 进度计划。（6） 质量计划。（7） 安全与环境境管理计计划。（8） 成本计划。（9） 资源需求计计划。（10） 风险管理规规划。（11） 信息管理计计划。（12） 项目沟通管管理计划划。（13） 项目收尾管管理计划划。（14） 项目目标控控制措施施。3.1.55基本要要求（1） 与各相关组组织的工工作协调调一致。（2） 进行跟踪检检查和必必要的调调整。（3） 项目结束后后，形成成总结文文件。3.1.66工作输输出项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）3.2 实实施计划划内容定定义项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）涉涉及到项

19、项目范围围管理、进进度管理理、成本本管理、质质量管理理、安全全管理、环环境管理理、采购购管理、合合同管理理、资源源管理、沟沟通管理理、风险险管理等等内容。3.2.11范围管管理项目范围管管理通过过明确项项目有关关各方的的职责界界限，保保证项目目管理工工作的充充分性和和有效性性。范围围管理的的对象包包括为完完成项目目所必需需的专业业工作和和管理工工作。范范围管理理的过程程包括项项目范围围的确定定、项目目结构分分析、项项目范围围控制等等。项目范围管管理贯穿穿于项目目的全过过程，应应及时对对范围的的变更进进行检查查、分析析和处置置。项目组应根根据项目目范围说说明文件件进行项项目的结结构分析析。l 项

20、目结构分分析应包包括下列列内容：（1） 项目分解。（2） 工作单元定定义。（3） 工作界面分分析。项目应逐层层分解至至工作单单元，形形成树形形结构图图或项目目工作任任务表，进进行编码码。l 项目分解应应符合下下列要求求：（1） 内容完整，不不重复，不不遗漏。（2） 一个工作单单元只能能从属于于一个上上层单元元。（3） 每个工作单单元应有有明确的的工作内内容和责责任者，工工作单元元之间的的界面应应清晰。（4） 项目分解应应有利于于项目实实施和管管理，便便于考核核评价。工作单元应应是分解解结果的的最小单单位，便便于落实实职责、实实施、核核算和信信息收集集等工作作。l 工作界面分分析应达达到下列列要

21、求：（1） 工作单元之之间的接接口合理理，必要要时应对对工作界界面进行行书面说说明。（2） 在项目的设设计、计计划和实实施中，注注意界面面之间的的联系和和制约。（3） 在项目的实实施中应应注意变变更对界界面的影影响。3.2.22进度管管理项目组依据据合同文文件、项项目管理理规划文文件、资资源条件件与内外外部约束束条件编编制项目目进度计计划。项目组提出出项目控控制性进进度计划划。l 控制性进度度计划可可包括下下列种类类：（1） 整个项目的的总进度度计划。（2） 分阶段进度度计划。（3） 子项目进度度计划和和单体进进度计划划。（4） 周/月作业业计划。l 各类进度计计划包括括下列内内容：（1） 编

22、制说明。（2） 进度计划表表。（3） 资源需要量量及供应应平衡表表。l 编制进度计计划的步步骤按下下列程序序：（1） 确定进度计计划的目目标、性性质和任任务。（2） 进行工作分分解。（3） 收集编制依依据。（4） 确定工作的的起止时时间及里里程碑。（5） 处理各工作作之间的的逻辑关关系。（6） 编制进度表表。（7） 编制进度说说明书。（8） 编制资源需需要量及及供应平平衡表。编制进度计计划可使使用文字字说明、里里程碑表表、工作作量表、甘特图计划、网络计划等方法。作业性进度计划必须采用网络计划方法或甘特图计划方法。3.2.33成本管管理项目组依据据项目合合同和项目范围说明书（JC-QD-04）制

23、定项目成本管理办法。主要包括提高项目实施工作效率的措施，防止资源浪费的措施等。3.2.44质量管管理项目组内设设立专职职管理小小组或专专职人员员。质量保障计计划确定定下列内内容：（1） 质量目标和和要求。（2） 质量管理员员和职责责。（3） 所需的文件件和资源源。（4） 质量管理措措施和活活动包括括（但不不限于）评审、验证、确认、监视、检验和试验等。（5） 相应的技术术标准。3.2.55安全管管理公司坚持安安全第一一、预防防为主和和防治结结合的方方针，建建立项目目组安全全小组或或指定安安全员。项项目组根根据风险险预防要要求和项项目的特特点，制制定安全全保障计划划，确定定安全事事故应急急处置预案

