生产企业质量管理文件(全套)35160144507.docx

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1、键入文字键入文字键入文字Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.版本：B 文件编号：Q/TG2013企业质量管管理体系文文件（卫生防疫疫管理手册册）控制状态： 受 控 持 有 者者： 实施日期：2013.09.10 有有限公司 发布目 录录第0章：工工厂简介55第一章：适适用范围66第二章：管管理职责和和权限77第三章：卫卫生防疫体体系控制要要求 110第一节：总总则 110第二节：卫卫生防疫管管理制度 110第三节：厂厂检员管理理制度 112第四节：合合格供方选选择、评定定制度 114第五节：采

2、采购、验收收管理制度度 116第六节：生生产管理制制度 117第七节：半半成品、成成品安全质质量控制制制度 19第八节：不不合格品管管理制度 221第九节：产产品标识、追追溯和召回回制度 222第十节：异异常、紧急急和纠偏制制度 225第十一节：原辅料仓仓库管理制制度 227第十二节：成品仓库库管理制度度 229第十三节：环境卫生生管理制度度 330第十四节：原材料检检验规程 331第十五节：成品检验验规程 333第十六节：过程检验验规程 335企业质量管管理体系文文件（卫生防疫疫管理手册册）批 准 页页公司办公室室根据出出境竹木草草制品生产产企业注册册登记管理理实施细则则和出出境竹木草草制品

3、检疫疫管理办法法编制形形成了工厂厂卫生防疫疫管理手册册。本手册册规定了本本公司竹木木草制品加加工过程卫卫生防疫管管理基本要要求，是竹竹木草制品品生产加工工应长期遵遵循的纲领领性文件。经经本公司防疫疫小组审核核，本手册册符合出境境竹木草制制品卫生防防疫要求和和相关法律律、法规的的要求，现现提交总经经理予以批批准发布，自自2013 年9月10日日起实施，本公司各级领导和全体员工必须遵照执行。总经理： 日期：20013年9月10日防疫小组职职责和权限限任命书为了建立并并有效实施施卫生防疫疫管理体系系，现任命命下述成员员组成防疫疫小组：组 长：李 健成 员：王晓 李 丽 陈慧珍 李永琪 刘少钊 陈一民

4、 龚 锋防疫小组的的上述成员员均接受出出境竹木草草制品生产产企业注册册登记管理理实施细则则和出境竹竹木草制品品检疫管理理办法等系系统知识培培训，具备备多年企业业管理经验验，能够胜胜任本公司司卫生防疫疫管理体系系工作。防疫小组的的职责和权权限为：1.负责卫卫生防疫管管理体系文文件的建立立、修订，并并在工作中中督促和落落实；2.负责卫卫生防疫管管理体系文文件的培训训、并组织织贯彻实施施；3.负责每每周防疫工工作的落实实，负责日日常防疫制制度的监督督，并确保保有效实施施；4.参与本本公司不合合格产品的的评审和处处置；5.负责产产品召回的的组织实施施；6.负责产产品安全事事故，本公公司异常与与紧急情况

5、况的应急准准备和响应应计划的组组织实施。总经理： 日 期： 20113年9月10日第0章 工厂简介介有有限公司，位位于优美的的中国浙江江市国家AAAAA级旅旅游胜地，山山清水秀、人人杰地灵，其其独特的地地理环境和和自然环境境造就了很很多优秀企企业家的诞诞生。本公公司创办于于20055年7月，是一家家集研发，生生产，销售售，进出口口贸易于一一体的创新新型科技企企业。公司司生产汽车车饰品有上百个品种（包括方方向盘套、各各种坐垫、腰腰靠、护肩肩、脚垫等）。公司生产基基地总占地地面积122480平平方米，年生产能能力约93300万元(人民民币)。产产品100%销销往中东、东南南亚、北非非等国家和和地区

6、。本公司已通通过 ISSO90001体系认认证。公司本着“以市场为标、以信誉为上、以品质为先、以技术为纲”的企业宗宗旨，努力力打造“优质产品品、优质品品牌、优质质服务”的终级目目标！竭诚诚欢迎国内内外新老客客户的惠顾顾，真诚祝祝愿各新老老客户生意意兴隆、事事业兴旺！公司地址：浙江省市工业业区2013年年9月第一章 适用范围围1 主题题内容和适适用范围1.1 本本卫生防疫疫管理手册册依据出出境竹木草草制品生产产企业注册册登记管理理实施细则则和竹木木草制品加加工相关法法律、法规规的要求，结结合本公司司实际情况况编写。卫卫生防疫管管理手册对对木制工艺艺品生产的的卫生、防防疫管理要要求进行了了详细的描

