xx鞋业有限公司质量手册（DOC109页）》21541.docx

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1、xx鞋业有有限公司编 号号 xx/QM001 页 码码第 1 页页 共 83 页主题 目 录版 序序 A修改状态 00.1发布令与任命书- 2 第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品0.2引言言- 33 要求求的确定和和评审控制制程序- 430.3公司司简介- 44 第7.2.3章 顾客沟通通控制程序序- 4460.4公司司组织机构构- 55 第7.3章 设计和开开发控制程程序- 4480.5 质质量管理体体系职能分分配表- 6 第7.4章 采购控制制程序- 500.6质量量方针- 77 第7.5/7.5.1章 生产和服服务提供控控制程序-530.7质量量目标- 88 第7.5章 生产工作作

2、环境控制制程序- 577第一章 范围- 99 第7.5.3章 标识和可可追溯性控控制程序- 559第二章 引引用标准、法法律法规- 10 第7.5.4章 顾客财产产- 622 第三章 术术语和定义义- 11 第7.5.5章 产品防护护控制程序序-63第4/4.1章 质量管理理体系/总要求- 122 第第7.6章 监视和测测量装置控控制程序- 65第4.2/4.2.1章 文件要求求/总则- 13 第8/8.1章 测量、分分析和改进进-67第4.4.2章 质量手册册- 14 第8.2/8.2.1章 监视和测测量/顾客满意意度第4.2.3章 文件控制制程序- 15 监视和测测量控制程程序-68第4.

3、2.4章 质量记录录控制程序序- 18 第8.2.2章 内部质量量管理体系系审核 第5/5.1章 管理职责责/管理承诺诺- 220 控控制程序-700第5.2章章 以顾客为为中心- 211 第第8.2.3章 过程的监监视和测量量-73第5.3章章 质量方针针- 222 第第8.2.4章 产品监视视和测量控控制程序-774第5.4/5.4.1章 策划/质量目标标- 23 第8.3章 不合格品品控制程序序-776第5.4.2章 质量管理理体系策划划- 224 第8.4章 数据分析析控制程序序-779第5.5/5.5.1章 职责、权权限和 第8.5/8.5.1章 改进/持续改进进-80 沟通/职责和

4、权权限- 266 第8.5.2章 纠正和预预防措施控控制程序-811第5.5.2章 管理者代代表- 29 附录录 程序文文件目录-83第5.5.3章 内部沟通通- 330第5.6章章 管理评审审控制程序序- 31第6/6.1章 资源管理理/资源的提提供- 34第6.2章章 人力资源源控制程序序- 35第6.3章章 基础设施施- 37第6.3.1章 设备控制制程序- 338第6.4章章 工作环境境- 40第7/7.1章 产品实现现的策划- 41编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司编 号号 xx/QM001 页 码码第 2 页页 共 83 页主题 发发布令与任任命书版 序序 A

5、A修改状态 00规范公司管管理，保证证产品质量量，确保公公司信誉，创创造经济效效益是公司司发展的宗宗旨。为适应市场场经济及世世界贸易发发展，公司司依据GBB/190001-22000 idt ISO99001：20000质量管理理体系要求标准准，结合公公司实际，建建立起完整整的公司质质量管理体体系，形成成XX鞋业有有限公司的的质量手手册，于于 20000 年年12 月18 日发发布，122 月 18 日实施。质量手册册明确阐阐述了公司司的质量方方针和质量量目标，是是公司质量量形成全过过程中过程程控制的工工作准则和和纲领性文文件。在公公司最高管管理者总经理领领导下，本本公司与质质量相关的的所有员

6、工工，应严格格遵守执行行质量手手册，并并持续、有有效实施。以以取得更好好的经济效效益和社会会效益，为为面对我国国加入WTTO后的市市场机遇和和挑战，提提高公司实实力与竞争争力。经研究，由由 担担任管理者者代表，除除原有工作作职责外，还还负责：1. 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施、保保持； 2. 向总经理汇汇报质量管管理体系的的运行情况况和任何改改进的需求求；3. 确保提高本本公司员工工满足顾客客要求的意意识；4. 就本公司质质量管理体体系的有关关事宜外部部各方的联联络工作； 总总经理： 日日期：编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司编 号号 xx/QM001

