百事食品质量安全管理制度24447.docx

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1、二、标准采购作业细则请 购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下：(一)常备备材料：生生产管理部部门(二)预备备材料：物物料管理部部门(三)非常常备材料：1.订货生生产用料：生产管理理部门2.其他用用料：使用用部门或物物料管理部部门第二条 请购单的的开立、递递送(一)请购购经办人员员应依存量量管理基准准、用料预预算，参酌酌库存情况况开立请购购单，并注注明材料的的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部部门依事业业部别编订订)，“请请购单(内内购)(外外购)”附附“请购案案件寄送清清单”送采采购部门。 (二二)需用日日期相同且

2、且属同一供供应厂商供供应的统购购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式，提出出请购。(三)紧急急请购时，由由请购部门门于“请购购单”“说说明栏”注注明原因，并并加盖“紧紧急采购”章章，以急件件卷宗递送送。(四)材料料检验须待待试车方能能实施者，请请购部门应应于“请购购单”上注注明“试车车检验”及及“预定试试车期限”。(五)庶务务用品由物物料管理部部门按月依依耗用状况况，并考虑虑库存情况况，填制“请请购单”提提出请购。第三条 免开请购购单部分(一)下列列总务性物物品免开请请购单，并并可以“总总务用品申申请单”委委托总务部部门办理，但但其核决权权限另订，其其列举如下下：1. 贺奠奠用

3、物品：花圈、花花篮、礼物物等。2. 招待待用品：饮饮料、香烟烟等。3. 书报报(含技术术性书籍及及定期刊物物)、名片片、文具等等。4. 打字字、刻印、报报表等。(二)零星星采购及小小额零星采采购材料项项目。第四条 请购核决决权限1. 原物物料：(1) 请请购金额预预估在1万万元以上者者，由科长长核决。(2) 请请购金额预预估在1万万元至5万万元者，由由经理核决决。(3) 请请购金额预预估在5万万元以上者者，由总经经理核决。 2.财产产支出：(1)请购购金额预估估在20000元以下下者，由科科长核决。(2)请购购金额预估估在20000元至22万元者，由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在2万元

4、元以上者，由由总经理核核决。 3. 总总务性用品品：(1)请购购金额预估估在10000元以下下者，由科科长核决。(2)请购购金额预估估在10000元至11万元者，由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在1万元元以上者，由由总经理核核决。附注：凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。(二)外购购：1.请购金金额预估在在10万(含)元以以下者，由由经理核决决。2.请购金金额预估在在10万元元以上者，由由总经理核核决。第五条 请购案件件的撤销(一)请购购案件的撤撤销应立即即由原请购购部门通知知采购部门门停止采购购，同时于于“请购单单(内购)”或“请请购单(外外购)”第第

5、一、二联联加盖红色色“撤销”的的戳记及注注明撤销原原因。(二)采购购部门办妥妥撤销后，依依下列规定定办理：1.采购部部门于原请请购单加盖盖“撤销”章章后，送回回原请购部部门。2.原“请请购单”已已送物料管管理部门待待办收料时时，采购部部门应通知知撤销，并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。3. 原请请购单未能能撤销时，采采购部门应应通知原请请购部门。 采 购第六条 采购部门门的划分(一)内购购：由国内内采购部门门负责办理理。(二)外购购：由国外外采购部门门负责办理理，其进口口庶务由业业务部门办办理。(三)总经经理或经理理对于重要要材料的采采购，可直直接与供应应商或代理理商议

6、价。专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采购作业业方式除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购：(一)集中中计划采购购：凡具有有共同性的的材料，须须以集中计计划办理采采购较为有有利者，可可核定材料料项目，通通知各请购购部门依计计划提出请请购，采购购部门定期期集中办理理采购。(二)长期期报价采购购：凡经常常性使用，且且使用量较较大宗的材材料，采购购部门应事事先选定厂厂商，议定定长期供应应价格，呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采购作业业处理期限限采购部门应应

