煤矿材料管理制度汇编2755489263.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.煤矿材料管理制度第一章 计划申申报1、全矿需需用材料按按“鸿辉煤矿材材料费分解解分管办法法”分系统、分分部门申报报计划。申申报程序为为：（1）系统统包干材料料：使用单单位主管部门门系统主管管领导经营管理理科(IMS系系统)供应站（2）安全全技措及质质量达标用用料：使用用单位主管部门门安全管理理科系统主管管领导安全副矿矿长经营副矿矿长经营管理理科(IMS系系统)供应站（3）专项项工程用料料：使用单单位主管部门门系统主管管领导经营副矿矿长经营管理理科(IMS系系

2、统)供应站。即：每月226日前各各单位根据据下月生产产作业计划划和安全生生产需要，结结合本单位位库存情况况，编制下下月材料需需用计划，按按分管范围围报相应的的主管部门门，主管部部门于288日前将本本系统分管管的材料需需用计划审审查汇总后后（因供应应站有库存存而没报计计划的要注注明）经本本系统主管管领导审核核签字，报报经营管理理科录入内内部市场管管理系统（IIMS系统统），统一一分类审查查汇总，于于月底前报报供应站采采购。一处处不符合要要求，对责责任单位负负责人和责责任人分别别罚款1000元。2、各单位位编制计划划，格式要要规范，必必须注明材材料名称、物物资编码、种种类、规格格、型号、数数量、价

3、格格、用途，对对非常用件件和有特殊殊技术要求求的，要注注明生产厂厂家、联系系方式等，有有加工周期期的材料，要要根据加工工周期提前前一至二个个月编报计计划，并注注明到货时时间。否则则，每次对对编制单位位责任人罚罚款1000元。3. 加工工计划需附附图纸，所所附加工图图纸必须按按照标准图图纸要求绘绘制，注明明制图人、审审核人、技技术要求、时时间要求等等（特殊情情况需另附附实样），否否则不予接接收。4、各系统统的材料需需用计划总总金额不得得超过本系系统计划指指标的100%，否则则，经营管管理科不予予接收，并并对责任人人和部门负负责人分别别罚款1000元。若若因特殊原原因确需超超出吨煤控控制指标的的大

4、额材料料费用（110%以上上），须经经矿长签字字批准申报报。维简、大大修及其它它非正常消消耗，应列列专项计划划按申报程程序另行上上报。5、各单位位编制月度度计划要结结合实际，种种类和数量量准确率（使使用和计划划的比率）要要达到900%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的10%。否则每超一次，对责任人罚款50元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚20元。6.材料计计划编制后后，必须按按规定程序序经主管部部门负责人人、系统主主管领导等等审核签字字，方可上上报，否则则不予接收收。7、严禁无无计划进购购材料，否否则，每次次对经营科科负责人罚罚款2000元。第二章 质量

5、验验收1、供应站站按计划采采购的物资资到矿后，要要进行验收收。矿成立立物资验收收小组具体体负责验收收工作：组 长：主管经营营领导副组长：相相关矿领导导成 员：相关部门门负责人2、材料验验收分工：材料主管管部门对分分管材料的的技术参数数、质量、资资料负责验验收；经营营管理科负负责验收工工作的组织织、协调和和解决验收收中出现的的问题。3、 无计计划购进的的物资，不不予验收。没没有验收或或验收不合合格的材料料严禁发放放。否则，每每次对经营营管理科责责任人罚款款200元元。4、每批材材料到矿后后，由供应应站通知,经营管理理科牵头,按照材料料分管范围围,组织相相关业务主主管部门参参加验收。不不及时参加加

6、验收每次次对部门负负责人罚款款50元。并并视为“默认”合格，若若出现质量量问题，对对其罚款2200元。5、验收小小组要严格格按照有关关技术标准准进行验收收。各类产产品必须具具备有效的的“生产许可可证”、“产品合格格证”，被列入矿矿用产品安安全标志管管理目录的的矿用产品品还必须具具备有效的的“煤安标志志”，防爆产产品要有“防爆合格格证”等，否则不不予验收。6、验收中中发现质量量问题，由由验收小组组写出质量量问题通知知单，交供供应站，供供应站不得得入库、发发放，否则则不予结算算费用，造造成损失的的要赔偿损损失。7、沙子、石石子、氧气气、乙炔等等用量较大大材料的验验收采取不不定期抽查查的办法。8、材

