圣亚管道元件压力制造质量工作手册7250.docx

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1、河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：0A任命书第1页 共11页任 命 书为保证压压力管道道元件制制造质量量体系的的有效运运行，任任命公司司副总经经理赵书书圣为管管理者代代表兼质质量保证证工程师师，负责责组织和和领导公公司质量量管理体体系运行行和质量量管理工工作。任命：张保新/为工艺艺质控工工程师；王晓霞/为材料料质控工工程师；毕桂荣/为检验验质控工工程师； 刘墨如/为设备备质控工工程师；经理：胡胡国政20055年7月月20日日河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明明第1页 共22页公司各部部门：为保证压压力管道道元件制制造质

2、量量符合压压力管道道安全管管理与监监察规定定和有有关规范范、标准准及设计计图纸要要求，达达到顾客客满意，特特制定压压力管道道元件制制造质量量手册。本手册是是依据国国家有关关法规、规规范和标标准的规规定并参参照GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标标准制定定的，是是公司压压力管道道元件制制造质量量体系运运行和质质量管理理的纲领领性文件件，旨在在保证压压力管道道元件制制造全过过程严格格按有关关法规、标标准、规规范进行行，各单单位必须须严格执执行。其其质量体体系程序序文件和和有关工工艺守则则、规程程、作业业指导书书是手手册的的支持性性文件，具具有和手手册

3、同同等效力力。为保证手手册的的贯彻实实施和质质量体系系的有效效运行，我我授权管管理者代代表兼质质保工程程师主持持日常压压力管道道元件制制造质量量管理和和质量体体系运行行的具体体工作。管理者代代表兼质质保工程程师有明明确的职职责、权权限和组组织上的的独立性性，在处处理质量量问题时时有权发发布停止止生产的的命令，不不受进度度和成本本的约束束，有权权对产品品质量问问题进行行调查，召召开事故故分析会会，行使使质量否否决权。在在质量体体系运行行上各部部门必须须服从管管理者代代表兼质质保工程程师的领领导。公司各单单位、部部门以及及所有从从事压力力管道元元件制造造的人员员必须熟熟悉、理理解和认认真执行行本手

4、手册中中的有关关规定，做做到严肃肃法规、消消除违章章，强化化管理、落落实责任任，确保保公司质质量河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明明第2页 共22页方针，质质量目标标的实现现，以优优质的产产品和良良好的服服务赢得得顾客的的信任和和满意。本手册册自发发布之日日起执行行。经理：胡胡国政 20055年7月月20日日河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页 共11页章节号名称章节号名称A任命书6.3基础设施及设备控制B授权声明6.4工作环境C目录7产品实现0.1前言7.1产品实现的策划0.2企业简介7.2与顾客有关的过

5、程0.3质量手册的管理7.3设计和开发控制1适用范围7.4采购和材料控制2引用标准7.5生产和服务提供3术语、定义和缩写7.6工艺质量控制4质量管理体系7.7热处理质量控制4.1总要求7.7监视和测量装置的控制4.2文件要求8测量、分析和改进5管理职责8.1总则5.1管理承诺8.2监视和测量5.2以顾客为关注焦点8.3产品检验质量控制5.3质量方针8.4无损检测质量控制5.4质量策划8.5理化试验质量控制5.5职责、权限与沟通8.6不合格品的控制5.6管理评审8.7数据分析6资源管理8.8改进6.1资源提供8.9第三方的监察、监督和检验6.2人力资源及培训河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册

6、册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页 共11页章节号名称章节号名称9附录附录三压力管道元件制造主要控制环节控制点一览表附录一质量管理体系程序文件目录附录四压力管道元件制造质量记录清单附录二现行有效标准目录河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：00.1前言第1页 共11页本压力力管道元元件制造造质量手手册（以以下简称称手册册）描描述了组组织为实实现压力力管道元元件制造造的质量量方针、质质量目标标所建立立的质量量体系结结构和有有关过程程的控制制要求，以以保证元元件制造造质量符符合设计计和有关关标准的的规定，达达到安全全使用并并满足顾顾客的期期望。河北圣亚亚管件有有