7、依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更时，应应立即修正正。第二节 国内采购购作业处理理第九条 询价、比比价、议价价(一)采购购经办人员员接获“请请购单(内内购)”后后应依请购购案件的缓缓急，并参参考市场行行情及过去去采购记录录或厂商提提供的资料料，除经核核准得以电电话询价之之外，另需需精选三家家以上的供供应商办理理比价或经经分析后议议价。(二)若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者，采采购经办人人员应检附附资料并于于“请购单单”上予以以证明，经经主管核发发后，先会会使用部门门或请购部部门签注意

8、意见后呈核核。(三)属于于买卖惯例例超交者(如最低采采购量超过过请购量)，采购经经办人员于于议价后，应应于请购单单“询价记记录栏”中中注明，经经主管签认认后呈核。(四)对于于厂商的报报价资料经经整理后，经经办人员应应深入分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。(五)采购购部门接到到请购部门门以电话联联络的紧急急采购案件件，主管应应立即指定定经办人员员先行询价价、议价，待待接到请购购单后，按按一般采购购程序优先先办理。(六)“试试车检验”的的采购条件件，采购经经办人员应应于“请购购单”注明明与厂商议议定的付款款条件呈核核。第十条 呈核及核核决(一)采购购经办人员员询价完成成后，于“请请购单”

9、详详填询价或或议价结果果及拟订“订订购厂商”“交交货期限”与与“报价有有效期限”经经主管审核核，并依请请购核决权权限呈核。(二)采购购核决权限限：第十一条条 订购购(一) 采购经办人人员接到经经核决的“请请购单”后后应以“订订购单”向向厂商订购购，并以电电话或传真真确定交货货(到货)日期，同同时要求供供应商于“送送货单”上上注明“请请购单编号号”及“包包装方式”。(二) (二)若属属分批交货货者，采购购经办人员员应于“请请购单”上上加盖“分分批交货”章章以资识别别。 (三)采采购经办人人员使用暂暂借款采购购时，应于于“请购单单”加盖“暂暂借款采购购”章，以以资识别。 第第十二条 进度控控制及事

10、务务联系(一)国内内采购部门门应分询价价、订购、交交货三个阶阶段，以“采采购进度控控制表”控控制采购作作业进度。(二)采购购经办人员员未能按既既定进度完完成作业时时，应填制制“进度异异常反应单单”并注明明“异常原原因”及“预预定完成日日期”，经经呈主管核核示后转送送请购部门门，依请购购部门意见见拟订对策策处理。第十三条 整理付付款(一)物料料管理部门门应按照已已办妥收料料的“请购购单”连同同“材料检检验报告表表”(其免免填“材料料检验报告告表”部分分，应于收收料单加盖盖“免填材材料检验报报告表”章章)送采购购部门，经经与发票核核对无误，于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会会计部门应应于结

11、帐前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料者，“请请购单(内内购)”的的会计联须须于第一批批收料后送送会计部门门。(二)内购购材料须待待试车检验验者，其订订立合同部部分，依合合同规定办办理付款，未未订合同部部分，依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。(三)短交交应补足者者，请购部部门应依照照实收数量量，进行整整理付款。(四)超交交应经主管管核示始得得依照实收收数量进行行整理付款款，否则仅仅依订货数数付款。第三节 境外采购购作业处理理(含进口口事务、关关务) 第第十四条 询价、比比价、议价价(一)外购购部门依“请请购单(外外购)”的的需求日及及急缓件加加以整理，并并依据供应应厂商资料料，并参考

12、考市场行情情及过去询询价记录，以以电话或传传真方式进进行询价作作业，但因因特殊情况况(独家制制造或代理理等原因)应于“请请购单(外外购)”注注明外，原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。(二)请购购的材料规规范较复杂杂时，外购购部门应附附上各厂商商所报材料料的重要规规范并签注注意见后，会会请购部门门确认。第十五条 呈核及及核决(一)比价价、议价完完成后，外外购部门应应填制“请请购单(外外购)”，拟拟订“订购购厂商”“预预定装船日日期”等，连连同厂商报报价资料，送送请购部门门依采购核核决权限核核决。(二)核决决权限1.采购金金额以CIIF美元总总价折合在在元元(含)以

