安全风险分级管控报告6347.docx
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1、安全风险分级管控报告ZBCWDD-20016 淄博春旺达达化工有有限公司司二一六年年十月安全风险分分级管控控报告ZBCWDD-20016 编编制： 审核核： 批准准:淄博春旺达达化工有有限公司司二一六年年十月目 录1.适用范范围12.编制依依据13.职责分分工14.术语和和定义24.1危险险源24.2风险险度24.3风险险辨识24.4风险险评估/评价34.5风险险分级34.6风险险管控34.7风险险信息35.风险点点识别方方法35.1工作作危害分分析法（JJHA）35.2安全全检查表表分析法法（SCCL）45.3风险险等级划划分66.风险控控制措施施策划97.风险培培训98.风险分分级管控控总
2、结及及考核方方法10附件：附件1 风风险分级管控控清单附件2 风风险分级管控控登记台台账附件3 风风险点识识别过程程记录 3.11作业活活动清单单 3.22工作危危害分析析（JHHA）评评价表 3.33设备设设施清单单 3.44安全检检查分析析(SCCL)评评价表*公公司文件件 关于成立风风险管控控组织、开开展风险险评价的的通知为贯彻“安安全第一一、预防防为主、综综合治理理”的安全全生产方方针，开开展风险险分级管管控及隐隐患排查查双体系系建设，完完善我公公司安全全生产标标准化工工作，通通过定期期的风险险评价能能够准确确判断生生产装置置存在的的主要危危险、有有害因素素等，及及时提出出相应控控制手
3、段段和防护护措施，公公司根据据实际情情况决定定成立风风险评价价小组。1、风险评评价的目目的：通过事先分分析、评评价、制制定风险险控制措措施，实实施管理理关口前前移，事事前预防防，精准准管理，达达到消减减危害，控控制风险险，遏制制事故，避避免人身身伤害、死死亡、职职业病、财财产损失失和工作作环境破破坏。2、风险评评价的组组织：组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识识别（风风险评价价）的范范围：适用于*公司司所有生生产经营营区域。4、评价时时机：(1)常规规活动每每年一次次。(2)非常常规活动动开始之之前，遇遇有下列列情况应应在开始始之前：1) 项目目规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段
4、；2) 常规规和异常常活动；33) 事事故及潜潜在的紧紧急情况况；4) 所有有进入作作业场所所的人员员活动；55) 原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；6) 作业场场所的设设施、设设备、车车辆、安安全防护护用品；77) 人人为因素素，包括括违反安安全操作作规程和和安全生生产规章章制度；88) 丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；9) 气候候、地震震及其他他自然灾灾害等5、评价方方法根据我公司司的实际际情况，选选择工作作危害表表分析（JJHA）、安安全检查查表法（SSCL），采用用矩阵法法划分风风险等级级。6、评价依依据：（1） 有有关安全全法律、法法规、规规范、技技术标准准。（2） 我我公司的
5、的安全管管理制度度、操作作规程。（3）合同同规定。7、 职责责与分工工（1） 依依据风险险评价准准则，从从影响人人、财产产和环境境等三个个方面的的可能性性和严重重程度，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价分析。（2） 公公司成立立风险评评价小组组，小组成员员由本公公司各级级管理人人员和基基层班组组长、员员工骨干干组成。（3） *负负责组织织危险、有有害因素素风险识识别、评评价、更更新和控控制管理理工作，负责审审批危险险、有害害因素识识别和风风险评价价结论。（4）*负责责编制危危险、有有害因素素识别和和风险评评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统
6、；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。（5）各职职能部门门（基层层单位）分分别负责责分管区区域生产产活动的的危险、有有害因素素的识别别、评价价、更新新和控制制管理。（6） 各各级员工工应积极极参与所所从事生生产活动动的危险险、有害害因素的的识别、评评价工作作。主动动参加公公司和部部门组织织的相关关培训，掌掌握基本本分析评评价方法法，自行行评价。淄博春旺达达化工有有限公司司2016年年7月25日1.适用范范围本实施方案案适用于于*公司范围围内的风风险识别别、评价价、分级级、管控控。2.