7、描述。1.2 本本卫生防疫疫管理手册册对内是木木制工艺品品加工的卫卫生、防疫疫管理的纲纲领性文件件，是本公公司各级部部门和全体体员工进行行工艺品加加工的依据据文件和行行动准则；对外是本本公司各种产品已已经实施卫卫生防疫管管理体系的的承诺；也也可用于第第二方考核核，证实本本公司生产产加工实施施过程符合合相关法律律、法规要要求。1.3 本本手册适用用产品范围围：各类竹竹、藤制汽车饰品的的生产加工工。2 卫生生防疫管理理手册编制制原则 本手手册充分考考虑了出出境竹木草草制品生产产企业注册册登记管理理实施细则则各项要要求，并结结合了本公公司实际情情况进行编编制。3 依据据和参考文文件3.1 关于进一一

8、步加强出出境竹木草草制品检验验检疫监管管工作的通通知（国家家质动函2200869号）3.2 出境竹木木草制品生生产企业注注册登记管管理实施细细则3.2 中中华人民共共和国进出出境动植物物检疫法及及其实施条条例3.3 出出境竹木草草制品检疫疫管理办法法第二章 管管理职责和和权限1.总经理理1.1负责责制定本公公司战略规规划及投资资战略并主主持公司重大决决策，制定定公司的发展展思路，安安全卫生防防疫管理制制度的审批批。1.2 负负责本公司司组织结构构的设置和和部门主管管级别及以以上人员的的任免工作作。1.3 负负责本公司司各部门主主管的业务务管理与指指导。1.4 组组织建立健健全本公司司各项管理理

9、制度和工工作流程，优优化组织结结构并定期期改善，保保证高效持持续运作。1.5 负负责合格供供货商的审审批。1.6 负负责提供必必要的资源源，保证各各项工作的的正常开展展。1.7 全全面负责企企业的各项项安全、质质量工作，并并对重大安安全质量问问题的处理理作最后裁裁决。2. 办公公室2.1 负负责各类人人员的岗位位职资格评评定和培训训活动的组组织与实施施。2.2 负负责对本公公司管理文文件、制度度的编制、发发放、归档档、更改、作作废等环节节的控制，确确保各使用用场所文件件的有效性性。2.3 负负责各部门门和岗位人人的日常工工作考核以以及人事档档案的管理理。2.4对生生产厂区及及各生产、加加工、存

10、放放等环境的的防疫环境境经常进行行检查、督督促、确保保文明生产产和安全作作业。2.5负责责本部门异异常情况的的收集、报报告，并执执行厂领导的纠纠正与预防防的措施。2.6 严严格复核合合同或订单单的各项条条款内容，及及时将合同同复印件传传递至有关关部门。2.7 按按国家有关关法规、条条例及合同同要求，作作好出口产产品的商检检、报关及及发运工作作。2.8 对对异常品需需要召回时时，及时做做好对内和和对外（监监管机构）的的沟通工作作2.9 负负责原辅材材料供方的的选择和评评定工作。2.10 负责原辅辅材料的采采购，根据据生产计划划编制采购购计划。2.11 负责采购购进度的控控制。2.12 负责采购购

11、物资异常常品的处置置工作。2.13 完成领导导交办的其其他事务。3.品管部部3.1 负负责产品形形成全过程程的监视和和测量，并并严格按文文件规定，把把好采购原原材料、半半成品、成成品的安全全质量的检检验和验收收。3.2 按按规定要求求对监视和和测量装置置的检定、校校准、标识识以及使用用和维护保保养等进行行控制。3.3 经经常对各环环节的检验验情况及其其状态标识识进行检查查和监督，确确保检验活活动的有效效执行。3.4 按按规定要求求对各环节节发现的异异常进行评评审，并作作出处置决决定。3.5 每每月对各环环节的产品品质量信息息及各部门门反馈的信信息进行收收集、统计计和分析，并并视需要向向有关部门

