规章制度_制度规范_工作范文_实用文档62297.docx
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1、规章制度目 录第一章、组组织架构图图 4第二章、 岗位职责.5-300一、 超市经理工工作职责5-66二、 财务主管工工作职责7三、 现金会计工工作职责8四、 采购经理工工作职责 9-100五、 电脑员工作作职责.11六、 人事工作职职责12七、 客服经理工工作职责113-144八、 服务台客服服工作职责责.155九、 超市服装区区主管工作作职责116-177十、 超市服装区区组长工作作职责118十一、 超市食品南南区组长工工作职责119十二、 超市食品北北区组长工工作职责220十一、百货货区组长工工作职责.21十二、洗化化区组长工工作职责.22十三、收银银区组长工工作职责.23-24十四、收
2、银银员工作职职责25十五、营业业员、导购购员工作职职责26十六、烟酒酒柜人员工工作职责27十七、后勤勤主管工作作职责28十八、后勤勤保安工作作职责29十九、后勤勤人员工作作职责30第三章、人人事管理制制度311-64一、入/离离职制度.31-332二、薪酬制制度.33-34三、考勤制制度.35-36四、 奖惩制度.37-44第四章、会会员管理制制度.45-46第五章、卖卖场管理制制度.47-771一、卖场基基本行为规规范.47-448二、卖场纪纪律.499三、商品退退换货制度度50四、交接班班制度.50五、商品陈陈列标准.51-522六、标价签签管理制度度.53七、超市收收、验货制制度54-5
3、55八.超市赠赠品管理制制度.566-58九.收银区区管理制度度.599-65十.服装部部管理制度度.666-700十一.超市市打烊程序序及责任落落实.71第六章.卫卫生管理制制度722-73第七章.仓仓库管理制制度.74第八章.办办公室管理理制度.75-776服务之星评评选标准总经理第一章、组组织架构图图 九鹿王专卖店长特易购超市经理财务部主管 保安副店长现金会计后勤部主管导购员收银组长运营部后勤保安收银员洗化区食品北区百货区食品南区服装区采购经理人事经理客服经理电脑员主管组长区组长区组长区组长区服务台客服南北区组长营业员区营业员区营业员区营业员区营业员陈列师第二章、 岗位职责责一、经理岗岗
4、位职责 1遵守超超市各种规规章制度,对总经理负责,根据总经理指示开展工作。及时向总经理反馈超市的运行情况。2及时将将超市相关关管理规定定及超市工工作要求,完完整的传达达到超市各各工作人员员。协助总总经理使公公司的各项项规章制度度及经营计计划在超市市得到贯彻彻、落实。3对总经经理安排的的工作应于于规定时间间内完成,按按计划完成成超市销售售任务工作作;并做好好与其它部部门及下属属部门的关关系,确保保超市销售售工作顺利利进行。将将监督执行行情况向总总经理反映映。4定期带带头做好周周边市场调调研、学习习,收集市市场信息,向向总经理反反馈详细的的调查情况况。根据市市场调研情情况做好超超市管理工工作及各类
5、类商品的销销售调整。5根据新新品到货、价价格调整、季季节变化等等情况,指指导员工进进行促销商商品的选择择及新商品品的推介。策策划和安排排超市的换换季销售、每每月促销活活动、节假假日促销活活动等销售售工作。检检查指导商商品促销的的执行,包包括促销商商品的货源源、商品陈陈列、促销销POP等等执行情况况,并向总总经理申请请、汇报实实施情况。6商品的的进销存及及结构管理理。检核超超市商品的的异常情况况(负库存存、畅缺品品、负毛利利、高库存存、滞销品品、应销未未进等),及及时与采购购等相关人人员沟通解解决。保证证商品进货货和销售的的同时要追追求销售最最大化、库库存最小化化。7随时了了解、掌握握商品的销销
