机械工业企业质量管理必备条件验收报告dgsc.docx

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1、机械工业业企业质质量管理理必备条条件验收收报告企业名称称：产品名称称：产品类型型：年 月 日日一、质量量管理基基础工作作 序号检查项目目检查内容容检查记录录11.11.2质量方针针质量方针针的制定定a)工厂厂质量方方针制订订应有充充分依据据和按规规定的程程序进行行,并能能体现工工厂质量量政策,有定量量的目标标和措施施。b)质量量方针应应按目标标和措施施对应展展开，做做到各部部门充分分协调并并相应落落实负责责实施部部门和负负责人。质量方针针的实施施和管理理a) 工厂应建建立质量量体系的的定期检检查和诊诊断制度度并认真真执行，b) 有质量体体系管理理评审、评评价和改改进措施施。22.1组织质量管理

2、理组织体体系a) 工工厂要有有质量管管理者代代表。b) 工工厂应建建立厂级级、车间间（科室室）、班班组三级级质量管管理网。并并能提供供质量管管理组织织系统框框图。其其职责权权限，相相互关系系应有明明确的联联系，重重在实际际运行。c) 工工厂应由由厂长或或授权的的质量管管理者代代表领导导的质量量检验机机构，并并配备足足够能担担任工作作的专职职人员。2.2应有明确确的质量量职能检检查项目目a)按质质量职能能要求制制订各部部门和部部门负责责人的质质量职责责b)与质质量有关关的部门门要有明明确的文文件依据据、工作作程序并并认真执执行。c)质量量责任制制应有考考核办法法。33. 11产品开发发设计和和产

3、品质质量改进进产品开发发设计a)产品品开发设设计应有有完整的的、科学学的工作作程序。b)开发发设计程程序各阶阶段应有有明确的的质量保保证内容容。c)被检检产品应应有质量量特性重重要度分分级表。（可可在图纸纸、工艺艺文件上上标志）序号 检查查项目 检查查内容检查记录录3.2产品质量量改进a)应有有产品质质量改进进计划和和实施总总结。b)应有有产品质质量改进进计划的的管理制制度。44.1生产技术术准备和和制造产品标准准和内控控质量指指标工厂必须须执行生生产许可可证所认认定的产产品标准准。优等等品、一一等品应应执行高高于现行行标准的的内控质质量指标标。4.2设备工装装和检测测器具的的管理a)应制制定

4、设备备工装和和检测设设备（器器具）的的管理制制度。影影响产品品A、BB类特性性的应从从严，CC类放松松。起检检验作用用的A、BB 类设设备工装装要作周周检。b) 随随机抽查查设备，工工装、应应测设备备（器具具）各三三台，检检查验收收规则，操操作规程程。（含含自制设设备）c）检查查工厂设设备和工工装完好好率，检检查前期期数据和和统计资资料。（优优等品完完好率990%，一一等品、合合格品完完好率880%）d)“质质量控制制点上的的设备，工工装和检检测器具具应有日日常点检检制度，并并按控制制点要求求建立点点检卡。e) 根根据管理理制度要要求，随随机抽查查设备，工工装和检检测器具具各三台台，检查查执行

5、情情况。4.3计量管理理a)工厂厂应按规规模大小小，设立立计量管管理部门门（室）或或计量管管理人员员。b)负责责计量量量值传递递和检测测人员应应具有上上级计量量部门颁颁发的与与工作相相适应的的证书。c)有计计量管理理制度，并并按规定定进行周周期检定定。（包包括自制制的、专专用的计计量器具具的精度度、准确确度。）d)任抽抽三种自自制的计计量器具具，应提提供完整整的资料料。序号检查项目目检查内容容检查记录录4.44.54.6工艺纪律律和管理理质量控制制点的管管理工位器具具f)任意意抽取110件计计量器具具，检查查制度贯贯彻执行行情况。g)计量量室环境境和卫生生条件符符合计量量部门规规定。a)应有有

6、完整的的工艺纪纪律和制制度。b)应有有工艺纪纪律考核核办法。c)任抽抽三个月月的统计计表，检检查操作作工人、班班组和车车间的工工艺贯彻彻率统计计数。d)检查查企业贯贯彻工艺艺纪律和和管理制制度，工工艺纪律律考核办办法的a) 按按产品零零部件的的关键特特性值和和建立控控制点的的原则都都已建立立了质量量控制点点，并有有控制点点明细表表，按控控制点编编制了质质量工序序表。b)质量量工序表表中影响响产品质质量的都都纳入有有关部进进行控制制。c)对控控制点上上的设备备应定期期进行工工序能力力调查并并有调查查分析，改改进的报报告资料料。d)有质质量控制制点管理理制度。e)任抽抽三个质质量控制制点检查查以上