12、门反馈。3.6协助助公司做好对对异常品召召回的处置置及需要追追溯时，按按照追溯程程序进行产产品的追溯溯工作。3.7负责责对公司检验员员的统一管管理、协调调工作。3.8负责责公司异常报报告及纠偏偏制度的总总体归口管管理。4.生技部部4.1 根根据生产任任务要求，编编制生产作作业计划，并并组织和协协调各车间间进行均衡衡、有序的的生产。4.2 准准确掌握各各环节的生生产进度和和质量状况况，及时处处理各种异异常情况，确确保生产的的顺利进行行。4.3 经经常对生产产设备、防防虫、防疫疫、除害设设施及工装装的使用和和维护保养养情况检查查、监督和和指导，保保持设备的的完好状态态。4.4 定定期对各车车间人员

13、进进行安全生生产教育和和操作技能能培训，增增强员工的的安全和质质量意识及及业务技术术水平，提提高厂的整体素素质。4.5 组组织和协调调各部门、车车间开展各各项工作，有有效处理生生产过程中中出现的各各种异常情情况，确保保各车间生生产的均衡衡、有序。4.6 经经常对仓库库的物料存存量、产品品防护、帐帐务管理以以及报废设设备、产品品的入库、隔隔离与处理理等情况进进行检查和和指导，及及时解决物物资供应和和管理方面面存在的各各项问题。4.7协助助办公室对对生产厂区区及各生产产车间的防防虫、防疫疫、除害设设施及环境境卫生的检检查。4.8负责责产品的标标识及必要要时协助品品管部做好好产品追溯溯工作。5 防疫

14、小小组5.1负责责卫生防疫疫管理体系系文件的建建立、修订订，并在工工作中督促促和落实；5.2负责责卫生防疫疫管理体系系文件的培培训、并组组织贯彻实实施；5.3负责责对公司员工进进行有关检检验检疫及及产品防疫疫知识的培培训，特别别是对相关关涉及检疫疫工作岗位位人员的培培训。5.4负责责每周防疫疫工作的落落实，负责责日常防疫疫制度的监监督，并确确保有效实实施；5.5参与与公司不合格格产品的评评审和处置置；5.6负责责产品召回回的组织实实施；5.7负责责产品安全全事故，厂厂异常与紧紧急情况的的应急准备备和响应计计划的组织织实施；6 各车间间主任6.1 根根据生产作作业计划要要求，合理理安排本车车间工

15、序产产品的日常常生产。6.2 及及时掌握本本车间产品品的生产进进度，并做做好日常生生产情况的的统计工作作。6.3 按按规定要求求对各项生生产设施进进行有效管管理，并经经常对各作作业人员的的生产设备备及工量器器具的使用用和维护保保养情况进进行检查、监监督和指导导，确保设设备保持良良好状态。6.4 经经常检查各各产品的生生产情况，及及时解决生生产过程中中发现的各各类问题。6.5 指指导和督促促工人遵守守各项工艺艺纪律。6.6负责责本车间的的防虫、防防疫、除害害工作，以以及车间的的环境卫生生。7 仓库管管理员7.1 熟熟悉物资科科目的基础础理论和企企业的产品品情况，并并建立物资资明细台帐帐。7.2

16、对对产品实行行分类分区区存放，且且按规定要要求进行标标识，并保保证帐、卡卡、物相一一致。7.3 按按规定要求求办理产品品的出入库库手续，并并做到“日清月结结”。7.4 切切实做好各各类贮存物物资的防锈锈、防潮以以及防火、防防盗工作。7.5 保保持库房清清洁，并每每天对贮存存物资的质质量和防护护等情况进进行检查，发发现问题及及时解决。7.6负责责库房的防防虫、防鼠鼠、防疫等等环境工作作。8 检验员员8.1熟悉悉和掌握厂厂各类产品品的质量特特性及要求求，严格按按照程序、指指导书等文文件规定进进行检验。8.2及时时、有效的的做好各项项检验记录录和状态标标识，并对对检验和试试验结果作作相应的判判定。8

17、.3对检检验发现的的异常产品品，应及时时按规定要要求进行评评审或通知知品管部处理理。8.4及时时向品管部部或有关部部门反馈各各项产品的的质量信息息，以便采采取相应的的解决措施施。9 厂检员员9.1严格格按照防防疫管理制制度等有有关制度落落实本公司司厂检工作作。9.2应根根据防疫疫管理制度度的要求求，做好生生产各环节节和厂区防防疫工作的的监督，并并做好监督督记录。9.3认真真做好每批批产品的厂厂检工作，并并如实填写写“出境竹木木制品厂检检记录单”。9.4及时时将有关厂厂检工作情情况向防疫疫管理小组组汇报。第三章 卫卫生防疫管管理体系控控制要求第一节 总 则公司根据出出境竹木草草制品生产产企业注册