7、限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：00.2企业简介介第1页 共11页河北圣亚亚管件有有限公司司，座落落在中国国管件生生产基地地盐山县县工业开开发区，位位于渤海海西岸、北北邻京津津、南靠靠齐鲁，坐坐拥渤海海，地理理位置优优越。2205国国道，沿沿海公路路，近临临石港高高速公路路、京泸泸高速公公路，地地方铁路路贯穿东东西，并并与京泸泸、京广广、京九九铁路相相接，交交通十分分便利。 公司占地地面积1180000平方方米，建建筑面积积80000平方方米，现现有资产产12000万元元，注册册资金2250万万元，为为中港合合资企业业，公司司现有员员工近440人，其其中初、中中级、高高级工程程

8、师4人人，技术术员2人人，公司司质量管管理体系系已于220055年7月月通过北北京方圆圆标志认认证中心心认证，220066年4月月15日日公司获获得钢制制无缝管管件特种种设备制制造许可可证，主主要生产产设备有有大型液液压推制制机，压压力机车车床、钻钻床及中中小型配配套专业业设备，主主要生产产低碳钢钢、合金金钢及不不锈钢高高、中、低低压管道道配件系系列产品品。本公司产产品已销销到全国国二十多多个省、市市、自治治区，其其优质的的产品和和完善的的服务均均得到用用户的一一致好评评。公司名称称：河北北圣亚管管件有限限公司公司地址址：河北北省盐山山县盐塔塔路龙潭潭段电话：003177-633020069传

9、真：003177-633022226邮编：00613300河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册册的管理理第1页 共22页0.3.1 手手册编编制的依依据：（1）压压力管道道安全管管理与监监察规定定（2）压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法（3）GGB/TT190001-20000iddtISSO90001：20000质质量管理理体系 要求0.3.2 手手册的的审核、批批准和发发布公司组织织有关人人员编制制质量量手册，经经公司管管理者代代表进行行审核，以以保证其其正确性性和合理理性，然然后由公公司经理理批准并并发布。0.3.3 手手册

10、发发放范围围公司经理理、副经经理、技技术负责责人（管管理者代代表），有有关科室室、部门门，车间间的负责责人，各各专业质质控工程程师等有有关人员员。0.3.4 手手册的的发放与与回收0.3.4.1质管管部负责责手册册的发发放，回回收等管管理工作作，并建建立手手册发发放、回回收登记记台帐。0.3.4.2 当当出现下下列情况况之一时时，应将将手册册回收收：（1）手手册经经修订改改版时；（2）使使用者调调离公司司。0.3.5 手手册的的改版0.3.5.1 当当出现以以下情况况之一时时，要对对手册册进行行改版：（1）手手册所所依据法法规，标标准改版版或发生生重大更更改时；（2）公公司组织织机构发发生重大

11、大调整，手手册不不能适应应在新的的组织机机构河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册册的管理理第2页 共22页下正常运运行时；（3）手手册的的内容更更改太多多时。0.3.6 手手册作作局部改改动时，以以“修改通通知单”的形式式将修改改内容及及时通知知到手手册的的使用者者，“修改通通知单”应与被被修订的的质量量手册同同样编号号。“修改通通知单”必须经经管理者者代表批批准。0.3.7 版版本的有有效标识识手册及及其配套套的质量量体系文文件均为为受控文文件，必必须是现现行有效效版本，并并统一编编写受控控编号作作为受控控版本的的标识，但但作为宣宣传用的的手册册

12、可不不作标识识，不受受控。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：01适用范围围第1页 共11页本手册册是我我公司压压力管道道元件制制造质量量保证和和质量管管理的控控制纲要要，它适适用于压压力管道道安全管管理与监监察规定定所属属范围内内A级压压力管道道元件的的制造。 河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：02 引用标标准第1页 共11页（1）GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO 990011：20000质质量管理理体系 要求（2）GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO 990000：20000质

