某公司KPI绩效指标体系oel.docx

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1、*有限公司指标*有有限公司司指标体系（）指标体体系，主主要是对对各部门门（流程程）工作作绩效的的量化指指标体系系。其内内容包括括：市场场开发（MMD）、用用户满意意和品质质保证（）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（M）、人力资源（）。1市场开开发（MMD）11销售售目标达达成率指标名称销售目标达达成率指标定义指年度销售售目标经经分解后后形成月月度销售售目标实实际达成成的比率率。设立目的考核营销部部门在销销售方面面目标与与实际情情况的对对比。销销售目标标可以用用或金额额作单位位，该指指标是反反映营销销部门市市场开发发力度的的一个重重要指标标。计算公式销售目标达达成率实际销销

2、售发货货额()目标销销售额()1000%相关说明销售业绩绩以销售售发货额额统计。该指标可可作每日日管理工工具由营营销每日日自行累累计。每月、每每年指标标可作管管理及考考核指标标。各类产品品可分别别进行统统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务务部门提提供数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图12销售售增长率率指标名称销售增长率率指标定义产品的销售售额()比去年年同期增增长的百百分比。设立目的反映当期产产品销售售与去年年同期销销售相比比的增长长情况。计算公式销售增长率率(本本月实际际销售额额()去年同同期销售售额()去年同同期销售售额()1000%相关说明可按产品品种类

3、统统计。销售额要要以实际际出货的的为基准准。在管理运运用上，可可按营业业区作统统计分析析。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的销销售统计计和财务务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图13市场场拓展投投入产出出比指标名称市场拓展投投入产出出比指标定义某一时期市市场拓展展销售费费用支出出占该月月度销售售额的比比率。设立目的考核市场开开发和推推广中市市场部门门的工作作业绩。同同时了解解市场部部门的市市场开发发投入产产出比率率。简单单地说，就就是每花花一元钱钱，作多多少生意意。计算公式市场拓展投投入产出出比=市市场拓展展销售费费用销售额额1000%相关说明费用总计计包括房房租金

4、、工工资、差差旅、交交通费、广广促费用用、折扣扣等销售额应应以合同同金额为为准。在管理运运用上，可可按营业业区作统统计分析析。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图14货款款回收计计划完成成率指标名称货款回收计计划完成成率指标定义指在一定时时期内货货款回收收金额与与计划回回收金额额之比设立目的考核市场部部货款回回收的管管理和业业绩。计算公式货款回收计计划完成成率货货款回款款金额计划回回款金额额1000%相关说明按财务规规定的付付款进度度进行统统计。该指标可可作每日日管理工工具由市市场部每每日自行行累计，月月度以财财务报表表为准

5、。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的货货款统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图15合同同执行比比率指标名称合同执行比比率指标定义以月度或年年度到期期合同的的执行情情况。设立目的该指标针对对市场部部或业务务员对合合同的预预审及追追踪力。计算公式合同执行比比率=当当期合同同执行金金额()当期合合同应执执行金额额()1000%相关说明预先获得得客户书书面展延延的合同同以展延延的日期期为统计计基准。展延通知知必需在在交期前前多少天天通知，由由公司决决定。数据收集市场部、财财务部数据来源市场部的货货款统计计和财务务资料数据核对财务部统计周期每月、每年年一次

6、统计方式数据和趋势势图16成品品库存周周转率指标名称成品库存周周转率指标定义一定时期内内，成品品实际库库存的平平均周转转次数设立目的反映市场部部成品库库存周转转情况，即即反映商商品变现现速度计算公式成品库存周周转率本期出出货金额额(期期出库存存额+期期末库存存额2)1000%相关说明成品计算算用元或或。出货金额额以合同同金额或或标准价价格计算算。数据收集市场部数据来源市场部的销销售统计计、成品品仓库的的库存报报表、财财务部的的财务报报表数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式17市场场占有率率指标名称市场占有率率指标定义某一时期内内产品在在一定地地理区域域（根据据市场分分割）的的占有比比

7、率，是是针对竞竞争对手手而言的的。设立目的通过了解每每年在各各地区产产品市场场中所拥拥有的份份额情况况，来反反映市场场开发中中各类产产品在市市场情况况，同时时也间接接了解竞竞争对手手市场占占有情况况。计算公式市场占有率率年度度产品销销售量(额)国内年年度同类类产品销销售量(额)1000%相关说明产品种类类为按（或或元）,统计数数据收集集周期每每年一次次根据年度度销售，确确定与上上一年同同期对比比。如果没有有上一年年同期的的资料，可可以确定定与本期期计划相相比。资料正确确性的确确认有一一定困难难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集企业管理部部数据来源市场调查、政政府公报报数据核对财务部统计周期

