安全风险辨识、分级管控体系文件全套(DOC54页)5212.doc

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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXEvaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 安全风险辨辨识与分级级管控制度度版本号：22018AA0编制：批准：2018年年4月关于公司成成立风险辨辨识、分级级管控领导导小组的通通知公司各级部部门：为更好地推推进风险辨辨识、分级级管控工作作，落实风风险辨识、管管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XXX成员：XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 20018年3月 1日风险辨识、分分级管控职

2、职责1 主要要职能部门门职责1.1 安全生产产委员会职职责1、本着“改善劳动动条件，保保护劳动者者在生产中中的安全和和健康”的原则，搞搞好公司的的安全生产产、风险评评估、风险险管控和劳劳动保护工工作，保障障人员生命命安全和公公司财产安安全。2、认真贯贯彻执行国国家关于安安全生产和和劳动保护护工作的方方针、政策策、法令和和上级指示示，教育广广大员工牢牢固树立“安全第一一，预防为为主”的思想。3、主持审审定全公司司的安全生生产规章制制度，安全全技术措施施规划，年年度安全生生产及风险险管控工作作计划，安安全经费、考考核、奖惩惩方案和重重大隐患问问题的解决决方案，积积极改善员员工劳动条条件，搞好好安全

3、生产产系统管理理。4、确定年年度、季度度安全生产产工作重点点，组织各各项安全制制度、风险险管控措施施的贯彻、落落实。组织织开展安全全检查和各各种活动。5、搞好安安全生产工工作总结，评评选安全生生产先进单单位、个人人。总结和和推广安全全生产先进进经验，表表彰和奖励励安全生产产先进典型型。6、负责对对重大伤亡亡事故的调调查处理。事事故结案后后，研究决决定对责任任者的处理理意见。7、每季度度至少召开开一次安委委会，分析析和掌握安安全生产动动态，查找找安全工作作中存在的的问题，重重大问题提提交公司领领导会议研研究决定解解决方案。并并做到定期期向上级汇汇报安全工工作情况。8、安全生生产委员会会必须树立立

4、“安全第一一”的思想，想想安全、管管安全。积积极做好安安全生产中中的宣传教教育工作。督督促各项规规章制度的的落实，搞搞好全公司司安全生产产、风险管管控和劳动动保护工作作。9、在计划划、布置、检检查、总结结、评比生生产工作的的时候，同同时计划、布布置、检查查、总结、评评比风险管管控工作。1.2 风险辨识识、分级管管控领导小小组职责1、组织制制定风险评评估、分级级管控相关关管理制度度和年度工工作计划。2、组织开开展风险评评估、风险险评价和分分级管控工工作，制定定风险管控控管理措施施。3、组织开开展风险评评估、分级级管控教育育培训、隐隐患排查治治理工作，落落实年度工工作计划。4、在计划划、布置、检检

5、查、总结结、评比生生产工作的的时候，同同时计划、布布置、检查查、总结、评评比风险评评估、分级级管控工作作。总结和和推广先进进经验，表表彰和奖励励安全生产产、风险评评估、分级级管控先进进典型。1.3 安全职能能部门职责责1、贯彻“安全第一一，预防为为主，综合合治理”的方针，落落实国家、地地方和行业业有关安全全生产工作作的法律法法规、标准准规范。2、协助负负责人和安安全生产委委员会建立立、健全安安全生产责责任制，督督促各部门门、各岗位位履行安全全生产、风风险管控职职责，并组组织考核、提提出奖惩意意见。3、协助负负责人制定定本单位安安全生产、风风险管控规规章制度、操操作规程和和生产安全全事故应急急救

6、援预案案，组织并并参与本单单位应急救救援演练。4、组织实实施本单位位安全生产产、风险管管控教育和和培训，如如实记录安安全生产教教育和培训训情况。5、督促落落实本单位位危险源、风风险管控的的安全管理理措施。6、组织安安全生产日日常检查、岗岗位检查和和专业性检检查，并每每月至少组组织一次安安全生产全全面检查。及时检查查本单位的的安全生产产状况，排排查事故隐隐患，提出出改进安全全生产管理理的建议，并并督促落实实本单位安安全生产整整改措施。7、制止和和纠正违章章指挥、强强令冒险作作业、违反反操作规程程的行为。8、参与组组织新建、改改建、扩建建的建设工工程项目安安全、职业卫生生防护设施施“三同时”和重大