7、各各项执行行情况。a)工位器具应按工艺要求基本配齐，并能满足产品质量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。b)，应应有合理理的工位位器具管管理制度度，工位位器具的的清洗、维维修、更更新要纳纳入管理理。c)任抽抽三个工工位器具具检查制制度执行行情况。d)查阅阅产品的的工位器器具明细细表，检检查工位位器具是是否符合合生产流流程要求求。4.7仓库a)应有有仓库管管理制度度，对重重要的或或有特殊殊要求的的零部件件应有保保证质量量的措施施并应补补充细则则b)任抽抽三个仓仓库检查查是否符符合制度度补充细细则。5采购原材料采采购及外外购外协协件（产产品）a)应有有外购（含含原材料料）外协协

8、件（产产品）管管理制度度。b)有外外协件（产产品）生生产厂的的质量保保证能力力调查和和审定资资料。c)应有有外协产产品的质质量跟踪踪档案。d)任抽抽三种外外协件或或外购件件，检查查制度执执行情况况。66.16.26.3检验a)应有有能保证证产品质质量的检检验制度度和检验验规程（包包括原材材料、外外购件外外协件的的进货检检验和自自制产品品的工序序检验）。b)任抽抽355种零件件的检验验规程。c)任抽抽外购（元元器件、原原材料）外外协件。自自制品各各三件，检检查企业业是否按按检验管管理制度度的要求求进行检检验。有关检验验a)应有有能保证证质量的的理化试试验，工工艺试验验和产品品型式试试验的管管理制

9、度度，并认认真进行行试验和和故障分分析。b)建立立必要的的理化试试验操作作方法和和试验规规程。c)应有有各种试试验技术术资料的的管理办办法。d)任抽抽有关试试验各二二种检查查制度贯贯彻情况况。不合格品品的管理理a)应对对废品和和返修品品，回用用品进行行隔离，并并注有标标记。b)应有有不合格格品管理理制度。c)任抽抽三种不不合格品品，检查查制度执执行情况况。77.17.2用户服务务管理机构构a)应设设立专门门的用户户服务机机构或配配备专业业的服务务人员。b)应编编制用户户服务机机构网络络框图（包包括服务务网点）明明确的服服务人员员的职责责要求。用户服务务的管理理a)应制制订为用用户服务务的管理理

10、制度。b)应建建立用户户档案和和产品销销售状况况图表，并并有对比比数表。c)应有有用户来来信来访访的登记记，原始始信函留留存可查查，回复复及时有有据备查查。d)根据据制度及及管理要要求，检检查工厂厂为用户户服务的的实际执执行情况况。88.1质量信息息建立质量量信息系系统a)应建建立质量量信息系系统，有有质量信信息系统统框图，部部门内有有质量信信息子系系统并有有子系统统框图。b)有合合理的质质量信息息流程图图。c)应有有质量信信息管理理中心，并并配备足足够的质质量信息息管理人人员。8.2质量信息息管理a)应有有合理的的质量信信息管理理制度，做做到信息息反馈处处理及时时。b)根据据工厂的的质量信信

11、息系统统，任抽抽三条质质量信息息检查管管理制度度执行情情况。99.19.2标准化标准化管管理系统统标准化管管理a) 应有标准准化管理理机构或或专（兼兼）职人人员。b)应建建立标准准化管理理网络，有有明确的的标准化化管理网网络框图图。a) 应有合理理的标准准化管理理制度。b) 应有标准准化管理理年度计计划和年年度总结结报告。c)根据据工厂年年度计划划和年度度总结报报告以及及上级有有关标准准化工作作的指示示，任抽抽三项标标准，检检查工厂厂标准化化管理执执行情况况。10质量教育育a)质量量管理教教育纳入入全厂的的教育计计划，并并有考核核制度。b)应有有教育计计划考核核资料，检检查是否否完成计计划。c

12、)自检检查日起起向前推推三年，普普及教育育面应达达到全厂厂正式职职工的880%。深深化教育育面应达达到200%。二、技术术文件序号 检查查项目检查内容容检查记录录1技术文件件管理A） 厂级及车车间应设设置专门门负责技技术文件件的资料料室和专专（兼）职职资料员员。B） 应制定合合理的技技术文件件管理制制度，包包括；1 文件件的收发发管理2 文件件（图样样、工艺艺）有效效版本控控制3 文件件的审批批管理4 文件件更改有有控制规规定c）任抽抽技术文文件若干干份（一一般510份份）检查查技术文文件管理理制度执执行情况况。221产品图纸纸完整性任抽受检检单位某某部门图图纸一份份。A） 图样目录录编写正正