13、以下者由经经理核决。2.采购金金额以CIIF美元总总价折合超超过元以上者者由总经理理核决。(三)采购购案件经核核决后，如如发生采购购数量、金金额的变更更时，请购购部门应依依更改后的的采购金额额所需的核核决权限重重新呈核；但若更改改后的核决决权限低于于原核决权权限时仍应应由原核决决主管核决决。第十六条 订购与与合同(一)“请请购单(外外购)”经经核决送回回外购部门门后，即向向厂商订购购并办理各各项手续。(二)需与与供应厂商商签订长期期合同者，外外购部门应应以签呈及及拟妥的长长期合同书书，依采购购核决权限限呈核后办办理。第十七条 进度控控制及异常常处理(一)外购购部门应以以“请购单单(外购)”及“

14、采采购控制表表”控制外外购作业进进度。(二)外购购部门于每每一作业进进度延迟时时，应主动动开立“进进度异常及及反应单”记记明异常原原因及处理理对策，据据此修订进进度并通知知请购部门门。(三)外购购部门于外外购案件“装装船日期”有有延误时，应应主动与供供应厂商联联系催交，并并开立“进进度异常反反应单”记记明异常原原因及处理理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见处理理。 第十八八条 进进口签证前前(“请购购单(外购购)”核准准后)的专专案申请(一)专案案进口机器器设备的申申请专案案进口机器器设备时，外外购部门应应准备全部部文件申请请核发“输输入许可证证”，申请请函中并应应请求“国国贸局”在

15、在“输入许许可证”加加盖“国内内尚无产制制”的戳记记及核准章章，以便进进口单位凭凭以向海关关申请专案案进口及分分期缴税。(二)进口口度量衡器器及管理物物品时，外外购部门应应于申请“输输入许可证证”之前准准备“报价价单”及其其他有关资资料送进口口单位向政政府机关申申请核准进进口。第二十三条条 税务务(一)免货货物税及“工工业用证明明”的申请请1.进口的的货品可申申请免货物物税者，外外购部门应应于“输入入许可证”核核准后，检检具必需文文件，向税税捐处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。2.除“免免凭经济部部工业局证证明办理具具结免税进进口”的项项目外，其其他合于免免税规定的的人造树脂

16、脂类材料，外外购部门应应于开发“信信用状”后后检具必需需文件向经经济部工业业局申请“非非供塑胶用用”证明，以以便于报关关时据此向向海关申请请依工业用用物品税率率缴纳进口口关税。(二)专案案进口税则则预估及分分期缴税的的申请及办办理外购部部门应于进进口前，检检具有关文文件，凭以以向海关申申请税则预预估，等核核准后并办办理分期缴缴税及保证证手续。第二十四条条 输入入许可证、信信用状的修修改供应商成本本公司要求求修改“输入许可可证”或“信用状”时，外购购部门应开开立“信用状、输输入许可证证修改申请请书”经呈核后后，检具修修改申请文文件送进口口事务科办办理。第二十五条条 装船船通知及提提货文件的的提供

17、(一)外购购部门接到到供应商通通知有关船船名及装船船日期时，应应立即填制制“装船通通知单”分分别通知请请购部门、物物料管理部部门及有关关部门。(二)外购购部门收到到供应商的的装船及提提货文件时时，应检具具“输入许许可证”及及有关文件件，以“装装运文件处处理单”先先送进口单单位办理提提货背书。(三)提货货背书办妥妥后，外购购部门应检检具“输入入许可证”及及提货等有有关文件，以以“装运文文件处理单单”办理报报关提货。(四)管理理进口物品品放行证的的申请：进口管理物物品时，外外购部门应应于收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放行行证”或“进口护照照”，以便据据此报关提提货

18、。第二十六条条 进口口报关(一)关务务部门收到到“请购单单(外购)”及报关关文件时，应应视买卖、保保险及税率率等条件填填制“进口口报关处理理单”连同同报关文件件，委托报报关行办理理报关手续续，同时开开立“外购购到货通知知单”(含含外购收料料单)送材材料库办理理收料。(二)不结结汇进口物物品，进口口单位(邮邮寄包裹则则为总务部部门)应于于接获到货货通知时，查查明品名、数数量等资料料，并会外外购部门确确认需要提提货者再行行办理报关关提货。如如系无价进进口的材料料、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立“外购购到货通知知单(含外外购收料单单)”通知知收货部门门办理收料料，而属其其他材料

