某公司质量环境职业健康安全管理手册(DOC 39)6717.docx

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1、新疆广汇新能源有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册文件编号：GHXNY-SC-01版本/修改：A/0质量环环境职职业健康康安全管理手册册依据GBB/T1190001-220088 GB/TT240001-20004GB/TT280001-20111编制制 文件编号号：GHHXNYY/SCC-20014编 写：运营管管理部审 核：毛有信信批 准：向东20144年8月1日日发布 220144年8月1日日实施8手册修修改页日期修改人批准人文件更改改审批/通知单单号目录01 颁颁布令5502 管管理者代代表任命命书603 员员工代表表及其职职责704 企企业概况况805 公公司管理理方针、管理目目

2、标10006管管理手册册的管管理1221.0 范围围132.0 规范性性引用文文件1333.0术术语、定定义及缩缩写1334.0 管理体体系1445.0 管理职职责1665.1管管理承诺诺：1665.2以以顾客和和相关方方为关注注焦点1165.3管管理方针针：1665.4策策划1775.5职职责、权权限与沟沟通2115.6管管理评审审226.0资资源管理理236.1资资源提供供236.2总总则2336.3基基础设施施246.4工工作环境境257.0 产品（服服务）实实现2557.1产产品实现现的策划划257.2与与顾客有有关的过过程2667.4采采购2777.5生生产和服服务提供供277.6监

3、监视和测测量设备备的控制制297.7环环境管理理的运行行控制2297.8职职业健康康安全管管理的运运行控制制297.9应应急准备备与响应应308.0测测量、分分析和改改进3008.1测测量、分分析和改改进的策策划3008.2监监视和测测量3118.3不不合格品品的控制制338.4数数据分析析338.5改改进355附件1：新疆广广汇新能能源有限限公司组组织机构构图366附件2：三体系系职能分分配表337附件3：与股份份公司各各部门接接口关系系说明书书3901 颁颁布令管理手手册是是描述新新疆广汇汇新能源源有限公公司（以以下简称称“公司”）质量量、环境境、职业业健康安安全管理理方针、管理体体系的纲

4、纲领性文文件，是是管理体体系运行行中遵循循的基本本法规。本手册以以GB/T1990011-20008/ISOO 90001:20008质质量管理理体系 要求、GB/T2440011-20004 /ISSO 1140001:220044环境境管理体体系 要要求及使使用指南南和GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 规范范为依依据，将将质量管管理体系系、环境境管理体体系、职职业健康康安全管管理体系系的要求求形成本本手册。手册把把遵守法法律法规规，满足足顾客和和相关方方的要求求和期望望，以及及持续改改进的指指导思想想贯彻到到体系运运行的各各个环节节，要求求与质量量、环境境、

5、职业业健康安安全有关关的活动动必须按按预先确确定的程程序进行行，对发发生的问问题和可可能发生生的问题题必须采采取纠正正措施和和预防措措施，确确保管理理体系运运行的适适宜性和和有效性性。A版管管理手册册于220144年8月1 日正式式颁布实实施，公公司各部部门应积积极宣传传、贯彻彻实施、认真遵遵照执行行，共同同维护其其权威性性。董事长：向东20144年8月1日日02 管管理者代代表任命命书根据新疆疆广汇新新能源有有限公司司（以下下简称“公司”）质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系建建设的要要求，特特授权公公司尚小小广、刘刘波同志志为公司司管理者者代表，履履行下列列职责：确保保按照标标准要求

6、求建立、实施和和保持质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系；向最最高管理理者报告告管理体体系绩效效及改进进需求；提高高全体员员工的质质量意识识、环境境意识和和职业健健康安全全意识，追追求顾客客和相关关方满意意；就管管理体系系事宜与与外部保保持联系系。董事长：向东20144年8月1日日03 员员工代表表及其职职责根据新疆疆广汇新新能源有有限公司司（以下下简称“公司”）质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系建建设的要要求，经经过协商商沟通、推选程程明同志志为公司司员工代代表，其其职责如如下：负责责与员工工在质量量、环境境和职业业健康安安全方面面进行沟沟通，维维护员工工权益，及及时把员员工