24、案，完善善应急准准备措施施。在项目目计划阶段段，充分考考虑安全全、防火火、防爆爆和职业业健康等等因素，提提出有关关安全施施工的措措施和建建议。编制项目安安全保障障计划遵遵循下列列步骤：（1） 工作分类。（2） 识别危险源源。（3） 确定和评价价危险。（4） 制定安全防防护对策策。3.2.66环境管管理项目经理负负责现场场环境管管理工作作的总体体策划和和部署，制制定相应应制度和和措施，使使项目组组成员明明确环境境保护的的意义和和责任。项目组应搞搞好现场场的环境境管理，进进行定期期检查，加加强协调调，及时时解决发发现的问问题，实实施纠正正和预防防措施，保保持现场场良好的的作业环环境、卫卫生条件件和

25、工作作秩序。坚持文明施施工，做做好下列列工作：（1） 规范场容，保保持作业业环境整整洁卫生生。（2） 创造有序施施工的条条件。（3） 尽量避免干干扰建设设方的正正常工作作，减少少对建设设方的人人员和环环境的不不利影响响。3.2.77采购管管理项目组设置置采购小小组或采采购员，制制定采购购管理制制度、工工作程序序和采购购计划。采购计划包包括下列列内容：（1） 采购工作范范围、内内容及管管理要求求。（2） 采购信息，包包括产品品或服务务的数量量、技术术标准和和质量要要求。（3） 检验方式和和标准。（4） 供应方资质质审查要要求。（5） 采购控制目目标及措措施。3.2.88合同管管理合同管理包包括合

26、同同的订立立、实施施、控制制和综合合评价等等工作。项目合同管管理的范范围包括括（但不不限于）项项目合同同、子项项目实施施合同、软软硬件产产品采购购合同、项项目或子子项目分分包/转转包合同同等。合同管理活活动包括括合同评评审、合合同实施施计划、合合同实施施控制、合合同终止止和评价价等。3.2.99资源管管理资源管理计计划依据据资源供供应条件件、现场场条件和和项目管管理实施施规划编编制。内内容包括括人力资资源管理理、材料料管理、施施工工具具管理、技技术管理理和资金金管理。人力资源管管理计划划包括人人力资源源需求计计划、人人力资源源配置计计划和人人力资源源培训计计划。材料管理计计划包括括材料需需求计

27、划划、材料料使用计计划和分分阶段材材料计划划。施工工具管管理计划划包括施施工工具具需求计计划、施施工工具具使用计计划和施施工工具具保养计计划。技术管理计计划包括括系统集集成设计计方案。资金管理计计划包括括项目资资金流动动计划和和财务用用款计划划，具体体可编制制年、季季、月度度资金管管理计划划。3.2.110沟通通管理项目沟通计计划包括括信息沟沟通方式式和途径径，信息息收集归归档格式式，信息息的发布布与使用用权限，沟沟通管理理计划的的调整以以及约束束条件和和假设等等内容。项目进展报报告是沟沟通管理理的重要要内容和和形式。项项目进展展报告包包括项目目的进展展情况，项项目实施施过程中中存在的的主要问

28、问题、重重要风险险以及解解决情况况，计划划采取的的措施，项项目的变变更以及及项目进进展预期期目标等等内容。项目组在沟沟通计划划中必须须明确，在在什么时时间（WWHENN），产产生什么么文件（WWHATT），通通过什么么途径（HHOW），发发送给什什么人（WWHO）。3.2.111风险险管理项目组应识识别项目目实施过过程中的的各种风风险，对对风险的的概率、损损失量进进行评估估，确定定风险等等级，并并提出风风险应对对策略。据据此编制制项目风风险管理理计划。内容包包括：（1） 风险管理目目标。（2） 风险管理范范围。（3） 可使用的风风险管理理方法、工工具以及及数据来来源。（4） 风险分类和和风险排

