XXXX年各部门KPI指标18024.docx

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1、某股份有限限公司 KPI 指指标库2013年年8月155日*股股份有限公公司KPI 指指标体系KPI（KKey PPerfoormannce IIndexx）指标体体系，主要要是对各部部门（流程程）工作绩绩效的量化化指标体系系。其内容容包括：市市场开发（MD）、用户满意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（MQC）、人力资源（HR）。市场开发（MD）销售目标达达成率指标名称销售目标达达成率指标定义指年度销售售目标经分分解后形成成月度销售售目标实际际达成的比比率。设立目的考核营销部部门在销售售方面目标标与实际情情况的对比比。销售目目标可以用用KVA 或金额

2、作单位，该该指标是反反映营销部部门市场开开发力度的的一个重要要指标。计算公式销售目标达达成率实实际销售发发货额(KKVA)目标销售售额(KVVA)100% 相关说明销售业绩绩以销售发发货额统计计。该指标可可作每日管管理工具由由营销每日日自行累计计。每月、每每年指标可可作管理及及考核指标标。各类产品品可分别进进行统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图销售增长率率指标名称销售增长率率指标定义产品的销售售额(KVVA)比去去年同期增增长的百分分比。设立目的反映当期产产品销售与与去年同期期销售相比比的增长情情况。计算公式销售增

3、长率率(本月实际际销售额(KVA)去年同期期销售额(KVA)去年同期期销售额(KVVA)100% 相关说明可按产品品种类统计计。销售额要要以实际出出货的为基基准。在管理运运用上，可可按营业区区作统计分分析。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的销销售统计和和财务报表表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图市场拓展投投入产出比比指标名称市场拓展投投入产出比比指标定义某一时期市市场拓展销销售费用支支出占该月月度销售额额的比率。设立目的考核市场开开发和推广广中市场部部门的工作作业绩。同同时了解市市场部门的的市场开发发投入产出比比率。简单单地说，就就是每花一一元钱，作作多少生意意。计算

4、公式市场拓展投投入产出比比=市场拓展展销售费用用销售额100% 相关说明费用总计计包括房租租金、工资资、差旅、交交通费、广广促费用、折折扣等销售额应应以合同金金额为准。在管理运运用上，可可按营业区区作统计分分析。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计和和财务资料料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图货款回收计计划完成率率指标名称货款回收计计划完成率率指标定义指在一定时时期内货款款回收金额额与计划回回收金额之之比设立目的考核市场部部货款回收收的管理和和业绩。计算公式货款回收计计划完成率率货款回回款金额计划回款款金额100% 相关说明按财务规规定的付款款进度进行行统计。该指标可可

5、作每日管管理工具由由市场部每每日自行累累计，月度度以财务报报表为准。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的货货款统计和和财务资料料数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图合同执行比比率指标名称合同执行比比率指标定义以月度或年年度到期合合同的执行行情况。设立目的该指标针对对市场部或或业务员对对合同的预预审及追踪踪力。计算公式合同执行比比率=当期合同同执行金额额(KVAA)当期合同同应执行金金额(KVVA)100% 相关说明预先获得得客户书面面展延的合合同以展延延的日期为为统计基准准。展延通知知必需在交交期前多少少天通知，由由公司决定定。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部

6、的货货款统计和和财务资料料数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图成品库存周周转率指标名称成品库存周周转率指标定义一定时期内内，成品实实际库存的的平均周转转次数设立目的反映市场部部成品库存存周转情况况，即反映映商品变现现速度计算公式成品库存周周转率本本期出货金金额(期出库库存额+期末库存存额2)100% 相关说明成品计算算用元或KKVA。出货金额额以合同金金额或标准准价格计算算。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计、成成品仓库的的库存报表表、财务部部的财务报报表数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式市场占有率率指标名称市场占有率率指标定义某一时期内内产品在一一定

