XX公司QHSE管理手册20374.docx

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1、质量、健康、安全与环境管理手册 LHH/QHSE-01-2012 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.有效文件XXX股份有限公司 质量、健健康、安全全与环境管管理体系XXXX/QHSEE-01-20144管 理 手手 册第0次修改改版 本 号号：C分 发 号号：受控状态：受 控 2014年年09月110日发布 20014年009月100日实施XXX 公公司 发布质量、健康、安全与环境管理手册 XXX/QHSE-01-2014 XXX 公司 质量、健健康、安全全与环境管管理体系XXX/QQHSE

2、-01-22014管 理 手手 册编制： 审核： 批准：IV目 录0.1 质质量、健康康、安全与与环境手册册发布令10.2 质质量、健康康、安全与与环境承诺诺、方针和和目标批准准令20.3 管管理者代表表任命书40.4 企企业简介50.5 质质量、健康康、安全与与环境（以以下简称QQHSE）管管理手册的的管理61 范围围72 引用用标准73 术语语和定义83.1 使使用标准83.2 本本手册描述述供应链所所使用的术术语83.4 涉涉及本公司司生产和服服务时，还还采用以下下专业术语语及定义93.4.11 合同93.4.22 招标书书93.4.33 投标93.4.44 健康、安安全与环境境管理体系

3、系94 QHHSE管理理体系114.1 总总要求114.2 文文件要求124.2.11总则124.2.33文件控制制134.2.44记录的控控制135 管理理职责145.1 管管理承诺145.2 以以顾客、员员工、社会会为关注焦焦点145.3 QQHSE方方针155.4 策划155.4.11 对环境境因素、危危害因素辨辨识、风险险评价和风风险控制的的确定155.4.22 法律法法规和其他他要求185.4.33 健康、安安全与环境目标和指指标185.4.44 健康康安全与环环境方案195.4.55 QHSSE管理体体系策划205.5 职职责权限和和沟通205.5.11 职责和和权限205.5.2

4、2 管理者者代表（见见批准令）285.5.33 沟通通、参与和和协商285.6 管管理评审295.6.11 总则296 资源源管理306.1 资资源提供306.2 人人力资源316.3 设设施完整性326.3.11 基础设设施326.3.22 设施的的完整性326.4 工作环境境327 产品实实现337.1 产产品实现的的策划337.2 顾顾客、员工工、社会有有关的过程程347.3 设设计和开发发367.3.11 设计和和开发的策策划367.3.22 设计和和开发的输输入367.3.33 设计和和开发的输输出377.3.44 设计和和开发的评评审377.3.55 设计和和开发验证证377.3.

5、66 设计开开发的确认认377.3.77 设计和和开发更改改的控制387.4 采采购和供方方、分包管管理387.4.11 采购过过程387.4.22 采购信信息397.4.33 采购产产品的验证证407.4.44 供方（承承包方）管管理：407.5 生生产和服务务提供417.5.11 生产和和服务提供供的控制417.5.33 标识和和可追溯性性437.5.44 顾客财财产447.5.55 产品防防护447.6 监监视和测量量设备的控控制457.7 运运行控制457.7.11 运行控控制：467.7.22 顾客和和产品477.7.33 社区和和公共关系系477.7.44 作业许许可477.7.5

6、5 变更管管理477.8 应急准备备与响应478 监视视、测量、分分析和改进进498.1 总总则498.2 监监视和测量量498.2.11 顾客满满意498.2.22 内部审审核508.2.33 过程程的监视和和测量518.2.44 产品的的监视和测测量528.2.55 健康、安安全与环境境的监视和和测量538.3 不不符合控制制.548.3.11 不合格格品控制548.3.22 事故、事事件管理558.4 数数据分析558.4.11 数据的的来源与分分类568.4.22 数据分分析的方法法568.4.33 数据分分析的实施施568.4.44 数据分分析应提供供以下有关关方面的结结论568.5