7、的建建议反馈馈给公司司人力资资源部；负责责员工劳劳动保护护措施的的监督协协调，督督促有关关部门及及时发放放劳动保保护用品品，适当当参与危危险源的的辨识、风险评评价及其其控制措措施的确确定；负责责对员工工职业病病情况进进行调查查摸底，督督促有关关部门采采取得力力措施，做做好职业业病防治治工作，适适当参与与事故、事件的的调查；负责责参与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针、目标标的制定定与评审审及有关关变更的的评审；负责责有关质质量、环环境、职职业健康康安全方方面的信信息传递递和沟通通。董事长：向东20144年8月1日日04 企企业概况况新疆广汇汇新能源源有限公公司成立立于20006年年，

8、注册册资本金金30.34亿亿元，是是一家集集煤化工工产品生生产、销销售及设设备租赁赁于一体体的新型型煤化工工企业。公司旗旗下包括括新疆广广汇煤化化工有限限公司、伊吾广广汇矿业业有限公公司两个个全资公公司和伊伊吾广汇汇煤业开开发有限限公司一一个控股股子公司司。公司司下设111个职能能部门和和13个个生产车车间，现现有员工工26336人。公司建设设的年产产1200万吨甲甲醇/880万吨吨二甲醚醚、5亿亿方LNNG（煤煤基）项项目，总总投资超超过900亿元，被列为国家石化产业调整和振兴规划鼓励的大型煤基二甲醚装置示范工程和自治区重点工程。项目技术先进、工艺成熟、节能环保、安全可靠,引进五项国外技术，

9、环保投资高达14亿元。工厂于2008年开工建设，2012年6月装置一次性调试成功，实现了化工投料试生产，试车成功周期提前于国内项目平均水平，成为国内目前已投产煤化工项目中，建设周期最短、建成规模最大的项目。该项是世界上唯一在一套生产装置上生产甲醇/二甲醚的同时又生产煤制天然气的大型煤化工装置。也是全疆煤化工企业当中第一个生产出煤制天然气的企业。年产1220万吨吨甲醇/80万万吨二甲甲醚、55亿方LLNG（煤煤基）项项目，主主要生产产甲醇、二甲醚醚、LNNG，以以及副产产品环烃烃-1、环烃-2、环环烃-33、粗酚酚、硫酸酸铵等化化工产品品，市场场优势明明显，产产品销售售网络成成熟，产产品远销销华

10、东、华北、华南、西南、西北等等市场。项目达达产将实实现年销销售收入入40亿亿元，上上缴税收收10亿亿元以上上的经济济业绩，经经济和社社会效益益极其显显著，220100-20012年年间，多多次别哈哈密地区区和伊吾吾县评为为“纳税优优秀企业业”。项目的的建设还还大力推推动了哈哈密当地地工业、物流、交通、农业、餐饮、机加工工等产业业的发展展。 公司在力力抓生产产经营的的同时，不不断强化化企业软软实力建建设，特特别是积积极推进进了党、工、团团工作的的深入开开展，在在项目建建设和生生产经营营过程中中有效发发挥了“服务”、“保障”、“协调”、“监督”作用，紧紧紧围绕绕生产经经营工作作，以跟跟得上、靠得紧

11、紧、有效效果的原原则，充充分发挥挥“三级”组织政政治工作作优势，广广泛教育育引导员员工艰苦苦创业，推推动企业业文化建建设，为为企业的的健康稳稳定发展展起到了了积极的的促进作作用。企企业还注注重承担担社会责责任、积积极从事事光彩事事业。几几年来，在在社会公公益事业业投入上上已达6600余余万元。先后多多次被评评为“百企帮帮百村先先进集体体”、“先进基基层党组组织”、“光彩之之星”等集体体荣誉及及称号。公司地址址：哈密密地区伊伊吾县淖淖毛湖镇镇兴业路路1号联系人：程明电 话话：09902-726608007传 真真：09902-72660822005 公公司管理理方针、管理目目标1.管理理方针：提