7、地理区区域（根据据市场分割割）的占有有比率，是是针对竞争争对手而言的的。设立目的通过了解每每年在各地地区产品市市场中所拥拥有的份额额情况，来来反映市场场开发中各各类产品在市市场情况，同同时也间接接了解竞争争对手市场场占有情况况。计算公式市场占有率率年度产产品销售量量(额)国内年度度同类产品品销售量(额)100% 相关说明产品种类类为按KVVA（或元元）,统计数据据收集周期期每年一次次根据年度度销售，确确定与上一一年同期对对比。如果没有有上一年同同期的资料料，可以确确定与本期期计划相比比。资料正确确性的确认认有一定困困难度，建建议只作管管理参考用用。数据收集企业管理部部数据来源市场调查、政政府公

8、报数据核对财务部统计周期每年或半年年一次统计方式数据和趋势势图市场竞争比比率指标名称市场竞争比比率指标定义某一时期内内，主要产产品在市场场领域与主主要竞争对对手进行市市场销售对对比的情况况。设立目的该指标针对对市场主要要竞争对手手，也可以以衡量市场场部的相对对销售能力力。计算公式市场竞争比比率=事业部实实际销售额额主要竞争争对手销售售额100% 相关说明主要竞争争对手可以以规定为国国内最强的的23 个对手资料正确确性的确认认有一定困困难度，建建议只作管管理参考用用。数据收集市场部数据来源各地竞标统统计数据核对市场部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图品牌认识度度指标名称品牌认识度度指

9、标定义表示透过了了CI 广宣宣，消费者者对企业品品牌的认识识程度设立目的考核市场部部在品牌宣宣传的成效效计算公式品牌认识度度受访的的认知人数数受访总人人数100% 相关说明每季度或或半年或一一年进行一一次消费者者调查。消费者调调查可委托托专业调查查机构或由由市场部执执行。数据收集市场部或调调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半半年、每年年一次统计方式数据和趋势势图客户服务与与管理用户满意综综合指数指标名称用户满意综综合指数指标定义用户对技术术、产品质质量、交货货期、售后后服务等方方面的综合合满意程度。设立目的从用户角度度反映公司司的服务水水平。计算公式根据调查结结果进行统统计分

10、析。相关说明由企业管管理部设计计问卷题目目和统计方方式，评分分标准，采采用问卷方方式对一定时时期内公司司的客户进进行问卷调调查。也可委托托第三方进进行问卷和和统计分析析。问卷内容容应包括销销售时、售售后、安装装、维修、品品质等意见见。数据收集企业管理部部数据来源问卷调查数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图投诉处理率率指标名称投诉处理率率指标定义在一定时间间公司对客客户投诉实实际处理完完毕的投诉诉数量占总总投诉次数数的百分数。设立目的反映处理用用户投诉的的工作态度度和工作效效率计算公式月投诉处理理率=每月实际际处理的投投诉数量投诉总量量100% 相关说明投诉数量量指在一

11、定定时间内接接到的顾客客投诉的总总和。可考虑设设立专门接接受客户投投诉的单位位和渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。数据收集客户投诉管管理部门数据来源用户服务投投诉受理部部门数据核对客户投诉管管理部门统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图客户档案完完整率指标名称客户档案完完整率指标定义表示各营业业区域对客客情资料的的管理状况况。设立目的反映各地营营业区域的的营销管理理能力和表表现计算公式客户档案完完整率合合格档案数数客户总数数100% 相关说明正确地按按照企业要要求标准执执行的视为为完整。由各区域域总经理负负管理责任任；市场部部定期进行行业务考察察。数据收集市场部数据

12、来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月月一次统计方式数据和趋势势图研究开发（R&D）申请立项通通过率指标名称申请立项通通过率指标定义某一时期，研研发部门产产品申请立立项通过的的比率设立目的考察科研中中心产品立立项质量情情况计算公式申请立项通通过率产产品立项通通过数立项总数数100% 相关说明该指标可可以研发小小组或个人人进行统计计。研发部门门以季、半半年、年提提出研发立立项计划。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次统计方式数据和趋势势图项目及时完完成率（月月度计划完完成率）指标名称项目及时完完成率指标定义某一时期研研发部门立立项产品实实际完成量量