7、 改改进568.5.11 持续改改进568.5.22 纠正措措施578.5.33 预防措措施57附1：XXXX股份有有限公司QQHSE管管理体系结结构图59附2：职能能分配表60附3: 要要素融合与与程序文件件开发一览览表630.1 质质量、健康康、安全与与环境手册册发布令公司质量量、健康、安安全与环境境管理手册册依据GGB/T 190001-22008质质量管理体体系 要要求、GGB/T 240001-20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南、GGB/T 280001-20011职业业健康安全全管理体系系 规范范、SYY/T 62766-20110石油油天然气工工业健康、安安全与环境境

8、管理体系系、Q/SY 11002.1-20013健康康、安全与与环境管理理体系 规范、GB/TT 504430-22007工工程建设施施工企业质质量管理规规范而编编制，它阐阐述了公司司质量、健健康、安全全与环境方方针、目标标和公司质质量管理体体系要求及及健康、安安全与环境境管理体系系要求，是是公司质量量、健康、安安全与环境境管理体系系的纲领性性文件，是是公司实施施质量、健健康、安全全与环境管管理、开展展质量、健健康、安全全与环境活活动必须遵遵守的法规规和行为准准则，现予予以批准发发布。公司所属全全体员工必必须严格遵遵照公司质质量、健康康、安全与与环境管理理手册的的有关规定定，认真组组织实施，确

9、确保公司质质量、健康康、安全与与环境管理理体系持续续有效运行行。 最高管理者者： 2014年年09月110日630.2 质质量、健康康、安全与与环境承诺诺、方针和和目标批准准令一、QHSSE承诺提供人、财财、物等必必需资源，以以确保QHHSE管理理体系的有有效运行，实实现公司QQHSE的的方针和战战略目标。以人为本，在在确保公司司产品质量量和服务质质量的同时时确保员工工的健康与与安全，预预防污染，事事故预防，清清洁生产，保保护环境，顾顾客满意，持持续改进，遵遵守法律法法规和其他他要求，提提高员工的的质量管理理与健康、安安全与环境境管理的意意识、信念念和水平，培培养一种全全员参与质质量、健康康、

10、安全与与环境管理理的企业文文化。我们的行动动和表现可可为公众所所获取，赢赢得相关方方对我们的的信任，持持续改进我我们的工作作，努力成成为同行业业的最佳楷楷模。24小时全全过程全方方位全天候候为顾客服服务。二、方针（一）质量量方针：质量至上，打打造精品工工程；诚信服务，树树立国际品品牌。改进创新，追追求卓越。质量方针包包括以下内内涵：以保保证产品质质量为产品品生产管理理的第一位位，向顾客客交付合格格的产品和和服务，努努力打造精精品工程；诚信经营营，向顾客客履行服务务承诺，以以诚信树立立品牌形象象，逐步发发展成国际际品牌；持持续改进企企业经营管管理，创新新发展，追追求卓越绩绩效。（二）健康康、安全

11、与与环境方针针：以人为本、健健康至上，确确保安全生生产；保护环境、预预防污染，创创新XX运营；全员参与、清清洁生产，打打造优质工工程；遵纪守法、持持续改进，争争做业内先先锋。健康、安全全与环境方方针包括以以下内涵：以人为本本，保障职职工职业健健康 ，确确保安全生生产；保护护环境，预预防产生污污染，创造造环保新型型XX运营；全员参与与HSE管管理，清洁洁生产，打打造高质安安全的工程程；遵守国国家法律法法规、地方方法律法规规及相关方方的要求,持续改进进QHSEE管理体系系，争取QQHSE管管理工作在在业内保持持先进水平平。三、目标（一）质量量目标：产品一次交交检合格率率97；化工药剂产产品出厂合合