12、供一流流产品, 关注注顾客需需求；以人为本本，环保保为根，安安全为天天；质量管理理方针：产品质质量一流流、服务务质量一一流、工工作质量量一流；环境管理理方针：遵守法法规，科科学管理理，持续续改进，清清洁生产产；职业健康康安全方方针：遵遵守法规规，预防防为主，关关注健康康，持续续发展。内涵：（1）按按照工艺艺要求，精精心操作作、生产产和销售售优质的的产品，满满足顾客客和产品品的标准准要求。时刻关关注顾客客，赢得得满意和和信任。（2）公公司按照照国家环环境管理理标准和和股份环保保为根的的理念，贯贯彻环保保法规，提提高所有有员工环环保意识识，科学学组织，合合理规划划，通过过措施努努力做到到：降噪噪减

13、尘，减减少排放放，预防防污染，营营造良好好工作环环境，创创造环保保文明企企业，达达到人与与环境及及人与社社会的和和谐。安安全生产产责任重重于泰山山，以人人为本、安全为为天是安安全管理理的核心心理念。通过遵遵章守法法、细化化管理、违章立立制来规规范行为为，以预预防为主主要控制制手段，消消除隐患患，实现现安全生生产。2.管理理目标：（1）质质量目标标：a.吨甲甲醇耗原原煤5.9吨；b.甲醇醇交付过过程损耗耗3；c.培训训计划完完成率1100%；d.全部部设备完完好率90%，主要要设备完完好率95%；e静设设备泄漏漏率0.55，动设设备泄漏漏率2。(2)环环境目标标：a.污水水排放达达到污水水综合排

14、排放标准准GBB89778-119966二级标标准；b.废气气排放达达到火火电厂大大气污染染物排放放标准GGB1332233-20003三三时段燃燃煤锅炉炉标准；c重大大环境污污染事故故为0；（3）职职业健康康安全目目标：a.员工工伤亡事事故：职职责范围围内不发发生人员员伤亡事事故、人人员重伤伤事故（11-6级级为重伤伤事故）；工伤等级级千人事事故率22以下（77-100级事故故）；b.火灾灾事故：职责范范围内不不发生人人员受伤伤及直接接经济损损失100万元以以上火灾灾事故；c.交通通事故：职责范范围内不不发生同同等及以以上责任任受伤事事故；d安全全生产、安全防防范无大大事故：不发生生人员伤伤

15、亡，且且一次直直接经济济损失超超过100万元的的安全责责任事故故。e职业业病发生生率为零零。职业业危害重重点对象象体检监监控率1100%。06管管理手册册的管管理1.本管管理手册册版本号号以A、B、CC表示，公公司现行行A版管管理手册册依据据GB/T 1190001-220088/ISSO 990011:20008质质量管理理体系 要求、GB/T 2240001-220044/ISSO 1140001:220044环境境管理体体系 要要求及使使用指南南和GGB/TT 2880011-20011/OHSSAS1180001：220077职业业健康安安全管理理体系 规范经经公司董董事长办办公会批批

16、准后发发布实施施。2.运营营管理部部负责组组织管理理手册的的编写、修订、换版,事业管管理部负负责管理理手册的的发放及回收。3.本管管理手册册有效版版本采用用书面文文件发行行，手册册实行登登记管理理制，必必要时，有有关部门门可从得得到盖有有“受控”标记的的书面有有效版本本，无“受控”标记的的书面文文件，公公司不对对其有效效性负责责。4.修订订：为保保持本手手册的适适用性，可可根据需需要对其其进行换换页修订订，修改码为为版本号号加阿拉拉伯数字字，如：修改码：A/00 表示示对A版版本手册册某页未未进行修修订；修改码：A/11 表示示对A版版本手册册某页进进行第一一次修订订。5.换版版：5.1当当修

17、订部部分达到到原版本本的三分分之二或或公司机机构发生生重大变变化时，由由董事长长批准进进行换版版。5.2换换版时，运营管理部应组织有关人员根据管理评审、内部审核的意见进行内容调整，调整后的管理手册由公司管理者代表审核，董事长批准发布。5.3 换版的的手册，应应注明新新版号。5.4 事业管管理部回回收管理理手册旧旧版本，并并保存换换版前后后的版本本。6.0 本手册册由运营营管理部部负责解解释。1.0 范围围1.1 总则本管理理手册适适用于公公司与质质量、环环境、职职业健康康安全有有关的各各项工作作，同时时实现下下列目的的1.1.1认证证本公司司有能力力提供满满足顾客客要求、相关方方要求和和法律法

