某某自动化工程公司员工出差管理规定107655.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX自动化化工程有限限公司文件件编号 MD/DS-111管 理文件件版本号2.0标题: 员员工出差管管理规定 页码1/33一、员工因因公到深圳圳市以外地地方工作，按按本规定办办理出差申申请和报销销差旅费手手续。二、员工出出差应由所所属部门领领导（即总总监或总经经理，下同同）派遣，出出差人出差差前编制出出差计划，并并交部门领领导审查（部部门领导由由总裁审查查），经批批准后由部部门秘书备备案，再凭凭批准的出出差计划到到财务借款款、到人力力资源部办办公室预订订车船

2、机票票，按出出差计划行行程办事。三、员工出出差改变行行程或途中中处理私事事时应向部部门领导请请示经同意意后方可。办办私事期间间按事假处处理，无出出差补贴。非非因公绕道道、或未经经批准改变变行程的按按最短途径径报销费用用。四、员工出出差中午12点以后出出发、或中中午12点以前到到达、或出出差时间不不足4小时，当当天按出差差0.5天报报销，均以以票面出发发、到达时时间为准。五、员工出出差一般应应乘船（三三等舱）、火火车（硬卧卧）或汽车车前往出差差目的地，特特殊情况经经部门领导导同意后可可乘飞机（经经济舱），报报销时部门门领导应在在机票上签签字。六、总监、总总经理及以以上级别人人员出差可可乘飞机（经

3、经济舱），可可由公司派派车接送到到车站、港港口和机场场，无特殊殊情况时，其其他员工出出差公司不不派车接送送。七、出差人人抵达目的的地后应及及时向部门门秘书报告告出差住处处、联系方方式和联络络时间，离离开出差地地或返回公公司时应征征求部门领领导意见后后成行。八、出差人人结束出差差后应及时时向上司汇汇报出差情情况，并在在一周内将将出差文件件或资料交交秘书存档档，报销差差旅费和其其它出差费费用，归还还备用金。出出差时间超超过一个月月的还应将将当月差旅旅费用寄回回公司报销销。未按时时报销差旅旅费和归还还备用金的的直接在其其工资中扣扣除，并不不再续借备备用金。九、报销差差旅费用时时将出差差总结、差差旅费

4、报销销单和费费用报销单单同时交交部门领导导审核（部部门领导差差旅费报销销交总裁审审核），由由职能部门门分管的特特殊费用还还应交其它它职能部门门登记审核核（例如：培训费交交人力资源源部，采购购运输费交交计划供应应部，等等等），然后后交财务会会计核算，财财务经理批批准。超标标准、超计计划、计划划外特殊费费用交总裁裁办公会批批准。报销销完成后将将出差总总结交部部门秘书存存档。十、差旅费费包括长途交交通费、住住宿费和出差补贴贴。差旅费费使用差差旅费报销销单报销销。十一、长途途交通费包包括火车、汽汽车、轮船船和飞机票票价、交通通保险费、机机场建设费费、订票服服务费、行行李托运费费/搬运费等等。长途交交通

5、费凭票票据实报销销，票面应应标有日期期、时间和和起止地点点。不报销销同城市内内交通车费费和异地长长途出租小小汽车车费费。十二、住宿宿费包括房房价和与住住宿相关的的治安保险险费、行李李寄存费等等。房价按按限额标准准凭票据实实报销，超超标自负，欠欠标不补，与与住宿相关关的费用凭凭票据实报报销。房价价限额标准准见附表。XX自动化化工程有限限公司文件件编号 MD/DS-111管 理文件件版本号2.0标题: 员员工出差管管理规定 页 码2/3出差地点 董事、总裁 总（副）监、事业部 正式投标签约 一般出差的员工事业部总经理 副总经理、总工程师 员工 职能部门经理在港澳地区80港元/天50港元/天50港元

6、/天30港元/天在省级、地区级城市50元/天40元/天40元/天20元/天在县级城市、施工现场25元/天20元/天20元/天10元/天备 注不超过3天 住宿地点董事、 总裁 总（副）监、事业部 正式投标签约 一般出差的员工事业部总经理 副总经理、总工程师、 员工 职能部门经理在港澳地区400港元/天(280) 300港元/天(210)300港元/天 200港元/天(140)在省会市、地区市250元/天(175) 200元/天(140)200元/天 100元/天(70)在县级及以下地区150元/天(105) 100元/天(70)100元/天 70元/天(49)备 注不超过3天住宿票据应应有入住/