7、料领领用后，出出现质量问问题的，按按以下两种种情况处理理：若属肉眼眼看不出的的隐性问题题，供应站站必须组织织退货并停停止发放，若若供应站继继续发放，赔赔偿损失，造造成事故的的，供应站站承担责任任。属显性质质量问题影影响生产的的，质量验验收部门承承担验收责责任，具体体处罚意见见，以调度度室分析的的结果而定定，供应站站负责退货货。造成事事故的，供供应站和质质量验收部部门共同承承担责任。对于有合合格率要求求的材料如如椽子、竹竹笆等，按按照抽查合合格率，结结算费用。9、确因生生产急需不不能按正常常程序验收收的物资（如如井下设备备急用配件件、临时拉拉回的物资资直接下井井等），供供应站必须须在24小小时内

8、将物物资的规格格型号、技技术参数、数数量、金额额等相关资资料报给物物资验收小小组。10、材料料在使用中中出现质量量等问题，使使用单位要要立即以书书面形式通通知经营管管理科，经经营管理科科应立即联联系供应站站解决。否否则对责任任单位负责责人罚款1100元。11、凡因因质量问题题退货或调调换的材料料使用单位位已支付材材料费的，领领用时不再再支付材料料费。12、自制制加工、修修复的配件件出现质量量问题由加加工或承修修单位按以以上规定负负责。13、非生生产用物资资的计划、采采购和验收收按相应管管理办法执执行。第三章 审批批、发放1、审批程程序：领料单位提提交申请主管部门门审批经营管理理科审批打印料单单

9、交旧料仓库领料料。即：各领料料单位应根根据上报计计划和实际际需要开申申领单，经经相应系统统主管部门门审批，经经营管理科科核查，打打印料单，办办理交旧手手续，加盖盖审批专用用章，凭领领料单到仓仓库领取材材料。 2、领料单单上经领、主主管、审批批以及交旧旧等印章必必须齐全、清清晰，单据据整洁，否否则，每次次对材料员员罚款200元，并不不予审批。3、材料分分管系统主主管部门审审批时要根根据现场实实际需要，严严格把关。若若因审查把把关不严造造成材料流流失浪费或或积压的，除除按照有关关规定处罚罚外，对主主管部门材材料审批员员每次罚款款100元元。4、严格执执行物资交交旧领新管管理制度，不不交旧、不不审批

10、、不不发放。没没有交旧料料，盖“交旧章”或审批的的，每次对对责任人罚罚款2000元。5、经营管管理科材料料审批人员员应对照计计划，认真真核查领用用及单据、印印戳等情况况，确认无无误后方可可审批。否否则每次对对审批员罚罚款50元元。6、审批后后的物资领领料单领料料单位、主主管部门各各留1联，登登记、记帐帐、核对、备备查，报供供应站仓库库4联，仓仓库自留11联，报局局财务、矿矿财务、经经营管理科科各1联，经经营管理科科与审批联联、财务联联核对无误误后，分系系统核算考考核。7、领料时时，领料员员必须认真真细致地检检验、过磅磅、点数，不不能以少顶顶多，以多多顶少，以以次充好。若若因领料员员失职造成成材

11、料浪费费流失的，对对材料员罚罚款1000元并立即即追回，否否则按以下下第12条条处理。8、因节假假日等特殊殊原因不能能办理正规规手续的，应应写出借据据，经主管管部门、调调度室、值值班领导签签字，经营营管理科值值班人员登登记备案，仓仓库方可发发放。并在在三天内办办理正规手手续。否则则对责任人人罚款1000元。9、所有出出库物资必必须到仓库库、门岗进进行登记、核核对，做到到票、物相相符，否则则不予放行行，并上报报经营管理理科对不符符的部分按按原值罚款款。10、对仓仓库院内所所有进出车车辆，门卫卫要做好验验收登记，并并由司机本本人签名，否否则不予放放行。所有有外单位或或与仓库无无关的车辆辆，禁止进进