13、质量管理理体系 基础和和术语（3）压压力管道道安全管管理与监监察规定定（4）压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：03 术语、定定义和缩缩写第1页 共11页3.1 术语和和定义本手册册采用用GB/T 1190000-220000 iddt IISO 90001：220000中的术术语和定定义。本手册册所用用术语符符合压压力管道道安全管管理与监监察规定定和压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法中的的要求。3.2 缩写写公司：单单位名称称手册：压力管管道元件件制造质质量手册册程序文文件：压力管管道元件件制

14、造质质量体系系程序文文件规定：压力力管道安安全管理理与监察察规定办法：压力力管道元元件制造造单位安安全注册册与管理理办法元件：压力管管道元件件河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第1页 共88页4.1总要求4.1.1 目目的和范范围为证实公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用的法律律、法规规要求的的产品，达达到顾客客满意，公公司参照照GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000标准准的要求求建立了了质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。本本要素适适用于公公司

15、的领领导层和和新有部部门。4.1.2 要要求4.1.2.1 公公司的质质量管理理体系参参照GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标标准制定定并实施施。由于于本公司司不涉及及设计和和开发，所所以对上上述标准准中“7.3设计计和开发发”部分进进行了删删减；4.1.2.2 元元件制制造质量量管理体体系过程程及这些些过程间间的相互互关系如如图所示示；4.1.2.3 各各过程的的有效运运行的控控制应按按手册册的有有关章节节、程序序文件和和有关法法律、法法规、标标准的要要求执行行；4.1.2.4 公公司按规规定、办办法的的有关规规定和要要求提供供必要的的资源和和

16、信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；4.1.2.5 各各部门要要充分利利用所配配置的资资源对过过程进行行监视、测测量和分分析；4.1.2.6 实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。公司将按按标准的的要求管管理和控控制这些些过程，并并对影响响产品质质量的外外包过程程进行控控制，并并在质量量管理体体系中加加以规定定。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第2页 共88页4.1总要求4.1.3 相相关文件件文件资资料控制制程序SSY/QQSP001-220055质量记记录控制制

17、程序SSY/QQSP002-220055材料控控制程序序 SSY/QQSP003-220055工艺质质量控制制程序SSY/QQSP004-220055设备管管理控制制程序SSY/QQSP005-220055热处理理过程控控制程序序SYY/QSSP066-20005检验过过程控制制程序SSY/QQSP007-220055无损检检测过程程控制程程序SSY/QQSP008-220055内部质质量审核核程序SSY/QQSP009-220055不合格格品控制制程序SSY/QQSP110-220055纠正和和预防措措施控制制程序SSY/QQSP111-220055监视、测测量装置置控制程程序SSY/QQS

18、P112-220055服务控控制程序序SYY/QSSP133-20005压力管管道元件件安全标标记使用用方法SSY/QQSP114-220055河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第3页 共88页4.1总要求图一 质量 体系过过程的相相互联系系质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量 分析和改进产品实现产品顾客满意顾客要求输出增值活动信息流输入河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第4页 共88页4.2文件要求求4.2.1目的的和范围围加强对文文件的控控制和管管理，使使文件能能准确、充充分地

19、表表述质量量管理体体系，充充分发挥挥文件的的沟通和和传递信信息、统统一行动动及增值值的作用用。本要要素适用用于质质量手册册、程程序文件件、质量量计划、工工艺守则则及规程程、作业业指导书书及质量量记录等等。4.2.2职责4.2.2.1质管部部负责手手册的的策划、编编写及发发放、回回收、修修改、换换版；4.2.2.2生产部部负责质质量计划划、工艺艺守则、规规程、作作业指导导书的编编制和发发放；4.2.2.3各部门门按质量量体系的的要求建建立质量量记录，并并按规定定进行管管理和控控制。4.2.3工作内内容和要要求4.2.3.1总则4.2.3.1.1质量管管理体系系文件包包括：质质量方针针和质量量目标