29、排序要求求。（5） 风险管理的的职责与与权限。（6） 风险跟踪的的要求。（7） 相应的资源源预算。3.3 实实施计划划评审（里里程碑）3.3.11工作步步骤第一步：填填写评审审申请表表。项目目经理填填写项项目管理理实施计计划评审审申请表表（JJC-JJH-002），说说明项目目名称、项项目经理理、审批批时限要要求等内内容。经经部门经经理初步步审查后后，送公公司项目目管理办办公室，报报公司项项目管理理委员会会审批。第二步：评评审会筹筹备。公公司项目目管理办办公室根根据项目目管理委委员会指指示，将将评审会会时间、地地点、内内容通知知到所有有参加人人员，并并按需要要准备评评审会相相关的文文件材料料。

30、第三步：召召开评审审会。由由项目管管理委员员会负责责召开项项目计划划评审会会，对项项目经理理提交的的项目目管理实实施计划划（JJC-JJH-001）逐逐项进行行评审，最最后提出出评审意意见。项项目管理理办公室室负责会会议记录录。第四步：批批准。通通过评审审的计划划，由项项目管理理办公室室负责将将签署了了评审意意见的项目管理实施计划评审申请表（JC-JH-02）连同项目管理实施计划（JC-JH-01）一起呈报公司总经理批准。第五步：修修改。未未通过评评审的计计划，由由项目管管理办公公室负责责将签署署了评审审意见的的项目目管理实实施计划划评审申申请表（JJC-JJH-002）连连同项项目管理理实施

31、计计划（JJC-JJH-001）一一起退还还项目经经理，由由项目经经理根据据评审意意见对计计划加以以修改，然然后从第第一步重重新进入入评审流流程。3.3.22工作输输入（1） 项目合同同（2） 项目管理理目标责责任书（JJC-QQD-001）（3） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）（4） 项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）（5） 项目管理理实施计计划评审审申请表表（JJC-JJH-002）3.3.33工作输输出签署了评审审意见的的项目目管理实实施计划划评审申申请表（JJC-JJH-002）。4 执行过过程4.1 工工程开工工报审项目经理填填写工工程开工工报审表表（JJC

32、-ZZX-001）报报送建设设方/监监理方审审批。4.1.11工作要要求（1） 项目组成立立后，项项目经理理应立即即进行项项目开工工报审工工作，不不得延误误。（2） 监理方提供供开工报报审表的的，可不不再重复复填写工工程开工工报审表表（JJC-ZZX-001）。（3） 经建设方/监理方方批复的的工程程开工报报审表（JC-ZX-01）应妥善保管，项目组留存两份，其中一份列入项目移交文档，另一份交公司项目管理办公室长期存档。4.1.22工作输输入（1） 项目合同同（2） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）（3） 项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）4.1.33工作输输出工程开工

33、工报审表表（JJC-ZZX-001）4.2 现现场勘测测项目经理根根据合同同内容，带带领规划划设计人人员，及及时到用用户现场场展开现现场勘测测。勘测测人员要要与用户户方面进进行深入入交流，尽尽可能详详尽地了了解用户户的实际际需求和和现场的的实际情情况，尽尽可能全全面地收收集用户户的技术术资料，为为详细设设计做好好准备。4.2.11工作输输入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设计方方案（3） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）（4） 项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）（5） 用户提供的的技术资资料4.2.22工作输输出现场勘测测报告（JJC-ZZX-002）4.2.33基

34、本要要求（1） 细致、周到到，不漏漏、不错错，规范范、清晰晰。（2） 详细记录每每一条线线缆的起起、止点点、长度度、规格格，每一一台设备备的安装装位置，每每一项系系统功能能的具体体要求，每每一个部部分的平平面草图图和系统统草图。（3） 现场勘测测报告（JJC-ZZX-002）由由勘测人人员签字字、项目目经理确确认。4.3 详详细设计计投标技术术设计方方案属属于概要要设计，项项目组必必须根据据现场勘勘测结果果在其基基础上进进行详细细设计。项项目经理理安排本本项目组组的系统统规划师师在项项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）要要求的时时间内完完成系统统的详细细设计。4.3.11工作输输入（