13、与计划完完成量的比比率设立目的考核研发部部门的项目目及时完成成情况计算公式项目及时完完成率实实际完成量量计划完成成量100% 相关说明计划完成成量根据研研发部门月月滚动计划划计算。当期未完完成项目，递递延下期计计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次统计方式数据和趋势势图指标名称设计及时完完成率指标定义某一时期技技术部设计计实际完成成量与计划划完成量的的比率设立目的考核技术部部门的项目目及时完成成情况计算公式设计及时完完成率实实际按期完完成量计划完成成量100% 相关说明计划完成成量根据技技术部门月月滚动计划划计算。当期未完完成项目，递递延下期计计算

14、。及时完成成率也可以以个案及时时完成得110 分，每每延迟一天天扣一分，再再以算式：设计及时时完成率得分合计计(n10)100%；n 为当期期应完成案案件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图产品开发收收益率指标名称产品开发收收益率指标定义某一时期开开发产品的的回款金额额与同期研研发部开发发投入的比比率设立目的考察产品的的开发效益益，是否具具有开发价价值计算公式产品开发收收益率=开发产品品的当年回回款额该产品投投入100% 相关说明按产品别别进行统计计。开发投入入费用包括括科研投入入、人员出出差、设备备维修等。开发收益以产品投入市场一年的

15、营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图技术设计（TechnicalDesign）人均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技技术部门的的产出换算算成人均的的KVA 产量设立目的反映技术部部的人均价价值贡献的的变化计算公式人均产量交付量产产图纸数量量KVA月平均人人数相关说明该指标可可以产品别别统计。数据收集技术部数据来源生产调度的的图纸接收收量和人力力资源部的的人数资料料数据核对生产调度、人人力资源部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图设计及时完完成率设计损失率率指标名称设计损失率率指

16、标定义统计在产品品设计所产产生的成本本损失设立目的经由本数据据提供设计计部在设计计品质上的的挖潜计算公式设计损失率率=设计损失失金额合同成本本金额100% 相关说明可按产品品别进行统统计。可按设计计者进行统统计。若作为考考核指标可可按设计难难度给予权权数。设计损失失包括原料料、人工、制制造费用的的再投入成成本。要做好成成本归属要要先做好领领料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图错误再发生生数指标名称错误再发生生数指标定义显示某一位位设计者同同样的错误误再发生的的次数设立目的考核并提醒醒设计者不不要发生同同样的错误误以减少损损失计算公式错误

17、再发生生数错误再发发生数相关说明此指标可可作为技术术部内部管管理指标。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图技术服务度度指标名称技术服务度度指标定义显示技术部部在产、销销上的技术术支援服务务的满意度度设立目的提倡技术是是为服务而而产生价值值的精神计算公式调研满意度度相关说明可以技术术部为被调调研对象；也可以个个人为对象象。以技术部部的服务部部门为调研研样本。数据收集企业管理部部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图采购与供应应（P&SS）采购价格指指数指标名称采购价格指指数指标定义指采购部门门对供应商商开发以及及

18、市场价格格、价格谈谈判的管理理能力设立目的通过该指标标表现采购购部门对供供应商开发发、辅导以以及市场价价格的掌握握、优势谈谈判等所创造的的价值计算公式采购价格指指数(单价变动动额当期用量量)当期原料料标准成本本总额相关说明该指标的的使用要先先建立年度度管理单价价。单价变动动额(当期平均均单价管管理单价)。当期原料料标准成本本总额(管理单价价当期用量量)。数据收集供应部采购购数据来源MRP系系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图采购达成率率指标名称采购达成率率指标定义表现对外原原材物料采采购的管理理效益设立目的反映采购部部门对供应应商的选择择与管理的的情况计算公式采购达成率率交

19、货完完成的采购购笔数到交期的的请购笔数数100% 相关说明请采购笔笔数以交期期计算。该资料可可用微机计计算列印。数据收集采购部数据来源MRP系系统数据核对MRP部部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图供应商交货货一次合格格率指标名称供应商交货货一次合格格率指标定义指供应商交交货到厂经经品管检验验一次合格格的比例设立目的1-通过该该指标表现现采购部门门对供应商商开发、辅辅导的管理理。2-追求厂厂商供应成成本的最小小化。计算公式供应商交货货一次合格格率1(退货批数数特采批批数)交货批数数100% 相关说明同一批货货交货二次次即计为二二批。于交货处处建立品质质看板有助助于厂商竞竞争与改善善品质。