18、法规要求求的产品品（服务务）的能能力1.1.2 通通过管理理体系和和过程有有效性的的持续改改进，满满足顾客客要求、相关方方要求和和法律法法规要求求，确保保顾客和和相关方方满意，增增强企业业竞争力力。1.2删删减说明明：在实施质质量管理理体系时时，本公公司产品品按照顾顾客要求求和相关关标准生生产，生生产工艺艺成熟，规规格改变变或改进进不属于于设计和和开发范范畴；故故标准中中7.33条款不不适用，在在本手册册中予以以删减。此删减减不影响响为顾客客提供合合格产品品的责任任和能力力。1.3 认证证范围：煤化化工产品品（甲醇醇、二甲甲醚、LLNG）及及其副产产品的生生产及相相关管理理活动。2.0 规范性

19、性引用文文件2.1 GB/T 1190000-220088 iidt ISOO 90000：20005 质质量管理理体系 基础和和术语2.2 GB/T 1190001-220088 iidt ISSO 990011:20008质质量管理理体系 要求2.3 GB/T 2240001-220044 iidt ISSO 1140001：220044环境境管理体体系 要要求及使使用指南南2.4 GB/T 2280001-220111 iidt OHHSASS 1880011：20007职职业健康康安全管管理体系系 规范范3.0 术语、定义及及缩写3.1本本手册采采用了下下列标准准中确立立的术语语和定义

20、义。3.1.1GBB/T 190000-20008 idtt IISO 90000：220055质量量管理体体系 基基础和术术语3.1.2GBB/T 240001-20004 idtt IISO 140001:20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南3.1.3GBB/T 280001-20111 idtt OOHSAAS 1180001：220077 职职业健康康安全管管理体系系 规范范3.2本本手册中中给出的的定义3.2.1公司司：指新新疆广汇汇新能源源有限公公司3.2.2股份份：指新疆疆广汇能能源股份份有限公公司3.2.3管理理体系：指公司司建立和和运行的的质量、环境、职业健健康安全

21、全管理体体系3.2.4管理理手册：指公司司质量、环境、职业健健康安全全体系管管理手册册3.2.5 产产品：甲甲醇、二二甲醚、LNGG及其副副产品3.2.6 顾顾客：指指接受本本公司所所有产品品和服务务的组织织或个人人3.2.7 供供方：为为本公司司提供产产品和服服务的组组织和个个人3.2.8相关关方：指供方方（外包包工）、顾客、政府监监督管理理部门、员工、周围社社区居民民及外来来人员等等3.2.9 三三标：指GBB/T 190001-20008 idtt IISO 90001:220088质量量管理体体系 要要求、GB/T 2240001-220044 iidt ISSO 1140001：22

22、0044、环境境管理体体系 要要求及使使用指南南、GB/T 2280001-220111 iidt OHHSASS 1880011：20007、职业业健康安安全管理理体系 规范。4.0 管理体体系4.1 总要求求4.1.1公司司的业务务范围为为煤化工工产品（甲甲醇、二二甲醚、LNGG）及其其副产品品（环烃烃-1、环烃-2、环烃-33、粗酚酚、硫酸酸铵等）的生产，公司通过识别上述业务活动所涉及的相关过程特性、环境因素和和危险源源。依据据体系标标准，建建立管理理体系，对对其加以以管理和和控制。4.1.2为了了提供顾顾客要求求的产品品（服务务），公公司首先先应对管管理体系系所需的的全过程程（要素素）

23、加以以识别，包包括管理理活动、资源管管理、产产品（服服务）实实现、实实施和运运行、测测量、分分析与改改进等基基本过程程（要素素）；并并识别过过程（要要素）所所需的输输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源。4.1.3通过过识别这这些过程程（要素素），公公司应确确定过程程（要素素）之间间的相互互作用，同同时对过过程（要要素）中中的环境境因素和和危险源源进行识识别评价价，确定定重要环环境因素素和重大大危险源源，合理理安排过过程（要要素）顺顺序，使使过程（要要素）达达到预期期的目的的或要求求。4.1.4 通通过程序序文件、作业文文件、考考核体系系、环境境和职业业健康安安全管理理方案等等形