7、 页 码码第3 页 共 83 页主题引 言版 序序 AA修改状态 00 1本本手册依据据为GB/190001-20000 iidt IISO90001：20000质量管理理体系要求标准准。制定本本手册是为为贯彻执行行ISO99001质质量管理体体系标准，确确定公司质质量方针、质质量目标、职职责权限，建建立符合本本公司的质质量管理体体系并确保保有效运行行。 2本本手册有关关质量方面面的术语引引自GB/T190000-22000 idt ISO99000：20000。 3本本手册适用用于旅游鞋鞋系列产品品的设计开开发、生产产、销售和和服务全过过程。 4本本手册是阐阐明本公司司的质量方方针，描述述质

8、量管理理体系的文文件。其作作用为对外外向顾客提提供质量保保证的证据据，对内提提供质量管管理活动的的依据。 5本本手册引用用标准： GB/T190001-22000 idtt ISSO90001：20000质量管理理体系要求 GB/T190000-22000 iddt IISO90000：20000质量管理理管理基础和术术语 编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司编 号号xx/QMM01页 码码第 4 页页 共83 页主 题公司简介版 序序A修改状态0编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司编 号号 xx/QM001 页 码码第 5 页页 共 83 页主题 公司

9、司组织机构构版 序序 A修改状态 0编 制审 核 批 准日 期日 期日 期xx鞋业有有限公司编 号号 xx/QM001 页 码码第 6 页页 共 83 页主题 质量量管理体系系职能分配配表版 序序 A修改状态 0注：“”表示示责任部门门/负责人；“”表示示协助部门门/协助人；“”表示示分管领导导。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号 XX/QM001 页 码码第 7 页页 共83 页主题 质量量方针版 序序 A修改状态 0质量方针以顾客为中中心，全员员共同追求求持续改进进1以顾客客为中心：1） 公司承诺一一切活动的的出发点均均为充分理理解和符合合顾客的需需求和期望望

10、；一切活活动的结果果必须满足足或超越顾顾客的需求求和期望，增增强顾客满满意程度。2） 对顾客的任任何不满意意必须采取取有效措施施加以改进进。3） 在质量形成成过程中，下下一过程是是上过程的的顾客，上上过程的工工作应以下下一过程工工作的需求求为中心。2全员共共同追求持持续改进。1） 持续稳定质质量以满足足顾客需求求。2） 不断改进质质量以超越越顾客期望望。3） 持续改进质质量管理体体系，以提提高管理的的有效性和和效率。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号 XX/QM001 页 码码第 1 页页 共 1 页主题 质量量目标版 序序 A修改状态 0质 量 目目 标根据公司

11、质质量方针，本本公司的质质量总目标标。1建立、实实施并保持持质量管理理体系；2产品出出厂交货率率100%。3成品一一次交检合合格率988%，4出厂产产品检验合合格率1000%。5顾客对对合同履行行的满意度度90%。全体员工务务必正确理理解、贯彻彻、实施本本公司的质质量方针、质质量目标。质量目标计计算公式产品出厂交交货率=月月出厂交货货实际总数数/月出厂厂应交总数数成品一次交交检合格率率=（月最最终检验一一次合格数数+月顾客客验货一次次合格数）/（月最终终检验次数数+月顾客客验货次数数）出厂产品检检验合格率率=月检验验合格出厂厂数/月出出厂数顾客对合同同履行的满满意度=每每季经调查查满意的顾顾客

12、数/每每季经调查查的顾客总总数编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号 XX/QM001 页 码码第 1 页页 共 1 页主题 第一章章 范围围版 序序 A修改状态 01范围：11总则则：本公司按IISO90001：20000标准要求求建立并保保持质量管管理体系。质量管理体体系覆盖本本公司产品品旅游鞋等等系列产品品的设计开开发、生产产、销售和和服务全过过程的控制制。使用质量管管理体系，既既用于证实实本公司有有能力稳定定地提供满满足顾客要要求和适用用法律法规规要求的产产品；又用用于通过持持续的改进进以增强顾顾客满意。12应用用：本公司产品品的特点和和经营方式式的性质，在在