19、及及物品则由由收件部门门于联络单单签收后，送送处理部门门处理。(三)关税税缴纳前进进口单位应应确实核对对税则、税税率后申请请暂借款缴缴纳。(四)海关关估税的税税率如与进进口单位估估列者不符符时，进口口单位应立立即通知外外购部门提提供有关资资料，于海海关核税后后14天内内以书面向向海关提出出异议，申申请复查，并并申请暂借借款办理押押款提货。押押款提货的的案件，进进口单位应应于“进口口报关追踪踪表”记录录，以便督督促销案。(五)税捐捐记帐的进进口案件，进进口单位应应依“请购购单(外购购)”，于于报关时检检具必需文文件办理具具结记帐，并并将记帐情情况记入“税税捐记帐额额度记录表表”及“税税捐记帐额额

20、度控制表表”。(六)船边边提货的进进口材料，进进口单位应应于货物抵抵港前办妥妥缴税或记记帐手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第二十七条条 报关关进度控制制关务部门应应分报关、验验关、估税税、缴税、放放行五阶段段，以“进口报关关追踪表”控制通关关进度。第二十八条条 公证证(一)各公公司事业部部应依材料料进口索赔赔记录及材材料特性等等因素，研研判材料项项目(如外外购散装材材料)，通通知进口单单位于材料料进港时，会会同公证行行前往公证证。(二)外购购材料于验验关或到厂厂后发现短短损而合于于索赔条件件者，进口口单位应于于接获报关关行或材料料库通知时时，联络公公证行办理理公证。(三)进口口货品

21、办理理公证时，进进口单位应应于公证后后配合索赔赔经办时效效，索取公公证报告分分送有关部部门。第二十九条条 退汇汇(一)外购购部门依进进口材料的的装运情况况，判断信信用状剩余余金额已无无装船的可可能时，应应于提供报报关文件时时提示进口口单位，并并于进口材材料放行及及“输入许许可证”收收回后，开开立“信用用状退汇通通知单”连连同“输入入许可证”送送进口事务务科办理退退汇。(二)退汇汇金额较大大，但信用用状未逾有有效期限者者，外购部部门应向供供应厂商索索回信用状状正本，送送进口单位位办理退汇汇。第三十条 索赔(一)外购购部门接到到收货异常常报告(“材材料检验报报告表”或或“公证报报告”等)时，应立立

22、即填制“索索赔记录单单”连同索索赔资料交交索赔经办办部门办理理。(二)以船船公司或保保险公司为为索赔对象象者，由进进口单位办办理索赔；以供应厂厂商为索赔赔对象时，由由外购部门门办理索赔赔。(三)索赔赔案件办妥妥后，“索索赔记录单单”应依原原采购核决决权限呈核核后归档。第三十一条条 退货货或退换(一)外购购材料须予予退货或退退换时，外外购部门应应适时通知知进口单位位依政府规规定期限向向海关申请请。(二)复运运出口、进进口的有关关事务，外外购部门应应负责办理理，其出口口进口签证证、船务、保保险报关等等事务则委委托出口单单位及进口口单位配合合办理。(三)退换换的材料进进口时依本本节有关规规则办理。第

23、四节 价格及质质量的复核核第三十二条条 价格格复核与市市场行情资资料提供(一)采购购部门应调调查主要材材料的市场场与行情，并并建立厂商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。(二)采购购部门应就就企业内各各公司事业业部所提重重要材料的的项目，提提供市场行行情资料，作作为材料存存量管理及及核决价格格的参考。第三十三条条 质量量复核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质量量予以复核核(如材料料选用、质质量检验)等。第三十四条条 异常常处理审查作业中中，若发现现异常情况况，采购单单位审查部部门应即填填制“采购事务务意见反应应处理表”(或附报报告资料)，通知有有关部门处处理。 附 则则第三十五条条 本