20、、质质量手册册、形成成文件的的程序、为为确保其其过程的的有效运运行和控控制所需需的其它它文件如如工艺守守则、作作业指导导书和质质量记录录。4.2.3.1.2质量管管理体系系文件分分为三个个层次：质量手手册（AA层次）程序文文件（BB层次）河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第5页 共88页4.2文件要求求工艺守则则、规程程、作业业指导书书、记录录和报告告（C层层次）4.2.3.2质量手手册4.2.3.2.1公司参参照GBB/T1190001-220000idtt ISSO90001：20000标准准并结合合压力管管道元件件制造行行业特点点和本

21、公公司的实实际情况况编制了了压力力管道元元件制造造质量手手册并并加以实实施。4.2.3.2.2质量体体系范围围：对产产品质量量有影响响的各科科室、车车间，产产品为压压力管道道元件。4.2.3.2.3根据本本公司的的实际情情况，手手册中中对7.3设计计和开发发过程进进行了删删减。4.2.3.2.4本手手册对对有关要要素的描描述采用用摘要程程序文件件的形式式，更详详细的要要求按程程序文件件的规定定。4.2.33总则中中明确了了质量管管理体系系所包含含的文件件内容，附附录一中中列出了了程序文文件目录录。4.2.3.2.5质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用见4.1节44.1.2.22条图一一。4

22、.2.3.3文件控控制4.2.3.3.1文件的的审批：文件发发布前应应由授权权人批准准，以确确保文件件的内容容是充分分与适宜宜的。（1）质质量手册册由管管理者代代表审核核，总经经理批准准；（2）程程序文件件由管理理者代表表批准；（3）工工艺守则则和规程程由质控控师审核核，质保保工程师师批准；（4）作作业指导导书和工工艺文件件由质控控师审核核，质保保工程师师批准；河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第6页 共88页4.2文件要求求（5）质质量管理理体系文文件发放放前应由由批准人人签字。4.2.3.3.2文件件的评审审与更新新（1）文文件的评评审

23、与更更新由文文件的原原制定部部门负责责，如果果原发放放部门撤撤消或职职责发生生改变，则则应由承承担该职职责的部部门负责责评审与与更新，但但要获得得更改依依据的资资料。文文件更新新后仍应应按有关关文件批批准人员员的规定定重新批批准。（2）发发文部门门应对文文件定期期进行评评审，质质量手册册、程序序文件、企企业标准准、作业业性文件件每年进进行一次次评审，并并记录评评审结果果。评审审结果需需要对文文件更改改时按文文件资料料控制程程序执执行。（3）当当过程或或有关法法规、标标准变化化时，应应及时对对文件进进行更新新。4.2.3.3.3受控控文件的的标识（1）文文件应进进行编号号，编号号方法应应符合文文

24、件资料料控制程程序的的规定。（2）文文件应有有受控号号和受控控标识及及更改和和修订状状态标识识。4.2.3.3.4文件件的发放放（1）应应保证在在质量体体系运行行起重要要作用的的各个使使用场所所都可获获得适用用文件的的有效版版本，包包括外来来文件的的分发。（2）各各部门应应建立文文件发放放记录，收收件人应应签字。4.2.3.3.5各部部门应建建立受控控文件清清单，按按类别进进行登记记，明确确文件的的基本情情况，公公司应建建立现行行有效文文件清单单。4.2.3.3.6文件件的作废废（1）作作废的文文件要及及时从所所有使用用场所收收回并作作记录，作作废文件件需要河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手

25、册册版本号：B章节标题修改号：04 质量管管理体系系第7页 共88页4.2文件要求求保留时应应在文件件的明显显位置注注明“作废”字样以以防作废废文件的的非预期期使用。（2）作作废文件件应及时时销毁，并并记录销销毁的文文件名称称和日期期，并在在受控文文件清单单中予以以注明。4.2.3.4 记记录控制制4.2.3.4.1记录录的确定定和分类类（1）各各部门应应根据质质量体系系文件的的要求和和本部门门的具体体情况确确定并设设置本部部门所使使用的质质量记录录；（2）各各部门应应将本部部门所使使用的质质量记录录样表报报质管部部备案；（3）质质量记录录的分类类：a) 质质量体系系要求方方面的质质量记录录；