12、入仓库院院内，否则则对门卫罚罚款1000元。11、不按按规定私自自放行进出出车辆按照照“物资出门门管理制度度”进行处罚罚。12、在材材料管理过过程中，有有徇私舞弊弊，私自篡篡改帐目，开开假单据，做做假帐的，一一经查处，每每次对责任任人罚款11000元元，赔偿损损失，并调调离工作岗岗位。13、支护护（建工）材材料的审批批、发放同同时执行“支护（建建工）材料料审批发放放制度”。第四章 支护（建建工）材料料审批、发发放一、机构及及职责经营管理科科成立支护护（建工）材材料管理小小组,负责责支护（建建工）材料料的审批、验验收、质检检(监尺测测量)、发发放、检验验出门等工工作；开拓拓掘进科、生生产科做为为

13、支护（建建工）材料料使用主管管部门须派派专人参加加对支护（建建工）材料料的验收、质质检、发放放等环节的的监督；各各材料使用用区队在领领取支护（建建工）材料料时须派本本队材料员员跟踪落实实材料的质质量、数量量是否达到到使用标准准要求。二、计划及及审批1、材料使使用区队每每天16点点以前根据据第二天生生产需要开开具“材料申领领单”，经本系系统主管部部门审批后后到经营管管理科审批批登记。2、经营管管理科审批批人员按照照各队的“材料申领领单”，统一编编制全矿次次日“支护材料料需用计划划总表”， 一式式四份,自自存一份,装卸队一一份、坑代代库及运输输单位各一一份，装卸卸队、运输输单位按计计划表安排排装运

14、。使使用单位到到供应站材材料发放场场所监督领领取材料。3、系统主主管部门审审批人员按按照生产单单位当天工工作量和施施工巷道支支护形式、断断面大小、消消耗定额及及支护材料料有关管理理规定进行行审批把关关，审批数数量不得超超过一天的的计划使用用量，否则则，每次对对责任人罚罚款50元元。三、发 放1、装运时时，经营管管理科监料料员、运输输单位、供供应站必须须到装运现现场按“计划表”清点、测测量、检验验、监督。2、材料装装车后，经经营管理科科监料员、运运输单位、供供应站根据据实际装车车数量，填填写“支护材料料发放单”， “发放单”一式三份份，由经营营管理科支支护材料监监料员、运运输单位、供供应站签字字

15、，各持一一份。3、签字后后的“支护材料料发放单”做为向供供应站结算算材料的依依据。经营营管理科支支护材料监监料员根据据各单位实实际装车数数量填写材材料交接单单，由监料料员、运输输队签字，一一式两份，监监料员存一一份，运输输队持一份份，待材料料运到使用用地点后，由由使用单位位签字后，运运输队于次次日10点点以前返回回监料员，此此单据作为为各单位领领用材料核核算费用的的依据，若若发现材料料丢失损坏坏，材料费费由运输单单位承担。4、支护材材料发放后后，由主管管部门对材材料的运输输、使用、建建帐、摆放放、回收复复用等全过过程实施跟跟踪管理。四、处 罚1、凡发现现支护（建建工）材料料质量、数数量、技术术

16、参数不符符合使用标标准的，按按质量验收收规定处理理。2、参加验验收、发放放的单位要要在经营管管理科支护护（建工）材材料验收小小组的统一一组织下，随叫、随到，节假日必须有人值班，否则对责任单位负责人罚款100元/次。第五章 跟踪管理理一、职 责责经营管理科科及材料主主管部门负负责材料领领取后的管管理工作，按按制度对材材料全过程程管理进行行跟踪、监监督、检查查和奖罚。二、计 划划1、各单位位在编制下下月材料需需用计划时时，要结合合当月库存存量和生产产实际。对对于不结合合实际虚报报计划或库库存有两个个月以上的的消耗量，仍仍报计划的的，一经查查出每项对对责任人罚罚款1000元。2、对于上上月已报计计划

17、但没到到货的材料料，本月仍仍需要的，需需再次报计计划，并注注明“催要上月月计划”，金额记记入本月计计划指标考考核。三、领 用用1、材料到到货后两个个月内不领领用，每种种对单位负负责人罚款款200元元，对材料料员罚款1100元。出出票后3天天内不领取取，每次对对出票单位位材料员罚罚款1000元，每超超一天加罚罚50元。2、材料领领取后两个个月内不投投入使用（特特殊储备除除外），对对领用单位位负责人罚罚款1000元，对材材料员罚款款50元。并并对使用单单位按材料料价值的330%重新新计费考核核，直至投投用或上交交为止（上上交按材料料价值的550%减费费考核）。3、经营管管理科及材材料主管部部门负责