24、办办法呈总经经理核准后后实施，增增设修订亦亦同。五、进料验验收管理办办法第一条 本公司对对物料的验验收以及入入库均依本本办法作业业。第二条 待待收料物料管理收收料人员于于接到采购购部门转来来已核准的的“采购单”时，按供供应商、物物料别及交交货日期分分别依序排排列存档，并并于交货前前安排存放放的库位以以利收料作作业。第三条 收料(一)内购购收料1.材料进进厂后，收收料人员必必须依“采采购单”的的内容，并并核对供应应商送来的的物料名称称、规格、数数量和送货货单及发票票并清查数数量无误后后，将到货货日期及实实收数量填填记于“请请购单”，办办理收料。2.如发觉觉所送来的的材料与“采采购单”上上所核准的

25、的内容不符符时，应即即时通知采采购处理，并并通知主管管，原则上上非“采购购单”上所所核准的材材料不予接接受，如采采购部门要要收下该等等材料时，收收料人员应应告知主管管，并于单单据上注明明实际收料料状况，并并会签采购购部门。(二)外购购收料1.材料进进厂后，物物料管理收收料人员即即会同检验验单位依“装装箱单”及及“采购单单”开柜(箱)核对对材料名称称、规格并并清点数量量，并将到到货日期及及实收数量量填于“采采购单”。2.开柜(箱)后，如如发觉所载载的材料与与“装箱单单”或“采采购单”所所记载的内内容不同时时，通知办办理进口人人员及采购购部门处理理。3.其发觉觉所装载的的物料有倾倾覆、破损损、变质

26、、受受潮等等异常时，经经初步计算算损失将超超过50000元以上上者(含)，收料人人员即时通通知采购人人员联络公公证处前来来公证或通通知代理商商前来处理理，并尽可可能维持异异状态以利利公证作业业，如未超超过50000元者，则则依实际的的数量办理理收料，并并于“采购购单”上注注明损失数数量及情况况。4.对于由由公证或代代理商确认认，物料管管理收料人人员开立“索索赔处理单单”呈主管管核示后，送送会计部门门及采购部部门督促办办理。第四条 材料待验验进厂待验的的材料，必必须于物品品的外包装装上贴材料料标签并详详细注明料料号、品名名规格、数数量及入厂厂日期，且且与已检验验者分开储储存，并规规划“待验区”以

27、为区分分，收料后后，收料人人员应将每每日所收料料品汇总填填入“进货日报报表”以为入帐帐清单的依依据。第五条 超交处理理交货数量超超过“订购量”部分应予予退回，但但属买卖惯惯例，以重重量或长度度计算的材材料，其超超交量的33%(含)以下，由由物料管理理部门于收收料时，在在备栏注明明超交数量量，经请购购部门主管管(含科长长)同意后后，始得收收料，并通通知采购人人员。第六条 短交处理理交货数量未未达订购数数量时，以以补足为原原则，但经经请购部门门主管(科科长含)同同意者，可可免补交，短短交如需补补足时，物物料管理部部门应通知知采购部门门联络供应应商处理。第七条 急用品收收料紧急材料于于厂商交货货时，

28、若物物料管理部部门尚未收收到“请购单”时，收料料人员应先先洽询采购购部门，确确认无误后后，始得依依收料作业业办理。第八条 材料验收收规范为利于材料料检验收料料的作业，质质量管理部部门就材料料重要性及及特性等，适适时召集使使用部门及及其他有关关部门，依依所需的材材料质量研研订“材料验收收规范”，呈总经经理核准后后公布实施施，以为采采购及验收收的依据。第九条 材料检验验结果的处处理(一)检验验合格的材材料，检验验人员于外外包装上贴贴合格标签签，以示区区别，物料料管理人员员再将合格格品入库定定位。(二)不合合格验收标标准的材料料，检验人人员于物品品包装贴不不合格的标标签，并于于“材料检检验报告表表”

29、上注明明不良原因因，经主管管核示处理理对策并转转采购部门门处理及通通知请购单单位，再送送回物料管管理凭此以以办理退货货，如特采采时则办理理收料。第十条 退货作业业对于检验不不合格的材材料退货时时，应开立立“材料交运运单”并检附有有关的“材料检验验报告表”呈主管签签认后，凭凭此异常材材料出厂。第十一条 实施修修正本办法呈总总经理核准准后实施，修修订时亦同同。二、质量管管理制度 总总 则 第第一条：目目的 为为保证本公公司质量管管理制度的的推行，并并能提前发发现异常、迅迅速处理改改善，借以以确保及提提高产品质质量符合管管理及市场场需要，特特制定本细细则。 第第二条：范范围 本本细则包括括： (一)

