沟通管理程序jcb.docx

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1、村田贸易有有限公司司客户反馈管管理程序序编号：QMM03程序文件页码：1.目的明确客户要要求并可可有效地地监控客客户是否否满意的的信息，以以此测量量质量管管理体系系的运作作绩效。2.适用范范围适用于公司司各部门门对客户户投诉意意见的处处理，与与客户间间的沟通通及对客客户满意意度的测测量。3.职责3.1业务务部A. 负责客户满满意度测测量的组组织工作作。B. 负责各部门门调查表表格的汇汇总与登登记。C. 负责完成客客户满意意度调查查报告并并分发给给各部门门进行跟跟踪与纠纠正。3.2各职职能部门门负责人人：A. 落实所提出出的纠正正和预防防措施的的实施工工作。4.作业4.1产品品要求的的收集与与评

2、审：4.1.11由各部部门具体体业务人人员收集集客户对对产品要要求的资资料。产产品要求求主要包包括产品品技术要要求、交交付要求求及支持持要求。4.1.22如果在在客户所所提供的的要求资资料中有有超越业业务人员员的权限限，或非非客户规规定但却却是预期期或特定定用途所所不可少少的产品品要求的的，业务务人员必必须填写写客户户登记卡卡上报报给部门门负责为为人共同同商定。4.1.33如客户户提出与与产品的的责任，包包括法规规和法律律要求或或部门负负责人无无法确定定的要求求的，必必须上报报总经理理或副总总经理审审批。4.1.44如果经经与供应应商确定定的要求求与客户户提出的的要求有有异议的的，由业业务人员

3、员和部门门负责人人配合与与客户和和供应商商之间进进行协调调，最终终达成一一个三方方可以接接受的产产品的综综合要求求并将最最终结论论记录在在客户户登记卡卡中。其其中书面面的或非非书面的的要求必必须通过过客户和和供应商商的确认认。4.1.55如果三三方未达达成共识识的，须须以客户户为主重重新寻求求可能满满足要求求的供应应商。如如仍然不不能达成成，由部部门业务务人中填填写客客户登记记卡作作为备用用文件存存档。4.1.66产品要要求的评评审具体体按合合同评审审程序执执行，产产生的记记录按质质量记录录管理程程序控控制。4.2与客客户沟通通程序：4.2.11产品信信息的沟沟通按第第4.11进行。4.2.2

4、2询价、合合同或订订单的处处理和修修订按合合同评审审程序、供供应商评评估程序序、采采购控制制程序中中相关修改日期版本： 01修改号： 0编制人：发布日期批准：村田贸易有有限公司司沟通管理程程序编号：QMM02程序文件页码：4.2.33各部门门业务人人中通过过电文、传传真、信信函、面面访、电电子邮件件等方式式与客户户沟通，了了解客户户对产品品的反馈馈信息。4.2.44由各部部门建立立客户档档案及应应收、应应付账款款档案。对对新开发发的客户户，包括括潜在客客户，做做好客客户登记记卡上上各项内内容的填填写工作作。应应收账款款表、应应付账款款表按按每周一一次进行行跟踪。4.3客户户投诉处处理程序序：4

5、.3.11投诉级级别按如如下区分分：（1） 拜访、电话话口头投投诉为轻轻主投诉诉；（2） 信件、传真真函投诉诉为中度度投诉；（3） 登门拜访、媒媒体投诉诉为重度度投诉。4.3.22投诉处处理流程程：各部门业业务人员员交投诉诉内容（如如投诉人人、投诉诉时间、投投诉要求求、处理理期限等等）记录录于客客户投诉诉登记及及处理表表中后后进行调调查确认认并作原原因分析析。如投投诉产品品的必须须填写所所投诉产产品的订订购日期期和当时时供货日日期及订订购单号号。对于轻度度投诉，业业务人员员可电话话回复但但必须记记录后上上报部门门负责人人，对于于中度以以上投诉诉，业务务人员必必须在得得到部门门负责人人或公司司领