13、确，完完整并与与图纸一一致。B） 明细表编编写正确确，完整整并与产产品零部部件一致致。C） 各类图纸纸，无缺缺图。22统一性任选三个个部门，各各抽一套套同类产产品图纸纸，再任任抽100张图纸纸检查，三三套图纸纸必须完完全一致致，各各部门图图纸应有有明显的的部门标标志。23正确性任抽受检检产品一一套图纸纸中的110张图图纸检查查。A） 产品有关关图纸技技术要求求、编号号、图面面质量是是否符合合有关标标准要求求。B） 图纸标题题栏填写写与签署署手续完完整，正正确，符符合有关关规定。C） 图纸更改改手续应应符合有有关标准准或规定定。3包装图纸纸及包装装技术文文件A）产品品应有符符合有关关标准规规定的

14、包包装技术术条件，B） 任抽一套套包装图图纸，检检查告状状图纸应应符合有有关标准准规定。C） 产品包装装一包括括合格证证、装箱箱单（以以及备品品备件清清单）和和安装使使用说明明书等有有关随机机文件。441工艺文件件正确、完完整统一一的各种种工艺卡卡片在产品的的整套工工艺文件件中：A） 任抽一种种产品的的工艺文文件，检检查完整整性。B） 任抽100种工艺艺卡片，检检查工艺艺卡片内内容是否否完整正正确。C） 工艺文件件的更改改应有完完整的手手续。D） 根据任抽抽的100种工艺艺卡片，检检查任意意三个部部门是否否统一，是是否都有有明确的的部门标标志，任任取一个个部门的的10中中工艺卡卡片检查查与地图

15、图是否一一致。E） 检查144种工艺艺卡片在在生产过过程中的的实际执执行情况况。F） 抽查的55个质量量控制点点上的操操作指导导卡在生生产过程程中的执执行情况况。G） 抽查2个个零件的的工序质质量表中中的影响响质量因因素，有有关部门门是否也也制定相相应的控控制文件件。42正确、完完整统一一的各种种工艺明明细表及及有关的的汇总表表。任抽5种种有关汇汇总表检检查a） 应能提供供抽查的的工艺明明细表及及有关的的汇总表表。b） 明细表及及汇总表表的填写写应完整整正确，更更改应有有手续。c） 根据上述述5种明明细表，每每中明细细表任抽抽3条，检检查执行行的正确确性。5标准文件件51标准文件件目录A） 应

16、编制产产品设计计、生产产、管理理检测所所需的各各类标准准目录。B） 任抽100个标准准与标准准目录对对照应相相符。52产品的技技术标准准A） 产品的企企业标准准内容及及编写方方法应符符合有关关规定。B） 产品企业业标准应应由技术术负责人人签字批批准，若若无国家家专业标标准的，应应由规定定的上级级主管部部门批准准。53产品设计计生产的的必备标标准企业应能能提供抽抽取的110种必必备标准准。54产品设计计生产检检测管理理所需的的其他标标准根据抽查查的100张图纸纸和5种种工艺文文件，抽抽取100种相关关标准。6型号审批批卡应有规定定部门颁颁发的型型号审批批卡提供经上上级规定定部门审审批颁发发的型号

17、号审批卡卡三、设备备工装及及检测器器具序号检查项目目检查内容容检查记录录1必备的加加工设备备设备精度度稳定可可靠、符符合要求求工艺装装备根据零件件的加工工需要，任任抽三台台设备检检查。A） 精度、规规格是否否符合要要求。B） 配套件、附附件以及及有关的的操作控控制系统统等是否否稳定、可可靠、高高效。C） 根据设备备验收标标准检查查设备性性能是否否符合要要求。（可全检检或抽部部分项目目）若加工工零件属属外协时时，则应应检查外外协质量量保证文文件和资资料。2必备的工工艺装备备应有加工工、装配配所需的的数量、精精度符合合要求的的工艺装装备根据零件件加工和和产品装装配需要要，任取取5种工工艺装备备检查