12、格率1000%；工程竣工质质量验收合合格率1000%；XXX处理理合格率1100%；顾客投诉处处理率1000%。全过程全方方位全天候候现场技术术服务：本本地服务224小时随随叫随到，特特殊情况延延迟时间不不超过122小时。（二）健康康、安全与与环境战略略目标：追求零事故故、零伤害害、零污染染，HSEE管理同行行业领先。（三）阶段段性目标：重大污染事事件为零；重大交通事事故为零；火灾、爆炸炸事故为零零；重大伤害死死亡事故为为零；职业病发病病率为零。公司全体员员工必须认认真理解质质量、健康康、安全与与环境方针针内涵，并并以实际行行动认真贯贯彻执行。最高管理者者： 20114年09月 10日 0.3

13、 管管理者代表表任命书经研究决定定，任命XXXX为XXX股份份有限公司司QHSEE管理者代代表，全权权负责公司司质量、健康、安全全与环境管管理体系。管管理者代表表的主要职职责是：a) 确保保公司质量量、健康、安安全与环境境管理体系系的过程得得到建立和和保持，实实现质量、健健康、安全全与环境管管理体系的的持续有效效运行；b) 向最最高管理者者报告质量量、健康、安安全与环境境管理体系系的业绩，以以持续改进进的有关要要求；c) 负责责公司内部部审核的策策划和领导导，就公司司质量、健健康、安全全与环境管管理体系运运行的有效效性和符合合性对最高高管理者负负责； d) 加强强质量、健健康、安全全与环境意意

14、识和顾客客要求意识识的培训，在在公司范围围内形成强强烈的质量量、健康、安安全与环境境意识、竞竞争意识和和顾客要求求意识的氛氛围；e) 协助助最高管理理者组织召召开管理评评审会议，负负责在公司司不同的层层次和职能能之间，就就质量、健健康、安全全与环境管管理体系的的过程及其其有效性进进行沟通；f) 负责责组织公司司QHSEE方面的重重大决策；g) 全权权代表公司司负责质量量、健康、安安全与环境境管理体系系有关事宜宜的外部联联络。最高管理者者： 2014年年09月110日0.4 企企业简介 0.5 质质量、健康康、安全与与环境（以以下简称QQHSE）管管理手册的的管理1 QHHSE手册册的编制、批批

15、准与发布布1.1 公公司质量安安全环保部部根据GBB/T 190001-20008质质量管理体体系 要求、GGB/T 240001-20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南、GGB/T 280001-20011职业业健康安全全管理体系系 规范范、SYY/T 62766-20110石油油天然气工工业健康、安安全与环境境管理体系系、Q/SY 11002.1-20013健健康、安全全与环境管管理体系 规范、GB/T 504330-20007 工程建设设施工企业业质量管理理规范 标准的要要求，结合合公司实际际情况，负负责组织编编写QHSSE手册。1.2 QQHSE手手册由管理理者代表审审核，公司

16、司最高管理理者批准发发布。1.3 QQHSE手手册换版时时，仍执行行上述程序序。2 QHHSE手册册的发放2.1 QQHSE手手册由质量量安全环保保部负责登登记发放，公公司内部使使用的和提提供认证机机构备案的的QHSEE手册为受受控版本，加加盖“受控”印章，提提供给咨询询机构、顾顾客以及上上级主管部部门的QHHSE手册册为非受控控版本，不不加盖“受控”印章。2.2 受受控版本的的QHSEE手册持有有者，应妥妥善保管，不不得遗失、外外借、擅自自更改和复复制，当调调离工作或或离开本公公司时，应应办理变更更或交还手手续。3 QHHSE手册册的更改与与换版。3.1 QQHSE手手册由质量量安全环保保部

17、负责更更改，当受受控版本QQHSE手手册的内容容更改时，可可以采用划划改或用更更改页替换换作废页的的形式更改改，所有更更改由质量量安全环保保部统一集集中实施。3.2 当当QHSEE手册经过过重大或多多次更改或或公司的QQHSE管管理体系发发生重大调调整时，由由管理者代代表提出QQHSE手手册换版申申请，经最最高管理者者批准后实实施，QHHSE手册册的换版仍仍执行本手手册的有关关规定。3.3 本本手册解释释权归质量量安全环保保部。1 范围围1.1 总总则本公司建立立的质量、健健康、安全全与环境管管理体系符符合GB/T 190001-20008质质量管理体体系 要要求、GGB/T 240001-2