6、导确确认后方方可回复复客户。经调查和和核实后后，由各各部门负负责人与与业务人人员共同同填写客客户投诉诉登记及及处理表表中的的处理对对策项目目，凡涉涉及索赔赔要求的的，部门门负责人人须上报报总经理理或副总总经理批批准。各部门业业务人员员将作为为对策实实施及效效果验证证的跟踪踪验证员员，处理理对策实实施后，跟跟踪验证证员必须须将实施施后的效效果记录录在客客户投诉诉登记及及处理表表中，并并由部门门负责人人签字确确认。总结评价。部部门负责责人和业业务人员员共同对对投诉处处理过程程进行每每月底一一次的总总结与综综合评价价。并填填写客客户投诉诉受理统统计表，作作为管理理评审的的输入。4.4客户户满意度度测

7、量及及监控程程序：4.4.11测量的的指标：沟通与响响应：沟沟通能力力、响应应速度、交交付的速速度与准准确度。实物质量量：产品品质量、产产品价格格。服务质量量：售前前、售后后的服务务质量、投投诉处理理质量。4.4.22测量指指标的收收集、评评估和总总结：由各部门门每半年年一次向向客户发发出客客户满意意度调查查表，发发入范围围应不小小于公司司所有客客户的660。修改日期版本： 01修改号： 0编制人：发布日期批准：村田贸易有有限公司司沟通管理程程序编号：QMM02程序文件页码：由各部门门负责人人监督各各业务人人员在一一周内收收回调查查表，回回收率在在80以下的的为调查查信息有有效。各部门根根据调

8、查查表进行行计分与与分级：满意等级分分为七个个等级，每每个等级级对应的的分值 如下表表：等级分值区间很满意+76 +90满意+46 +75较满意+16 +15一般-15 +15不太满意-45 -16不满意-75 -46最不满意-90 -76各部门根根据计分分情况将将客户满满意度进进行分级级，凡评评为“一般”以下等等级的指指标必须须进行分分析并提提出解决决方案，记记录在客客户满意意度调查查结果统统计表。各部门将将统计表表复印一一份给总总经办，由由其对解解决方案案的实施施进行跟跟踪、确确认效果果并存档档备案。业务部汇汇总做出出客户户满意度度调查报报告，以以提交管管理部门门评审。6.相关文文件6.1

9、合合同评审审程序6.2采采购控制制程序6.3质质量记录录管理程程序7.表格7.1客客户登记记卡7.2应应收账款款表7.3应应付账款款表7.4客客户投诉诉登记及及处理表表7.5客客户满意意度调查查表7.6客客户满意意度调查查结果统统计表7.7客客户满意意调查报报告7.8客客户投诉诉受理统统计表修改日期版本： 01修改号： 0编制人：发布日期批准：一、 物资流动管理程序1.目的使货物验收、托运、防护及交付过程程序化、规范化，确保过程的正确、安全高效和受控。2.范围适用于公司司各部门门进出仓仓库的物物品。3.职责3.1仓库库管理中中负责货货物入库库前的验验收及入入库登记记、入库库后的防防护、出出库时

10、的的登记工工作。3.2各部部门负责责各自货货物的运运输工作作。3.3总经经理/副副总经理理决定货货物是否否可以将将付。4.程序要要求4.1验收收及入库库。4.1.11采购货货物入库库前，仓仓库管理理员根据据供应应商送货货单核核实货物物数量、质质量、包包装等，如如货单相相符，则则验收合合格，并并填写检检验单。4.1.22检验验单一一式三联联，验收收并填写写完毕后后由仓库库管理员员把第二二联、第第三联分分别交给给货物所所属部门门和财务务部保存存。4.1.33验收时时如发现现不合格格或货单单不符时时，由仓仓库管理理中通知知货物所所属部门门及时与与供应商商协商解解决。4.1.44仓库管管理员负负责将已

11、已验收合合格货物物搬入仓仓库，摆摆放在正正确的区区域，并并按标标识和可可追溯性性控制程程序的的要求对对入库货货物进行行标识。4.1.55货物所所属部门门与仓库库管理员员根据检检验单分分别填写写库存存明细表表以备备核查。4.1.66入库记记录应明明确、完完整、清清楚，做做到账、物物、单相相符。4.2搬运运搬运过程必必须使用用正确的的搬运方方法和必必要的搬搬运设备备、工具具，严禁禁野蛮装装卸，防防止搬运运过程造造成货物物的损坏坏。4.3防护护4.3.11货物储储存场所所应采取取必要的的防潮、防防火、防防盗等措措施。4.3.22根据产产品特性性，有特特殊防护护要求的的货物应应按要求求对其进进行防护护