18、不不定时对已已领材料的的领取、使使用、库存存（或闲置置）数量进进行抽查核核对，若有有误差按材材料原值进进行处罚。4、人为破破坏偷取材材料的（如如剥电缆、拆拆配件等），一一经查出按按偷盗论处处，情节严严重的移交交司法机关关处理。若若没找到责责任人，则则对附近作作业区域的的单位按材材料原值分分别进行处处罚。并对对材料主管管部门罚款款200元元，及时举举报、报案案的除外。5、领取非非本单位使使用的材料料，按材料料价值的两两倍对责任任单位处罚罚。特殊情情况应列专专项计划经经主管领导导、经营副副矿长批准准。四、运输、交交接 11、支护材材料装车后后，运输单单位必须在在下班前两两小时把材材料运送到到各施工

19、单单位车场，延延误时间或或错送施工工地点，每每车次对责责任人罚款款100元。若若影响生产产由责任单单位负责。2、运输单单位按职责责范围把支支护材料运运到指定位位置进行交交接（运输输二队在二二一平台与与运输一队队交接，运运输二队运运到西大巷巷车场与使使用单位交交接，运输输一队从二二一平台接接车后运往往-1500各施工地地点料场），双双方清点无无误后应在在规定交接接单上签字字，并注明明车号。3、使用单单位不签字字视为材料料没运到位位或丢失，每每次对运输输单位按材材料原值罚罚款，对责责任人罚款款100元；运输单位位把材料运运到位后，使使用单位没没人接料或或无故不签签字，运输输单位应及及时通知经经营管

20、理科科，对使用用单位责任任人罚款1100元。4、特殊情情况不能按按时把料送送到（必须须经调度室室批准，否否则按误时时处罚），要要及时通知知有关单位位按新的交交接时间进进行交接，因因通知不及及时影响交交接，每次次对运输单单位罚款2200元，对对责任人罚罚款1000元；使用用单位不按按新通知时时间及时到到现场交接接，每次对对责任单位位罚款2000元，对对其负责人人罚款1000元。5、运输单单位材料运运不到位，各各施工单位位应及时反反馈信息（通通知调度室室、机电运运输科、经经营管理科科），否则则，影响生生产由施工工单位承担担责任。6、按规定定能一次性性运到指定定地点的，中中途不准乱乱卸车，否否则，每

21、次次对运输单单位罚款2200元，对对责任人罚罚款1000元。7、材料交交接时，施施工单位发发现与交接接单上数量量不符，应应按材料实实际数量签签字，并向向经营管理理科反馈信信息，经营营管理科对对运输单位位按所欠材材料金额进进行罚款。8、材料运运到后不及及时卸车对对责任单位位罚款2000元，对对责任人罚罚款1000元；若又又重新拉回回升井对责责任单位罚罚款5000元，对责责任人罚款款200元。9、矿车卸卸料必须卸卸干净，不不能留厚底底，否则对对责任单位位罚款500元/车。10、运输输单位每天天中午100点前必须须将前一天天交接单交交经营管理理科，否则则每推迟一一班对责任任单位罚款款100元，对对责

22、任人罚罚款50元。11、回收收材料车辆辆由回收单单位运到车车场并在矿矿车上注明明单位、运运往地点、升升井时间等等，并通知知运输单位位按照要求求安排运输输，否则，每每次对责任任单位罚款款200元，对对责任人罚罚款1000元。12、回收收材料升井井后，运输输二队应及及时通知装装卸队或责责任单位卸卸车，卸车车不及时每每车次对责责任单位罚罚款1000元，对责责任人罚款款50元。若若找不到责责任单位由由运输二队队负责卸车车并码放到到指定位置置。13、升井井碴车、垃垃圾车内，严严禁装有价价值的材料料，否则每每车次对责责任单位罚罚款1000元；运输输单位发现现应积极回回收，集中中存放，否否则对运输输单位每车