24、成，公公司应制制定管理理准则和和方法，指指导管理理体系的的有效运运行。4.1.5 公公司通过过获得、识别充充分和必必要的信信息，对对公司活活动过程程（要素素）进行行监控。4.1.6 公公司应对对过程信信息进行行测量（包包括输入入活动和和输出结结果的测测量），对对测量结结果进行行分析，并并根据分分析结果果对过程程实施必必要的措措施，最最终实现现目标和和持续改改进。4.1.7公司司经识别别确定管管理体系系所需的的外包过过程为：监视与测量设备备的检定定和校准准，委托托国家法法定计量量部门，由由生产部部负责统计计，环安安部负责责联络和和定期送送检。4.1.8 公公司应确确定与股股份公司司的各接接口关系

25、系，制定定接口流流程和程程序，并并形成文文件。确确保各项项工作与与股份目标标一致并并有效控控制。4.1.9 经经识别，公公司的外外包过程程有：设设备检修修、产品运输为为公司的的外包过过程，见见7.44条款的的控制。4.2文文件要求求4.2.1 总总则：公公司管理理体系文文件是管管理体系系运行的的依据，具具体包括括：4.2.1.11 形成成文件的的质量、环境、职业健健康安全全方针和和目标4.2.1.22 质量量、环境境、职业业健康安安全管理理手册4.2.1.33 工作作手册（程程序文件件、公司司各项管管理制度度、管理理办法、操作规规程、工工艺文件件）4.2.1.44 管理理体系运运行的各各类记录

26、录4.2.2管理理手册管理手册册是公司司管理体体系运行行最高层层次的文文件，是是实现管管理方针针和目标标的纲领领性文件件，其主主要内容容包括：4.2.2.11 管理理体系的的覆盖范范围，包包括删减减的细节节与合理理性，覆覆盖了“三标”的全部部条款要要求。4.2.2.22 管理理体系程程序文件件或对其其的引用用4.2.2.33 管理理体系过过程之间间的顺序序和相互互作用的的描述4.2.2.44 附件件等4.2.3 文文件控制制公司运营营管理部部编制文文件管理理制度，对对管理手手册、程程序文件件、作业业性文件件和记录录，包括括公司策策划和运运行的与与管理体体系有关关的适用用的外来来文件进进行控制制

27、。4.2.4 记记录控制制公司运营营管理部部建立记记录管理理制度对对管理体体系有关关的记录录、标识识、收集集、贮存存、检索索、防护护、保管管和处置置进行控控制。记记录的保保存期应应与法律律法规的的规定和和体系运运行的要要求相适适应。5.0 管理职职责5.1管管理承诺诺：公司董事事长通过过以下活活动对管管理体系系的建立立、实施施和持续续改进做做出承诺诺，并提提供证据据。5.1.1 最最高管理理者通过过培训、会议等等形式向向全体员员工宣传传满足顾顾客及相相关方要要求和遵遵守法律律法规要要求的重重要性，使使全体员员工提高高质量、环境、职业健健康安全全管理意意识，遵遵守法律律法规和和其它要要求5.1.

28、2 组组织制定定管理方方针、目目标和指指标，经经公司董董事长办办公会批批准发布布后，确确保得到到全体员员工的认认同和理理解，并并有效地地贯彻实实施。5.1.3 董董事长通通过主持持每年定定期的管管理评审审以及必必要的临临时管理理评审，确确保管理理体系持持续改进进。5.2以以顾客和和相关方方为关注注焦点公司董事事长以实实现顾客客和相关关方满意意为目标标，运用用管理手手段，满满足顾客客和相关关方要求求和期望望，公司司制定了了销售售管理制制度。5.2.1全面面识别顾顾客和相相关方规规定的或或潜在的的要求和和期望，包包括当前前和未来来的要求求和期望望，并及及时传递递到公司司相关管管理层次次。5.2.2

29、 在在符合法法律法规规并满足足行业规规范、标标准及服服务要求求的情况况下，将将顾客和和相关方方的需求求，转化化为公司司的产品品和服务务目标，并并最大限限度地满满足顾客客和相关关方需求求，以增增强和相相关方满满意。5.2.3 持持续改进进，争取取超越顾顾客和相相关方的的期望。5.3管管理方针针：公司董事事长主持持制定质质量方针针、环境境和职业业健康安安全方针针，能够够确保：5.3.1与股股份、公公司总的的宗旨相相适应，体体现公司司的质量量追求、环保为为根，以以人为本本，安全全为天，关关爱生命命；适合合于公司司的产品品和服务务；适合合于公司司的环境境、职业业健康安安全风险险的性质质和规模模。5.3