30、组织织机能与工工作职责； (二)各项项质量标准准及检验规规范； (三)仪器器管理； (四)质量量检验的执执行； (五)质量量异常反应应及处理； (六)客诉诉处理； (七)样品品确认； (八)质量量检查与改改善。 第第三条：组组织机能与与工作职责责 本本公司质量量管理组织织机能与工工作职责。 各项质质量标准及及检验规范范的设订 第第四条：质质量标准及及检验规范范的范围规规范包括： (一)原物物料质量标标准及检验验规范； (二)在制制品质量标标准及检验验规范； (三)成品品质量标准准及检验规规范的设订订； 第第五条：质质量标准及及检验规范范的设订 (一)各项项质量标准准 总总经理室生生产管理组组会

31、同质量量管理部、制制造部、营营业部、研研发部及有有关人员依依据“操作作规范”，并并参考国国家标准同业水准准国外水水准客户户需求本本身制造能能力原物物料供应商商水准，分分原物料、在在制品、成成品填制“质质量标准及及检验规范范设(修)订表”一一式二份，呈呈总经理批批准后质量量管理部一一份，并交交有关单位位凭此执行行。 (二)质量量检验规范范 总总经理室生生产管理组组召集质量量管理部、制制造部、营营业部、研研发部及有有关人员分分原物料、在在制品、成成品将检检查项目料号(规规格)质质量标准检验频率率(取样规规定)检检验方法及及使用仪器器设备允允收规定等等填注于“质质量标准及及检验规范范设(修)订表”内

32、内，交有关关部门主管管核签且经经总经理核核准后分发发有关部门门凭此执行行。 第第六条：质质量标准及及检验规范范的修订 (一)各项项质量标准准、检验规规范若因机械设备备更新技技术改进制程改善善市场需需要加工工条件变更更等因素变变化，可以以予以修订订。 (二)总经经理室生产产管理组每每年年底前前至少重新新校正一次次，并参照照以往质量量实绩会同同有关单位位检查各料料号(规格格)各项标标准及规范范的合理性性，酌予修修订。(三)质量量标准及检检验规范修修订时，总总经理室生生产管理组组应填立“质质量标准及及检验规范范设(修)订表”，说说明修订原原因，并交交有关部门门会签意见见，呈现总总经理批示示后，始可可

33、凭此执行行。 仪仪器管理 第七条：仪器校正正、维护计计划 (一)周期期设订 仪仪器使用部部门应依仪仪器购入时时的设备资资料、操作作说明书等等资料，填填制“仪器器校正、维维护基准表表”设定定定期校正维维护周期，作作为仪器年年度校正、维维护计划的的拟订及执执行的依据据。 (二)年度度校正计划划及维护计计划仪器使用部部门应于每每年年底依依据所设订订的校正、维维护周期，填填制“仪器校正正计划实施施表”、“仪器维护护计划实施施表”做为年度度校正及维维护计划实实施的依据据。 第第八条：校校正计划的的实施 (一)仪器器校正人员员应依据“年年度校正计计划”执行行日常校正正，精度校校正作业，并并将校正结结果记录

34、于于“仪器校校正卡”内内，一式二二份存于使使用部门。 (二)仪器器外协校正正：有关精精密仪器每每年应定期期由使用单单位通过质质量管理部部或研发部部申请委托托校正，并并填立“外外协请修单单”以确保保仪器的精精确度。 第第九条：仪仪器使用与与保养 11、仪器使使用人进行行各项检验验时，应依依“检验规规范”内的的操作步骤骤操作，使使用后应妥妥善保管与与保养。 22、特殊精精密仪器，使使用部门主主管应指定定专人操作作与负责管管理，非指指定操作人人员不得任任意使用(经主管核核准者例外外)。 33、使用部部门主管应应负责检核核各使用者者操作正确确性，日常常保养与维维护，如有有不当的使使用与操作作应予以纠纠