23、车次罚款1100元。14、矿车车上碴山前前，运输二二队、武装装保卫科门门卫应严格格检查，发发现车内装装有有价值值的材料，应应主动回收收或通知责责任单位回回收并上交交矿，矿按按有关规定定进行奖励励。15、车内内装有有价价值材料的的矿车上碴碴山前超过过“木料厂斜斜坡位置”，按偷盗盗对运输二二队责任人人进行处理理；若超过过武装保卫卫科门岗上上碴山，按按偷盗同时时对武装保保卫科、运运输二队责责任人进行行处理。五、存 放放1、各单位位领取的材材料使用前前必须在仓仓库或料场场集中、分分类、整齐齐、妥善存存放。地面面不能入库库的要求在在库棚内存存放，小型型材料必须须上台上架架；井下料料场有水应应垫高底层层，

24、避免浸浸水。否则则每处对责责任人罚款款100元元。因存放放不善造成成材料丢失失、损坏或或性能下降降的按材料料原值处罚罚。并对责责任人（材材料员、库库工或看料料人员）罚罚款50元元/种。2、材料乱乱扔乱放的的按后附表表1标准对对责任人进进行处罚。同同时按照材材料费分解解分管办法法，对分管管该材料的的主管部门门进行处罚罚。管理区区域按安全全管理科规规定划分。3、井下各各队料场储储备材料，不不能超过22天的需用用量，否则则对其负责责人及其材材料员各罚罚款1000元，特殊殊原因必须须经主管领领导、生产产副矿长批批准。六、使用及及回收1、材料的的使用必须须坚持需要要多少，投投入多少。严严禁随意投投入，浪

25、费费材料和挪挪作它用。如如：掘进面面和扩修点点用管子、道道轨、皮带带架、钎子子、破槽子子等非支护护材料打邦邦顶，及私私自破坏材材料加工生生活用品等等。否则按按照材料费费分解分管管办法对责责任单位进进行处罚。2、材料领领取后必须须合理使用用，能循环环复用的，要要循环复用用，因使用用不合理造造成材料积积压浪费的的，按材料料费分解分分管办法处处罚。3、巷道回回收前，主主管部门通通知经营管管理科、生生产科、机机电运输科科、通风科科及有关科科队检查验验收材料回回收情况，不不经验收进进行回收的的对回收单单位负责人人罚款2000元。4、回采工工作面结束束、安装工工程竣工、采采掘队料场场转移时，所所有材料必必

26、须在规定定时间内回回收转运完完。否则，按按乱扔乱放放对责任单单位处罚。5、回收期期间不准埋埋压材料、设设备、配件件等，一经经发现，均均按原价罚罚款。6、掘进面面贯通后，定定额、限额额材料剩余余部分，换换下来的断断梁折柱、废废坑木等，必必须集中码码放整齐。否否则，按乱乱扔乱放处处罚。7、巷修队队扩修、维维护、支木木垛等工程程结束后，剩剩余材料两两天内清净净，旧材料料应放置闲闲巷码放整整齐。否则则，按乱扔扔乱放处罚罚。8、工程结结束后，材材料及设备备必须在55天内回收收干净，回回收不及时时，对责任任单位责任任人罚款1100元/天。9、调整通通风系统、封封闭采区采采面时，新新建、拆除除通风设施施剩余

27、材料料（如水泥泥、沙子、木木板、砖、风风筒等）必必须在两天天内运走。否否则，按剩剩余材料的的原价罚款款。10、密闭闭、栅栏、木木垛内不得得封闭有价价值的材料料。否则，按按材料价值值的1000%罚款。11、所有有材料、设设备必须按按照规定的的回收率（附附表2）进进行回收，达达不到，差差额部分按按原值对回回收单位罚罚款。12、对于于现场管理理中发现的的问题下次次检查中仍仍没有处理理的，加倍倍处罚。七、大型材材料及专控控物资管理理大型材料指指：钢丝绳绳、道轨、钢钢铁管、皮皮带、电缆缆、矿车、设设备大宗配配件、铁水水槽，工字字钢、U型型钢、卡缆缆、拉杆、十十头连锁装装置，型钢、小小梁、铁鞋鞋、单体柱柱