30、.2 包包括满足足要求，遵遵循法律律、法规规和其它它要求和和持续改改进管理理体系有有效性的的承诺。5.3.3 可可以为制制定和评评审各管管理目标标提供框框架。5.3.4 能能够在公公司范围围内传达达、沟通通、理解解各项具具体管理理方针并并贯彻实实施，并并在需要要时为相相关方所所获取5.3.5 可可以通过过内部审审核和管管理审评评等方式式，评价价各项具具体管理理方针的的持续适适宜性；必要时时对其进进行修订订，以适适应公司司内外环环境的变变化。5.3.6 包包括防止止污染环环境、预预防事故故发生、保护员员工健康康安全的的承诺5.3.7 对对管理方方针的批批准、发发布、评评审和修修订过程程应实施施控

31、制，执执行文文件管理理制度的的有关规规定5.4策策划5.4.1目标标和指标标根据股份份下达的的绩效考考核指标标，结合合公司在在质量、环境和和职业健健康安全全方面的的具体要要求，公公司应组组织制定定公司总总体目标标。5.4.1.11 生产产部负责责组织相相关部门门制定公公司质量量目标5.4.1.22 环安安部负责责组织相相关部门门根据与与环境、职业健健康安全全有关的的法律法法规和重重要环境境因素、制定环环境和职职业健康康安全目目标、指指标。具体执执行安安全生产产目标管管理制度度和环环保生产产目标管管理制度度。5.4.1.33运营管管理部根根据股份份和公司司年度工工作计划划，以及及公司总总体目标标

32、建立各各部门的的质量、职业健健康安全全和环境境目标指指标，经经董事长长批准后后下发到到各部门门或车间间执行。制定目目标和指指标时应应考虑：股份和和本公司司管理方方针的要要求 适用用的法律律法规及及其他要要求公司的的质量特特性、重重要环境境因素和和主要危危险源来自相相关方的的信息与与要求可选择择的技术术方案， 以及经经济上、运行上上的可行行性执行的的进度、以及可可调整性性的要求求每年进行行管理评评审时对对目标指指标进行行评审。每年年年初根据据对上年年度目标标指标评评审的结结果、完完成情况况及考虑虑本公司司环境因因素和职职业健康康安全风风险的变变化情况况，以及及公司经经营发展展方向，制制定当年年新

33、的目目标指标标，运营营管理部部按绩效效考核办办法的规规定对各各部门（车车间）的的目标指指标进行行检查和和考核。每年年年初由运运营管理理部将确确定的公公司年度度目标指指标上报报股份公司司。5.4.2管理理体系的的策划5.4.2.11 运营营管理部部负责管管理体系系策划，并并确保：a.管理理体系满满足目标标指标及及本手册册第4.1的要要求b.过程程控制应应有利于于质量的的提高，有有利于消消除或减减少、降降低环境境污染和和职业健健康安全全风险c.当管管理体系系过程变变更时，管管理者代代表应组组织公司司领导、责任部部门负责责人进行行事先策策划，应应确保管管理体系系的完整整性：不不要遗漏漏区域或或过程。

34、并将策策划结果果形成文文件。5.4.3环境境因素识识别、风风险评价价和风险险控制公司环安安部建立立并保证证环境境因素评评价管理理制度对对生产过过程中环环境因素素进行识识别、评评价，确确定重要要环境因因素。 5.44.3.1 环环安部根根据各部部门的报报告负责责建立环环境因素素台账，并并组织对对环境因因素进行行评价，确确定并审审核重要要环境因因素，交交管理者者代表批批准确认认。 5.44.3.2 识识别环境境因素的的范围必必须覆盖盖公司在在活动、产品、服务中中的各个个方面，并并应考虑虑三种时时态、三三种状态态和七个个方面的的内容。三种时态态：过去去、现在在、将来来三种状态态：正常常、异常常、紧急