20、该指标为为供应商管管理与辅导导的重要指指标，建议议作为管理理要项而不不作为考核核指标。数据收集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图原料库存周周转率指标名称原料库存周周转率指标定义一定时期内内，原料实实际库存的的平均周转转次数设立目的1-反映从从调度采购仓管的计计划及管理理能力。2-即反映映原料资金金变现速度度计算公式原料库存周周转率=生产领料料总金额(期出库库存额+期末库存存额)2)100% 相关说明原料单价价建议使用用管理单价价。淡旺季产产品应与去去年同期作作管理比较较。该指标可可分类为：成品、原原料、备品品备件、劳劳保文具。数据收集仓管科数据来源MRP系

21、系统数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图制造与品质质控制（MM&QC）工资毛利润润贡献率指标名称工资毛利润润贡献率指标定义公司某一定定时期的税税前利润额额与核发工工资的比较较设立目的通过工资利利润比的表表现，掌握握生产工厂厂所创造价价值的变化化，也就是是说调薪是是否有相对地提提高生产能能力。此说说明产品成成本的升降降。计算公式工资毛利润润贡献率(毛利润核发工资资)100% 相关说明 毛利润润生产产产值生产产成本（生生产成本包包括原料成成本、直接接工资、制制造费用）核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计计包含从车车间主任以以下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核

22、对生产部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图产品一次合合格率指标名称产品一次合合格率指标定义指产品从生生产的第一一道工序始始到最后一一道工序止止的一次合合格数量占占总产量的的比率设立目的反映生产部部门的生产产水平和质质量保证水水平、加工工水平计算公式一次合格率率=1(月不良产产次量月产量)100% 相关说明一批产品品有二项不不良点即计计算二次不不良。同一产品品先后二次次送检不良良即计算二二次不良。该指标为为生产部门门日常管理理的重要指指标。数据收集质检科数据来源品管检验记记录数据核对各车间统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图在制品周转转率指标名称在制品周转转率指标定义一定时期内内，

23、生产部部门实际库库存的平均均周转次数数设立目的反映生产车车间内库存存周转情况况，即反映映车间资金金积压速度度计算公式在制品周转转率入库库成品原料料总成本(在制品品期初库存存额在制制品期末库库存额)22)100% 相关说明原料单价价建议使用用管理单价价。淡旺季产产品应与去去年同期作作管理比较较。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图生产效率指标名称生产效率指标定义是指生产部部门的投入入工时的有有效利用率率设立目的反映生产管管理对人员员、设备和和制程的管管理效率计算公式生产效率产成品核核定工时产成品品投入工时时100% 相关说明核定工工时即各个个

24、投产合同同所额定的的生产工时时合计投入工时时要扣除因因停电、缺缺料等外部部因素所造造成的停产产工时。要做到这这项统计必必须每日由由车间提报报工时记录录。该指标为为生产日常常管理的重重要指标。数据收集各车间数据来源入库单、考考勤资料数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图原料收率指标名称原料收率指标定义是指生产部部门的投入入原料的有有效利用率率设立目的反映生产管管理对人员员、设备和和制程的管管理在原料料上产生的的效益计算公式原料收率产成品标标准用料合合计产成品品领用原料料合计100% 相关说明要做到这这项统计必必须领料按按合同归属属领料。该指标为为生产日常常管理的重重要指标。

25、数据收集财务部数据来源入库单、领领料单、MMRP数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图设备时间利利用率指标名称设备时间利利用率指标定义是指设备在在时间上的的有效利用用率设立目的反映生产部部门对设备备的维修、保保养与使用用的管理效效益计算公式设备利用率率1(停机总工工时设备可用用总工时100%) 相关说明设备可用用总工时224 小时时。停机工时时是指停电电、未排产产、缺料停停产、缺料料待修、故故障等因素素停机。缺料待修修指因缺少少备件停机机超过300 分钟以以上的停机机，30 分钟计为为故障，超超出时间计计为缺料停停机。要做到这这项统计必必须做好设设备运行的的停机记录录。该