7、安安全技术措措施项目的的讨论和审审查。9、参与所所在单位安安全生产和和职业危害害事故的应应急救援，协协助调查和和处理事故故，负责事事故的分析析、统计和和上报工作作，制定和和落实防范范措施。10、总结结评比安全全生产工作作，对安全全生产、风风险管控和和职业危害害防治有较较大贡献（成绩）或失职（违违章）的部部门或个人人，提出奖奖惩建议。总总结交流安安全生产先先进经验，开开展安全技技术研究，推推广安全生生产科研成成果、先进进技术及现现代安全管管理办法。1.4 生产部门门职责1、严格遵遵守国家及及各级政府府、主管部部门制定的的安全生产产法律、法法规并自觉觉接受监督督。2、制订车车间安全技技术措施计计划

8、，以及及改善劳动动条件的项项目。对所需要要采取的安安全技术、风风险管控措措施，在计计划安排时时，应保证证资金，一一经列项不不准挪他用用。3、组织编编制或修订订生产工艺艺规程、操操作规程、岗岗位操作法法，参与风风险分析辨辨识和安全全技术规程程、风险管管控措施的的制定和风风险管控措措施的执行行。4、履行安安全生产、风风险管控职职责，认真真开展隐患患自查自纠纠工作，发发现隐患及及时消除，坚坚决将隐患患消灭在萌萌芽状态，对对一些较大大隐患要及及时报告上上级部门，采采取措施予予以控制。5、加强部部门作业人人员的培训训、管理，定定期对作业业人员进行行安全生产产、风险管管控培训及及考核。6、负责公公司设施设

9、设备的日常常维护、保保养工作，要要及时制定定设施设备备维护计划划，监督检检查维修人人员的日常常工作。7、遇到生生产中异常常情况，应应及时处理理，危险紧紧急情况，先先处理后报报告，严禁禁违章指挥挥。8、负责生生产（工艺艺）事故的的调查、统统计、上报报，制定事事故防范措措施，并参参加其他重重大事故的的调查。1.5 其他职能能部门职责责1、严格遵遵守国家及及各级政府府、主管部部门制定的的安全生产产法律、法法规并自觉觉接受监督督。2、参与安安全技术规规程的修订订。3、履行安安全生产、风风险管控职职责，认真真开展隐患患自查自纠纠工作，发发现隐患及及时消除，坚坚决将隐患患消灭在萌萌芽状态，对对一些较大大隐

10、患要及及时报告上上级部门，采采取措施予予以控制。4、加强部部门人员的的培训、管管理，定期期开展安全全生产、风风险管控培培训及考核核。5、参与生生产（工艺艺）事故的的调查、统统计、上报报，制定事事故防范措措施，并参参加其他重重大事故的的调查。1.6 生产班组组职责1、贯彻有有关安全生生产法规、制制度和标准准，并检查查执行情况况。参与拟拟订、修订订车间安全全技术规程程和有关安安全生产管管理制度，并并监督检查查执行情况况。2、协助车车间主任编编制安全技技术措施计计划和方案案，并督促促实施。3、参与制制订车间安安全、风险险管控活动动计划，并并积极组织织执行。4、对本班班组人员进进行安全指指导，协助助车

11、间主任任搞好职工工安全思想想、安全技技术教育和和考核工作作。5、负责本本班组履行行安全生产产、风险管管控职责，对对本班组的的生产现场场进行安全全、风险管管控检查，制制止违章指指挥和违章章作业，对对不听劝阻阻者，有权权停止其工工作，并报报请领导处处理。6、负责本本班组当班班期间车间间的安全装装置、防护护器具、消消防器材的的管理工作作。2 各级级管理人员员职责2.1 主要负责责人职责1、组织制制订、修订订和审查安安全生产责责任制，安安全生产规规章制度，安安全技术规规程、安全全技术、风风险管控措措施计划，并并组织实施施。2、定期组组织或参加加安全生产产工作会议议，分析企企业安全生生产动态，及及时解决