12、，确保保货物在在存放期期间不损损坏、不不变质。4.3.33仓库管管理员应应每半月月检查一一次库存存品状况况，并记记录于检检验单，发发现已损损坏、变变质的货货物应及及时通知知货物所所属部门门进行处处理。4.4交付付。4.4.11货物交交付时由由货物所所属部门门开具送送货单（一一式四联联），经经副总经经理/总总经理或或被授权权人员批批准盖章章后，交交仓库管管理员，仓仓库管理理员根据据送货货单要要求进行行备货。4.4.22货物交交付前必必须由仓仓库管理理员重新新确认产产品状况况，并将将最终确确认结果果记录于于检验验单上上。4.4.33货物的的交付工工作，由由各职能能部门与与仓库管管理员按按“先进先先

13、出”的原则则进行。4.4.44交付的的运输由由经评估估合格的的运输服服务公司司承运，以以保证货货物完好好无损到到达客户户指定的的交付目目的地。4.4.55货物交交付后，由由客户验验收，并并签署送送货单，退退回第一一、三、四四联分别别由职能能部门、财财务部、仓仓库管理理员保存存。4.4.66货物所所属部门门和仓库库管理员员根据送送货单分分别填写写库存存明细表表以备备核查。4.参考文文件4.1标标识和可可追溯性性控制程程序6.记录6.1供供应商送送货单6.2检检验单6.3库库存明细细表6.4送送货单 二、 质量改进管管理程序序1.目的制定程序据据以对公公司质量量管理体体系有效效性不断断改进和和提高

14、，从从而提高高顾客满满意度，提提高效率率和效益益。2.适用范范围此程序适用用于公司司质量管管理体系系(包括括其组成成部分)的改进进和管理理。3.职责3.1全质质办负责责编制质质量改进进计划，监监督实施施成效。3.2管理理者代表表审批质质量改进进计划，组组织质量量改进会会议。3.3各部部门实施施质量改改进有关关措施。4.工作程程序4.1 A.当质量量管理体体系、过过程和产产品的某某项或某某几项改改进和提提高后，会会给公司司带来明明显经济济效益或或明显提提高顾客客满意度度时，应应进行质质量改进进。B.利用质质量方针针、质量量目标的的实现情情况，审审核结果果、数据据分析、纠纠正和预预防措施施以及管管

15、理评审审等资料料作为评评议质量量改进的的依据。4.2每年年的6月月和122月份由由管理者者代表主主持召开开质量改改进评议议会，各各相关部部门经理理和主管管参加，会会议包括括但不限限于以下下内容：A. 现有质量管管理体系系、过程程和产品品质量的的现状及及适宜性性；B. 质量改进的的目标、明明确的质质量要求求；C. 各相关部门门对质量量改进的的职责；D. 改进措施和和方法；E. 达到改进目目标后应应取得的的利益结结果；F. 预计完成时时间；G. 其他事项。注：如暂无无需作质质量改进进时，会会议内容容不包括括BFF。4.3全质质办根据据质量改改进评议议会内容容编制质质量改进进计划，其其内容至至少需包

16、包括质量量改进评评议会中中AFF项。4.4全质质办将质质量改进进计划送送管理者者代表审审批并分分发至有有关部门门。4.5各相相关部门门按质质量改进进计划要要求实施施质量改改进措施施，全质质办进行行监督和和协调实实施过程程。4.6预计计的实施施过程完完成后，由由管理者者代表组组织有关关部门对对结果进进行评审审，并将将评审情情况记录录于质质量评审审报告中中，若未未达到质质量改进进计划所所要求的的结果，则则需向责责任部门门发出纠纠正/预预防措施施报告要要求其改改善，直直到符合合要求为为止。4.7质质量改进进计划更更改时，按按质量量手册、程程序文件件及表格格控制程程序执执行。4.8本程程序所附附质量记