18、0004环环境管理体体系 要要求及使用用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430 一2007 工程建设施工企业质量管理规范标准要求，旨在：1.1.11证实XXXX有能力稳稳定、安全全提供满足足顾客要求求和法律法法规要求的的环保工程程设计、施施工；XXXXXXXXXXX。1.1.22证实公司司有能力满满足顾客、员员工及各相相关方对质质量、健康康、安全与与环境的要要求，以及及能够满足足适用的法法律、法规规要求。本本手册阐述述

19、了本公司司质量、健健康、安全全与环境管管理工作的的承诺、方方针和目标标，描述了了质量、健健康、安全全与环境管管理体系要要素的控制制程序。1.1.33通过公司司质量、健健康、安全全与环境管管理体系持持续改进过过程的有效效应用，以以及保证符符合顾客要要求和适用用的法律、法法规要求，增增强顾客、员员工、社会会满意。1.1.44本手册也也适用于第第三方的质质量、健康康、安全与与环境管理理。1.2 应应用 手手册适用于于XXX在机电设备备安装工程程、防腐保保温工程、电电子工程、化化工石油设设备的施工工；环保工程程设计有机机、无机水水处理剂的的研制、生生产；工业业废水处理理。设计、GCC2级压力力管道安装

20、装施工过程程中的质量量、健康、安安全与环境境管理和控控制，也作作为第三方方质量、健健康、安全全与环境管管理体系认认证审核的的依据。2 引用用标准下列标准所所包含的条条文，通过过在本手册册中引用而而构成本手手册的条文文。本手册册发布时，所所示版本均均为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本手册的各各方应探讨讨使用下列列标准最新新版本的可可靠性。GB/T 190000-20008 质量管管理体系 基础与术术语GB/T 190001-20008 质量管管理体系 要求GB/T 504330-20077 工程建建设施工企企业质量管管理规范GB/T 240001-20004 环境管管理体系 要求和使使用

21、指南GB/T 280001-20011 职业健健康安全管管理体系 要求SY/T 62766-20110 石油油天然气工工业健康、安安全与环境境管理体系系Q/SY 10022.1-22013健健康、安全全与环境管管理体系 规范3 术语语和定义3.1 使使用标准本手册使用用GB/TT 190001-20008质质量管理体体系 要求、GGB/T 240001-20004环环境管理体体系 要求和使使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T

22、 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范规定的术语和定义。3.2 本本手册描述述供应链所所使用的术术语 供供方组织顾客3.2.11 供方为本公司提提供原辅材材料及生产产设备的供供应方、提提供技术服服务或以合合同或协议议形式向公公司（工程程项目部）承承担部分工工程、劳务务、施工机机械和施工工设备的租租赁及操作作服务、材材料试验等等的单位。3.2.22 组织指本公司。3.2.33 顾客接受工程（产产品）的组组织或个人人，本手册册及其支持持性文件中中，亦称“业主”、“甲方”。3.2.44 本标准中中所出现术术语“产品”，也可指指“服务”。3.3 涉及上述述标准中重重复或交叉叉的术语，本本手

23、册作如如下说明：3.3.11 质量、安安全、健康康与环境管管理体系指依据GBB/T 1190011-20008质量量管理体系系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所建立的一体化的整合型管理体系，简称“QHSE管理体系”。3.3.22不合格/不符合未满足要求求。本手册册同时采用用不加区别别。3.3.33 供方提供产品的