18、册登记管理理实施细则则和出出境竹木草草制品检疫疫管理办法法等相关法法规的要求求，针对竹竹木草制工工艺品生产产加工过程程建立的卫卫生防疫管管理体系。并并在卫生防防疫小组和和办公室共共同充分的的策划下，使使得建立的的体系文件件既满足有有关标准和和法规的要要求，又与与厂生产加工工实际保持持有机协调调，具备良良好的可操操作性。第二节 卫卫生防疫管管理制度1 目的的：对本公司产品品的采购、加加工、存放放等各环节节的卫生防防疫要求进进行规定，确确保出口竹竹木制品不不带有有害害生物。2 范围围：适用于本公公司竹木制制品的生产产、加工、存存放各环节节的防疫工工作，涵盖盖原材料进进厂时的检检验检疫、原原料仓库的

19、的防疫、半半成品仓库库的防疫、加加工车间的的防疫、包包装车间的的防疫、成成品库的防防疫管理、出出口时的防防疫管理等等方面。3 职责责3.1 卫卫生防疫小小组负责本本制度的总总体控制，并并确保在日日常工作中中指导、监监督和落实实；3.2 各各相关部门门负责本部部门的卫生生防疫工作作；3.3 卫卫生防疫小小组负责本本制度的修修订和完善善。4 控制制要求4.1 厂厂区防疫4.1.11 厂区布布置：生产产区与生活活区分离，竹竹木制品生生产车间按按生产工艺艺流程划分分为原料仓仓库、半成成品仓库、包包装物料仓仓库、加工工车间、包包装车间、产产品检验室室，各区域域保持相对对独立。4.1.22 办公室室负责厂

20、区区的卫生，包包括各功能能区的消毒毒杀虫等的的防疫工作作。每周对对全厂进行行全面卫生生清扫一次次。4.2 原原材料进厂厂的防疫4.2.11 原材料料的采购必必须来自厂厂评定的合合格供方，相相关产品必必须符合国国家标准和和输入国标标准。4.2.22 厂检员对对进厂竹丝丝的验收按按原材料料进厂验收收标准进进行，并做做好“检验记录录”。4.2.33 对进厂的的原材料料，厂检员员应检查供供应商提供供的检测报报告，并对对采购的原原辅材料采采取不定期期的抽样并并送台州出出入境检验验检疫局进进行检测，确确保进公司司的原辅材料符符合国家标标准。4.3原材材料仓库的的防疫4.3.11原材料仓仓库需有专专人负责日

21、日常的防疫疫工作，及及时清理无无关的杂物物，日常保保持干净整整洁。4.3.22专职防疫疫人员每周周对原材料料仓库卫生生检查至少少一次，并并做好“卫生防疫疫记录”。4.3.33 对竹丝管理需需经常检查查产品含水水率是否超超标和是否否感染害虫虫，对有感感染害虫或或含水率超超标的竹丝丝应及时报报告厂检员员，并将竹竹丝运往烘烘干房进行行烘干或晒晒干。4.4加工工车间区域域的防疫4.4.11各车间每每天应及时时清理的下下脚料，确确保车间的的干净整洁洁。4.4.22 每周对对加工车间间进行卫生生清洁并卫卫生检查。4.5 包包装车间的的防疫4.5.11包装车间间必须安装装纱窗、灭灭蝇灯等防防疫设施，日日常应

22、保持持良好。防防疫小组负负责定期检检查纱窗、纱纱门是否损损坏，灭蝇蝇灯是否工工作正常，如如有损坏的的及时安排排维修。4.5.22 包装车间间内必须每每天及时清清扫杂物，每每周定期卫卫生检查至至少一次，并并做好卫生生防疫记录录。4.5.33 包装工工负责每件件产品的检检验，检验验应包含产产品的包装装物是否干干净清洁、产产品包装前前是否将产产品（如抽抽屉内）清清理干净等等与产品有有关的防疫疫内容。4.5.44 晚上包包装产品时时纱窗、纱纱门应关好好，如遇潮潮湿炎热飞飞蛾等昆虫虫较多的夜夜晚应停止止包装，以以防止产品品包装时感感染害虫。4.5.55 厂检员员应对包装装的产品采采取不定期期抽样检查查，