17、记录，由由全质办办保存，保保存期至至少3年年。4.相关文文件和记记录质量改进进计划质量改进进评审报报告纠正/预预防措施施报告三、 服务控制程程序1.目的根据公司“质量第第一、用用户至上上”的售后后服务政政策，为为了维护护用户利利益，提提高产品品信誉和和市场销销售份额额，增进进企业的的社会效效益，特特制定本本标准。2.主体内内容与适适用范围围本标准规定定了售后后服务过过程中的的信息、维维修、服服务工作作的管理理职责内内容与要要求。3.职责3.1服务务科负责责国内产产品售后后服务工工作，包包括售后后服务的的总体策策划和归归口管理理，用户户信息服服务、质质量信息息收集、巡巡检计划划、培训训资料及及维

18、修手手册、配配件清单单的编写写、用户户维修服服务等。3.2销售售点对其其经销的的产品负负责维修修服务工工作，并并定期向向我司汇汇报市场场质量状状况。4.定义4.1灾难难性质量量信息由于于产品的的质量原原因造成成用户人人员和财财产严重重损失。4.2严重重质量信信息不能运运转，急急修处理理或维修修引用超超过1万万元以上上。4.3一般般质量住住处能正常常运转，但但需进一一步改善善。4.4保修修期从调试试之日起起12个个月内属属产品质质量问题题，免费费修理直直至退货货。4.管理内内容与要要求4.1售后后服务应应遵循的的指导思思想和准准则：4.1.11对用户户采取“迅速、准准确、亲亲切”的态度度对应。4

19、.1.22维护用用户利益益，维护护我司信信誉。4.1.33方便用用户，解解决用户户的实际际问题，倾倾听用户户意见，开开展优质质服务。4.1.44认真、完完整、及及时做好好产品质质量信息息反馈工工作，不不断提高高产品质质量。4.2编制制和印发发售后服服务文件件。4.2.11售后服服务用技技术文件件的范围围：A. 产品使用说说明书；B. 维修手册；C. 配件清单；D. 培训资料；E. 保修证；F. 用户档案卡卡。4.2.22技术部部门负责责编写产产品使用用说明书书。包括括新产品品和改型型产品说说明书，产产品使用用说明书书内容至至少应包包括使用用方法、安安全操作作、故障障排除。根根据用户户意见，不不

20、断改进进和修改改。4.2.33服务科科负责维维修手册册、配件件清单、培培训资料料、保修修证、用用户档案案卡、售售后服务务宣传文文件的编编制、设设计、印印刷和发发放，并并按有关关文件资资料管理理规定进进行管理理。4.3用户户质量信信息反馈馈及处理理。4.3.11用户质质量信息息的形式式：A. 用户（经销销店、特特约维修修店、技技术服务务中心）的的质量问问题传真真；B. 信函；C. 有接收人签签字的电电话记录录；D. 作业报告及及点检报报告。4.3.22用户质质量信息息反馈：4.3.22.1我我司接到到用户的的产品质质量投诉诉，我司司售后服服务人员员填写在在质量量信息反反馈表上上，按其其区域划划分

21、，并并跟踪处处理结果果。该据据点需我我司人员员支援的的，请填填写售售后服务务支援申申请书。我我司将就就近派员员到现场场进行技技术指导导。4.3.22.2用用户信息息服务的的任务主主要是负负责收集集各地区区用户、各各地经销销店（经经销店或或特约店店）和各各地维修修店反馈馈的有关关质量方方面的信信息，并并进行分分析、统统计、传传递和存存档，使使本公司司决策机机构能迅速把把握市场场脉博，准准确地了了解各类类用户的的意见、需需求和期期望。4.3.33信息服服务的工工作要求求：A. 一般的信、电电访244小时内内予以回回复；接接到用户户故障求求援信息息72小小时内服服务到位位；接到到特约维维修店的的求援