12、安安全生产中中存在的问问题。3、在计划划、布量、检检查、总结结、评比生生产的时候候，同时计计划、布量量、检查、总总结、评比比安全生产产、风险管管控工作。4、组织全全厂安全生生产检查，落落实隐患整整改，落实实本单位危危险源、风风险管控的的安全管理理措施，保保证生产设设备、安全全装备、消消防设施、防防护器材和和急救器具具等处于完完好状态。5、推广安安全生产科科研成果、先先进技术及及现代安全全管理方法法，改善安安全生产条条件，保障障企业安全全生产达到到国家标准准和行业标标准。6、发生事事故要及时时报告，并并采取应急急处置措施施。7、负责组组织落实安安全培训、教教育和考核核工作。8、组织或或参与有关关

13、人员对生生产安全事事故进行调调查处理。2.2 部门负责责人职责1、认真贯贯彻执行党党和国家的的安全生产产方针、政政策和劳动动卫生安全全法规。2、落实本本部门职工工劳动纪律律教育，对对严重违反反劳动纪律律，影响安安全生产的的职工，提提出处理意意见。3、履行安安全生产、风风险管控职职责，落实实本部门安安全防范和和风险管控控措施，开开展本部门门隐患排查查治理工作作，及时消消除事故隐隐患，对存存在的问题题及时上报报，积极整整改。4、积极参参加公司安安全会议，研研究解决安安全生产问问题。5、积极参参加公司组组织的各类类安全活动动和安全培培训教育，积积极参加应应急预案的的演练，提提高自身应应变能力。6、履

14、行本本部门其它它安全职责责。2.3 公司安全全管理人员员职责1、组织或或者参与拟拟订本单位位安全生产产规章制度度、操作规规程和生产产安全事故故应急救援援预案。2、组织或或者参与本本单位安全全生产、风风险管控教教育和培训训，如实记记录教育和和培训情况况。3、履行安安全生产、风风险管控职职责，督促促落实本单单位重大危危险源和风风险管控的的安全管理理措施。4、组织或或者参与本本单位应急急救援演练练。5、检查本本单位的安安全生产状状况，及时时排查生产产安全事故故隐患，提提出改进安安全生产管管理的建议议。6、制止和和纠正违章章指挥、强强令冒险作作业、违反反操作规程程的行为。7、督促落落实本单位位安全生产

15、产整改措施施。8、组织安安全生产日日常检查、岗岗位检查和和专业性检检查，并每每月至少组组织一次安安全生产全全面检查。9、督促各各部门、各各岗位履行行安全生产产职责，并并组织考核核、提出奖奖惩意见。10、参与与所在单位位事故的应应急救援和和调查处理理。2.4 车间主任任职责1、车间主主任是车间间的安全负负责人,对车间安安全工作负负全面责任任，认真贯贯彻执行各各项安全生生产法规、制制度和标准准。2、拟订、修修订车间安安全操作规规程和安全全生产管理理制度，编编制车间安安全技术措措施计划和和方案，经经批准后，组组织实施。3、组织开开展安全生生产竞赛等等活动，总总结交流安安全生产经经验。4、组织落落实车

16、间级级安全教育育，并督促促检查班组组级安全教教育。5、组织职职工进行安安全思想和和安全技术术教育，定定期进行考考核。6、履行安安全生产、风风险管控职职责，组织织落实本部部门危险源源和风险管管控的安全全管理措施施，组织车车间级定期期、不定期期安全检查查，确保设设备、安全全装置、防防护设施处处于完好状状态。发现现隐患及时时组织整改改，车间无无力整改的的要采取临临时安全措措施，及时时向总务书书面报告。7、组织或或参加车间间各类事故故调查和处处理工作，并并按规定及及时上报。8、领导并并支持车间间和班组安安全员的工工作，组织并参参加班组安安全检查和和安全活动动，落实隐隐患整改。2.5 班组长职职责1、认

17、真贯贯彻“安全第一一，预防为为主、综合合治理”的安全生生产方针，贯贯彻有关安安全生产法法规、制度度和标准，并并检查执行行情况。参参与拟订、修修订车间安安全技术规规程、风险险管控措施施和有关安安全生产管管理制度，并并监督检查查执行情况况。2、协助车车间主任编编制安全技技术措施计计划和方案案，并督促促实施。3、参与制制订车间安安全活动计计划，并积积极组织执执行。4、对本班班组人员进进行安全指指导，协助助车间主任任搞好职工工安全思想想、安全技技术教育和和考核工作作。5、履行安安全生产、风风险管控职职责,组织落实实班组危险险源和风险险管控的安安全管理措措施，对本本班组的生生产现场进进行安全检检查，制止