28、、风筒、抽抽放管路、防防尘管、压压风自救管管路。专控控物资指：2.5mmm2及以下小小电缆、电电话线、电电话、焊条条、胶质线线、铜铝线线、地埋线线、闸刀、灯灯炮、电棒棒（管）、手手电筒、水水笼头、接接头、三通通等水暖配配件、仪器器仪表、油油漆、各类类胶管、白白铁皮、66分以下钢钢管、500*50mmm以下角角铁、铁丝丝、各种工工具等。对对这些材料料除按照以以上规定管管理外，补补充规定如如下： 1、大型材材料实行动动态台帐管管理，每月月月底前材材料分管部部门把井下下、平地大大型材料分分布、使用用、存放记记录台帐报报经营管理理科，到期期不报罚部部门负责人人50元。数数据不准确确罚部门负负责人200

29、元。2、每月由由经营管理理科组织有有关部门不不定期对井井下使用、分分布、存放放的大型材材料普查一一次，达不不到附表22规定的应应回收率，按按原值罚分分管部门。3、大型材材料报废、损损坏及由于于地质因素素不能回收收必须由分分管部门牵牵头，经营营管理科、审审计、财务务等现场核核定，报经经营副矿长长、生产副副矿长批准准，否则，按按丢失论处处。4、非本单单位业务范范围内使用用大型材料料，必须先先写申请，经经分管该材材料的主管管部门批准准后方可使使用，否则则对使用单单位按原值值的50%处罚。5、对专控控物资的管管理，每月月由经营管管理科组织织，相关业业务部门参参加，对专专控物资使使用情况跟跟踪抽查，发发

30、现有料单单没实物的的，由领用用科（队）照照价赔偿。若若属材料员员监守自盗盗，对材料料员开除矿矿籍，并移移送武装保保卫或司法法部门处理理。第六章 修理复复用1、各单位位回收的材材料能够复复用的由材材料主管部部门负责安安排集中存存放，维修修复用，以以减少重新新投入，不不能复用的的按规定交交旧。2、材料主主管部门负负责分区域域和地点建建立分管材材料的领用用、回收复复用台帐，及及时核查、兑兑帐，确保保材料不丢丢失、不埋埋压、不浪浪费。经营营管理科负负责对全矿矿材料的领领用、回收收、复用及及建帐情况况进行督察察，对管理理职能缺失失的部门每每次罚款3300元，负负责人罚款款100元元。3、对于能能维修复用

31、用的材料，不不安排维修修复用，而而投入新材材料，每种种材料对责责任单位罚罚款5000元，情节节严重的按按浪费材料料核减分管管材料费指指标。4、由于技技术等方面面的原因无无法自行安安排修理复复用的交经经营管理科科统一安排排，但产生生的费用由由本单位承承担。5、对积极极收集回收收不属于本本单位回收收范围内材材料的，按按规定奖励励。第七章 交旧领新新及废料处处理1、 所有有废旧材料料必须统一一交矿废料料库。私自自存放废料料不交者，每每次对单位位负责人罚罚款2000元。2、领用新新材料时必必须按规定定交旧率（见见后附表33）办理交交旧领新手手续。不交交旧或交不不够，按欠欠交材料原原值对领用用单位处罚罚

32、。3、交旧领领新程序为为：领料单单打印后，使使用单位到到废料库按按规定上交交旧料，达达到规定交交旧数量后后加盖旧料料已交章，经经营管理科科审批员核核查，加盖盖矿物资审审批专用章章，凭料单单到仓库领领料。4、确因生生产急需，不不能先交旧旧领新的物物资，由领领料单位负负责人写出出欠条，说说明原因，经经主管部门门及经营管管理科负责责人签字同同意，废料料库保管员员建立台帐帐，加盖交交旧章后可可领用新物物资。但旧旧料必须在在限期内交交回，否则则每超一天天罚责任单单位1000元，责任任人50元元。5、交旧物物资主要零零部件必须须齐全，否否则按所缺缺零件原值值进行处罚罚。6、新增物物资（新增增加或旧料料能修

33、理复复用的），必必须经主管管部门批准准记帐，系系统领导签签字，方可可办理领新新手续。7、各项新新增工程安安装前期投投入物资，施施工单位、主主管部门应应先建立专专项投入台台账，工程程安装结束束后应及时时向承接单单位移交手手续，谁承承接谁负责责上交旧料料。8、废料库库由经营管管理科负责责管理，建建立旧料回回收台帐，并并做到帐物物对照，否否则按缺少少物资原值值罚保管员员。9、能够再再修理复用用和再利用用的旧料，经经主管部门门、经营管管理科鉴定定、核实，经经营副矿长长签字同意意，可重新新领取。但但领取后不不进行修理理复用和再再利用，按按材料原价价值进行处处罚。10、对于于无修理复复用价值的的废料，由由