22、信信息，服服务中心心24小小时内支支援到位位；所有有经确认认后的故故障1000小时时内排除除。B. 免费解答一一切问题题，免费费提供技技术咨询询，并不不定期进进行技术术培训；设立224小时时全天候候服务专专线，并并接受用用户服务务质量监监督投诉诉。4.3.44用户信信息的处处理：A. 所有各类信信息收到到且用质质量信息息反馈表表进行行登记，按按要求进进行分类类、重要要度分级级、统计计。B. 对务销售公公司及下下属经销销店、维维修店或或用户反反馈的质质量信息息，并由由各销售售公司全全权处理理，我司司服务科科售后服服务进行行质量跟跟踪调查查，必要要时我司司给予技技术支援援。C. 重大信息处处理。质

23、质量信息息属灾难难性和严严重性的的事故，各各销售公公司应于于当日向向我司服服务科反反馈，我我司服务务科在44小时内内视情况况直接传传递到总总经理和和有关部部门。有有关部门门和领导导，在收收到信息息的1天天内做出出反应，并并纳入信信访档案案以备查查。D. 各销售公司司需将其其下属经经销店、维维修店或或用户反反馈的市市场质量量信息于于月末汇汇总后反反馈我司司，较重重大的问问题需于于次日前前反馈我我司。我我司售后后服务人人员负责责产品质质量的跟跟踪调查查，并于于月底填填写市场场质量状状况表、零零配件更更换表、产产品维修修率统计计表，当当月售后后服务维维修费用用清单等等表格，并并向有关关部门和和领导反

24、反应。4.4用用户档案案卡管管理：4.4.11用户户档案卡卡的内内容应包包括省、市市（县）、地地、时间间、用户户姓名、联联系地址址、联系系电话等等栏目，以以及用户户意见、处处理结果果等记录录。4.4.22用户户档案卡卡随机机交于用用户，用用户填写写后寄回回我司；考虑到到用户未未及时寄寄出或遗遗失，我我备留一一份。各各机组的的维修情情况我司司售后服服务人员员需及时时填写在在用户户档案卡卡上。我我司视情情况记录录有关内内容，必必要的可可追溯性性内容应应存档。4.4.33用户户档案卡卡一般般保存33年。4.4.44用户户档案卡卡内容容具有保保密性，除除要求进进行传递递的部门门（人员员）外，本本公司其

25、其他部门门（人中中）需要要查询时时，应提提出申请请并经服服务科领领导批准准。4.5配件件供给及及配件管管理：4.4.11销售公公司需要要配件时时，应以以传真形形式通知知我司，并并注明机机型、机机号、安安装日期期、部品品序号或或图面编编号、配配件数量量，我司司服务科科售后服服务人员员确认后后两天内内办理发发货手续续。4.4.22保修期期内配件件更换，原原则上需需以旧换换新：对对各销售售公司，视视情况可可先发货货，修理理完毕后后五天内内将换下下的配件件及作业业报告书书交回我我司，由由服务科科负责旧旧配件的的检验分分析。4.4.33保修期期外务销销售公司司需要配配件时，应应先将订订购书传传真我司司，

26、并以以其负责责人签名名确认。经经我司财财务部长长确认单单价后，售售后服务务人中拟拟定合同同，实行行款到发发货，对对各销售售公司，视视情况可可先发货货，尔后后补签合合同，配配件的运运输费用用由我司司负责。4.4.44各经销销商、维维修店或或用户需需要配件件是地，应应向各销销售公司司申请，我我司不直直接受理理。4.4.55接到传传真单后后，售后后服务人人员确认认是否我我司生产产的产品品、是否否在保修修期内。原原则上非非我司产产品，不不提供配配件。发发货时填填写零配配件发货货单、不不良品联联络书或或后配依依赖书、物物品放行行条。4.4.66配件发发货单一一式两份份，一份份交对方方，一份份公司存存档。

27、属属于产品品存在的的问题而而需更换换配件的的，填写写不良品品联络书书；而各各据点订订购的配配件需填填写单据据；一式式两份，一一份交业业务科，一一份服务务科存档档。4.4.77售后服服务人员员应于月月底统计计当月发发生的配配件数量量，并累累计该季季度发生生频率较较高的配配件，做做出下季季度的配配件需求求计划，交交与业务务科进行行订货。业业务科必必须及时时补充或或追加配配件数量量，以满满足市场场需求，又又不致影影响公司司的正常常生产。4.6.维维修费用用的处理理。4.6.11处理原原则：保保修期内内由于产产品的不不良而导导致要更更换配件件或修理理产品所所发生的的费用由由我司负负责；其其他情况况请参