35、正教导并并列入作业业检核扣罚罚。 44、各生产产单位使用用的仪器设设备(如量量规)由使使用部门自自行校正与与保养，由由质量管理理部不定期期抽检。 55.仪器保保养 (1)仪器器保养人员员应依据“年年度维护计计划”执行行保养作业业并将结果果记录于“仪仪器维护卡卡”内。 (2)仪器器外协修造造：仪器邦邦联保养人人员基于设设备、技术术能力不足足时，保养养人员应填填立“外表表请修申请请单”并呈呈主管核准准后送采购购办理外协协修造。 原物料料质量管理理 第第十条；原原物料质量量检验 (1)原物物料进入厂厂区时，库库管单位应应依据“资资材管理办办法”的规规定办理收收料，对需需用仪器检检验的原物物料，开立立

36、材料验验收单(基基板)”、“材材料验收单单(钻头)”及“材材料验收单单(一般)”，通知知质量管理理工程人员员检验且质质量管理工工程人员于于接获单据据三日内，依依原物料质质量标准及及检验规范范的规定完完成检验。 (2)“材材料验收单单”(一般般)、(基基板)、(钻头)各各一式五联联检验完成成后，第一一联送采购购，核对无无误后送会会计整理付付款，第二二联会计存存，第三联联料库，第第四联质量量管理存，第第五联送保保税。且每每次把检验验结果记录录于“供应应厂商质量量记录卡”，并并每月根据据原物料品品名规格类类别的结果果统计于“供供应商质量量统计表”及及每月评核核供应商的的行分于“供供应商的评评价表”，

37、提提供采购作作为选择对对抗厂商的的参考资料料。 制造前前质量条件件复查 第第十一条：制造通知知单的审核核(新客户户、新流程程、特殊产产品) 质质量管理部部主管收到到“制造通通知单”后后，应于一一日内完成成审核。 (一)“制制造通知单单”的审核核 11、订制料料号PC板类类别的特殊殊要求是否否符合公司司制造规范范。 22、种类客户提供供的油墨颜颜色。 33、底板底板规格格是否符合合公司制造造规范，使使用于特殊殊要求者有有否特别注注明。 44、质量要要求各项质量量要求是否否明确，并并符合本公公司的质量量规范，如如有特殊质质量要求是是否可接受受，是否需需要先确认认再确定产产量。 55、包装方方式是否

38、符合合本公司的的包装规范范，客户要要求的特殊殊包装方式式可否接受受，外销订订单的Shhippiing MMark及及Sidee Marrk是否明明确表示。 66、是否使使用特殊的的原物料。 (二)制造造通知单审审核后的处处理 11、新开发发产品、“试试制通知单单”及特殊殊物理、化化学性质或或尺寸外观观要求的通通知单应转转交研发部部提示有关关制造条件件等并签认认，若确认认其质量要要求超出制制造能力时时应述明原原因后，将将“制造通通知单”送送回制造部部办理退单单，由营业业部向客户户说明。 22、新开发发产品若质质量标准尚尚未制定时时，应将“制制造通知单单”交研发发部拟定加加工条件及及暂订质量量标准

39、，由由研发部记记录于“制制造规范”上上，作为制制造部门生生产及质量量管理的依依据。 第第十二条：生产前制制造及质量量标准复核核 (一)制造造部门接到到研发部送送来的“制制造规范”后后，须由科科长或组长长先查核确确认下列事事项后始可可进行生产产： 11、该制品品是否订有有“成品质质量标准及及检验规范范”作为质质量标准判判定的依据据。 22、是否订订有“标准准操作规范范”及“加加工方法”。 (二)制造造部门确认认无误后于于“制造规规范”上签签认，作为为生产的依依据。 制程质质量管理 第第十三条：制程质量量检验 (一)质检检部门对各各制程在制制品均应依依“在制品品质量标准准及检验规规范”的规规定实施

40、质质量检验，以以提早发现现异常，迅迅速处理，确确保在制品品质量。 (二)在制制品质量检检验依制程程区分，由由质量管理理部IPQQC负责检检验： 11、钻孔IPQCC钻孔科日日报表。 22、修一针对线路路印刷检修修后分十五五条以下及及十五条以以上分别检检验记录于于IPQCC修一日报报表。 33、修二针对镀铜铜(Cu)易(Snn/Pb)后15条条以上分别别检验记录录于IPQQC修二日日报表。 44、镀金IPQCC镀金日报报表。 55、底片制制造完成正正式钻孔前前由质量管管理工程科科检验并记记录于“底底片检查要要项”。 66、其他如如“喷锡板板制程抽验验管理日报报表”、“QQAI进料料抽验报告告”、