18、止违章指挥挥和违章作作业，对不不听劝阻者者，有权停停止其工作作，并报请请领导处理理。6、负责本本班组当班班期间车间间的安全装装置、防护护器具、消消防器材的的管理工作作。2.6 职工职责责1、履行本本岗位安全全生产、风风险管控岗岗位职责，并并为本岗位位工作期间间安全生产产负责。2、认真学学习并严格格遵守各项项规章制度度，了解并并熟悉本岗岗位风险点点、风险管管控和应急急管理措施施。不违章章作业，严严格遵守安安全操作规规程，对本本岗位的安安全生产负负直接责任任。3、正确操操作，精心心维护和使使用设备。4、及时、正正确判断和和处理各种种事故苗头头，采取有有效措施消消除隐患。5、正确使使用各种防防护用品

19、和和灭火器材材。6、积极参参加各种安安全活动，岗岗位练兵和和事故预案案演练。7、有权拒拒绝违章指指挥。有权制止止他人违章章行为。有权向上上级报告重重大事故隐隐患和生产产安全事故故。8、特种作作业人员必必须经培训训、考核合合格，持证证上岗。严严禁无证人人员上岗操操作。26风险管控管管理制度1 风险险管控准则则1.1 风险评价价程序1、准备阶阶段明确风险评评价对象和和范围，收收集相关系系统的技术术资料。成成立风险评评价小组，制制定工作计计划。2、危险（有有害）因素素识别与分分析识别和分析析主要危害害、有害因因素、确定定危险（有有害）因素素存在的部部位，存在在的方式，事事故发生的的途径及其其变化的规

20、规律。3、风险评评价选择合理的的风险评价价方法，对对确定的对对象进行风风险评价，确确定风险等等级。4、安全对对策措施针对存在的的安全隐患患，制定相相对应的控控制措施，制制定实施期期限，确定定相关责任任人。5、资料归归档风险评价的的资料存入入风险管理理档案。1.2 风险评价价方法评价小组对对排查辨识识出的风险险因素进行行评估，可可选择风险险矩阵法（L.S）或作业业条件危险险性分析（LEC）等评估估方法。本本次辨识分分级采用作作业条件危危险性分析析（LEC），对排排查出来的的风险确定定等级，风风险等级从从高到低划划分为重大大风险、较较大风险、一一般风险和和低风险，分分别用红、橙橙、黄、蓝蓝四种颜色

21、色标示。1、作业条条件危险性性分析法（格格雷厄姆金尼法）是是作业人员员在具有潜潜在危险性性环境中进进行作业时时的一种危危险性半定定量评价方方法，它是是由美国格格雷厄姆和和金尼提出出的，他们们认为影响响作业条件件危险性的的因素是L（事故发发生的可能能性）、E（人员暴暴露于危险险环境的频频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=LEC来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的的可能性分分值L分数值106310.50.20.1事故发生的的可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可能极不可能实际上不可

22、能暴露于危险险环境的频频率程度分分值E分数值1063210.5暴露于危险险环境的频频率程度连续暴露每天工作时间内暴露露每周一次或偶然暴露露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地地暴露事故造成的的后果分值值C分数值1004015731事故造成的的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严重伤残有伤残轻伤、需救护危险性等级级划分标准准危险性分值值D32016032070116070危险程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩矩阵法（LS）风险的数学学表达式为为：RLS。其中：R代表风险险值。L代表发生生伤害的可可能性。S代表发生生伤害后果果的严重程程度。从偏偏差发生频频率、安全全检查、操操作规程、

23、员员工胜任程程度、控制制措施五个个方面对危危害事件发发生的可能能性（L）进行评评价取值，取取五项得分分的最高的的分值作为为其最终的的L值。赋值偏差发生频频率安全检查操作规程员工胜任程程度（意识、技技能、经验验）控制措施（监控、联联锁、报警警、应急措施）5每次作业或或每月发生生无检查（作作业）标准准或不按标标准检查（作作业）无操作规程程或从不执执行操作规程不胜任（无无上岗资格格证、无任任何培训、无无操作技能能）无任何监控控措施或有有措施从未未投用。无无应急措施施。4每季度都有有发生检查（作业业）标准不不全或很少少按标准检检查（作业业）操作规程不不全或很少少执行操作作规程不够胜任（有有上岗资格格证