7、编制依依据山东省生生产经营营单位安安全生产产主体责责任规定定（省省政府令令第2660号，220166年修订订版）关于建立立完善风风险管控控和隐患患排查治治理双重重预防机机制的通通知（鲁鲁政办字字2001636号）关于深化化安全生生产隐患患大排查查快整治治严执法法集中行行动推进进企业安安全风险险管控工工作的通通知（鲁鲁安发201616号）关于印发发非煤矿矿山等行行业（领领域）风风险分级级管控与与隐患排排查治理理体系建建设实施施指南的的通知（鲁政政办字【220166】655号）重点监管管的危险险化工工工艺目录录（220133年完整整版）重点监管管的危险险化学品品名录（2013年完整版）危险化学学品
8、企业业事故隐隐患排查查治理实实施导则则（安安监总管管三1003号）化工企业业安全风风险分级级管控实实施指南南（试用用版）化工企业业事故隐隐患排查查治理实实施指南南（试用用版）本公司安安全生产产管理制制度3.职责分分工公司安全管管理小组组是*公司安全全风险分分级管控控体系建建设的领领导机构构，具体体负责公公司安全全风险分分级管控控体系建建设组织织领导和和统筹协协调，支支持宣传传推广公公司安全全风险分分级管控控体系建建设，确确保实现现“全员、全全过程、全全方位、全全天候”的风险险管控。安全风险分分级体系系建设小小组设在在安全科科。组长职责：负责安安排协调调安全风风险分级级体系建建设工作作，负责责考
9、核各各责任人人责任落落实情况况。副组长职责责：负责责体系建建设工作作组织协协调、过过程培训训、技术术指导，完完成公司司安全风风险分级级管控文文件编制制，对体体系建设设过程中中各部门门提出奖奖惩建议议。组员职责：具体落落实本部部门安全全风险分分级体系系建设过过程中的的具体工工作，完完成各自自区域内内的风险险点识别别、风险险分级及及风险评评价，对对评价结结果负责责。其他部门：按照“分级管管理、分分线负责责”、“管业务务必须管管安全”的原则则，公司司生产、工工艺、设设备、电电气等部部门及人人员积极极按照公公司部署署，完成成本部门门、本业业务范围围内的风风险点识识别、风风险分级级及风险险评价，对对评价
10、结结果负责责。4.术语和和定义4.1危险险源又称风险点点，可能能导致人人员伤害害和（或或）健康康损害的的根源、状状态或行行为，或或它们的的组合。4.2 风风险度是指生产安安全事故故发生的的可能性性,与随随之引发发的人身身伤害和和（或）健健康损害害和（或或）财产产损失的的组合。风风险有两两个主要要特性，即即可能性性和严重重性。可可能性，是是指危险险情况发发生的概概率。严严重性，是是指危险险情况一一旦发生生后，将将造成的的人员伤伤害和经经济损失失的大小小和程度度。4.3 风风险辨识识识别组织整整个范围围内所有有存在的的风险并并确定其其特性的的过程。4.4 风风险评估估/评价价对危险源导导致的风风险
11、进行行评估、对对现有控控制措施施的充分分性加以以考虑以以及对风风险是否否可接受受予以确确定的过过程。4.5 风风险分级级对危险源所所伴随的的风险进进行定量量或定性性评价，对对评价结结果进行行划分等等级。4.6风险险管控根据风险评评估的等等级结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。在在选择风风险控制制措施时时应考虑虑：可行性性；安全性性；可靠性性；并应应包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。4.7风险险信息是指包括危危险源（危危险点）名名称、类类型、存存在位置置、当前
12、前状态以以及伴随随风险大大小、等等级、所所需管控控措施等等一系列列信息的的综合。5.风险点点识别方方法5.1工作作危害分分析法（JJHA）主要目的是是防止从从事某项项作业活活动的人人员、设设备和其其他系统统受到影影响或损损害。该该方法包包括作业业活动划划分、选选定、危危害因素素识别、风风险评估估、判定定风险等等级、制制定控制制措施等等内容。5.1.11作业活活动的划划分按生产流程程的阶段段、地理理区域、装装置、作作业任务务、生产产阶段服务阶阶段或部部门划分分，也可可结合起起来进行行划分。如如：（1）日常常操作：工艺操操作、设设备设施施操作、现现场巡检检。（2）异常常情况处处理：停停水、停停电、