26、指标为为生产日常常管理的重重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记记录数据核对生产部长统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图设备有效生生产率指标名称设备有效生生产率指标定义是指生产部部门对设备备的有效利利用率设立目的反映生产部部门对设备备的维修、保保养与使用用管理效益益计算公式设备利用率率(设备开机机总工时外部停机机总工时)设备开机机总工时100% 相关说明设备开机机总工时即即每日上班班工时（包包括加班工工时）。 外部停停机总工时时是指停电电、未排产产、缺料停停产、缺料料待修等因因素的停机机总工时。缺料料待修指因因缺少备件件停机超过过30 分钟钟以上的停停机，300 分钟计计为故障

27、，超超出时间计为为缺料停机机。要做到这这项统计必必须做好设设备运行的的停机记录录。该指标为为生产日常常管理的重重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记记录数据核对生产部长统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图合同准时完完成率指标名称合同准时完完成率指标定义是指生产部部门对合同同交期的管管理能力设立目的反映生产部部门从原料料供应生产调度度制程管理理的综合效效益计算公式合同准时完完成率11(当月延迟迟合同数量量当月应交交货合同数数量)100% 相关说明上月延迟迟到本月的的合同并入入本月计算算。合同延迟迟一天交货货即视为延延迟合同。该指标为为生产日常常管理的重重要指标。数据收集市场部数据

28、来源合同&出货货单数据核对生产部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图人力资源（HR）员工自然流流动率指标名称员工自然流流动率指标定义一定时期内内公司员工工流动的比比率设立目的借该指标考考察部门的的稳定性和和人员代谢谢计算公式员工自然流流动率离离职人数在编的平平均人数100% 相关说明员工应有有一定的新新陈代谢。流动率一般在5%或以下较好。员工在试试用期满前前离职不列列入统计。该指标为为人力资源源的管理参参考指标，建建议作为政政策参考用用。数据收集人力资源部部数据来源离职单数据核对人力资源部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图人员需求达达成率指标名称人员需求达达成率指标定义一定时期

29、内内各部门于于编制内提提出人员增增补需求的的完成状况况设立目的显示人力资资源部门对对各单位服服务的绩效效计算公式人员需求达达成率报报到人数需求人数数100% 相关说明报到员工工要满足用用人单位的的人才需求求规格。人员是否否录用应由由需求单位位面试决定定。数据收集人力资源部部数据来源人员需求申申请单数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图培训计划达达成率指标名称培训计划达达成率指标定义指在一定时时期内培训训计划的执执行状况设立目的考察员工受受培训及人人才培养的的执行计算公式培训计划达达成率培培训计划执执行总时数数培训计划划总时数100% 相关说明培训指对对员工进行行有关公司司文化、专

30、专业技能、外外部培训、委委托培养等等方面正式式的有组织织的培训。培训计划总时数计划课时数计划人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。数据收集人力资源部部数据来源培训通知或或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图财务管理结算延迟天天数指标名称结算延迟天天数指标定义表示财务部部门财务结结算时效和和日常单据据处理的能能力设立目的考核财务部部门的人员员工作效率率计算公式结算延迟天天数以规定定的结算完完成日计算算相关说明每月结算算延迟天数数的累加即即为年的延延迟天数。提早完成成的天数不不予计算。数据收集厂长办公室室数据来源结算资料数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和

31、趋势势图支出审核失失误率指标名称支出审核失失误率指标定义表示财务部部门在稽核核功能上的的表现状况况设立目的考核财务部部门的单据据与出纳管管理能力计算公式支出审核失失误率不不当支出金金额支出总额额相关说明所谓不当当支出为请请款手续和和资料有缺缺陷的。所谓不当当支出为超超出核决权权限而付款款的数据收集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一一次统计方式数据和趋势势图资金调度达达成率指标名称资金调度达达成率指标定义对财务部门门提供资金金需求的服服务能力设立目的考核财务部部门的资金金管理和运运筹的能力力计算公式资金调度达达成率资资金调度完完成金额经核准的的资金需求求总额相关说明数据收集财务