23、发现不不符，应及及时采取纠纠正措施。4.5.66 包装好好的产品应应及时运往往成品库存存放，不得得堆放于车车间或防疫疫设施不完完善区域。4.6 成成品库的防防疫4.6.11必须安装装纱窗、防防潮、防虫虫、防鼠、灭灭蝇灯等设设施，日常常应保持良良好。卫生生防疫小组组负责定期期检查纱窗窗是否损坏坏，灭蝇灯灯是否正常常工作，如如有损坏的的及时安排排维修。4.6.22 成品的的堆放应离离地离墙，确确保与地面面保持100cm，与与墙壁保持持30cmm。4.6.33 成品库内内保持干净净整洁，杂杂物及时清清理，每周周定期卫生生检查至少少一次，做做好卫生防防疫记录。4.7 出出口时的产产品的防疫疫4.7.1

24、1 厂检员员负责对每每批产品出出口前的抽抽检自检工工作。抽检检比例按台台州局抽样样比例进行行抽样，必必要时，可可根据出口口季节、出出口的国家家和产品品品种的不同同适当增加加抽样比例例。4.7.22 在每批批出口货物物装柜前，厂厂检员必须须组织人员员对集装箱箱清扫，确确保箱内无无虫和其他他任何杂物物。5 相关文文件5.1 原原材料仓库库管理制度度5.2 成成品仓库管管理制度6 相关记记录6.1 进进货检验记记录6.2成品品检验记录录6.3 卫卫生防疫实实施记录第三节 厂厂检验员管管理制度1 目的的：为了进一一步规范厂厂检员的检检验防疫工工作，保证证生产各环环节防疫制制度得以规规范落实，确确保产品

25、出出口前均经经厂检合格格，特制定定本制度。2 适用用范围：适用于本公公司所有厂厂检员。3 职责责3.1 品品管部负责责本制度的的总体控制制；3.2 检检疫小组负负责对厂员工进行行有关检验验检疫及产产品防疫知知识的培训训，特别是是对相关涉涉及防疫工工作的岗位位人员的培培训。3.3 卫卫生防疫小小组负责对对本公司外加加工产品的的防疫监督督和对外加加工户进行行防疫知识识培训，并并指导防疫疫设施的建建设。3.4 卫卫生防疫小小组应根据据现场防疫疫要求，做做好生产各各个环节和和厂区的防防疫工作的的监督，在在发现问题题后及时纠纠正，并做做好相关的的监督记录录。3.5 各各厂检员要要认真做好好每批产品品的厂

26、检工工作，并如如实填写“出境竹木木草制品厂厂检记录单单”。3.6 厂厂检员及时时将有关厂厂检工作情情况向防疫疫小组汇报报，防疫小小组应定期期组织人员员对防疫情情况进行总总结，必要要时针对防防疫措施提提出改进建建议。4 控制制要求4.1 厂厂检员培训训4.1.11厂检员资资历要求：本公司厂检检员必须高高中以上毕毕业，有33年以上汽汽车饰品生生产加工经经验，有一一定的沟通通协调能力力，在本公公司相对稳稳定。并满满足以下要要求：a）熟悉本本公司产品品原材料的的构成，加加工工艺流流程，加工工技术参数数，半成品品和成品的的储存要求求；b）具有害害虫防疫基基本知识，熟熟悉杀虫剂剂使用和防防护； c）能比较

27、较客观、准准确的分析析和评价出出境植物产产品的检结结果，并做做出真实的的判断；d）工作积积极，实事事求是，责责任心强，坚坚持原则。 4.1.22厂检员培培训：本公公司每年定定期派员参参加由检验验检疫部门门举办的培培训班，以以确保厂检检员有相应应的资格。4.1.33对于各岗岗位员工的的防疫知识识培训，则则由厂厂检员定定期组织培培训。4.2厂检检员的管理理4.2.11 厂检员员应由防疫疫管理小组组统一协调调，不得擅擅自操作，尤尤其在实施施防疫过程程，必须服服从统一安安排，以免免造成安全全事故。4.2.22 厂检员员日常的防防疫工作必必须严格按按照卫生生防疫管理理制度实实施，并对对防疫过程程情况进行