35、急七个方面面：向大气气排放的的污染物物向水体体排放的的污染物物固体废废弃物污污染噪声污污染向土壤壤排放的的污染物物原材料料与自然然资源的的使用、消耗和和浪费其它当当地环境境问题（声声、光污污染、绿绿化等）各部门根根据程序序要求和和本单位位的具体体情况，识识别出本本单位的的环境因因素并建建立清单单，报环环安部汇汇总整理理，环安安部根据据各单位位识别情情况评价价出重要要环境因因素，作作为实施施预防和和控制的的对象。确定重要要环境因因素时须须考虑：与相关关法律法法规的符符合性、影响范范围、影影响程度度、发生生频次、资源的的消耗、相关方方的关心心程度、可节约约程度等等。当发生下下列情况况时，环环安部应

36、应及时组组织有关关人员对对环境因因素重新新进行识识别、评评价，必必要时对对环境因因素清单单、重要要环境因因素清单单进行更更新：a.法律律、法规规及其他他要求发发生变化化时；b.公司司的活动动、产品品、服务务发生较较大变化化时；c.相关关方有合合理抱怨怨时；d.公司司的管理理方针发发生变化化时；e.股份份公司有有要求时时。5.4.3.33 评价价环境因因素时应应考虑环环境影响响的范围围、影响响程度、发生频频次、法法规符合合、资源源消耗、可节约约程度等等。 5.44.3.4 每每年定期期识别环环境因素素、评价价并及时时更新环环境因素素 5.44.4危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制：公司环安

37、安部建立立并保持持危险险源辨识识、风险险评价和和风险策策划管理理制度，识别别、评价价所有工工作及活活动场所所中的危危险因素素，为建建立职业业健康安安全管理理体系，控控制职业业健康安安全风险险打下基基础。 5.44.4.1危险险源辨识识和风险险评价的的范围覆覆盖公司司所有单单位的员员工作业业活动（也也包括合合同方人人员和访访问者）、常规和和非常规规活动、所有进进入工作作场所的的人员，工工作场所所的设施施设备及及其三种种时态（过过去、现现在和将将来）和和三种状状态（正正常、异异常和紧紧急状态态）。公公司制定定了相相关方管管理控制制程序，确确保风险险评价和和控制的的主动性性。5.4.4.22危险源源

38、辨识和和风险评评价的方方法符合合公司各各项活动动和实际际危害与与危险的的特点并并具有其其预防性性；规定定了风险险等级，可可便于风风险控制制的策划划，既确确定重大大危险，制制定目标标与管理理方案，明明确了控控制要求求，明确确培训、资源需需求，为为监视各各类控制制活动等等进行控控制措施施与方法法决策等等提供了了必要的的信息。具体方方法按危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险策划管管理制度度执行行。 5.44.4.3 危危险源辨辨识和风风险评价价所需的的信息必必须真实实可靠。5.4.4.44当生产产过程中中的作业业环境，发发生较大大变化或或法规及及要求更更新时各各部门应应及时对对危害因因素进行行识别，

39、并并报环安安部以重重新确定定。5.4.4.55环安部部在管理理者代表表领导下下，布置置危险源源辨识、风险评评价和风风险控制制策划工工作，并并对其实实施情况况和效果果进行监监督检查查。5.4.5法律律、法规规与其他他要求5.4.5.11公司建建立并保保持法法律法规规和其他要要求识别别获取及及合规性性评价管管理制度度，环安安部负责责获取并并确认与与本行业业相关的的职业健健康安全全/环境境法律、法规和和其他要要求，确确认其符符合性。环安部部有责任任将有关关法律、法规和和其它要要求、文文件等及及时传递递到相关关部门、人员和和相关方方，建立立清单并并在环安安部备案案。5.4.5.22关注国国家、地地区、

40、行行业立法法机构的的最新动动态，及及时更新新相应的的清单，保保持需遵遵守的法法律、法法规与其其它要求求的信息息为最新新。 5.44.6环环境、职职业健康康安全管管理方案案5.4.6.11环安部部分别负负责组织织相关部部门根据据与环境境有关的的法律法法规和重重要环境境因素制制定环境境和职业业健康安安全目标标、指标标，并依依据目标标指标与与相关部部门协商商制定环环境和职职业健康康安全管管理方案案，主管管领导审审核，董董事长批批准后下下发执行行。5.4.6.22环安部部分别负负责根据据重要环环境因素素和重大大危险源源的变化化情况，以以及有关关的法律律法规的的变化情情况修改改环境和和职业健健康安全全管