24、、但没没有接受有有效培训、操操作技能差差）有监控措施施但不能满满足控制要要求，措施施部分投用用或有时投投用。有应应急措施但但不完善或或没演练。3每年都有发发生发生变更后后检查（作作业）标准准未及时修修订或多数数时候不按按标准检查查（作业）发生变更后后未及时修修订操作规规程或多数数操作不执执行操作规规程一般胜任（有有上岗资格格证、接受受培训、但但经验、技技能不足，曾曾多次出错错）监控措施能能满足控制制要求，但但经常被停停用或发生生变更后不不能及时恢恢复。有应应急措施但但未根据变变更及时修修订或作业业人员不清清楚。2每年都有发发生或曾经经发生过标准完善但但偶尔不按按标准检查查、作业操作规程齐齐全但

25、偶尔尔不执行胜任（有上上岗资格证证、接受有有效培训、经经验、技能能较好，但但偶尔出错错）监控措施能能满足控制制要求，但但供电、联联锁偶尔失失电或误动动作。有应应急措施但但每年只演演练一次。1从未发生过过标准完善、按按标准进行行检查、作作业操作规程齐齐全，严格格执行并有有记录高度胜任（有有上岗资格格证、接受受有效培训训、经验丰丰富，技能能、安全意意识强）监控措施能能满足控制制要求，供供电、联锁锁从未失电电或误动作作。有应急急措施每年年至少演练练二次。从人员伤亡亡情况、财财产损失、法法律法规符符合性、环环境破坏和和对企业声声誉损坏五五个方面对对后果的严严重程度（S）进行评评价取值，取取五项得分分最

26、高的分分值作为其其最终的S值。等级人员伤害情情况财产损失、设设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤伤一次事故直直接经济损损失5000元以下完全符合基本无影响响本岗位或作作业点21至2人轻轻伤一次事故直直接经济损损失5000元及以上上，1万元以下下不符合公司司规章制度要要求设备、设施施周围受影响响没有造成公公众影响3造成1至22人重伤3至6人轻伤一次事故直直接经济损损失在1万元及以以上，10万元以下下不符合事业业部程序要求作业点范围围内受影响引起省级媒媒体报道，一一定范围内内造成公众众影响41至2人死死亡或严重重职业病一次事故直直接经济损损失在10万元及以以上，100万元以下下潜

27、在不符合合法律法规要要求造成作业区区域内环境破坏引起国家主主流媒体报报道53人及以上上死亡7人及以上上重伤一次事故直直接经济损损失在100万元及以以上违法造成周边环环境破坏引起国际主主流媒体报报道确定了S和和L值后，根根据RLS计算出风风险度R的值。 严重重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520251.3 风险分级级管控的准准则1、风险分分级管控的的基本原则则安全风险等等级从高到到低划分为为4级：A级：重大大风险/红色风险险，评估属属不可容许许的危险。必必须建立管管控档案，应应由企业重重点负责管管控，必须须立即整改改，不能继继续作业，

28、只只有当风险险登记降低低时，才能能开始或继继续工作。B级：较大大风险/橙色风险险，评估属属高度危险险。必须建建立管控档档案，必须须制定措施施进行控制制管理，应应由本企业业安全主管管部门和各各职能部门门根据职责责分工负责责管控。C级：一般般风险/黄色风险险，评估属属高度危险险。应由所所在车间负负责管控，公公司（厂）安安全管理部部门负责监监督落实。D级：低风风险/蓝色风险险，评估属属轻度危险险和可容许许的危险。应应由所在的的班组负责责管控，车车间负责监监督落实。2、升级管管控（1）涉及及下列情形形的B级、C级风险，应应直接确定定为A级：a、构成危危险化学品品一、二级级重大危险险源的场所所和设施。b