28、行详细的记记录。4.2.33 厂检员员对出厂的的每批产品品做好厂检检工作，严严格按照比比例抽样，不不得少抽或或漏抽，并并如实填写写“出境竹木木草制品厂厂检记录单单”。4.2.44 厂检员员应定期组组织各车间间负责人讨讨论遇到的的防疫和厂厂检问题，并并针对问题题提出相应应的改进建建议，以确确保厂的卫生防防疫和厂检检能力不断断提高。4.2.55厂检员应应定期收集集整理与本本公司产品品有关的植植检法规、要要求等有关关资料、文文件，保持持与检验检检疫局的密密切联系，及及时反馈质质量、疫情情等相关信信息，接受受检验检疫疫局的监督督管理。4.2.66厂检员在在检查中发发现原料、加加工环节、成成品、包装装等

29、不能达达到检疫质质量要求，有有权监督退退货、返工工以及制止止发货等行行为。4.2.77对公司的除害害设施以及及防疫设施施每月一次次检查和维维护，确保保除害设施施以及防疫疫设施处正正常状态。4.2.88厂检员应应对自己的的检验结果果负责，对对于存在违违法行为的的，应依法法追究责任任。4.3厂检检员的变更更4.3.11对于违规规操作的厂厂检员，厂厂视情节严严重情况给给予警告，必必要时，给给予辞退；对于辞退退的厂检员员，公司应立即即与检验检检疫局联系系，通知相相关部门，以以便厂检员员的调整，具具体按照检检验检疫局局相关规定定办理。4.3.22若相关人人事变动需需要调整厂厂检员的，厂应及时与检验检疫局

30、联系，办理相关变更手续。5 相关记记录5.1 出出境竹木草草制品厂检检记录单5.2 出出境竹木草草制品检疫疫登记表第四节 合合格供方选选择、评定定制度1 目 的：对公司的供方方进行选择择和评定，确确保供方能能稳定提供供合格的产品品。2 适用用范围：适用于对对生产所需需的原辅材料供方方进行选择择、评价和和控制。3 职 责3.1采购购部负责供供方的选择择和具体评评估工作，并并在采购过过程进行动动态管理；3.2公司司负责人负负责原材料料供方的最最终审批确确认；3.3 品品管部负责责对所需采采购产品资资料和采购购产品的验验证。4 控制制要求4.1 合格供方方的确定4.2.11 合格供供方包括：购成产品

31、品所有原辅辅材料的供供应厂商。4.2.22 生技部根据据供货能力力、质量保保证能力、以以往供货业业绩、产品品实际质量量、信誉等等各方面的的了解、调调查，提出出合格供方方的初选名名单。4.2.22 评价价依据4.2.22.1 重重要产品评评价依据可可以用以下下一条或几几条内容的的组合进行行评价和选选择：a） 生产产厂家或经经销商经有关部部门批准，准准予生产或或经营；b） 产品品能提供测测试报告证证明其质量量合格或取取得各类证证书证明其其质量保证证能力的，如如许可证，体体系认证证证书，产品品认证证书书等；c） 对本本公司6个个月以上供供货业绩是是满意的；d） 供货货能力是否否能满足公公司采购要要求

32、。4.2.33 对供供方的评价价4.2.33.1 提供产品品的供方由由采购部分别别进行调查查、评价，内内容包括：生产能力力、检测能能力、交货货信誉及产产品质量保保证等，并并填写“供方调查查/评定表表”，同时进进行评价并并经总经理理批准。4.2.33.2 根据评价价结果采购购部编制合合格供方名名单，报总总经理批准准后发到品品管部和仓仓库。4.3 对合格供供方的控制制加强进货验验证，发现现一次严重重不合格的的，向其提提出严重警警告，要求求其采取改改进措施，连连续发现三三次严重不不合格的，即即取消其合合格供方资资格。4.4 对合格供供方的业绩绩评价4.4.11 为确确保合格供供方能够长长期、稳定定地

33、提供产产品，由采采购部每年年年底进行行一次业绩绩评价。评评价的主要要内容有：质量状况况、交货及及时性、服服务质量。4.4.22考核比例例为质量440分，交交期20分分，价格220分，服服务20分分。4.4.33考核项目目1) 质量量：送货批批为全检者者以不良率率表示，抽抽检者以不不良批次率率表示，免免检者根据据使用中挑挑选出的不不良数除以以总进货使使用数量进进行计算。不良(批)率=不良良(批)数数总进货(批)数100%质量评分=(1-不不良率)402) 交期期：逾期交交货率=逾逾期交货批批数应准时交交货批数100%评分=(11-逾期交交货率)203) 价格格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍

34、微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理理报价低效20分15分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意意见，改善善迅速。较满意15分接到抱怨后后，改善迅迅速。一般满意10分接到抱怨后后，尚能诚诚意改善，偶偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后后，改善诚诚意不足，经经常拖延。不满意0分接到抱怨后后，置之不不理。4.4.44考核部门门及等级评评定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含含)以上70分至89分60分至69分59分(含含)以下品管部交 期20分采购部价 格20分采购部服 务20分采购部总 评100分ABCD采购部4.4.55经考核为为A级的供供应商，根根据实际情情况给予产产品

35、免检，增增加采购份份额，货款款结算时间间缩短等优优惠条件；评为B级级的供应商商按正常方方式处理；评为C级级的供应商商，对其进进行辅导，要要求其进行行改善，若若半年内无无法达到BB级者，则则降级为DD级供应商商；评为DD级者为不不合格供应应商。4.4.66经考核为为D级的供供应商或由由于各种原原因丧失合合格供货能能力的供应应商，则由由采购部报经经总经理同意意后撤销其其合格供应应商资格。4.4.22 根据评价价结果，填填写“供方调查查/评定表表”，作为下下一年评价价的依据，决决定该供方方是否作为为下一年度度的合格供供方。5 记录5.1 供供方调查/评定表5.2 合合格供方名名单 第五节 采采购、验

36、收收管理制度度1 目 的：对采购和和验收活动动进行控制制，以确保保采购的产产品符合规规定的质量量要求。2 适用用范围：适用于对对生产所需需的原材料料采购和验验收的控制制。3 职 责3.1 生生技部根据据加工需要要提出采购购申请； 3.2常务务副总经理理负责采购购的审批；3.3采购购部负责原原材料的采采购实施；3.4 品品管部负责责对采购产产品的检验验和提供相相关资料的的验证；3.5 厂厂检员负责责每年2次次抽样送检检验检疫局局检测，验验证采购产产品质量。4 控制制要求4.1 采购信息息4.1.11 采购信信息应包括括输入国标标准要求、物物资采购计计划单等采采购信息。4.1.22 生技部根据据采

37、购信息息编制物资资采“购计划单单”、“采购计划划单”中应写明明采购产品品名称、型型号、规格格单位、数数量、交货货期。采购购单经常务务副总经理理批准后执执行。4.2 采采购实施采购产品必必须来自经经评定的合合格供方，在在多个供方中中，应“货比三家家”，择优选选择采购，确确保采购的的产品即符符合采购标标准，又能能降低生产产成本；必必要时应与与供方签订订采购合同同，明确产产品运抵厂厂前的相关关责任。4.3 采采购原材料料的验收4.3.11 进厂原材料料在入库之之前必须品品管部进行行检验，合合格后方能能入库并填填写“入库单”。4.3.22 原材料料抵达厂后，仓库库保管员进进行数量清清点，做好好“待检”

38、标识，并并及时通知知品管部实施施进货检验验。4.3.33 检验员在在接到报检检通知后，按按照原材材料检验规规程实施施进货检验验。检验完完毕，将检检验结果及及时通知仓仓库保管员员。仓库保保管员根据据检验结果果转换检验验状态标识识。对于进进货检验不不合格的，按按照不合合格品管理理制度执执行。4.3.44 对于采采购产品需需要验证的的，则检验验员应对其其进行验证证，包括核核查检测报报告、抽样样检测等手手段确保采采购产品符符合规定要要求。5 相关关文件5.1 原原材料检验验规程5.2 过过程检验规规程5.3 成成品检验规规程6 记录录6.1 进进货检验记记录第六节 生生产管理制制度1 目的的：对产品生

39、生产过程进进行控制，确确保持续稳稳定的提供供符合规定定要求的半半成品和成成品。2 适用用范围：适用于本公公司产品生生产全过程程的卫生防防疫管理。3 职责责3.1 防防疫小组负负责生产过过程的卫生生监督和质质量监督；3.2 生生技部负责责生产调度度，并监督督落实车间间的卫生清清洁和防疫疫管理；4 控制制要求4.1 合合同评审4.1.11 每一份份合同必须须在签订之之前进行评评审，评审审内容及要要求为：a. 合同同的各项要要求都要有有明确规定定，在以口口头、电话话、传真或或其它方式式接到的订订单，应予予以记录。b. 合同同评审时应应确认合同同的主体是是否具有合合法资格、企企业付款信信誉是否良良好。

