大庆石油发展集团业绩合同管理办法10985.docx

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1、大庆石油发展集团业绩合同管理办法北大纵横管管理咨询询公司二零零二年年七月目 录第一章 总则1第二章 业绩合合同考核核指标和和确定原原则1第三章 业绩合合同过程程控制3第四章 业绩合合同考核核方法3第五章 业绩考考核后续续管理工工作6第六章 附则6附件：大庆庆石油发发展集团团公司业业绩合同同7第一章 总则第一条 业绩合同签签订目的的为了保证集集团公司司总体战战略的顺顺利实施施，使集集团公司司管理者者把主要要精力集集中在最最关键而而且最有有价值的的经营决决策上，在在实行规规范化、标标准化管管理的前前提下，体体现经营营业绩考考核的严严肃性，特特制定本本管理办办法。第二条 业绩合同签签订范围围酒店事业

2、部部、旅行行社事业业部、房房地产事事业部、石石化贸易易事业部部的经理理。第三条 业绩合同的的期限业绩合同的的有效期期为一年年。集团团公司首首批业绩绩合同的的有效期期可以设设为二零零零三年年一月一一日至二零零零四年十十二月三三十一日日。在有有效期结结束前，通通过新一一轮设定定的业绩绩目标谈谈判签订订下一年年的业绩绩合同。第四条 业绩合同的的效力业绩合同一一旦被签签署就具具有约束束效力，在在有效期期内不得得擅自更更改。如如遇到对对公司影影响重大大的、不不可抗拒拒的情况况时（如如自然灾灾害或外外部环境境的巨大大改变），经经双方协协商，公公司总经经理批准准后予以以调整。第二章 业绩合合同考核核指标和和

3、确定原原则第五条 关键业绩指指标类别别（一） 效益类：1. 房地地产事业业部： 销售售收入、实实现利润润指标等等2.酒店事事业部营业收入、实实现利润润、利润润率等3.旅行总总社事业业部营业收入、实实现利润润、利润润率等4.石化贸贸易事业业部营业收入、实实现利润润等（二） 营运类：1. 房地地产事业业部： 管理理费用、工工程质量量控制、项项目竣工工时间、安安全生产产等2.酒店事事业部管理费用、成成本控制制、出租租率、客客户满意意度等3.旅行总总社事业业部管理费用、成成本控制制、产品品创新、客客户满意意度等。4.石化贸贸易事业业部管理费用、成成本控制制、货物物周转率率、客户户忠诚度度、新客客户开拓

4、拓数量等等第六条 关键业绩指指标权重重（一） 效益类：660%；（二） 营运类：440%。第七条 关键业绩指指标目标标值确定定原则（一） 认同性原则则业绩合同的的初始目目标应由由集团公公司总经经理提出出，然后后经过总总经理和和各事业业部经理理共同商商讨而最最终决定定。当双双方在关关于目标标设定无无法达成成一致时时，总经经理具有有最终的的决定权权。（二） 公正性原则则业绩合同目目标必须须客观公公正，具具有足够够的挑战战性，综综合考察察多方面面的信息息来确定定。例如如：过去去业绩效效果、同同行业公公司的业业绩成果果、公司司未来发发展预测测、对各各事业部部控制要要求等等等。（三） 严肃性原则则业绩合

5、同目目标一经经设定，原原则上不不再轻易易改变。第八条 业绩合同签签订步骤骤（一） 每年十月份份，战略略发展部部根据集集团公司司下年度度经营计计划，对对集团公公司整体体目标进进行分解解，提出出各事业业部关键键业绩指指标的目目标建议议值；（二） 每年十一月月份，各各事业部部经理、集集团公司司的相关关部门（战战略发展展部、财财务部）对对战略发发展部提提出的目目标建议议值修正正并进行行反馈；（三） 每年十二月月份，战战略发展展部根据据反馈意意见进行行修改，报报公司总总经理审审核；（四） 每年一月上上旬，公公司总经经理与开开发各事事业部经经理就合合同条款款进行面面对面协协商，达达成共识识并签署署合同；（