26、b)产品品方面的的质量记记录；c)来自自供方和和顾客的的记录；4.2.3.4.2 质质量记录录的编号号和标识识质量记录录按公司司的规定定统一编编号和标标识，质质管部根根据质量量记录的的分类；负责制制定质量量记录编编号和标标识的原原则和方方法。4.2.3.4.3 质质量记录录的收集集、编目目、整理理和归档档。（1）各各部门的的质量记记录要认认真填写写，字迹迹要清晰晰，数据据准确，内内容完整整，注明明记录日日期，记记录人、审审核人签签字或盖盖章要齐齐全；（2）根根据质量量记录的的分类，各各有关部部门负责责收集质质量记录录，并编编目、整整理；河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题

27、修改号：04 质量管管理体系系第8页 共88页4.2文件要求求（3）每每年的第第一季度度应对上上一年度度的质量量记录归归档，归归档时应应进行登登记，建建立归档档目录。4.2.3.4.4 质质量记录录的贮存存、保护护、检索索和处置置（1）质质量记录录应有适适宜的贮贮存环境境，要做做到防火火、防潮潮、防损损坏，防防丢失；（2）质质量记录录的保管管应符合合档案管管理的有有关规定定，做到到便于存存取和检检索，防防止非授授权调用用、更换换，并注注意保密密；（3）根根据质量量记录的的分类和和重要性性，由质质管部规规定各种种质量记记录的保保存期限限，并经经管理者者代表批批准；（4）对对超过保保存期限限的质量

28、量记录，由由质管部部列出清清单，报报管理者者代表批批准后可可销毁，并并做好销销毁记录录。4.2.4 相相关文件件文件资资料控制制程序SSY/QQSP001-220055质量记记录控制制程序SSY/QQSP002-220055河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第1页 共116页5.1管理承诺诺5.1.1 目目的和范范围：通通过公司司最高管管理者的的领导作作用和积积极参与与，以 对其建建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据。本本章适用用于公司司领导层层。5.1.2 职职责和工工作内容容5.1.2.1 通通过各种种会议和

29、和场合，公公司经理理、管理理者代表表及其他他公司领领导应对对员工进进行质量量意识和和职业道道德教育育，使全全体员工工理解满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性。5.1.2.2 经经理负责责制定批批准质量量方针；5.1.2.3 经经理应责责成管理理者代表表结合本本公司情情况制定定公司质质量目标标，并确确保质量量目标的的先进性性和适宜宜性；5.1.2.4 经经理负责责管理评评审，以以保持质质量体系系的有效效性；5.1.2.5 经经理负责责为保持持质量体体系的有有效运行行提供必必要的人人、财、物物等所需需的资源源。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职

30、责第2页 共116页5.2以顾客为为关注焦焦点5.2.1 目目的和范范围通过领导导关注相相关方的的利益，并并以顾客客为关注注焦点，以以满足顾顾客的需需求，达达到顾客客满意。本本要素适适用于公公司领导导层。5.2.2 工工作内容容和要求求5.2.2.1 公公司领导导层要以以顾客满满意为目目的，收收集顾客客的各种种需求和和期望，并并为满足足上述需需求和期期望开展展各项工工作。5.2.2.2 公公司领导导层应安安排对顾顾客满意意度的监监视和调调查，随随时掌握握本公司司产品的的市场占占有情况况及市场场竞争能能力。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第3页

31、共116页5.3质量方针针5.3.1 目目的和范范围质量方针针是公司司质量管管理工作作的宗旨旨，通过过对质量量方针的的贯彻和和落实，为为实现公公司的生生产经营营总方针针提供保保证，本本要素适适用于公公司全体体员工。5.3.2 工工作内容容和要求求5.3.2.1 公公司的质质量方针针是：以以质量求求生存，以以高效创创新求发发展。该该质量方方针的内内涵是：本公司司以先进进的技术术不断开开发新产产品，以以最好的的质量和和最高的的效率保保持企业业的生命命力，以以顾客要要求为中中心实现现我们为为顾客的的承诺。5.3.2.2 经经理根据据公司的的生产经经营总方方针制定定质量方方针，并并确保上上述质量量方针