40、c. 本公公司是否有有履行合同同的能力，能能否按时、按按质、按量量完成合同同任务。d. 合同同质量要求求是否清楚楚明确，质质量要求描描述是否完完整，有关关的法律法法规要求是是否明确。4.1.22 评审方方式：由业业务部牵头头评审，参与与评审人员员负责在合合同上签字字确认。4.1.33 合同的的更改或补补充：对于于客户书面面提出的对对原合同质质量要求、数数量或交付付期的更改改，可由原原合同签订订人员直接接在客户书书面文件上上签字确认认。4.2 工工艺文件的的编制4.2.11 生技部根据合同同或订单的的要求编制制工艺文件件，工艺文文件可以包包括实样或或图纸。4.2.22 由生技部组织品管部部配合，

41、组织织有关人员员学习工艺艺文件，使使车间主任任、生产组组长等有关关管理人员员都了解产产品的工艺艺要求；使每个检检验人员均均能领会检检验标准及及方法，达达到每个检检验员都能能实施检验验，每个操操作人员都都能按工艺艺文件要求求进行操作作。4.3 生生产调度4.3.11生技部根据据工艺文件件要求和合合同或订单单下达“生产计划划”，必要时时可将实样样或图纸一一起下达到到生产车间间。4.3.22同时，生技技部应根据据总经理批准准的订单或或合同，查查看仓库原原材料的到到货情况，组组织人员安安排生产。4.3.33加工车间间根据加工工工艺的要要求进行生生产和/或或包装。生生技部负责责对每日的的进度情况况进行统

42、计计，并上报报至生产副副总经理。4.4 生生产准备 4.4.11原材料的的采购和领领用a. 生技技部根据合合同或订单单的要求，并并结合原材材料仓库的的库存情况况，提出采采购申请，递交与采购部实施采购，具体按照采购、验收管理制度实施。c. 加工工车间根据据生产安排排，从仓库库领取相应应数量的原原材料和包包装物料，并并做好有关关的领用记记录，以便便追溯。4.4.22 现场环环境卫生：每日加工工结束后车车间应进行行现场环境境卫生的清清洁工作，加加工过程中中及时清除除下脚料，每每周应对车车间喷施杀杀虫剂进行行防疫，并并做好防疫疫记录。4.5 生生产实施4.5.11操作工必必须按照加加工工艺要要求进行操

43、操作，车间管理理人员根据据责任分工工监督落实实现场管理理和工序管管理；4.5.22 车间检检验员应严严格按照标标准对半成成品和成品品进行验收收，发现不不符合应及及时返工，减减少不合格格的发生。4.5.33 车间半半成品和成成品的堆放放必须做好好防护，不不得受到虫虫害的污染染，堆放区区域必须防防雨、防潮潮。对于成成品应及时时入成品库库管理，对对于半成品品应及时加加工，不得得长时间堆堆放于车间间。4.5.44 对于长长时间未加加工的半成成品在加工工前，应由由防疫人员员进行质量量检验，发发现不合格格的应先进进行返工处处理。4.6 设设备管理4.6.11对设备进进行经常性性的保养检检修，以保保证设备完

44、完好。4.6.22对工器具具，加工车车间在平时时应经常加加以保养，保保证生产正正常。5 相关文文件5.1生产产计划表5.2生产产统计日报报表5.3 外外协加工通通知单第七节 半半成品、成成品安全质质量控制制制度1 目的对半成品和和成品进行行质量控制制，确保未未经检验或或检验不合合格的产品品不流转加加工和交付付。2 范围适用于本公公司所有汽车饰饰品的各工工序半成品品和成品检检验。3 职责 3.1 品品管部负责责产品的工工序半成品品和成品检检验的总体体控制。3.2 车车间检验员员负责对各各车间各工工序的半成成品检验。3.3 车车间操作员员工对自己己加工的半半成品自检检及对上道道工序的流流转下来的的半成品进进行复检。3.4 各各相关部门门负责对不不合格品采采取纠偏措措施，并实实施对不合合格品的处处理。4 控制要要求4.1半成成品的安全全质量控制制