29、、涉及重重点监管化化工工艺的的主要装置置。c、危险化化学品长输输管道。d、同一作作业单元内内现场作业业人员10人以上的的。（2）涉及及下列情形形的C级风险，应应直接确定定为B级：a、构成危危险化学品品三级、四四级重大危危险源的场场所和设施施。b、涉及剧剧毒化学品品的场所和和设施。c、化工企企业开停车车作业或者者非正常工工况操作。d、同一作作业单元内内现场作业业人员3人以上的的。2 风险险管控告知制制度1、在醒目目位置和重重点区域分分别设置安安全风险告告知栏、制制作岗位安安全风险告告知卡，标标明主要安安全风险、可可能引发事事故隐患类类别、事故故后果、管管控措施、应应急措施及及报告方式式等内容。2

30、、对存在在重大安全全风险的工工作场所和和岗位，设设置明显警警示标志，并并强化危险险源监测和和预警。 3、为作业业人员提供供必需的安安全防护用用具和安全全防护服装装，书面告告知危险岗岗位的操作作规程并确确保其熟悉悉和掌握有有关内容和和违章操作作的危害。4、加强风风险教育和和技能培训训，每季度度至少组织织安全风险险辨识评估估技术人员员进行辨识识、评估专专项培训。每半年至至少对全员员进行一次次以安全风风险、危险险源辨识评评估为主的的教育培训训，确保涉涉险岗位每每名员工都都能熟练掌掌握安全风风险的基本本特征及防防范、应急急措施。5、向从业业人员如实实告知作业业场所和工工作岗位存存在的危险险因素、防防范

31、措施以以及事故应应急措施。3 隐患患排查治理理制度1、目的加强安全生生产事故隐隐患排查，建建立安全生生产事故隐隐患排查治治理长效机机制,预防和减减少事故发发生，保障障公司员工工生命和财财产安全，环环境免遭破破坏。2、适用范范围适用公司范范围内的所所有事故隐隐患排查治治理。3、术语和和定义3.1 安安全生产事事故隐患安全生产事事故隐患指指公司违反反安全生产产法律、法法规、规章章、标准、规规程和安全全生产管理理制度的规规定，或者者因其他因因素在生产产经营活动动中存在可可能导致事事故发生的的物的危险险状态、人人的不安全全行为和管管理上的缺缺陷。事故故隐患分为为一般事故故隐患和重重大事故隐隐患。3.2

32、 一一般事故隐隐患：是指指危害和整整改难度较较小，发现现后能够立立即整改排排除的隐患患。3.3 重重大事故隐隐患：是指指危害和整整改难度较较大，应当当全部或者者局部停产产停业，并并经过一定定时间整改改治理方能能排除的隐隐患，或者者因外部因因素影响致致使生产经经营单位自自身难以排排除的隐患患。4、职责4.1公司司主要负责责人应当定定期组织安安全生产管管理人员、工工程技术人人员和其他他相关人员员排查本公公司的事故故隐患。4.2各部部门在各自自职责范围围内对公司司排查治理理的事故隐隐患实施监监督管理。各各部门主要要负责人对对本部门事事故隐患排排查治理工工作负责。4.3财务务部门负责责隐患排查查治理资

33、金金的落实。5、隐患治治理的程序序5.1隐患患治理的范范围应包括括：公司对对风险评价价出的事故故隐患。公司综合合性、专业业性等安全全检查,查出的事事故隐患。员工发现现并报告的的事故隐患患。其他事故故隐患。5.2制定定隐患排查查工作方案案，明确排排查的目的的、范围、方方法和要求求等。5.3事故故隐患由安安全部门负责汇汇总，建立立隐患治理理台帐。安安全部门对对排查出的的事故隐患患，应当按按照事故隐隐患的等级级进行登记记，建立事事故隐患信信息档案。5.4对一一般事故隐隐患由安全全部负责人人签发隐隐患整改通通知单，立立即组织整整改。5.5对于于重大事故故隐患，由由总经理组组织制定并并实施事故故隐患治理