32、部数据来源财务部数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图投资管理投资成功率率指标名称投资成功率率指标定义表示对投资资评估、审审核与管理理的严谨性性设立目的考核投资项项目的成功功比率计算公式投资成功率率投资成成功件数投资总件件数100% 相关说明投资成功功以达成投投资评估的的80%(含)即为成功功。投资评估估可以投资资回收年限限或投资报报酬率为基基准。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次、每件投投资案结案案时统计方式数据和趋势势图投资预算超超支比率指标名称投资预算超超支比率指标定义对投资项目目的预算核核算、审核核与执行的的管理能力力设立目的

33、考核投资项项目的预算算管理的评评价计算公式投资预算超超支比率(投资实际际发生金额额投资预预算金额)投资预预算金额1000% 相关说明计算投资资发生金额额投资预预算金额时时要按每一一件投资案案计算。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对项目经理统计周期每半年一次次、每件投投资案结案案时统计方式数据和趋势势图投资延迟天天数指标名称投资延迟天天数指标定义对投资项目目的进度规规划与进行行的管理能能力设立目的考核投资项项目的执行行进程管理理的评价计算公式投资延迟天天数(投资实际际完成日投资预定定完成日) 相关说明投资完成成日以能交交付使用的的日期为完完成基准日日。提前完成成不列入计计算；也就就是说，提提

34、前完成不不能扣抵另另案件的延延迟。数据收集企业管理部部数据来源工作报告数据核对项目经理统计周期每半年一次次、每件投投资案结案案时统计方式数据和趋势势图目标管理目标完成率率指标名称目标完成率率指标定义说明对目标标管理的计计划、协调调与执行的的管理能力力设立目的通过该指标标强化各部部门及员工工对工作计计划、执行行的管理评评价计算公式目标完成率率目标完完成件数同时期应应完成目标标件数100% 相关说明该指标的的评价要先先做好目标标管理的工工作。各部门、员员工每年、月月第一天提提报当期的的工作目标标并呈主管管核准。同时，提提报上一期期的工作执执行成果。目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。员工提

35、报报工作成果果时，要对对自身的目目标完成进进行自我评评价。目标管理理的量表如如附件。数据收集各部门数据来源目标管理表表数据核对各当事人及及部门主管管统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图内部服务满满意度指标名称内部服务满满意度指标定义显示内部客客户服务精精神的管理理设立目的提倡内部客客户服务的的精神，进进一步贯彻彻全员服务务意识计算公式内部服务满满意度调调研平均得得分相关说明以各部门门的服务意意识、服务务行为为调调研主题；以相关部部门为对象象。数据收集企业管理部部数据来源调研资料数据核对各部门统计周期每半年或一一年一次统计方式数据和趋势势图*股股份有限公公司目标设定发发表部门： 目标标人：日期

36、： 年月日日项次目标内容完成时间完成标准目标对策核准： 审审核： 制制表：*股股份有限公公司目标成果发发表 部门： 目标标人：日期： 年月日日项次目标内容完成时间完成标准目标成果核准： 审审核： 制制表：KPI 指指标管理经经营应用汇汇总表管理项目经营安全1-资产负负债比率22-速动比比率财务部1-货款回回收率2-成品周转转率市场部1-原料周周转率2-备品周转转率3-在制品品周转率生产部成本管理1-采购价价格指数采购1-生产效效率2-原料耗耗损率3-设备利用用率生产部1-设计损损失率技术部质量管理1-交货一一次合格率率采购1-成品一一次合格率率生产部1-设计错错误再发生生率技术部市场开发1-销售增增长率2-市场占有有率3-品牌认认识度市场部客户服务1-投诉处处理率2-客户回访访率3-客户档档案完整率率市场部1-内部服服务满意度度各部门KPI 指指标管理经经营应用汇汇总表管理项目竞争力管1-研发立立项数量开1-新产品品销售市理2-研发立立项通过发2-额率占占比场率部部费用管理1-市场拓拓展投入市1-工资毛毛利润生技术人均产产量技产出比场贡献率产术部部部33