8、每年或半年年一次统计方式数据和趋势势图18市场场竞争比比率指标名称市场竞争比比率指标定义某一时期内内，主要要产品在在市场领领域与主主要竞争争对手进进行市场场销售对对比的情情况。设立目的该指标针对对市场主主要竞争争对手，也也可以衡衡量市场场部的相相对销售售能力。计算公式市场竞争比比率=事事业部实实际销售售额主要竞竞争对手手销售额额1000%相关说明主要竞争争对手可可以规定定为国内内最强的的233个对手手资料正确确性的确确认有一一定困难难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集市场部数据来源各地竞标统统计数据核对市场部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图19品牌牌认识度度指标名称品牌认识度

9、度指标定义表示透过了了广宣，消消费者对对企业品品牌的认认识程度度设立目的考核市场部部在品牌牌宣传的的成效计算公式品牌认识度度受访访的认知知人数受访总总人数1000%相关说明每季度或或半年或或一年进进行一次次消费者者调查。消费者调调查可委委托专业业调查机机构或由由市场部部执行。数据收集市场部或调调查机构构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图2客户服服务与管管理21用户户满意综综合指数数指标名称用户满意综综合指数数指标定义用户对技术术、产品品质量、交交货期、售售后服务务等方面面的综合合满意程程度。设立目的从用户角度度反映公公司的服服务水平平。计算公

10、式根据调查结结果进行行统计分分析。相关说明由企业管管理部设设计问卷卷题目和和统计方方式，评评分标准准，采用用问卷方方式对一定时时期内公公司的客客户进行行问卷调调查。也可委托托第三方方进行问问卷和统统计分析析。问卷内容容应包括括销售时时、售后后、安装装、维修修、品质质等意见见。数据收集企业管理部部数据来源问卷调查数据核对企业管理部部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图22投诉诉处理率率指标名称投诉处理率率指标定义在一定时间间公司对对客户投投诉实际际处理完完毕的投投诉数量量占总投投诉次数数的百分分数。设立目的反映处理用用户投诉诉的工作作态度和和工作效效率计算公式月投诉处理理率=每每月实际际处

11、理的的投诉数数量投诉总总量1000%相关说明投诉数量量指在一一定时间间内接到到的顾客客投诉的的总和。可考虑设设立专门门接受客客户投诉诉的单位位和渠道道。投诉处理理应建立立书面资资料。该指标可可作每日日管理工工具。数据收集客户投诉管管理部门门数据来源用户服务投投诉受理理部门数据核对客户投诉管管理部门门统计周期每日、每月月一次统计方式数据和趋势势图23客户户档案完完整率指标名称客户档案完完整率指标定义表示各营业业区域对对客情资资料的管管理状况况。设立目的反映各地营营业区域域的营销销管理能能力和表表现计算公式客户档案完完整率合格档档案数客户总总数1000%相关说明正确地按按照企业业要求标标准执行行的

12、视为为完整。由各区域域总经理理负管理理责任；市场部部定期进进行业务务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月月一次统计方式数据和趋势势图3研究开开发（）31申请请立项通通过率指标名称申请立项通通过率指标定义某一时期，研研发部门门产品申申请立项项通过的的比率设立目的考察科研中中心产品品立项质质量情况况计算公式申请立项通通过率产品立立项通过过数立项总总数1000%相关说明该指标可可以研发发小组或或个人进进行统计计。研发部门门以季、半半年、年年提出研研发立项项计划。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图32项

13、目目及时完完成率（月月度计划划完成率率）指标名称项目及时完完成率指标定义某一时期研研发部门门立项产产品实际际完成量量与计划划完成量量的比率率设立目的考核研发部部门的项项目及时时完成情情况计算公式项目及时完完成率实际完完成量计划完完成量1000%相关说明计划完成成量根据据研发部部门月滚滚动计划划计算。当期未完完成项目目，递延延下期计计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部部统计周期每半年、每每年一次次统计方式数据和趋势势图33产品品开发收收益率指标名称产品开发收收益率指标定义某一时期开开发产品品的回款款金额与与同期研研发部开开发投入入的比率率设立目的考察产品的的开发效效益，是是否

14、具有有开发价价值计算公式产品开发收收益率=开发产产品的当当年回款款额该产品品投入1000%相关说明按产品别别进行统统计。开发投入入费用包包括科研研投入、人人员出差差、设备备维修等等。开发收益益以产品品投入市市场一年年的营业业利润合合计。因设计失失误所造造成的退退货损失失要从利利润中扣扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图4技术设设计（）41人均均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技技术部门门的产出出换算成成人均的的产量设立目的反映技术部部的人均均价值贡贡献的变变化计算公式人均产量交付量量产图纸纸数量月平均均人数 相关说明该指标可可以产