41、理方方案，修修改后的的管理方方案仍需需经主管管领导审审核，董董事长批批准后下下发执行行。5.4.6.33 环境境、职业业健康安安全管理理方案应应包括如如下内容容：a.明确确实现的的目标和和指标；b.明确确可行的的技术措措施；c.明确确完成的的时间和和进度要要求、责责任部门门和实施施所需的的经费；d.方案案应针对对重大环环境因素素和重大大危害因因素制定定。5.4.6.44环境、职业健健康安全全管理方方案可分分阶段（或或分单项项、部门门、车间间）制定定，由责责任部门门按管理理方案实实施要求求、进度度进行控控制和实实施。5.4.6.55公司的的生产和和服务、环境、职业健健康安全全目标发发生重大大变化

42、或或管理评评审提出出要求时时，要及及时调整整和修订订环境、职业健健康安全全管理方方案。5.4.6.66环安部部应对各各部门环环境管理理，职业业健康安安全管理理方案的的完成情情况，进进行监督督检查，并并及时向向管理者者代表汇汇报方案案完成情情况。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.1职责责和权限限1.董事事长对各各部门、各级人人员的职职责权限限做出规规定；2.人力力资源部部负责将将各部门门、各级级人员的的职责权权限形成成文件，并并组织宣宣传培训训，让各各级人员员充分了了解自己己的职责责和权利利，使各各级员工工认识到到所从事事工作的的重要性性，以及及如何为为实现管管理目标标做出贡贡献；3.人力力资

43、源部部负责发发放和管管理各部部门职责责和权限限的有关关文件；4.各部部门职责责和权限限，具体体见部部门岗位位职责的的规定。 5.55.2管管理者代代表 公司董事事长应在在管理层层中指定定管理者者代表，无无论他在在其他方方面担负负任何职职责，还还必须要要承担管管理者代代表的职职责和权权限。具具体见任任命书的的规定 。 5.55.3信信息交流流、协商商与沟通通公司事业业管理部部建立内外外部信息息报送管理理制度，董董事长应应确保在在不同部部门和职职能之间间，就管管理体系系的过程程，包括括质量、环境、职业健健康安全全的目标标及完成成情况，以以及实施施的有效效性，进进行沟通通，达到到相互了了解相互互信任

44、，实实现全员员参与的的效果。公司通通过董事事长办公公会、生生产调度度会、专专题会议议、成本本分析会会、质量量分析会会、职工工代表大大会等将将以下内内容传达达至各主主管领导导及各部部门a).公公司、各各部门的的质量目目标、环环境目标标、职业业健康安安全目标标及完成成情况、同期对对比等； b).生生产安全全管理及及达标情情况、同同期对比比等；c).生生产主体体设备运运行及达达标情况况、同期期对比等等；d).内内外审结结果、企企业内外外检查评评比结果果；e).市市场行情情、顾客客反馈及及上级有有关政策策法规等等；f).客客户、周周边居民民、社区区对环境境的投诉诉及处理理状况；g).员员工参与与职业健

45、健康安全全事务的的结果和和建议各部门、车间可可采取班班前班后后会，逐逐级传达达等方式式，让所所有员工工了解以以上信息息。5.6管管理评审审 5.66.1总总则 5.66.1.1评审审策划：原则上，公公司每年年进行一一次管理理评审，时时间间隔隔不能超超过122个月，必必要时，可可以增加加管理评评审的频频次。通通过管理理评审，评评价管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性、改正的的机会和和变更的的需求，包包括管理理方针和和管理目目标变更更的需求求 5.66.1.2 公公司董事事长主持持管理评评审会议议，经理理层、各各部门负负责人参参加 5.66.2评评审输入入：管理理评审的的输入应应包括以以下内容容：a). 管理体体系审核核结果，包包括内部部审核结结果和外外部审核核结果；b). 顾客和和相关方方的反馈馈信息；c). 过程绩绩效、环环境绩效效、职业业健康安安全绩效