6、五） 公司人力资资源部组组织业绩绩合同的的协商签签署工作作，并负负责合同同备案。第三章 业绩合合同过程程控制第九条 每季度跟踪踪业绩合合同完成成情况（一） 财务部、战战略发展展部每季季度向各各事业部部搜集数数据，采采集业绩绩合同中中量化指指标的季季度完成成数据；（二） 财务部、战战略发展展部对搜搜集到的的数据进进行分析析、统计计，对各各事业部部完成情情况与分分配到各各季度的的目标值值进行比比较；（三） 财务部、战战略发展展部向公公司总经经理、各各事业部部经理通通报本季季度业绩绩完成情情况，表表扬超额额单位和和鞭策未未达标单单位。第十条 每季度各事事业部经经理应向向总经理理汇报业业绩（一） 汇报

7、时间为为：本年年的一月月、四月月、七月月、十月月的上旬旬。（二） 汇报目的是是对关键键业绩指指标结果果与目标标进行对对比，总总结上一一季度业业绩合同同目标完完成情况况。（三） 当各事业部部经理实实际业绩绩低于合合同目标标时，各各事业部部经理有有责任向向总经理理递交述述职报告告和下一一季度如如何改善善业绩的的具体行行动方案案。第十一条 业绩改进计计划总经理听取取各事业业部经理理目标完完成情况况时，共共同针对对上季度度中未达达到业绩绩标准分分析原因因，为各各事业部部经理实实施业绩绩改进提提供帮助助，并制制定相应应的改进进措施计计划。第四章 业绩合合同考核核方法第十二条 集团公司采采用符合合我国会会

8、计准则则的计算算方法对对各事业业部业绩绩进行评评估，每每年一月月上旬要要对各事事业部业业绩合同同进行考考核，比比较全年年实际业业绩与全全年业绩绩合同目目标差异异，两者者的差异异将作为为各事业业部经理理浮动薪薪酬与非非物质性性奖惩的的依据。第十三条 业绩合同考考核数据据收集财务部负责责收集、核核实全年年财务数数据，战战略发展展部负责责收集、核核实全年年运营数数据。财财务部、战战略发展展部将收收集数据据交人力力资源部部进行计计算业绩绩合同综综合分值值。第十四条 业绩合同综综合分值值计算（一） 房地产事业业部1. 销售收入业业绩分数数=（销销售收入入实际值值/销售售收入目目标值）302. 工程成本业

9、业绩分数数=（工工程成本本实际值值/工程程成本控控制目标标值）303. 管理费用业业绩分数数=（管管理费用用实际值值/管理理费用目目标值）104. 工程质量业业绩分数数=（工工程质量量验收合合格率实实际值/工程质质量验收收合格率率目标值值）105. 竣工时间业业绩分数数=（竣竣工时间间实际值值/竣工工时间目目标值）106. 无事故发生生，安全全生产业业绩分数数为100分；发发生生产产事故，安安全生产产业绩分分数为00分。（二） 酒店事业部部1. 销售收入业业绩分数数=（销销售收入入实际值值/销售售收入目目标值）302. 客房出租率率业绩分分数=（工工程成本本实际值值/工程程成本控控制目标标值）

10、303. 管理费用业业绩分数数=（管管理费用用实际值值/管理理费用目目标值）104. 成本控制分分数=（成成本实际际值/成成本目标标值）105. 客户满意度度业绩分分数=（客客户满意意度综合合指标实实际值/客户满满意度综综合指标标目标值值）106. 客户投诉率率分数为为10分分，客户户投诉率率发生55次以上上，客户户投诉率率分数为为0分。（三） 旅行社事业业部1. 销售收入业业绩分数数=（销销售收入入实际值值/销售售收入目目标值）302. 网络成员发发展业绩绩分数=（网络络成员发发展数量量实际值值/工网网络成员员发展数数量目标标值）303. 管理费用业业绩分数数=（管管理费用用实际值值/管理理