28、照照维修修费用分分担协议议书处处理。4.6.22保修期期自试调调日算起起，保修修一年。各各销售公公司应做做好档案案资料（包包括型号号、机号号、最终终用户、购购买渠道道、购买买日期、试试调日），以以便正确确地判断断是否在在保修期期内。4.6.33各销售售公司需需于当月月售后服服务定期期会议的的前一天天将该月月发生的的维修作作业报告告书传真真我司，以以双方讨讨论确定定后，我我司服务务科审核核并填写写月度售售后服务务费用表表，经总总经理批批准后，售售后服务务人员以以传真形形式通知知对方，对对方将作作业报告告书正本本及发票票以特快快方式寄寄回我司司。原则则上当月月维修费费用当月月提交，未未能及时时提交

29、的的，应以以传真形形式予以以说明。4.7维修修工作的的总结、评评价和改改进。4.7.11服务科科根据维维修工作作会议上上收集的的各方面面信息，进进行总结结，找出出差距，提提出今后后在售后后服务中中的改进进意见，并并组织落落实。4.7.22服务拉拉将维修修工作会会议的精精神、决决议、措措施、编编制成文文件，发发放到各各据点和和维修店店，以便便贯彻落落实。4.7.33服务科科将维修修工作中中出现的的各种有有关产品品质量的的问题，反反馈给生生产技术术科和制制造科。4.8检查查与考核核4.8.11本标准准由服务务科负责责组织实实施。4.8.22本标准准的实施施由副总总经理和和服务科科科长负负责检查查与

30、考核核。6.记录/表格6.1用用户档案案卡6.2不不良品联联络书6.3售售后服务务零配件件发货单单6.4售售后服务务购销合合同6.5质质量信息息反馈表表6.6用用户电话话投诉记记录表四、 分供方评估估程序1.目的掌握材料分分承包方方满足本本公司采采购的能能力，保保证所采采购的产产品符合合规定要要求。2.0使用用范围本程序适用用于评估估提供材材料的分分供方，也也可称为为分承包包方。3.0职责责3.1采购购部：负负责组织织评估材材料分承承包方，填填写分分承包方方评估表表，建建立材料料分承包包方档案案。3.2质量量部：负负责对材材料的检检验，并并评审其其质量的的稳定性性。3.3生产产部：负负责以材材

31、料的使使用（应应用）情情况的反反馈。3.4技术术部：负负责制定定材料料技术条条件和和对新材材料的试试验与跟跟踪。3.5总经经理：负负责批准准分承承包方评评估表，分分承包方方年度评评估报告告。4.0工作作程序4.1材料料分承包包方的分分类：根据材料的的类别及及对最终终产品的的影响，将将公司的的材料分分承包方方分为AA、B两两类，详详见材材料分承承包方清清单。4.2合格格分承包包方的条条件：4.2.11有完善善的质量量保证体体系，材材料性能能符合公公司的材材料技术术条件中中的规定定。4.2.22价格合合理。4.2.33良好的的供应能能力。4.2.44良好的的售后服服务。4.3评估估方式：4.3.1

32、1分承包包方的调调查、现现场评估估或第二二方审核核。4.3.22材料样样品的检检验或试试用。4.3.33综合分分承包方方的行业业信誉及及有关证证明文件件。4.4A类类分承包包方的评评估：4.4.11对实施施ISOO 90001之之前已连连续向本本公司提提供材料料一年以以上的分分承包方方可只对对其进行行定期评评估，具具体见44.7条条；也可可依据44.3条条进行评评估。4.4.22对新的的分承包包方的评评估，采采用分承承包方质质量体系系的调查查及样品品检验和和试用的的形式。4.4.22.1由由采购部部组织技技术部、质质量部或或ISOO 90001有有关管理理人员对对分承包包方进行行现场考考察或第