13、建立质量量管理体系系时，不需需对标准的的任何条款款删减，以以建立满足足标准要求求和符合企企业实际情情况的质量量管理体系系。编 制制审 核核批 准日 期期日 期期日 期XX鞋业有有限公司编 号号XX/QMM01页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第二章 引引用标准、法法律法规版 序序A修改状态02引用标标准、法律律法规2.1 ISO99000：20000标准2.2 ISO99001：20000标准2.3产品品质量法2.4计量量法2.5合同同法2.6编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号XX/QMM01页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第三章 术语和定定义版 序序A

14、修改状态03术语和和定义本手册采用用GB/TT190001-20000给出出的术语和和定义，本本手册的供供应链如下下：供方公公司顾客 本手册中中采用ISSO90000：20000术语，如如有专用术术语则在相相应的程序序文件中体体现。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号XX/QMM01页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第4/4.1章 质量管理理体系/总要求版 序序A修改状态04质量管管理体系41总要要求 11公司按按GB/TT190001：20000 idtt ISOO90011：20000质量管理理体系要求建立立质量管理理体系，对对本公司的的设计、生生产、销售售

15、各过程进进行了识别别，对这些些过程的顺顺序和相互互作用都进进行了确定定，并对每每个过程都都按标准的的要求进行行了适合本本企业质量量管理的规规定。2为了确确保企业质质量管理体体系及应用用过程的有有效运作和和得到控制制，本公司司编写了相相应的程序序文件，并并有相关的的作业指导导书、规范范等作为支支持性文件件。3为了支支持这些过过程的有效效运作和对对这些过程程的监视，企企业配备了了必要的人人力、设施施、财务及及有关信息息等资源。4为了测测量、监视视和分析本本公司质量量管理体系系运作过程程的有效性性，企业实实施必要的的措施以实实现这些过过程所策划划的结果和和持续改进进。5针对可可能影响本本公司产品品质

16、量的外外协，本公公司不但进进行了识别别，而且要要在技术指指导、生产产管理、生生产信息、产产品要求的的信息加以以支持和严严密的控制制，确保生生产的顺利利。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号XX/QMM01页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第42/4.2.1章 文件要要求/总则版 序序A修改状态042文件件要求4211总则 本本公司根据据公司体系系覆盖的产产品形成过过程和特点点建立和保保持的质量量管理体系系的文件，文文件包括：1经总经经理批准发发布的质量量方针和质质量目标；2公司按按ISO99001-20000标准编写写的质量量手册；3按IISO90001-220

17、00质质量管理体体系要求条条款要求和和实际需要要而编写的的文件控控制程序、质质量记录控控制程序、内内部质量管管理体系审审核控制程程序、不不合格品控控制程序、纠纠正和预防防措施控制制程序等等20个程序序文件。4为了确确保质量管管理体系的的有效运行行和产品质质量得到有有效控制，企企业编写了了相关/支持性文文件以支持持质量手册册有效运行行。5按质量量管理体系系标准要求求建立和产产生的质量量记录；6各种与与本公司生生产经营有有关的法律律法规和技技术标准、规规范。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编 号号XX/QMM01页 码码第 1 页页 共 1 页主 题第422章 质量手手册版

18、 序序A修改状态04222质量手册册 11质量手手册是本公公司质量管管理纲领性性和法规性性文件，它它规定了本本公司的质质量管理体体系的范围围，对删减减的细节和和合理性作作了描述，本本手册包含含了程序文文件，并引引用了企业业的支持性性文件。2质量手手册表述了了本公司正正在运行中中的质量管管理体系，对对质量管理理体系所需需要的过程程组成，过过程顺序和和过程相互互作用进行行了描述，明明确了各过过程有效控控制的准则则和方法，以以及监视、测测量和分析析这些过程程而采取改改进措施的的方法，确确保了质量量管理体系系运行的充充分性、有有效性和适适宜性。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX鞋业有有限公司编

19、 号号XX/QPP01页 码码第 1 页页 共 3 页主 题第423章 文件控制制程序版 序序A修改状态01.目的 确确保需使用用文件的部部门或人员员及时得到到其有效文文件。2.适用范范围 与与质量体系系有关的文文件（企业业内部编制制的质量管管理文件和和外来的受受控文件）。3.职责3.1行政政部负责编编制本公司司的文件控控制程序，负负责培训并并监督该程程序的执行行。3.2各部部门或人员员应认真学学习和掌握握该程序并并按规定执执行。注：受控文文件：指需需保持有效效版本的文文件（当文文件出现最最新版本时时，应及时时发放新文文件，回收收旧文件的的文件）。如如内部需执执行的文件件，外部需需供方执行行的