11、费用目目标值）104. 产品创新分分数=（产产品创实实际值/产品创创新目标标值）105. 客户满意度度业绩分分数=（客客户满意意度综合合指标实实际值/客户满满意度综综合指标标目标值值）106. 客户投诉率率分数为为10分分，客户户投诉率率发生55次以上上，客户户投诉率率分数为为0分。（四） 石化贸易事事业部1. 销售收入业业绩分数数=（销销售收入入实际值值/销售售收入目目标值）302. 成本控制分分数=（成成本实际际值/成成本目标标值）103. 管理费用业业绩分数数=（管管理费用用实际值值/管理理费用目目标值）104. 货物周转率率业绩分分数=（货货物周转转率实际际值/货货物周转转率目标标值）

12、105. 客户满意度度业绩分分数=（客客户满意意度综合合指标实实际值/客户满满意度综综合指标标目标值值）106. 无事故发生生，安全全生产业业绩分数数为100分；发发生生产产事故，安安全生产产业绩分分数为00分。人力资源部部对以上上六项关关键业绩绩指标分分数进行行计算，累累加即可可得到各各事业部部经理业业绩合同同综合分分数。第十五条 根据业绩合合同综合合分数评评定考核核等级（一） 业绩合同综综合分数数1000分及以以上，考考核结果果为优；（二） 业绩合同综综合分数数90-999分之间间，考核核结果为为良；（三） 业绩合同综综合分数数80-899分之间间，考核核结果为为中；（四） 业绩合同综综合

13、分数数70-799分之间间，考核核结果为为基本合合格；（五） 业绩合同综综合分数数69分分（包括括69分分）以下下，考核核结果为为不合格格。第十六条 当各事业部部经理在在合同期期内调离离原职或或担任新新职，则则应将其其在任期期间的实实际业绩绩与其在在任期间间的合同同目标进进行衡量量比较。第十七条 当实际业绩绩超过合合同目标标时，实实际目标标不会自自动成为为下一年年度的业业绩目标标，以确确保各事事业部经经理继续续保持良良好的进进取动力力。第五章 业绩考考核后续续管理工工作第十八条 业绩考核结结果的反反馈总经理通过过面谈形形式，把把业绩考考核结果果以及考考核的评评定内容容与过程程告诉被被考核者者本

14、人，指指出过去去一年中中取得的的成绩与与不足，并并指明今今后努力力方向，改改进方法法和发展展的要点点，以及及相应的的期待、目目标等。第十九条 公司考核管管理委员员会、人人力资源源部根据据大庆庆石油发发展集团团薪酬制制度薪薪酬计算算方法，参参考业绩绩合同综综合分值值计算各各事业部部经理个个人年度度奖金。第二十条 业绩考核结结果的保保管业绩考核结结果由人人力资源源部存档档，作为为下一年年考核对对比依据据，也是是工作中中涉及到到人事问问题的依依据。第六章 附则第二十一条 业绩合同关关键考核核指标、指指标权重重、指标标目标值值、营运运类计算算方法由由战略发发展部负负责解释释，效益益类计算算方法由由财务

15、部部负责解解释，业业绩合同同综合分分数由人人力资源源部负责责解释。第二十二条 本办法自220033年*月月*日起起执行。附件：大庆庆石油发发展集团团公司业业绩合同同甲方（合同同发约人人）：大大庆石油油发展集集团公司司乙方（合同同受约人人）：庆庆石油发发展集团团公司 * * 事事业部经经理为使集团公公司20003年年计划目目标落到到实处，经经甲乙双双方商定定，同意意签订220033年各事事业部经经营业绩绩合同。业业绩指标标如下：表11 房地地产事业业部业绩绩合同考考核指标标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营

16、运类管理费用工程质量竣工时间安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比表12 酒店店事业部部业绩合合同考核核指标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入客房出租率率30%30%万元万元营运类管理费用成本控制客户满意度度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表13 旅行行总社事事业部业业绩合同同考核指指标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入网络成员发发展30%30%万元万元营运类管理费用产品创新客户满意度度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表14 石化化贸易事事业部业业绩合同同考核指指标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用货物周转率率客户满意度度安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比甲方将依据据本业绩绩合同对对乙方220033年度经经营业绩绩进行考考核，220033年实际际完成数数以经审审计的220033年度企企业财务务决算为为准。甲甲方根据据乙方完完成情况况，按大大庆石化化集团公公司薪酬酬制度给给予奖罚罚。甲方： 乙乙方：代表： 代代表： 年年 月月 日