32、体体现对满满足顾客客要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺，并并能够为为制定和和评审质质量目标标提供框框架。5.3.2.3 经经理及公公司领导导应在公公司内利利用各种种方式对对全体员员工进行行宣传教教育，使使全体员员工学习习、理解解质量方方针，并并在实际际工作中中自觉地地认真加加以贯彻彻。5.3.2.4 公公司经理理在每年年一次的的管理评评审时应应对质量量方针的的持续适适宜性进进行评审审。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第4页 共116页5.4质量策划划5.4.1 目目的和范范围通过对质质量体系系的有效效的策划划，以实实现质量量管理

33、体体系的总总要求。本本要素适适用于质质量体系系的策划划。5.4.2 职职责5.4.2.1 管管理者代代表负责责制定质质量目标标；5.4.2.2 公公司领导导层对公公司的组组织机构构、职责责权限及及对质量量体系有有重大影影响的战战略决策策进行策策划；5.4.2.3 各各部门的的管理者者负责本本部门为为实现质质量方针针、目标标进行策策划。5.4.3 工工作内容容和要求求5.4.3.1 质质量目标标。5.4.3.1.1 公公司的质质量目标标是： 产品一一次交验验合格率率达955%，今今后三年年内每年年递增11%；顾客满满意率995%；5.4.3.1.2 公公司质量量目标与与质量方方针保持持一致，并并

34、应是可可测量的的，由管管理者代代表制定定。5.4.3.1.3 公公司的其其它部门门应根据据本部门门的实际际情况建建立本部部门的质质量目标，这些些目标也也应与质质量方针针保持一一致，并并应是可可测量的的。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第5页 共116页5.4质量策划划5.4.3.2 质质量策划划5.4.3.2.1 公公司领导导层要研研究公司司机构设设置、职职能分配配、过程程方法、资资源配置置，确保保质量目目标的实实现和质质量体系系总要求求的落实实。5.4.3.2.2 当当公司组组织机构构、职能能分配、过过程或有有关规范范标准改改变时，公公司管理

35、理层应对对质量管管理体系系进行策策划和实实施，并并保持质质量管理理体系的的完整性性。5.4.3.2.3 公公司机构构设置见见图二3.2.4公司司压力管管道元件件制造质质量保证证体系见见图三。河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第6页 共116页5.4质量策划划河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第7页 共116页5.4质量策划划图三 公司质质量保证证体系图图公司总经理热处理环节无损检测环节理化试验环节河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第8页 共116页5.

36、5职责、权权限与沟沟通5.5.1 目目的和范范围赋予各级级人员相相应的职职责和权权限，并并建立适适当的内内部沟通通过程，以以实施和和保持有有效和高高效的质质量管理理体系。本本章规定定了对质质量管理理体系运运行有重重要影响响的部门门和人员员的职责责和权限限。5.5.2 职职责和权权限5.5.2.1 总总经理：（1）宣宣传、贯贯彻国家家的质量量方针、政政策，满满足顾客客和法律律、法规规的要求求；（2）制制定公司司质量方方针，批批准质量量手册，组组织质量量策划，确确保质量量目标和和质量体体系总要要求的实实现；（3）任任命管理理者代表表；（4）进进行管理理评审，保保证质量量管理体体系的持持续改进进和有

37、效效性；（5）配配备充分分的资源源；（6）确确保组织织内的职职责、权权限得到到规定和和沟通。5.5.2.2 管管理者代代表（质质保工程程师）（1）确确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；（2）向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；（3）确确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；（4）负负责与管管理体系系有关的的事宜的的外部联联络。5.5.2.3 副副总经理理河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第9页 共116页5.5职责、权权限与沟沟通（1）在在总经理理的领导导下，对对各自分分管的