35、1） 投标技术术设计方方案（2） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）（3） 现场勘测测报告（JJC-ZZX-002）4.3.22工作输输出（1） 详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）（2） 系统测试试计划（JJC-ZZX-004）4.3.33基本要要求（1） 内容全面、完完整。（2） 注重系统的的整体性性，确保保子系统统之间的的衔接。（3） 设计详细，可可操作性性强。（4） 整个系统的的主要技技术参数数均必须须标明合合格标准准。（5） 测试计划必必须覆盖盖所建系系统的各各个子系系统和主主要的技技术参数数。4.4 设设计评审审（里程程碑）4.4.11工作步步骤第一步：填填写评审

36、审申请表表。项目目经理填填写详详细工程程设计书书评审申申请表（JJC-ZZX-005），说说明项目目名称、项项目经理理、审批批时限要要求等内内容。经经部门经经理初步步审查后后，送公公司项目目管理办办公室，报报公司项项目管理理委员会会审批。第二步：评评审会筹筹备。公公司项目目管理办办公室根根据项目目管理委委员会指指示，将将评审会会时间、地地点、内内容通知知到所有有参加人人员，并并按需要要准备评评审会相相关的文文件材料料。第三步：召召开评审审会。由由项目管管理委员员会负责责召开项项目计划划评审会会，对项项目经理理提交的的详细细工程设设计书（JJC-ZZX-003）和和系统统测试计计划（JJC-ZZ

37、X-004）逐逐项进行行评审，最最后提出出评审意意见。项项目管理理办公室室负责会会议记录录。第四步：批批准。通通过评审审的计划划，由项项目管理理办公室室负责将将签署了了评审意意见的详详细工程程设计书书评审申申请表（JJC-ZZX-005）连连同详详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）和和系统统测试计计划（JJC-ZZX-004）一一起呈报报公司总总经理批批准。第五步：修修改。未未通过评评审的计计划，由由项目管管理办公公室负责责将签署署了评审审意见的的详细细工程设设计书评评审申请请表（JJC-ZZX-005）连连同详详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）和和系统统测试计计划（JJC-

38、ZZX-004）一一起退还还项目经经理，由由项目经经理安排排系统设设计师根根据评审审意见对对设计加加以修改改，然后后从第一一步重新新进入评评审流程程。4.4.22工作输输入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设计方方案（3） 项目范围围说明书书（JJC-QQD-004）（4） 详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）（5） 系统测试试计划（JJC-ZZX-004）（6） 详细工程程设计书书评审申申请表（JJC-ZZX-005）4.4.33工作输输出签署了评审审意见的的详细细工程设设计书评评审申请请表（JJC-ZZX-005）。4.5 采采购申请请项目经理根根据评审审通过的的详细细工程设设计

39、书（JJC-ZZX-003），参参照项项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）制制定的施施工进度度计划，填填写采采购申请请单（JJC-ZZX-006）。4.5.11工作输输入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设计方方案（3） 详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）4.5.22工作输输出采购申请请单（JJC-ZZX-006）。4.5.22工作要要求（1） 认真填写，反反复核对对，防止止出现漏漏、错。（2） 及时提交采采购部门门，防止止延误。4.6 到到货验收收项目经理协协调建设设方/监监理方派派出人员员，依据据项目目合同，对对本项目目采购的的软硬件件产品进进行到货货验收。4.6.1

40、1工作输输入（1） 项目合同同（2） 采购申请请单（JJC-ZZX-006）4.6.22工作输输出到货验收收清单（JJC-ZZX-007）4.6.33工作流流程第一步：外外观检验验。检验验内容包包括（但但不限于于）包装装完好程程度、包包装箱体体标识（生生产厂家家、生产产日期、产产品名称称、型号号、数量量）、产产品序列列号（如如果有）等等。第二步：开开箱检验验。检验验内容包包括（但但不限于于）产品品合格证证、装箱箱单、箱箱内实物物、产品品外观完完好程度度、产品品标识（生生产厂家家、生产产日期、产产品名称称、型号号、序列列号）等等。第三步：必必要时，根根据建设设方/监监理方要要求进行行加电检检验。