34、理方案。重重大事故隐隐患治理方方案应当包包括以下内内容：一）治治理的目标标和任务。二）采取取的方法和和措施。三）经费费和物资的的落实。四）负责责治理的机机构和人员员。五）治理理的时限和和要求。六）安全全措施和应应急预案。5.6公司司必须委托托有资质的的中介机构构组织专家家进行重大大事故隐患患评估，确确定事故隐隐患的等级级，论证事事故隐患整整改方案的的可行性，并并制定事故故隐患整改改的技术措措施和应急急方案。5.7对重重大事故隐隐患由安全全部负责向向当地安监监部门报告告。5.8无力力解决的重重大事故隐隐患，除采采取有效防防范措施外外，应书面面向企业直直接主管部部门和当地地政府报告告。5.9对不不

35、具备整改改条件的重重大事故隐隐患，必须须采取防范范措施，并并纳入计划划，限期解解决或停产产。5.10安安全管理部部门会同参参加事故隐隐患排查相相关人员，按按规定隐患患治理期限限，对事故故隐患部门门治理工作作完成情况况进行复查查验收。对对隐患治理理未按期完完成或治理理不彻底，事事故隐患发发生单位主主要负责人人或相关人人员按安安全生产奖奖惩管理制制度予以以经济上的的处罚，并并责令限期期完成。5.11安安全管理部部门定期对对事故隐患患排查治理理情况进行行统计分析析，按时向向当地安监监局报送统统计分析资资料。5.12全全体员工有有发现事故故隐患者，有有权向安全全部和有关关部门报告告。5.13公公司鼓励

36、、发发动职工发发现和排除除事故隐患患，鼓励社社会公众举举报。对发发现、排除除和举报事事故隐患的的有功人员员，依据安安全生产奖奖惩管理制制度给予予物质奖励励和表彰。6、相关记记录6.1隐患患排查清单单隐患排查清清单序号时间隐患部位隐患情况（内内容） 隐患等等级（一般/重重大）责任人隐患整改期期限整改情况复查人/时时间备注6.2隐患患整改记录录表隐患整改记记录表隐患来源（部部位）时间年 月 日隐患名称拟采取的整整改（预防防）措施及及限期整改改日期：以上 项立即整整改， 项 年 月 日整改完完成，逾期期不整改的的，将按照照公司安安全生产责责任制追追究相关人人员职责。 责任任人（签字字）： 安全人员员

37、签字或签签章： 年年 月 日 年 月 日验证情况： 验证人： 日期： 4 考核核、奖惩制度度1、目的为严格执行行公司制定定的各项安安全生产管管理制度及及安全操作作规程,落实风险险管控措施施，杜绝各各类习惯性性违章现象象，引导公公司员工搞搞好公司的的安全生产产，实现安安全生产零零事故管理理，特制定定本制度。2、适用范范围本实施办法法适用于公公司所有部部门、员工工及有关人人员的安全全生产、风风险管控考考核及奖惩惩。3、职责3.1公司司安全职能能部门负责责执行公司司各级（包包括公司级级）安全考考核及奖惩惩，重大安安全责任处处罚及安全全奖励由公公司领导小小组审批。3.2行政政部负责对对公司安全全生产工

38、作作实行监督督考核，重重大安全考考核事项提提出考核建建议，报公公司安全生生产委员会会审批。3.3各部部门负责本本部门一般般安全活动动的考核及及奖惩。3.4各主主管部门负负责对与公公司业务单单位的相关关方安全活活动执行监监督考核。4、考核程程序4.1部门门安全生产产、风险管管控考核4.1.11各部门应应贯彻落实实安全生产产责任制，严严格执行公公司的安全全管理制度度,落实风险险管控措施施，加强部部门的安全全管理，提提高员工安安全意识，开开展好日常常安全隐患患排查和治治理，努力力消除部门门存在的不不安全因素素，确保部部门实现安安全生产。4.1.22部门安全全生产实行行一票否决决制，任何何部门在一一个

39、年度内内发生一起起轻伤及以以上安全事事故取消其其年度各种种评优评先先资格。任何班组组发生一起起轻伤及以以上事故取取消班组及及成员年度度各种评优优评先资格格。4.1.33部门、班班组安全生生产、风险险管控考核核内容：4.1.33.1各部门应应建立健全全的安全生生产管理网网络，在第第一责任人人的领导下下，明确部部门各级管管理人员及及岗位员工工的安全责责任。4.1.33.2认真遵守守公司的安安全管理规规定，执行行公司安全全操作规程程,落实风险险管控措施施。4.1.33.3建立健全全部门安全全操作规程程、“四不伤害害”防护卡及及岗位危险险危害点与与预防措施施。4.1.33.4正常开展展安全、风险管控控