18、。A） 检查工装装的结构构和安装装方式是是否合理理，关键键尺寸精精度，粗粗糙度能能否满足足加工工工艺要求求。B） 任抽几种种工装，加加工若干干零部件件，检查查工装是是否符合合加工要要求。 若加工零零件属外外协时，则则应检查查外协质质量保证证文件和和资料。3必备的标标准计量量器具和和专用量量器具，应应有精度度符合要要求的标标准和专专用量器器具根据产品品的检测测要求，任任抽100件计量量器具检检查其精精度、规规格是否否符合要要求。（无无法检定定者，可可查看有有效的合合格证书书）。4检验设备备及仪器器应有一定定数量规规格、精精度符合合要求的的可靠检检测设备备仪器根据产品品的检测测要求，任任抽3套套检

19、测设设备或仪仪器进行行检查。（不不足3套套者全数数检查）A） 检测设备备、仪器器及附件件的数量量、规格格、功能能及精度度是否满满足生产产需要。B） 检查检测测设备或或仪器的的合格证证或检定定证书是是否超过过有效期期。C） 根据上述述设备的的功能，对对已有的的测试数数据的样样品，任任抽几个个项目进进行复测测，比较较测量结结果的正正确性和和重复性性。四、文明明生产与与均衡生生产序号检查项目目 检检查内容容检查记录录1文明生产产的管理理文明生产产管理制制度与考考核A） 应有内容容完整，明明确的文文明生产产管理制制度。B） 各部门应应有具体体的实施施办法。C） 工厂应有有文明生生产管理理制度的的考核办

20、办法与记记录。2工厂环境境21工厂环境境卫生厂区环境境卫生清清洁、整整齐，物物品堆放放划区合合理，保保持通畅畅，交通通工具、周周转运输输车等都都有固定定放置位位置，锅锅炉燃料料、废渣渣及基建建物资等等都应有有隔离措措施。22车间仓库库等区域域的工艺艺卫生A） 车间、仓仓库等区区域内不不能抽烟烟，禁烟烟区域应应有禁烟烟标记。B） 车间、仓仓库内的的设备，及及物资应应排列放放置整齐齐，并有有标记，有有防锈、防防腐、防防潮措施施，通道道合理畅畅通。C） 合理配备备工位器器具，工工件、量量器具相相互间应应不磕碰碰。D） 凡需更换换衣帽鞋鞋的部门门应严格格遵守更更换制度度E） 凡属大批批量生产产的产品品

21、，装配配等主要要部门应应实行人人物分流流，并在在全厂内内实现生生产流向向合理。F） 任抽三个个工具箱箱，检查查工具箱箱清洁、整整齐、分分层放置置无磕碰碰。G） 应注意生生产中的的尘毒点点，放毒毒措施应应符合有有关规定定，对工工人身体体健康有有影响的的地方，应应有必要要的防护护措施，工工作区域域应注意意安全生生产。3安全生产产应符合合安全生生产要求求A） 应有安全全生产制制度B） 制度应执执行，事事故应逐逐年减少少。4均衡生产产生产实现现均衡按工厂生生产能力力，生产产节拍和和定额标标准，连连续抽取取一种产产品六个个月的生生产均衡衡统计，检检查生产产均衡情情况。五、人员员素质序号 检查查项目 检查

22、查内容 检查查记录1厂级干部部厂级干部部应熟悉悉企业质质量、产产品设计计、生产产管理、市市场情况况、国内内外信息息及发展展动态等等采用座谈谈（或个个别谈话话）方式式，了解解厂级干干部对有有关内容容的熟悉悉程度。2 中层干部部应熟悉悉本部门门的业务务和具有有理论技技术知识识，重视视质量工工作任抽35名座座谈（或或个别谈谈话）。了了解他们们在本部部门开展展业务工工作的情情况和管管理水平平、工作作方法、质质量意识识等，判判断工厂厂中层干干部的素素质。3一般管理理人员应应熟悉本本职工作作，具备备本职工工作的有有关知识识任抽35名技技术人员员座谈他他们对本本职工作作工作是是否熟悉悉，考核核他们的的工作水

23、水平，判判断其素素质。4技术人员员应熟悉悉分管产产品生产产全过程程，了解解国内外外同类产产品水平平及发展展动态，具具备一定定的专业业基础理理论知识识任抽35名技技术人员员座谈（或或个别谈谈话），了了解他们们对产品品的有关关基础知知识，技技术水平平和工作作实际情情况，判判断技术术人员的的素质5技术工人人操作工人人和检验验人员应应具备相相应的技技术知识识和操作作能力任抽检查查人员224名名以及主主要工种种的操作作工人668名名，（224级级工人）进进行考试试，考核核他们对对本职工工作的熟熟悉程度度和技术术知识水水平。在在上述人人员中再再抽2名名检验工工和2名名同工种种的操作作工人进进行现场场考核，判判断他们们的实际际操作能能力。