20、文件。对对向顾客提提供组织质质量管理体体系情况证证据时的质质量手册，常常属非受控控制文件。4.措施和和方法4.1文件件分类4.1.11质量手册册：用以说说明本公司司质量方针针、目标及及组织权责责，描述体体系运行原原则的基本本文件。4.1.22程序文件件：描述质质量体系运运行及要素素所涉及到到的各个职职能部门活活动范围的的文件。4.1.33作业指导导书：具体体指导各个个岗位如何何操作的作作业规范。4.1.44规范：阐阐明要求的的文件，如如产品检验验标准、工工序控制要要求、工艺艺流程、样样板等。4.1.55质量计划划：对特定定项目、产产品、过程程、或合同同，规定由由谁及何时时应使用哪哪些程序和和相

21、关资源源的文件。4.1.66表单记录录：记录质质量活动及及其结果有有关数据的的规范的表表格形式。4.1.77外来文件件：对本企企业需执行行的旅游鞋鞋国家标准准、产品质质量法。（当当产品质量量要求只为为顾客要求求时，则上上述标准可可不列入受受控文件）。顾顾客提供的的需本企业业执行的要要求文件。4.1.88各部门内内部的管理理性文件。4.2文件件制定和审审批与质量相关关的所有文文件在发布布前，应由由以下规定定的人员审审批其符合合性（指符符合标准要要求和实际际操作的需需要）、充充分性（所所有影响因因素完全考考虑周到）和和有效性（在在可能的范范围内有效效解决质量量问题和管管理问题），满满足后方可可批准

22、实施施。4211行政部根根据各职能能部门的程程序文件，总总经理制定定的质量方方针和质量量目标，汇汇编成满足足ISO99001标标准要求的的质量手册册，经管理理者代表审审核，总经经理批准。4.2.22程序文件件及其相关关的表格由由归口职能能部门（依依据标准要要求职能分分配表）负负责人编写写，管理者者代表批准准。并交行行政部统稿稿。4.2.33作业指导导书及其相相关表格由由生产部组组织相关人人员编写，生生产部门批批准。4.2.44规范文件件及其相关关表格由开开发部组织织相关人员员编制，开开发部负责责人批准。4.2.55质量计划划的编制职职责依据本本质量手册册的第7章章产品质量量策规定执执行。4.2

23、.66各部门内内部的管理理性文件由由本部门负负责人编写写，管理者者代表批准准。4.3文件件的标识和和发放：4.3.11标识范围围：质量手手册和程序序文件，部部门编制的的其他文件件，除每批批所需特定定的技术要要求以外的的所有的文文件（包括括外来文件件）均应进进行“受控”标识。4.3.22标识内容容：4.3.22.1编号标识识：每份文文件按文文件编写导导则设定定唯一的文文件编号。4.3.22.2受控标识识：对发放放于内部执执行的文件件或发放外外部（如给给供方）执执行的文件件，应加盖盖“受控文件件”原色印章章；发放外外部作证据据用的文件件（如给顾顾客），应应加盖“非受控文文件”原色印章章。XX鞋业有

24、有限公司编 号号XX/QPP01页 码码第 2 页页 共 3 页主 题第423章 文件控制制程序版 序序A修改状态04.3.22.3分发号标标识：每份份文件都有有不同的分分发号。4.3.22.4修改状态态标识：每每页文件应应标识修改改状态。4.3.33文件发放放：4.3.33.1标识后的的文件应由由行政部负负责发放。质质量手册可可整本发放放，也可把把程序文件件独立发放放。每份文文件应发放放到文件的的使用部门门。文件发发放范围由由行政部负负责人填制制或审批，发发放时由领领用人签名名，并填写写“文件发放放审批表”。4.3.33.2每批所需需特定的技技术要求文文件则根据据生产过过程控制程程序加以以传