15、品品别统计计。数据收集技术部数据来源生产调度的的图纸接接收量和和人力资资源部的的人数资资料数据核对生产调度、人人力资源源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图42设计计及时完完成率指标名称设计及时完完成率指标定义某一时期技技术部设设计实际际完成量量与计划划完成量量的比率率设立目的考核技术部部门的项项目及时时完成情情况计算公式设计及时完完成率实际按按期完成成量计划完完成量1000%相关说明计划完成成量根据据技术部部门月滚滚动计划划计算。当期未完完成项目目，递延延下期计计算。及时完成成率也可可以个案案及时完完成得110分，每每延迟一一天扣一一分，再再以算式式：设计及时完完成率得分合合计(n10)

16、1000%；nn为当期期应完成成案件数数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图43设计计损失率率指标名称设计损失率率指标定义统计在产品品设计所所产生的的成本损损失设立目的经由本数据据提供设设计部在在设计品品质上的的挖潜计算公式设计损失率率=设计损损失金额额合同成成本金额额1000%相关说明可按产品品别进行行统计。可按设计计者进行行统计。若作为考考核指标标可按设设计难度度给予权权数。设计损失失包括原原料、人人工、制制造费用用的再投投入成本本。要做好成成本归属属要先做做好领料料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次

17、次统计方式数据和趋势势图44错误误再发生生数指标名称错误再发生生数指标定义显示某一位位设计者者同样的的错误再再发生的的次数设立目的考核并提醒醒设计者者不要发发生同样样的错误误以减少少损失计算公式错误再发生生数错误再再发生数数相关说明此指标可可作为技技术部内内部管理理指标。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图45技术术服务度度指标名称技术服务度度指标定义显示技术部部在产、销销上的技技术支援援服务的的满意度度设立目的提倡技术是是为服务务而产生生价值的的精神计算公式调研满意度度相关说明可以技术术部为被被调研对对象；也也可以个个人为对对象。以技术部部的

18、服务务部门为为调研样样本。数据收集企业管理部部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次次统计方式数据和趋势势图5采购与与供应（）51采购购价格指指数指标名称采购价格指指数指标定义指采购部门门对供应应商开发发以及市市场价格格、价格格谈判的的管理能能力设立目的通过该指标标表现采采购部门门对供应应商开发发、辅导导以及市市场价格格的掌握握、优势势谈判等等所创造造的价值值计算公式采购价格指指数(单价变变动额当期用用量)当期原原料标准准成本总总额相关说明该指标的的使用要要先建立立年度管管理单价价。单价变动动额(当期期平均单单价管管理单价价)。当期原料料标准成成本总额额(管理理单价当期用用量)。数据

19、收集供应部采购购数据来源系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图4采购购达成率率指标名称采购达成率率指标定义表现对外原原材物料料采购的的管理效效益设立目的反映采购部部门对供供应商的的选择与与管理的的情况计算公式采购达成率率交货货完成的的采购笔笔数到交期期的请购购笔数1000%相关说明请采购笔笔数以交交期计算算。该资料可可用微机机计算列列印。数据收集采购部数据来源系统数据核对部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图5供应应商交货货一次合合格率指标名称供应商交货货一次合合格率指标定义指供应商交交货到厂厂经品管管检验一一次合格格的比例例设立目的1-通过该该指标表表现采购购部门对对供

20、应商商开发、辅辅导的管管理。2-追求厂厂商供应应成本的的最小化化。计算公式供应商交货货一次合合格率1(退货批批数特特采批数数)交货批批数1000%相关说明同一批货货交货二二次即计计为二批批。于交货处处建立品品质看板板有助于于厂商竞竞争与改改善品质质。该指标为为供应商商管理与与辅导的的重要指指标，建建议作为为管理要要项而 不作为为考核指指标。数据收集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图54原料料库存周周转率指标名称原料库存周周转率指标定义一定时期内内，原料料实际库库存的平平均周转转次数设立目的1-反映从从调度采购仓管的的计划及及管理能能力。2-即反映映原料资资

21、金变现现速度计算公式原料库存周周转率=生产领领料总金金额(期期出库存存额+期期末库存存额)2)1000%相关说明原料单价价建议使使用管理理单价。淡旺季产产品应与与去年同同期作管管理比较较。该指标可可分类为为：成品品、原料料、备品品备件、劳劳保文具具。数据收集仓管科数据来源系统数据核对财务部统计周期每月、每年年一次统计方式数据和趋势势图6制造与与品质控控制（）61工资资毛利润润贡献率率指标名称工资毛利润润贡献率率指标定义公司某一定定时期的的税前利利润额与与核发工工资的比比较设立目的通过工资利利润比的的表现，掌掌握生产产工厂所所创造价价值的变变化，也也就是说说调薪是是否有相相对地提提高生产产能力。此此说明产产品成本本的升降降。计算公式工资毛利润润贡献率率(毛毛利润核发工工资)1000%相关说明毛利润生产产产值生生产成本本（生产产成本包包括原料料成本、直直接工资资、制造造费用）核发工资资要包含含临时工工、契约约工的工工资。工资合计计包含从从车间主主任以下下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核对生产部统计周期每月一次统计方式数据和趋势势图6.2 产产品一次次合格率率