7、离店日期期。同一出出差住宿地地超过15天（含15天）按核核定标准的的70%执行（表表中括号内内数据）。同同性别两人人或三人住住宿按核定定标准的70%执行。无无住宿发票票者按核定定房价标准准的30%给予住宿宿补贴，但但已由他方方提供免费费住宿者不不给住宿补补贴。十三、出差差补贴包括括膳食补贴贴、通讯补补贴、交通通补贴。但但已由它方方提供免费费膳食、交交通者不给给膳食、交交通补贴。其其中：A）出差膳膳食补贴标标准为50元/天；B）出差通通讯补贴标标准按员员工通讯费费管理规定定执行；C）同城市市内交通按按附表标准准补贴，不不另报销同同城市内车车票。十四、出差差港澳人员员：往返一一次补贴长长途车交通通

8、费100港元/天。膳食食补贴标准准为100港元/天，通讯讯补贴标准准为30港元/天，住宿宿标准和市市内交通补补贴标准分分别见第十十二条和第第十三条。十五、除总总监、总经经理及以上上级别人员员外，其他他员工因接接送客户需需要或特殊殊任务要乘乘坐出租小小汽车的，必必须在出租租小汽车票票上注明时时间、起/止地、原原因事由、实实际金额，报报销时由部部门领导、财财务经理在在车票上签签字后凭票票据实报销销，并扣除除当日交通通补贴。十六、深圳圳市内（含含关外）办办事凭票据据实报销市市内交通费费，一般不不报住宿费费，无出差差补贴。需需经常到市市内办事的的员工月末末一次报销销，并提供供办事详细细清单交部部门领导

9、核核实签字。十七、因公公出国按财财政部、外外交部关关于临时出出国人员费费用开支标标准和管理理办法的规规定执行行。XX自动化化工程有限限公司文件件编号 MD/DS-111管 理文件件版本号 2.0标题: 员员工出差管管理规定 页 码 3/3十八、出差差中发生的的其它费用用使用费费用报销单单报销，包包括招待费费、会议费费、资料费费、零星材材料采购费、劳劳务费、礼礼品费等。所所有其它出出差费用应应由经办人人事先计划划申请、批批准人事后后核对签字字方可报销销。计划外外费用交总总裁办公会会批准。十九、招待待费按计划划限额使用用，凭票据据实报销。招招待费申请请和报销由由部门领导导审批（部部门领导的的由总裁

10、审审批），报报销时由证证明人在发发票上签字字，并在出出差总结上上注明招待待日期、被被招待人、事事由和产生生的效果。二十、会议议费按出差差计划或会会议计划的的预算执行行，发票由由会议证明明人签字证证明后凭据据报销。二十一、资资料费发票票到经管办办资料室登登记核实签签字后凭据据报销，资资料交资料料室归档。二十二、零零星材料采采购费参见见K3系统采购购管理的执执行规定。二十三、劳劳务费由经经办人考核核、项目负负责人核实实签字，凭凭劳务收据据报销，按按天记薪的的临时工应应提供临时时工考勤表表，委托包包工应提供供用工合同同或协议。二十四、礼礼品费申请请和报销由由部门领导导和人力资资源部主管管共同审批批，发票由由证明人签签字，凭发发票报销。未未经人力资资源部同意意的礼品费费不予报销销。每季度度由人力资资源部汇总总各部门礼礼品费，交交部门内部部董事会备备案。二十五、所所有报销的的票据、票票额、时间间、事由必必须真实、合合法，一经经查出不实实票据，按按票额的10倍对经办办人和审批批人罚款，并并向全公司司通报。二十六、其其他文件规规定如与本本文有冲突突，以本文文件为准。二十七、本本规定由财财务部监督督执行，自自2000年11月1日起生效。参考文件：员工通通讯费管理理规定、K3系统采购管理的执行规定表格：出出差计划编写 审批