24、的组织或个个人。将SSY/T 62766-20110石油油天然气工工业健康、安安全与环境境管理体系系、Q/SY 11002.1-20013健健康、安全全与环境管管理体系 规范、GB/T 244001-20044环境管管理体系 要求和和使用指南南、GBB/T 504330-20007工工程建设施施工企业质质量管理规规范、GGB/T 280001-20011职业业健康安全全管理体系系 要求求中的“承包商”纳入ISSO90000“供方”范畴。3.3.44 事故/事件件事故：造成成死亡、人人身伤害、健健康损害、损损坏或其他他损失的意意外情况。事件：导致致或可能导导致事故的的情况。3.3.55 危险源/

25、危害因素素本手册同时时采用不加加区别。3.3.66 风险识别别与评价本手册将环环境因素的的识别与评评价和危险险源的辨识识与风险评评价统称为为风险识别别与评价。3.3.77 QHSE方方案本手册将质质量方案、环境方案和职业健康安全方案统称为HSE方案。3.4 涉涉及本公司司生产和服服务时，还还采用以下下专业术语语及定义3.4.11 合同企业和顾客客之间以任任何方式传传递的双方方满意的要要求。3.4.22 招标书顾客对产品品的要求以以文字的形形式向组织织传递的文文件。3.4.33 投标企业应邀作作出提供满满足招标书书要求所需需的报盘。3.4.44质量、健康康、安全与与环境管理理体系是指依据GGB/

26、T 190001-20008 、GB/TT 240001-22004 、GB/TT 280001-22011 、SY/T62776-20010 、Q/SYY 10002.1-20133 、GB/T 500430-20077标准所建建立的一体体化的整合合型管理体体系，简称称“QHSEE管理体系系”。3.4.55危险源/危害因素素本手册同时时采用不加加区别。3.4.66风险识别别与评价本手册将环环境因素的的识别与评评价和危险险源的辨识识与风险评评价统称为为风险识别别与评价。3.4.77三同时所有的开发发建设项目目，包括新新建、改建建、扩建、技技术改造和和引进的工工程项目，其其防治污染染的设施、劳劳

27、动卫生设设施和消防防设施必须须与主体工工程同时设设计、同时时施工、同同时投入使使用。3.4.88三级安全全教育是指公司级级教育、部部门（车间间、队、站站）级教育育、岗位（班班组）级教教育。公司司级教育是是指新入厂厂的员工在在分配到车车间或工作作岗位之前前，由公司司级人力资资源部、质质量安全环环保部门进进行的安全全教育；部部门级教育育是指新员员工分配到到本部门、本本车间后，再再由部门、车车间进行的的安全教育育；班组教教育是指新新工人进入入工作岗位位之前由班班组进行的的安全教育育。3.5 工程建设设施工企业业质量管理理规范的术术语和定义义3.5.11 质量量管理活动动为完成质量量管理要求求而实施的

28、的行动。3.5.22 质量量管理制度度按照某些质质量管理要要求建立的的、适用于于一定范围围的质量管管理活动要要求。质量量管理制度度应规定质质量管理活活动的步骤骤、方法、职职责。质量量管理制度度一般应形形成文件。需需要时，质质量管理制制度可由更更加详细的的文件要求求加以支持持。3.5.33 质量量信息反映施工质质量和质量量活动过程程的记录。3.5.44 质量量管理创新新在原有质量量管理基础础上，为提提高质量管管理效率、降降低质量管管理成本而而实施的质质量管理制制度、活动动、方法的的革新。3.5.55 施工工质量检查查施工企业对对施工质量量进行的检检查、评定定活动。3.6 行业和企企业术语和和定义

29、3.6.11 建设设单位即建设工程程的投资人人，也称“业主”，是工程程建设项目目建设全过过程的总负负责方，拥拥有确定建建设规模、功功能、外观观、选用材材料设备、按按照法律法法规规定选选择承包单单位等权利利。3.6.22 施工工单位是指经过建建设行政归归口管理部部门的资质质审查，取取得相应资资质证书，从从事建筑工工程、建筑筑安装工程程、建筑安安装工程施施工的承包包单位。3.6.33 工程程监理单位位是指经过建建设行政归归口管理部部门的资质质审查，取取得相应资资质证书，受受建设单位位委托，依依照国家法法律法规、技技术标准和和建设单位位要求，在在建设单位位委托的范范围内对建建设工程进进行监督管管理的