6、售情况,进进行销售分分析和总结结,并向总总经理汇报报。 8. 指导导并检查商商品的陈列列情况和标标价签使用用情况。督督导主管、组组长等管理理人员做好好商品进、退退货申请,并并审核后交交由采购员员执行。9领导采采购员进行行供应商开开发,供应商合合同谈判、签定等一系列工作(合同签定时由财务主管审核盖章后,原件由财务保存,复印件由采购保存)。日常采购执行工作审核后交采购执行。10. 负负责根据超超市具体情情况,审核核、判断供供应商来货货,再通知知采购经理理安排收货货。11组织织主持超市市每天的晨晨会,定期期主持管理理会议(逢逢集),及及其它的相相关工作会会议;并做做好相关会会议记录。检检查下属员员工
7、的工作作情况,及及时指正不不规范的工工作程序。12巡视视、检查营营业前超市市准备工作作情况,包包括超市内内外的环境境卫生、人人员出勤、货货源、商品品陈列、超超市内外设设备、设施施的操作与与维护等情情况;确保保舒适的购购物环境及及营业工作作正常进行行。13保证证食品安全全,每天监监督员工对对商品质量量自查情况况,重点抽抽查生鲜类类、奶制品品的商品质质量。14监督督、抽查员员工工作交交接情况,并并查看交接接班记录。15了解解、监督有有关赠品是是否按超市市规定登记记、发放。16. 对对于轻微的的客诉由服服务台处理理,造成升升级或者恶恶性的经理理亲自处理理,力求使使顾客满意意;最后将处处理经过、结结果
8、等资料料,交由客客服整理存存档。定期期向客服了了解顾客、客客户的意见见和建议,不不断改进工工作;并向向总经理汇汇报。17督导导后勤工作作,检核安安全措施的的落实(如如消防、监监控、防盗盗、防暴、物物品陈列等等),规避避风险。18抽查查员工对超超市规章制制度、例会会内容的掌掌握及执行行情况,并并根据抽查查结果进行行指导及向向总经理反反映。19. 做做好员工招招聘、培训训(含消防防)、激励励与绩效考考核。主要要通过招聘聘广告面试试录用合适适的员工。通通过各种方方式(如例例会、座谈谈会、专题题培训等)对超市基基层人员进进行业务技技能培训;以提高员员工服务意意识与水准准。通过考考核制度有有效激励员员工
9、,做到到奖惩分明明;对于表表现优秀能能够为超市市发展做出出贡献的人人员要积极极推荐。20. 关关心员工家家庭生活,了了解员工思思想动态,做做好员工的的思想引导导工作并及及时向总经经理汇报,保保持超市员员工高昂的的士气及向向心力。21对下下属提出的的问题应于于当天作出出答复或给给予解决,属属权限之外外的应向总总经理汇报报沟通后再再及时回复复下去。22负责责超市规章章制度的制制定与修改改,经批准准后组织实实施并监督督、检查、落落实情况 。23负责责所有下属属部门的工工作安排、协协调、督导导、审核工工作。24. 负负责超市联营商商户租赁合合同的谈判判、签定(签签定时须交交财务主管管复核盖章章保管),
10、以以及营运中中的管理工工作。25. 负负责每月统一安安排、审批批排班表表,交人人事将考勤勤机作相应应设置。26. 负负责超市中中央空调的的控制与管管理。27每月月底做当月月工作总结结及次月工工作计划,并并上交总经经理审核。28. 相相关同事请请假、休假假时的基本本职务代理理工作。29总经经理安排的的其它工作作事项。二、财务主主管工作职职责1遵守超超市各项各各规章制度度,直接对总经经理负责。监督财务制度的执行情况,负责建立、登记、保管有关账册,并核对有关账务;定期接受总经理的检查核对。 2定期分分析超市所所有产业各各项财务指指标的执行行情况,掌掌握财务状状况、经营营成果和资资金变动情情况,及时时