41、第四步：填填写到货货验收清清单，并并由建设设方/监监理方、施施工方签签字确认认。第五步：验验收合格格产品交交建设方方入库，或或送达建建设方指指定的地地点。第六步：验验收不合合格产品品通知公公司采购购部门立立即更换换。第七步：到到货验收收清单存存档。4.6.44工作要要求（1） 建设方（监监理方）、施施工方双双方（三三方）相相关人员员必须全全部到场场才能开开箱验货货。（2） 遵循先外观观、后开开箱的验验货顺序序，逐一一填写到到货验收收清单（JC-ZX-07）。（3） 详细记录软软硬件产产品的型型号、数数量、序序列号等等基本参参数。（4） 有监理方的的项目可可采用监监理方提提供的到到货验收收清单，

42、但但内容不不得少于于到货货验收清清单（JJC-ZZX-007）的的要求。4.7 安安装调试试项目经理依依据投投标技术术设计方方案和和详细细工程设设计书（JJC-ZZX-003），按按照项项目管理理实施计计划（JJC-JJH-001）制制定的施施工进度度计划，组组织项目目组进行行布线系系统、中中心机房房、网络络设备、安安全设备备、服务务器、存存储系统统及系统统软件的的安装、架架设和调调试。4.7.11工作输输入（1） 投标技术术设计方方案（2） 现场勘测测报告（JJC-ZZX-002）（3） 详细工程程设计书书（JJC-ZZX-003）4.7.22工作要要求l 布线系统（1） 线缆铺设的的拉力、

43、弯弯度，以以及与动动力电缆缆的间隔隔距离等等主要技技术指标标必须符符合GBBT-5503111-220000建筑筑与建筑筑群综合合布线工工程系统统设计规规范的的相关要要求。（2） 认真做好线线路标识识。每一一条网线线的两端端、每一一个配线线架端口口都必须须粘贴统统一规格格的标识识，并按按相关规规则清楚楚地加以以标注。（3） 认真填写布布线施工工单（JJC-ZZX-008），逐逐一纪录录每条线线路的详详细情况况。l 网络/安全全设备（1） 网络设备的的安装架架设必须须符合GGB5004622-20008电电子信息息系统机机房施工工及验收收规范的的相关要要求。（2） 认真做好端端口标识识。设备备端

44、口必必须粘贴贴统一规规格的标标识，并并按相关关规则清清楚地加加以标注注。（3） 认真填写网网络及安安全设备备施工单单（JJC-ZZX-009），逐逐一纪录录每台设设备的安安装位置置、安全全策略、基基本配置置及网络络拓扑图图等详细细情况。l 服务器（1） 服务器的安安装架设设必须符符合GBB504462-20008电电子信息息系统机机房施工工及验收收规范的的相关要要求。（2） 认真做好服服务器标标识。在在服务器器便于识识别的位位置粘贴贴统一规规格的标标识，并并按相关关规则清清楚地加加以标注注。（3） 认真填写服服务器施施工单（JJC-ZZX-110），逐逐一纪录录每台服服务器的的型号、序序列号、

45、基基本硬件件配置、安安装机柜柜编号、安安装位置置编号、服服务器名名、TCCP/IIP协议议参数等等详细情情况。l 存储系统（1） 存储系统的的安装架架设必须须符合GGB5004622-20008电电子信息息系统机机房施工工及验收收规范的的相关要要求。（2） 认真做好存存储系统统标识。在在服务器器便于识识别的位位置粘贴贴统一规规格的标标识，并并按相关关规则清清楚地加加以标注注。（3） 认真填写存存储系统统施工单单（JJC-ZZX-111），详详细纪录录存储系系统的型型号、序序列号、基基本硬件件配置、安安装机柜柜编号、安安装位置置编号、存存储架构构及拓扑扑图、存存储介质质参数等等详细情情况。l 系统软件（1） 存储系统的的安装架架设必须须符合GGB5004622-20008电电子信息息系统机机房施工工及验收收规范的的相关要