30、企业业。3.6.44 工程程项目是指具有独独立的设计计文件，建建成后可以以独立发挥挥生产能力力或使用效效益的工程程。3.6.55 单位位工程是工程项目目的组成部部分，它是是可以独立立组织施工工的工程，通通常包含不不同性质的的工程内容容。3.6.66 分部部工程是单位工程程的组成部部分，一般般是按建筑筑物的主要要部位以及及安装工程程的对象划划分的。3.6.77 分项项工程是分部工程程的组成部部分，是按按照工序将将分部工程程进一步划划分而成。3.6.88 隐蔽蔽工程在施工过程程中，下道道工序将上上道工序完完全覆盖住住，则称上上道工序或或被覆盖的的分项工程程为隐蔽工工程。按规规定在隐蔽蔽前，应进进行

31、隐蔽工工程的检查查验收（简简称隐检），相相关各方验验收合格后后，方可予予以隐蔽。3.6.99 施工工组织设计计是指导建设设工程施工工准备和施施工全过程程的技术管管理文件。一一项单位工工程的施工工组织设计计内容包括括：工程概概况、施工工方案和施施工方法、施施工进度计计划、各项项资源需求求计划、施施工平面图图、技术质质量措施、安安全技术措措施及技术术经济指标标等。3.6.110 施施工方案针对工程项项目的某一一个重点部部位、关键键工序或“四新”（新材料料、新技术术、新工艺艺、新设备备）内容等等单独策划划一整套的的施工方法法、工艺流流程、技术术措施、质质量要求以以及必要图图纸等所编编制的施工工文件。

32、3.6.111 技术交交底施工企业传传统的技术术管理制度度之一。由由项目部到到施工作业业班组逐级级交底，随随接受交底底人员岗位位的不同，交交底的内容容也有所不不同。交底底的内容大大体是：工工程概况、设设计要求、图图纸做法、施施工组织设设计与施工工方案的要要求、设计计变更和洽洽商、规范范、规程和和工法的要要求、施工工顺序、施施工方法、质质量要求及及验收标准准等。3.6.112 项目部为实施某一一承包项目目而调配人人员组成的的项目管理理组织，在在公司的监监控下实施施开工准备备、施工全全过程、竣竣工验收等等过程，通通常是一次次性组织。3.6.113 顾客业主、甲方方、建设单单位、用户户。4 QHHS

33、E管理理体系4.1 总总要求4.1.11 本公司按按GB/TT 190001-20008质质量管理体体系 要求求、GBB/T 2240011-20004环境境管理体系系 要求和使使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430 -2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求制定了QHSE管理体系方针，进行策划、建立、实施和保持文件化、一体化的QHSE管理体系，运用PDCA的方法识别所需的过程，并予以持续改进。a) 确定定QH

34、SEE管理体系系所需的过过程及其在在公司中的的应用；b) 确定定和理解这这些过程的的顺序和相相互作用，在在手册5、66、7、88章节中已已进行了表表述；c) 对过过程中的危危险因素和和环境因素素进行评价价和识别，确确定其重要要因素，合合理策划对对过程的控控制；d) 确定定所需的准准则和方法法，以确保保这些过程程的运行和和控制有效效；e) 由最最高管理者者提供QHHSE管理理体系运行行过程所必必要的资源源，相关部部门收集、整整理、分析析和总结必必要的信息息，以支持持这些过程程运行和对对其完整性的监控控；f) 监测测、测量（适适用时）和和分析公司司所承担的的产品和技技术服务的的有关过程程；g) 采