11、以报表、报报告的形式式汇报给总总经理;为为总经理决决策提供依依据。3对销售售、进货管管理的资讯讯,进行检检查,并对对异常及时时向总经理理汇报。 4检查出出纳每天的的现金管理理工作,控控制、分析析结款差异异;5. 负责责审核超市市各项费用用支出是否否合理、发发票单据内内容是否真真实有效、审审批手续是是否完整后后,根据财财务状况予予以审批。6. 负责责根据供应应商合同签签订条例、财财务状况等等因素,审审批供应商商付款申请请。7. 负责责超市财务务制度的制制定与修改改,经批准准后组织实实施并监督督、检查、落落实情况 。8. 负责责发票的制制作、保管管及兑换;超市相关关税务的申报工作作。9. 配合合超
12、市经理理搞好盘点点工作,分分析差错原原因;10. 负负责超市财财产建账领领用、报废废、清理等等管理工作作,检查超超市固定资资产、低值值易耗品等等财产明细细账是否账账实相符,并并搞好财产产盘点工作作;11组织织执行国家家有关财经经法律、法法规、方针针、政策、制制度,保障障超市合法法经营、维维护超市利利益。 12. 组组织做好财财务系统文文件、资料料、记录的的保管与定定期归档工工作;并做做好保密工工作。13. 做做好对下属属员工的绩绩效考核管管理工作。14. 负负责超市相相关证件、印印章等的保保管与年审审工作。 15. 每月做月月总结及次次月工作计计划,上交交总经理审审核 。16定期期、按时参参加
13、相关会会议,并作作详细的会会议记录。17领导导临时安排排的其它工工作事项。18. 相相关同事请请假、休假假时的基本本职务代理理工作。三、现金会会计工作职职责1. 遵守守超市各种种规章制度度。在财务务主管的领领导下,负负责超市所所有产业的的现金收支支工作。2. 按照照现金管理理制度,认认真做好现现金和各种种票据的收收付、保管管工作。3. 超市市现金的管管理,收付付现金准确确,根据财财务制度保保持适当的的库存现金金额度,超超额的库存存现金要及及时送存银银行。4. 每日日做好现金金日记帐,盘盘点库存现现金,现金金的帐面额额要与实际际库存现金金额相符,如如有短缺,应应承担相应应责任。5. 负责责收银零
14、钱钱的管理与与兑换。6. 负责责超市现金金储值卡的的管理与发发放。7负责保保管、使用用的印章要要严格管理理,按照规规定用途使使用。8. 严严格把好现现金支付关关,根据领领导审批后后的付款凭凭证,方能能办理付款款手续。9. 根根据每日销销售额,督督促收银员员按时上交交营业款。收收款完毕后后认真核对对、清理现现金,将当当天的营业业收入及时时送交银行行。每日收收入现金,发发现长款或或短款,必必须如实向向领导汇报报。10. 备备用周转金金必须天天天核对,未未经领导批批准,不能能任意挪用用现金,出出借给任何何个人。11. 根根据人事提提供的员工工考勤记录录、绩效考考核记录、奖奖惩记录,及及销售数据据等编
15、制超超市员工工工资表,经经领导审批批后按时办办理工资发发放手续。12. 负负责审核所所有商品的的进价、售售价,包括括供应商的调价通通知单,发发现异常及及时上报。13. 负负责根据供应商商合同条款款,收取相应应的陈列费费等费用,并并按时对帐,制制作付款凭凭证经审批批后,按时支付供供应商货款款。14. 负负责根据联营商商户租赁合合同条款,收取相应应的租金、水水电费及其其它相关费费用。15. 负负责相关账账册、报表表的制作存存档;并做做好保密工工作。16. 每每月做月总总结及次月月工作计划划,上交领领导审核。17定期期、按时参参加相关会会议,并做做详细会议议记录。18. 完完成领导临临时安排的的其它
16、工作作。19. 办办公室卫生生的打扫。20. 相相关同事请请假、休假假时的基本本职务代理理工作。四、采购经经理工作职职责1. 遵守守超市各项项规章制度度。认真贯贯彻执行超超市采购管管理规定和和实施细则则,努力提提高自身采采购业务水水平。学习习、具备专专业知识,避避免采购假假冒伪劣商商品及被厂厂商蒙骗。2.做到以以超市利益益为重,对对超市绝对对忠诚,不不接受厂商商的回扣、赠赠品、宴会会等,供应应商馈赠钱钱物上缴超超市;遵守守国家法律律法规,不不构成经济济犯罪。3.按时按按量按质完完成采购供供应计划指指标,积极极开拓货源源市场,货货比三家,选选择物美价价平的物资资,完成下下达的降低低采购成本本的责