25、递。4.4文件件的管理4.4.11行政部应应建立文件件档案，保保存每一版版本的文件件及其每一一版本间的的文件修改改清单，以以实现文件件变更的可可追溯性。4.4.22贮存于计计算机中或或软盘应注注意防病毒毒和受损，并并对所存文文件形成清清单，标识识每份文件件的修改状状态及存放放地址，以以利于识别别和使用。4.4.33行政部对对加盖“受控文件件”原章的文文件建立“受控文件件一览表”，列出各各类文件目目录及其修修改状态，以以便识别文文件的现行行修订状态态。对发放放到各部门门的文件也也由行政部部建立部门门的“受控文件件一览表”交各部门门负责人，以以利于管理理本部门的的文件。4.5文件件领用4.5.11

26、当有新进进人员、转转岗人员、或或需使用文文件的人员员未领到文文件时，其其部门负责责人填制“部门联络络单”，交由行行政部按44.3.11相应条款款执行发放放文件。4.6各部部门或人员员在使用文文件时应注注意4.6.11不得随意意借用其他他人的文件件复印。4.6.22不得使用用未加盖“受控文件件”原章标识识的复印件件，一经发发现立即交交行政部收收回销毁。4.6.33当文件使使用人的文文件破损严严重，影响响使用时，应应到行政部部办理更换换手续，交交回破损文文件，补发发新文件。新新文件的分分发号仍沿沿用原文件件分发号，行行政部将破破损文件加加盖“作废”标识。4.6.44当文件使使用人将文文件丢失后后，

27、应按44.5.11条办理申申请领用手手续，但必必须在联络络单中作出出说明，必必要时应做做出检讨或或罚款。行行政部在补补发文件时时应给予新新的分发号号，并注明明丢失文件件的分发号号作废。必必要时将作作废文件的的分发号通通知各部门门，防止误误用。4.6.55当文件使使用者离职职时，必须须将文件交交回行政部部（纳入移移交手续中中）。4.7文件件借阅4.7.11需临时借借阅文件的的人员，需需经行政部部负责人批批准可借阅阅文件。借借阅者应在在指定日期期归还文件件，到期不不归还由行行政部主动动收回。归归案文件一一律不外借借，防止文文件丢失和和损坏。4.8外来来文件的控控制4.8.11收到外来来文件的部部门

28、/人员员，应交行行政部按受受控文件进进行标识和和发放管理理。4.8.22行政部应应确保文件件是有效版版本。4.8.33当外来文文件失效时时，行政部部应及时收收回已发文文件，并进进行“作废”标识。4.9文件件修改4.9.11文件的编编制、审批批和执行人人员应关注注文件执行行的有效性性和适宜性性。应为适适应实际情情况的变化化和提高有有效性而适适时加以修修改。个别别文件的更更改集中由由编写人申申请，原审审批人审批批；体系文文件的全面面更改由管管理评审会会议提出或或由管理者者代表批准准。4.9.22文件更改改后的审批批应由原审审批人进行行。若出现现机构变动动或人员调调动，可由由原职务的的对应职务务或人

29、员进进行审批。4.9.33更改后的的文件经批批准后及时时按4.33条款发放放到相应的的场所，并并同时收回回失效文件件，对失效效文件标识识“作废”。对修改改量极少而而不需采用用换页的情情况，可由由行政部统统一收回文文件进行更更改，或由由行政部发发往相关部部门“文件更改改通知单”，附于原原文件。XX鞋业有有限公司编 号号XX/QPP01页 码码第 3 页页 共 3 页主 题第423章 文件控制制程序版 序序A修改状态04.10文文件的换版版和作废4.10.1文件经多多次修改（修修改码从000到099时）或文文件需进行行大幅度修修改时应进进行换版。原原版次文件件作废，换换发新版本本；第一版版为A版，

30、经经修改后需需要该版的的改为B版版，依此类类推。4.10.2 所有作作废文件应应加盖“作废”标识。对对任何需保保留的作废废文件加盖盖“留用”标识，以以免误用。4.10.3对所有作作废的文件件登入“作废文件件清单”中。行政政部负责人人集中统一一销毁。5.相关文文件 生生产过程控控制程序 生生产策划控控制程序 文文件编写导导则6.质量记记录 保保存地点 保存存期6.1文件件发放审批批表 行行政部 长期6.2文件件更改通知知单 行行政部 长期6.3受控控文件一览览表 行行政部 长期6.4 部部门联络单单 行行政部 一年6.5作废废文件清单单 行政部部 一年年编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX

31、鞋业有有限公司编 号号XX/QPP02页 码码第 1 页页 共 2 页主 题第424章 质量记记录控制程程序版 序序A修改状态04244质量记录录的控制1.目的 确确保质量管管理体系中中的质量记记录保存完完好，并利利于快速查查寻。2.适用范范围 为为质量管理理体系有效效运行、产产品符合规规定要求提提供证据的的记录。3.职责3.1行政政部负责编编制本公司司的质量记记录控制程程序，负责责培训并监监督该程序序的执行。3.2各部部门或人员员应认真学学习和掌握握该程序并并按规定执执行。4.措施和和方法4.1 质质量记录的的填写4.1.11从事质量量活动的人人员要按发发布的质质量记录控控制清单及及其表格附

32、附件中相应应的表格格格式使用。填填制时只能能用钢笔、签签字笔、圆圆珠笔，不不能用铅笔笔填写。4.1.22质量记录录在填写时时应有记录录人员签名名并有日期期，记录情情况应实是是求是，做做到字迹清清晰，内容容完整，数数据真实。生生产过程的的控制记录录和检验记记录不得更更改。如因因笔误而需需更改，应应清晰划改改，并在更更改处签上上更改人名名字。4.2质量量记录的标标识4.2.11为了保证证质量记录录有唯一性性标识，对对每一份质质量记录都都有表式均均设有唯一一性编号，具具体执行文文件编写导导则。4.3质量量记录格式式的更改4.3.11质量记录录格式的更更改应文文件控制程程序中的的4.9条条款实施。更更

33、改后的格格式要在实实施前及时时调整质质量记录控控制清单及及其表格附附件，使其其保持为有有效版本的的文件。4.4质量量记录的收收集、归档档4.4.11质量记录录由各部门门自行收集集及保管，每每月应对收收集上来的的质量记录录进行分类类编目和对对名称和时时间标识，以以利于查询询和追溯。如如有存于电电脑上或磁磁盘上的质质量记录，也也应在文件件目录上或或磁盘上按按此要求进进行标识。并并归案存放放，填制“质量记录录归档清单单”。各部门门根据质量量管理体系系要求本部部门填制的的质量记录录，形成“质量记录录清单”，以利于于质量记录录的管理。4.5质量量记录的保保存期与贮贮存4.5.11各质量记记录的保存存期限

34、根据据程序文件件中质量记记录的保存存年限规定定执行。根根据质量记记录的不同同性质作用用，将质量量记录的保保存期分为为长期、一一年期。如如培训、考考核记录，在在培训对象象在岗时，应应为长期保保存。4.5.22各类质量量记录应有有专人专柜柜保管，确确保质量记记录的完好好无损。同同时做好防防火、防潮潮、防虫害害等工作。4.5.33存于电脑脑中的质量量记录，要要做好防病病毒。如有有进行备份份，对备份份磁盘要做做好防潮、光光、压。4.5.44外来质量量记录如顾顾客投诉或或产品检验验记录，由由各责任部部门整理、归归档，并按按本程序要要求做好管管理和保管管工作。XX鞋业有有限公司编 号号XX/QPP02页

35、码码第 2 页页 共 2 页主 题第424章 质量记记录控制程程序版 序序A修改状态04.6质量量记录的借借阅4.6.11归档的质质量记录必必须严格保保管，借阅阅时必须经经本部门领领导批准后后借阅，借借阅时填写写“质量记录录借阅登记记表”，标明归归还时间并并及时索回回。4.6.22所有质量量记录的原原件一律不不外借，合合同条件下下要提供给给顾客的记记录，须经经本部门领领导审核分分管副总批批准，并使使用复印件件。4.7质量量记录的处处理 质质量记录达达到规定的的保存年限限后，由各各部门统一一交行政部部并由行政政部进行登登记，填制制“质量记录录销毁申请请单”。经总经经理批准后后统一由行行政部销毁毁。5.相关文文件 文件控控制程序