34、经营管理理科组织财财务、审计计及材料主主管部门共共同鉴定后后，报请集集团公司批批准，按集集团公司有有关规定安安排处理。处处理时，有有关单位共共同参与点点数、过秤秤，财务科科按价收款款后，办理理出门手续续。私自处处理废料按按偷盗论处处。第八章 专用工具具1、为提高高专用工具具的利用率率，减少投投入，杜绝绝浪费，矿矿对部分专专用工具实实行“租赁”管理，即即矿统一安安排领取修修复后，建建帐入库。使使用单位领领用，需按按使用时间间长短以材材料费形式式支付一定定的租赁费费用。具体体标准见附附表4。2、各单位位租赁专用用工具时，先先列出租赁赁专用工具具的名称、规规格型号、数数量，到经经营管理科科办理相关关

35、租赁手续续后方可领领取。3、各单位位要加强租租赁专用工工具的现场场管理，工工程完工后后及时交回回。对于管管理不善造造成专用工工具损坏、丢丢失的，按按原值对租租赁单位进进行处罚。4、专用工工具租赁费费的计算方方法为：从从专用工具具租赁当日日起到上交交租赁库之之日止为计计费天数，物物资租赁费费用标准计费天数数=租赁费费，各单位位以内部领领料单的形形式向经营营管理科结结算。第九章 自制加工工及修理1、矿内能能自制加工工、修理的的物资，严严禁外委加加工修理。2、机修队队负责全矿矿除U型钢钢以外的自自制加工和和修理业务务，U型钢钢加工修复复组负责UU型钢加工工修复。3、对整个个自制加工工和修理业业务的监

36、督督和管理由由机电运输输科、经营营管理科负负责。每月月下达修理理加工计划划，督促作作业过程，搞搞好质量验验收和入库库。4、为提高高承修单位位的工作积积极性，其其工时费用用的结算可可以实行计计件形式，详详见相应办办法。经营营、审计及及业务部门门对自制加加工、修理理物资的价价格进行核核定。核定定的原则是是：低于市市场价格或或供应站进进货价格的的30%以以上。 5、使用单单位需要加加工修理件件时应提前前向主管部部门递交需需用计划（非非常用件要要提供加工工图纸），因因计划提交交不及时影影响生产的的，由使用用单位负责责；承修单单位在规定定时间内没没完成任务务，由承修修单位负责责；因提供供的图纸错错误造成

37、产产品质量不不合格，损损失由使用用单位自已已承担。同同时对责任任人每次罚罚款2000元。6、 承修修单位不经经主管部门门批准私自自接受加工工修理业务务，每次对对责任人罚罚款5000元，对其其负责人罚罚款2000元，并不不予结算工工时费。7、由于工工作不负责责任而导致致不合格品品入库，每每次对验收收人员各罚罚款1000元，验收收部门各罚罚款5000元。8、承修单单位不经主主管部门批批准私自发发放加工修修理件的，每每次对责任任人罚款5500元，对对其负责人人罚款2000元，并并不予结算算工时费。第十章 区队小仓仓库管理 1、各单位位材料员对对本单位小小仓库管理理工作具体体负责。2、各单位位小仓库的

38、的设立必须须到经营管管理科备案案，其它地地方不得以以任何理由由存放矿用用物资。否否则对责任任单位罚款款10000元，对负负责人罚款款500元元，对材料料员罚款3300元。3、各区队队小仓库和和修理房要要进行区分分，小仓库库存放未投投入使用的的备用材料料，修理房房存放待修修和回收的的材料。新新旧材料混混放，每次次对队罚款款100元元，对材料料员罚款220元。4、小仓库库内任何一一种物资库库存量不得得超过一个个月的使用用量，否则则对责任单单位罚款2200元/项，对材材料员罚款款50元/项。5、小仓库库必须建立立健全岗位位责任制、物物资出入库库管理制度度和修旧利利废制度等等有关规章章制度，并并严格落