41、“SS/M抽验验日报表”等等抽验。 (三)质量量管理工程程科于制程程中配合在在制品的加加工程序、负负责加工条条件的测试试： 11、钻头研研磨后“规规范检验”并并记录于“钻钻头研磨检检验报告”上上。 22、切片检检验分PIIH、一次次铜、二次次铜及喷锡锡蚀铜分别别依检验规规范检验并并记录于(QAE Micrrosecctionn Repport)、(AQQE Soolderrabillity Tes Repoort)等等检验报告告。 (四)各部部门在制造造过程中发发现异常时时，组长应应即追查原原因，并加加以处理后后将异常原原因、处理理过程及改改善对策等等开立“异异常处理单单”呈(副副)经理指指示

42、后送质质量管理部部，责任判判定后送有有关部门会会签再送总总经理室复复核。 (五)质检检人员于抽抽验中发现现异常时，应应反应单位位主管处理理并开立“异异常处理单单”呈经(副)理核核签后送有有关部门处处理改善。 (六)各生生产部门依依自检查及及顺次点检检发生质量量异常时，如如属其他部部门所发生生者以“异异常处理单单”反应处处理。 (七)制程程间半成品品移转，如如发现异常常时以“异异常处理单单”反应处处理。 第第十四条：制程自主主检查 (一)制程程中每一位位作业人员员均应对所所生产的制制品实施自自主检查，遇遇质量异常常时应即予予挑出，如如系重大或或特殊异常常应立即报报告科长或或组长，并并开立“异异常

43、处理单单”见(表表)一式四四联，填列列异常说明明、原因分分析及处理理对策、送送质量管理理部门判定定异常原因因及责任发发生部门后后，依实际际需要交有有关部门会会签，再送送总经理室室拟定责任任归属及奖奖惩，如果果有跨部门门或责任不不明确时送送总经理批批示。第一一联总经理理室存，第第二联质量量管理部门门(生产管管理)，第第三联会签签部门，第第四联经办办部门。 (二)现场场各级主管管均有督促促所属确实实实施自主主检查的责责任，随时时抽验所属属各制程质质量，一旦旦发现有不不良或质量量异常时应应立即处理理外，并追追究相关人人员疏忽的的责任，以以确保产品品质量水准准，降低异异常重复发发生。 (三)制程程自主

44、检查查规定依“制制程自主检检查实施办办法”实施施。 成品质质量管理 第第十五条：成品质量量检验 成成品检验人人员应依“成成品质量标标准及检验验规范”的的规定实施施质量检验验，以提早早发现，迅迅速处理以以确保成品品质量。 第第十六条：出货检验验 每每批产品出出货前，品品检单位应应依出货检检验标示的的规定进行行检验，并并将质量与与包装检验验结果填报报“出货检检验记录表表”见(附附表)呈主主管批示后后依综合判判定执行。 质量异异常反应及及处理 第第十七条：原物料质质量异常反反应 (一)原物物料进厂检检验，在各各项检验项项目中，只只要有一项项以上异常常时，无论论其检验结结果被判定定为“合格格”或“不不

45、合格”，检检验部门的的主管均须须于说明栏栏内加以说说明，并依依据“资材材管理办法法”的规定定呈核与处处理。 (二)对于于检验异常常的原物料料经核决主主管核决使使用时，质质量管理部部应依异常常项目开立立“异常处处理单”送送制造部经经理室生产产管理人员员，安排生生产时通知知现场注意意使用，并并由现场主主管填报使使用状况、成成本影响及及意见，经经经理核签签呈总经理理批示后送送采购单位位与提供厂厂商交涉。 第第十八条：在制品与与成品质量量异常反应应及处理 (一)在制制品与成品品在各项质质量检验的的执行过程程中或生产产过程中有有异常时，应应提报“异异常处理单单”，并应应立即向有有关人员反反应质量异异常情况，使使能迅速采采取措施，处处理解决，以以确保质量量。(二)制造造部门在制