17、任指指标。4. 负责责超市所有有商品的采采购及供应应商管理工工作。参与与供应商开开发、谈判判、合同签签订及日常采购购工作的执执行,并跟跟踪、督促促订单正常常如期的履履行。(服装、百百货类商品品需出差现现金采购)所有需现现金采购的的商品,需需提前一天天申请。5. 负责责供应商档档案的收集集、制作、管管理。(如如营业执照照、税务登登记、组织织机构代码码、合格证证书、代理理授权书等资资质文件)6.负责将将经理审批批后的供应应商送货、快快递等,安安排办理商商品验收、安排运输输入库/卖场等手续续。生鲜区区来货后必必须复秤验验收,验收收后根据实实际重量定定售价。7.严把采采购商品质质量关,选选择样品供供领
18、导审核核定样,对对购进商品品均须附有有质保书或或当场检验验。妥善解解决因质量量问题造成成的退换货货。8.采购人人员必须具具备丰富的的商品知识识,慎重选选择商品,建建立商品组组织,控制制商品结构构,清除滞滞销商品,经经常引进新新商品,维维持商品的的快速周转转及新鲜度度。9.控制毛毛利,尽量量达到目标标毛利;创创造销售业业绩,完成成目标值。10.采购购人员必须须考虑新商商品的陈列列问题,对对正常陈列列的商品要要画出商品品陈列图,促促销商品应应注明其陈陈列方式。11.采购购人员应随随时关注天天气变化,及及时调节受受影响的商商品的库存存。12.采购购人员应建建立稳定的的采购渠道道,寻找充充足的货源源,
19、避免脱脱销。并适适时开发新新商品。13.密切切注意市场场行情的变变化,掌握握市场信息息。定期做做市场调查查,掌握竞竞争对手的的商品构成成,价格策策略、促销销手段等 。14.采购购人员应定定期收集销销售数据,分分析销售状状况,并及及时做出整整改措施。15.采购购人员应参参与制定所所有的促销销计划,并并实施。16.作为为一名合格格的采购员员,除应具具备专业知知识(销售售技巧、分分析供应商商的优缺点点,供应商商谈判技巧巧等)、丰丰富的商品品知识外(商商品功能、制制作技术、制制造成本的的构成、商商品价值的的显现方法法、商品的的季节变化化规律等),还还应了解与与采购有关关的法律、法法规等相关关的专业知知
20、识(国家家规定的商商品检验标标准、商品品保质期限、商商品品质的的辨别方法法、商标知知识等)。17.负责责超市内摇摆摆车取钱、钥钥匙管理工工作。18.负责责收银零钱钱的管理与与兑换。并并在值晚班班时根据每每日销售额额,督促收收银员按时上交交营业款。收收款完毕后后认真核对对、清理现现金。并及及时将款项项交给现金金会计,发发现长款或或短款,必必须如实汇汇报。19.负责责超市中央央空调的控制与管管理。20.负责责协助后勤勤参与废品品的处理工工作。21.完成成领导临时时安排的其其它工作任任务。22.打扫扫办公室卫卫生。23.每月月作当月工工作总结及及次月工作作计划,上上交领导审审核。24.相关关同事请假
21、假、休假时时的基本职职务代理工工作。五、电脑员员工作职责责1. 遵守守超市各种种规章制度度。在采购购经理的领领导下,负负责做一些些与采购、收收货的相关关工作。2. 负责责打印商品品进货时的的验收单及及需退货商商品的退货货单;需调价的商品,请请示相关领领导后及时时调价。打打印商品标标价签或通通知客服书书写POPP,无商品品条码的制制作相应条条码。3负责保保管商品兑兑奖凭证,及及时向供应应商兑换商商品,并每每月初将上上月奖品兑兑换登记表表交财务主主管做帐。4配合、协协助采购经经理,对供供应商送货货进行验收收。5. 每月月做月总结结及次月工工作计划,上上交领导审审核。6定期、按按时参加相相关会议,并
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