13、停停气（汽汽）、停停风、停停止进料料的处理理，设备备故障处处理。（3）开停停车：开开车、停停车及交交付前的的安全条条件确认认。（4）作业业活动：动火、受受限空间间、高处处、临时时用电、动动土、断断路、吊吊装、盲盲板抽堵堵等特殊殊作业；装车、卸卸车、正正常开车车、正常常停车、紧紧急停车车、原料料出入库库、氯气气出入库库、合成成反应、氯氯气汽化化、偶氮氮反应、蒸蒸馏反应应、热熔熔反应、精精制反应应、离心心、干燥燥包装、产产品入库库等其他他作业。（5）管理理活动：变更管管理、现现场监督督检查、应应急演练练等。5.1.22作业危危害分析析的主要要步骤（1）划分分并确定定作业活活动，填填入作作业活动动清
14、单（表表1）。表1 作作业活动动清单序号岗位/地点点作业活动活动频率备注12注：活动频频率：频频繁进行行、特定定时间进进行、定定期进行行。（2）将作作业活动动分解为为若干个个相连的的工作步步骤（注注：应按按实际作作业划分分，明确确作业时时如何进进行的，对对操作人人员能起起到指导导作）。（3）辨识识每一步步骤的潜潜在危害害填入工工作危害害分析（JJHA）评评价表（表表2）。表2 工作作危害分分析（JJHA）评评价表工作任务： 区域/工工艺过程程： 分析人人员： 日期期： 编编号： 序号工作步骤危害因素或或潜在事事件（人人、物、作作业环境境、管理理）主要后果现有安全控控制措施施LCR风险等级建议/
15、增加加控制措措施审核人： 审核核日期： 审审定人： 审审定日期期： （备注：审审核人为为所在岗岗位/工序负负责人，审审定人为为上级负负责人。）可以从能量量和物质质的角度度进行提提示。其其中从能能量的角角度可以以考虑机机械能、电电能、化化学能、热热能和辐辐射能等等。例如如：机械械能可造造成物体体打击、车车辆伤害害、机械械伤害、起起重伤害害、高处处坠落、坍坍塌等；热能可可造成灼灼烫、火火灾；电电能可造造成触电电；化学学能可导导致中毒毒、火灾灾、爆炸炸、腐蚀蚀。从物物质的角角度可以以考虑压压缩或液液化气体体、腐蚀蚀性物质质、可燃燃性物质质、氧化化性物质质、毒性性物质、放放射性物物质、病病原体载载体、
16、粉粉尘和爆爆炸性物物质等。（4）识别别现有安安全控制制措施，可可以从技技术工程程控制、管管理措施施和教育育培训、个个体防护护各方面面考虑。如如果这些些控制措措施不足足以控制制此项风风险，应应提出建建议的控控制措施施。5.2 安安全检查查表分析析法（SSCL）针对拟分析析的对象象列出一一些项目目，识别别出一般般工艺设设备和操操作有关关的已知知类型的的危险、有有害因素素、设计计缺陷以以及事故故隐患，查查出各层层次的不不安全因因素，确确定检查查项目；5.2.11安全检检查表分分析步骤骤（1）列出出设备备设施清清单(表3)。表3 设设备设施施清单序号设备名称类别/位号号所在部位备注（2）确定定编制人人
17、员。包包括熟悉悉系统的的各方面面人员，如如工段长长、技术术员、设设备员、安安全员等等。（3）熟悉悉系统。包包括系统统的结构构、功能能、工艺艺流程、操操作条件件、布置置和已有有的安全全卫生设设施。（4）收集集资料。收收集有关关安全法法律、法法规、规规程、标标准、制制度及本本系统过过去发生生的事故故资料，作作为编制制安全检检查表的的依据。（5）判别别危害因因素。按按功能或或结构将将系统划划分为子子系统或或单元，逐逐个分析析潜在的的危险因因素。（6）列出出安全检检查分析析评价表表。针对对危险因因素和有有关规章章制度、以以往的事事故教训训以及本本单位的的检验，确确定安全全检查表表的要点点和内容容，填入
18、入安全全检查分分析（SSCL）评评价表（表表4）。表4 安安全检查查分析（SCL）评价表单位： 编号号：区域/工艺艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日日期：序号检查项目标准产生偏差的的主要后果果现有安全控控制措施施LSR风险等级建议改进控控制措施施 审核核人： 审审核日期期： 审定人人： 审定日日期：（填表说明明：审核核人为所所在岗位位负责人人，审定定人为上上级领导导或车间间主任；偏差发发生频率率：从未未发生、曾曾经发生生。）5.3 风风险等级级划分-风险矩矩阵法通过JHAASCCL识别别出每个个作业活活动设备备设施可可能存在在的危害害，并判判定这种种危害可可能产生生的后果果及产生生这种
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- 安全 风险 分级 报告 6347
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