35、取取充分有效效的措施，以以实现公司司的QHSSE方针、目目标和持续续改进。h) 确保保产品生产产获得必要要资源和信信息以支持持这些过程程的运行和和监视；4.1.22公司有关关职能部门门、生产部部门和设计计所要按公公司QHSSE职能分分配的分管管权限有效效地对管理理活动、资资源、产品品实现和测测量等过程程实施管理理和控制。4.1.33外包过程程：外协件件的加工、工工程分包等等。对分包包供方通过过评定、选选择合格的的承包方，并并对其实施施控制，将将其纳入公公司的管理理体系。具具体控制方方法见手册册7.4条条款和采采购过程控控制程序。4.2 文文件要求4.2.11总则4.2.11.1公司QQHSE管

36、管理体系文文件包括：a) 公司司QHSEE方针和目目标：规定定公司QHHSE管理理体系的宗宗旨和方向向以及QHHSE管理理体系所达达到目的文文件。在本本手册中已已规定，并并经最高管管理者批准准发布；b) 管理理手册：对对公司所建建立的QHHSE管理理体系总体体描述的文文件。公司司的QHSSE管理手手册经最高高管理者批批准发布；c) 程序序文件和记记录：根据据四个体系系管理标准准要求及公公司实际需需要，指导导相关活动动或过程所所规定的文文件。公司司按GB/T 190001-20008、GGB/T 504330-20077、GB/T 244001-20044、GB/T 288001-20111、Q

37、/SYY 10002.1-20133、SY/TT 62766-20110标准要要求建立332个程序序文件和记记录，具体体见公司程程序文件。d) 支持持性文件：确保QHHSE管理理体系过程程的有效策策划、运行行和控制所所要求的文文件，包括括：有关法法律、法规规，产品检检验规范、技术标准、操作规程、HSE作业计划书、技术文件、作业指导书、规章制度等，以便确保公司生产过程得到有效控制；e) 记录录：为确保保其过程有有效策划、运运行和控制制所需的记记录。4.2.11.2以上上文件和资资料可以以以硬拷贝或或电子媒体体形式存在在，同时体体系文件的的数量和详详略程度，应应满足QHHSE管理理体系策划划与控制

38、的的需要。4.2.22 QHSSE管理手手册QHSE管管理手册是是公司根据据质量健康康安全环境境方针目标标而全面描描述本体系系的管理文文件。公司编制并并保持了符符合GB/T 190001-20008、GGB/T 504330 -20077、GB/T 244001-20044、GB/T 288001-20111、Q/SYY 10002.1-20133、SY/TT 62766-20110的QQHSE管管理手册，包包括了下述述内容：a) 公司司QHSEE管理体系系所适应的的范围；b) 程序序文件；c) GBB/T 190001-20008、GGB/T 504330 -20077、GB/T 24400

39、1-20044、GB/T 288001-20111、Q/SYY 10002.1-20133、SY/TT 62766-20110标准要求对公司司QHSEE管理体系系所包括的的全部过程程和内容及及相互关系系进行陈述述；d) 本手手册前言中中就QHSSE手册的的管理对QQHSE管管理手册的的控制提出出了要求；e) 公司司QHSSE管理手手册只是是企业全部部文件中的的一部分，在在企业的管管理体系中中，其它文文件应依属属于本手册册的有关要要求。4.2.33文件控制制4.2.33.1 为为了对QHHSE管理理体系所要要求的文件件实施有效效控制，公公司编制了了文件控控制程序。记记录是一种种特殊类型型的文件，

40、应应依据4.2.4 的要求进进行控制。4.2.33.2 公公司质量安安全环保部部是QHSSE管理体体系文件控控制的归口口管理部门门，各有关关部门负责责本部门文文件的管理理和控制，均均应对所使使用的文件件按要求进进行有效控控制。4.2.33.3 公公司对QHHSE管理理体系所要要求的文件件，实施有有效地控制制，以便：a) 为使使文件是充充分与适宜宜的，文件件发布前得得到批准；b) 文件件形成按规规定进行审审核，必要要时对文件件进行评审审和更新并并再次得到到批准；c) 对文文件的更改改和现行修修订状态应应及时进行行标识；d) 确保保在QHSSE管理体体系运行的的各个场所所都获得适适用文件的的有关版