40、活动，采采用安全月月度例会、班班组周会、班班前会等形形式，在布布置当天生生产工作的的同时布置置安全工作作，强调安安全，提出出安全措施施，并作好好记录。部部门要检查查安全活动动按相关要要求的落实实情况。4.1.33.5认真执行行安全检查查制度，部部门要进行行安全月检检或周检，做做好日常安安全检查，班班组、岗位位人员开展展安全自查查及交接班班安全交接接。重大作业业活动和节节前进行安安全检查。发现安全全隐患及时时整改排除除，对所有有检查和隐隐患整改情情况记录并并保存。4.1.33.6安全生产产效果好，实实现各类安安全事故为为零的管理理目标。4.1.44奖励与处处罚4.1.44.1有健全的的安全生产产

41、管理网络络和安全生生产管理制制度，并能能严格执行行，各类安安全生产事事故控制在在要求范围围内的部门门，由公司司授予安全全生产先进进集体称号号，给予物物质和精神神鼓励。4.1.44.2发生违章章和安全事事故后，公公司视情况况给予通报报批评，限限期整改，同同时对责任任部门、责责任人按照照制度进行行损失经济济赔偿和处处罚考核。并根据部部门的安全全管理工作作开展情况况，不定期期进行奖励励或处罚考考核。4.2个人人安全生产产考核4.2.11各员工须须牢固树立立安全第一一的思想，贯贯彻落实安安全生产责责任制，严严格执行公公司的安全全管理制度度和安全操操作规程，提提高安全意意识，切实实做到“四不伤害”。4.

42、2.22个人实行行安全生产产一票否决决制，任何何人员在年年度内发生生一起轻伤伤及以上安安全事故取取消其在年年度的评优优评先资格格，并按“四不放过”原则追究究有关责任任。4.2.33奖励对认真执行行公司安全全生产管理理制度，防防止各类安安全事故发发生的部门门负责人、管管理人员及及岗位员工工，有下列列情况之一一的，给予予适当奖励励：4.2.33.1对安全生生产、风险险管控有合合理化建议议，被采用用有明显效效果的。4.2.33.2制止违章章指挥、违违章作业避避免安全事事故发生的的。4.2.33.3及时发现现或消除重重大事故隐隐患，避免免重大事故故发生的。4.2.33.4对抢险救救灾有功者者。4.2.

43、33.5积极参加加公司、部部门组织的的各种形式式的安全生生产、风险险管控活动动，被评为为先进个人人的。4.2.33.6被评为政政府部门、公公司安全生生产先进个个人的。4.2.33.7在安全生生产、风险险管控工作作其他方面面做出特殊殊贡献者。4.2.44处罚任何岗位人人员有下列列情形之一一者给予惩惩罚：4.2.44.1安全事故故责任者。4.2.44.2违章指挥挥或强令员员工冒险作作业导致事事故发生的的。4.2.44.3违章违纪纪，情节严严重，性质质恶劣的。4.2.44.4破坏或伪伪造事故现现场隐瞒或或谎报事故故者。4.2.44.5事故发生生后，不采采取措施，导导致事故扩扩大或重复复事故发生生的。

44、4.2.44.6对坚持原原则，认真真维护公司司各项安全全生产工作作制度人员员打击报复复的。4.2.44.7其它各种种违反安全全生产规章章制度造成成严重后果果的。4.2.44.8现场管理理不善，存存在较大职职业危害和和安全事故故隐患的。4.2.44.9对提出的的整改意见见有条件整整改而拖延延整改的责责任人。4.2.44.10擅自移动动公司安全全防护设施施、消防器器材及故意意损坏安全全防护设施施、用具的的。5、考核及及奖惩办法法5.1安全全生产、风风险管控工工作一般考考核及奖励励由所在班班组、工段段、职能部部门及管理理部门直接接予以考核核或奖励。5.2安全全处罚实行行工资考核核及现金罚罚款相结合合的方式，对对责任人可可处以月度度工作考核核或根据违违章行为、责责任大小处处以50-11000元罚款。5.3情节节严重的给给予警告、通通报、辞退退、