38、经经营、生生产、行行政工作作负责，领领导有关关部门、科科室认真真贯彻实实施手手册，并并向经理理汇报工工作。（2）支支持管理理者代表表、各质质控工程程师开展展工作，保保证质量量体系有有效运行行。5.5.2.4 工工艺质控控工程师师（1）对对工艺文文件和工工装设计计的质量量负责，并并参加审审批；（2）负负责解决决生产中中出现的的技术问问题，对对有争议议的问题题做出判判断；（3）有有权监督督、检查查工艺文文件和工工艺纪律律的执行行情况，对对违反工工艺纪律律的现象象有权加加以制止止并提出出考核意意见；（4）有有权监督督、检查查、指导导工艺人人员、车车间技术术人员的的工作及及有关工工艺管理理制度、控控制

39、程序序文件的的执行情情况，并并对其工工作质量量作出评评价；（5）有有权为改改进工艺艺方法提提出建议议和措施施。5.5.2.5材料料质控工工程师（1）对对用于压压力管道道元件制制造的材材料的采采购、验验收、保保管、发发放和使使用的质质量控制制负责；（2）对对材料的的验收报报告进行行审批；（3）有有权监督督检查并并指导材材料采购购、检验验、保管管及发放放人员的的工作和和有关材材料管理理控制程程序文件件的执行行情况；（4）有有权制止止不符合合规定的的材料的的入库和和投入生生产；（5）有有权根据据现行标标准、规规范和有有关部门门的意见见，决定定或改变变采购材材料的供供货单位位。河北圣亚亚管件有有限公司

40、司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第10页页 共共16页页5.5职责、权权限与沟沟通（6）材材料质控控工程师师对生产产过程中中的无损损检测质质量、理理化试验验、热处处理质量量控制负负责；（7）材材料质控控工程师师负责审审核验证证公司无无损检测测、理化化试验、热热处理委委托单位位所出具具的检验验试验报报告，并并对其正正确性负负责。（8）材材料质控控工程师师有权对对外包单单位的工工作过程程进行监监督、检检查，并并对其工工作质量量作出评评价。5.5.2.6 检检验质控控工程师师（1）对对质量检检验和试试验过程程的质量量控制负负责；（2）负负责编写写或审核核质量检检验计划划或文

41、件件，审批批检验和和试验记记录报告告，签发发出厂质质量证明明文件，并并对其完完整性，正正确性负负责； （3）有有权监督督，检查查和指导导检验人人员，试试验人员员的工作作和手手册，程程序文件件有关内内容的贯贯彻执行行情况，并并对其工工作质量量作出评评价；（4）有有权处理理生产中中出现的的一般性性质量问问题，有有权制止止不合格格而又未未经批准准让步接接受的产产品，半半成品转转入下道道工序或或出厂；（5）有有权对改改进产品品质量提提出合理理化建议议和措施施。5.5.2.7 设设备管理理质控工工程师（1）对对公司的的设备管管理和监监视、测测量装置置的计量量管理质质量控制制负责；（2）对对设备的的安装、

42、检检修、维维护、保保养等管管理负责责，对监监视、测测量装置的定期期检定和和管理负负责；（3）有有权监督督、检查查和指导导设备管管理人员员、计量量管理人人员的工工作及手手册，程程序文件件有关内内容的执执行情况况，并对对其工作作质量作作出评价价；河北圣亚亚管件有有限公司司 质质量手册册版本号：B章节标题修改号：05 管理职职责第11页页 共共16页页5.5职责、权权限与沟沟通5.5.2.11 内审员员（1）传传达和阐阐明审核核要求，遵遵守有关关的审核核规则（2）将将审核结结果形成成文件，并并报告审审核结果果；（3）验验证所采采取的纠纠正措施施的有效效性；（4）收收存和保保护与审审核有关关的文件件；（5）配配合并支支持审核核组长的的工作。2.