33、第二方审审核，填填写分分承包方方质量体体系调查查表，对对于不便便去现场场考察的的分承包包方，由由采购部部向分承承包方发发出分分承包方方质量体体系调查查表，由由分承包包方填写写后交给给采购部部，采购购部会同同技术部部，质量量部进行行评估。4.4.22.2分分承包方方提供样样品及技技术资料料，如果果样品没没有被材材料技术术条件所所涵盖，且且分承包包方系厂厂家，则则应要求求厂家提提供样品品检测报报告，采采购部填填写分分承包方方样品试试用报告告，连连同样品品和资料料送至质质量部来来料检验验员；分分承包方方如属分分销商，则则采购部部填写分分承包方方样品试试用报告告，通通知质量量部按44.4.2.33检测

34、。4.4.22.3如如果来来料检验验规程涵涵盖了样样品的检检验方法法，则来来料检验验员根据据来料料检验规规程进进行检验验，在分分承包方方样品试试用报告告中填填写结果果；合格格交技术术部，不不合格反反馈到采采购部。否否则，来来料检验验员在分分承包方方样品试试用报告告中填填写分承承包方检检测结果果并注明明或者填填写对产产品的外外观、状状态和数数量等方方面进行行验证的的结果交交技术部部，同时时，填写写内部部反馈信信息处理理通知单单向质质量管理理者代表表/副代代表反映映，请求求协调解解决。4.4.22.4技技术产负负责样品品的试用用跟踪，填填写好分分承包方方样品试试用报告告中相相关内容容，交技技术部经

35、经理审批批后反馈馈采购部部。4.4.22.5采采购产依依据分分承包方方质量体体系调查查表和和分承承包方样样品试用用报告，填填写分分承包方方评估表表，由由部门经经理审核核，总经经理批准准后，建建立分承承包方档档案。4.5B类类分承包包方的评评估：4.4.11对实施施ISOO 90001前前连续向向本公司司提供材材料一年年以上的的分承包包方，可可只对其其进行定定期评估估，具体体见4.7条，也也可依据据4.33条进行行评估。4.4.22对于新新的分承承包方，由由采购部部从各种种渠道了了解分承承包方的的有关情情况，收收集证明明文件，证证明该分分承包方方有广泛泛的用户户和信誉誉，必要要时对其其进行第第二

36、方审审核，由由供应商商填写，并并由部门门经理审审核后，上上交总经经理批准准。4.6合格格分承包包方审批批及删除除：4.6.11通过上上述评估估合格的的分承包包方，由由采购部部列入合合格分承承包方名名录中中，经部部门经理理批准后后，采购购部可与与分承包包方建立立业务关关系。4.6.22依据分分承包方方综合质质量考评评制度对对合格分分承包方方进行定定期考评评，考评评不合格格的，予予以红牌牌警告，暂暂停进货货。几次次考评连连续不合合格的，由由质量部部经理提提出，采采购部经经理会审审，总经经理批准准，取消消其合格格分承包包方资格格，并从从合格格分承包包方名录录中删删除。4.7分承承包方进进行定期期评估

37、：4.7.11采购部部组织相相关部门门（生产产部、质质量部等等）每年年（允许许前后有有两个月月的变动动）对合合格分承承包方进进行一次次评估，当当分承包包方提供供的产品品发生较较大质量量波动时时，采购购部第二二方审核核、缩短短评估的的周期。评估内容：A. 过去一段时时间内提提供产品品的质量量及应用用情况；B. 供货能力；C. 价格及售后后服务情情况，相相关部门门需要提提供与评评审内容容有关的的资料。4.7.22评估结结果采购购部记录录于分分承包方方年度评评估报告告中，由由部门经经理审核核，总经经理批准准。4.7.33评估合合格，保保留合格格分承包包方资格格，否则则，取消消其合格格分承包包方资格格，并从从合格格分承包包方名录录中删删除。4.相关文文件及记记录来料检验验规程分承包方方综合质质量考评评制度材料技术术条件材料分承承包方清清单合格分承承包方名名录分承包方方质量体体系调查查表分承包方方年度评评估报告告分承包方方样品试试用报告告内部反馈馈信息处处理通知知单