41、本本；e) 所有有文件应保保持清晰，以以便识别和和检索；f) 确保保本公司所所确定的策策划和运行行质量管理理体系所需需的外来文文件得到识识别，如法法律、法规规、标准、来来自顾客或或供方的要要求、图样样、验收准准则等，并并对其进行行控制；g) 作废废文件如果果出于某种种目的仍有有其它保留留价值时，应应加盖“作废参考考”印章并实实施有效控控制，以防防止作废文文件的非预预期使用。4.2.44记录的控控制4.2.44.1为了提提供对QHHSE管理理体系有效效运行的证证据而建立立的记录实实施有效控控制，公司司制定并实实施记录录控制程序序，使其其记录的标标识、贮存存、检索、保保护、保存存期限、保保留和处置

42、置符合规定定要求，记记录应予以以保持，保保持清晰、易易于识别和和检索，同同时，保证证记录的完完整性、真真实性，以以便提供符符合要求和和QHSEE管理体系系有效运行行的证据。4.2.44.2 公公司质量安安全环保部部是记录的的归口管理理部门，负负责对记录录的控制和和管理。各各部门负责责本部门的的记录管理理和控制。5 管理理职责5.1 管管理承诺公司最高管管理者通过过以下活动动对公司建建立、实施施及持续改改进QHSSE管理体体系提供强强有力的领领导和明确确的承诺并并提供证据据： a) 向公公司全体员员工传达满满足顾客、员员工、社会会要求及相相关方要求求的重要性性；b) 向全全体员工和和相关方传传达

43、并培训训法律、法法规知识及及其重要性性；c) 制定定公司QHHSE方针针；d) 制定定QHSEE目标；e) 定期期组织管理理评审；f) 为生生产提供充充分必要的的资源，并并确保其资资源满足过过程需要，并并保证QHHSE管理理体系得到到有效运行行和持续改改进；g) 建立立和维护公公司的企业业文化，支支持和促进进QHSEE管理体系系的有效运运行，包括括信念、态态度及个人人承诺、参参与和责任任。主要有有员工对公公司（单位位）改善QQHSE表表现的信念念、员工对对自身QHHSE表现现的态度、对对个人责任任和义务的的认识、各各单位在不不同层次岗岗位上自觉觉参与HSSE管理，接接受并履行行QHSEE责任等

44、。5.2 以以顾客、员员工、社会会为关注焦焦点5.2.11公司最高高管理者应应以实现顾顾客、员工工、社会满满意为最终终目标，企企业从以下下方面确保保顾客、员员工和社会会的要求得得到确定并并予以满足足：a) 通过过市场调研研、评价供供方、分包包方的QHHSE保证证能力、产产品要求的的评审和与与顾客直接接接触等方方式，不断断了解和确确定顾客的的需求和期期望，包括括法律法规规要求等；b) 将顾顾客需求和和期望转化化为本公司司的要求；c) 通过过同员工交交流、员工工满意度调调查、合理理化建议、收收集最新的的法律法规规等方式充充分关注员员工的健康康和安全；d) 考虑虑在本公司司生产提供供过程中对对环境造成成的影响，改改进环境；e) 明确确适用的法法律、法规规、产品规规范、验收收标准的要要求；f) 认真真履行设计计变更、不不失时机的的向顾客就就产品质量量、功能、安安全性、可可靠性提出出合理化建建议；g) 对满满足顾客要要求的程度度实施监视视和测量。对对不能得到到满足的环环节进行分分析，重新新采取措施施，以持续续满足顾客客要求。5.2.22公司全体员员工有责任任将5.22.1所确确定的顾客客的要求和和期望自觉觉转化为自自身的要求求并努力达达到顾客的的满意。5.3 QQHSE方方针为确保QHHSE方针针的适宜性性，充分符符合本公司司的发展宗宗旨，达到到相关方满满意：