39、实实。否则对对单位罚款款100元元，对材料料员罚款550元。6、小仓库库必须建立立物资流动动台帐，其其内容包括括材料名称称、规格型型号、库存存数、入库库数、发出出数、时间间、领用人人员签名等等，并做到到帐、卡、物物三对照，否否则罚材料料员20元元/项。7、小仓库库必须按标标准实行动动态达标，所所有能上架架的必须上上架，码放放整齐，新新旧物资、报报废物资分分开存放，卫卫生整洁。否否则，对责责任单位罚罚款50元元/项，对对材料员罚罚款20元元/项。8、各队小小仓库或修修理房严禁禁干私活，发发现一次罚罚当事人5500元/次，并按按原值对所所属单位进进行罚款。做做到专物专专用，私自自改用者按按原值对所

40、所属单位进进行罚款。9、每月月月底前各队队必须把当当月库存物物资的种类类、数量、金金额以及本本月本单位位物资交旧旧领新情况况以报表形形式报经营营管理科及及主管部门门备查。不不报罚材料料员2000元，迟报报罚材料员员100元元，上报数数据不准，则则对责任单单位罚款550元/项项，对材料料员罚款220元/项项。10、小仓仓库内超过过两个月不不用的积压压材料和废废旧材料必必须上报或或交旧，否否则对责任任单位罚款款300元元，对材料料员罚款1100元。11、小仓仓库因管理理不善出现现失盗现象象，对单位位罚款5000元，对对单位负责责人罚款1100元，对对材料员罚罚款2000元。12、各单单位小仓库库库

41、存物资资经营管理理科及系统统主管部门门有权统一一调配使用用，相关手手续由经营营管理科或或系统主管管部门协调调处理。否否则，对责责任单位罚罚款5000元，对单单位负责人人罚款2000元，材材料员调离离工作岗位位。13、各区区队必须按按要求积极极配合矿组组织的检查查。拒不接接受检查，对对责任单位位罚款5000元，对对单位负责责人罚款2200元，材材料员调离离工作岗位位。第十一章 物资出出门1、 矿内内物资出门门时，应由由经办人员员写出书面面请示，注注明出门原原因、物资资种类、数数量、规格格型号、状状态等，加加盖部门公公章，经主主管部门、主主管领导签签字批准后后，到经营营管理科办办理手续。节节假日原

42、则则上所有物物资不准出出门。特殊殊情况确需需出门的，必必须经调度度室及值班班领导签字字同意。2、武装保保卫科根据据经营管理理科办理的的物资出门门手续登记记建帐，开开据出门证证，加盖武武装保卫科科公章，一一式两份，自自存一份，交交经办人一一份。3、经办人人将出门证证交门卫，门门卫对照出出门证上注注明的物资资种类、规规格型号、数数量、状态态等进行详详细检查，确确认无误后后，收缴出出门证放行行。4、门卫下下班后将收收缴的出门门证上交武武装保卫科科核对，发发现不对照照，追究有有关责任人人的责任。5、不办理理出门证（或或实际物资资的种类、规规格、数量量等与出门门证不符的的）擅自携携带物资出出门的，一一经

43、查出，对对出门人员员按盗窃论论处；若武武装保卫科科没有发现现，对武装装保卫科按按物资原值值的50%进行处罚罚（与出门门证不符的的，按超出出部分价值值核算），并并由武装保保卫科负责责追回。无无法追回的的由武装保保卫科全额额赔偿。同同时对责任任部门按物物资原值进进行处罚，并并对当班门门卫、责任任部门负责责人分别罚罚款2000元。6、武装保保卫科门卫卫应对出门门所有车辆辆进行详细细检查（被被查车辆必必须停放在在探视器可可视位置），否否则，每放放行一辆车车，对当班班门卫罚款款50元，对对武装保卫卫科罚款1100元。不不检查私自自放行，造造成矿内物物资流失的的，除按第第3条处罚罚外，当班班门卫调离离工作

44、岗位位。7、出门车车辆及行人人，应积极极配合门卫卫履行检查查，不配合合的对责任任人罚款1100元，并并扣留车辆辆。8、下井人人员私自携携带生产物物资升井，一一经查到按按盗窃论处处。武装保保卫科每班班安排保卫卫在井口负负责验身。发发现一次没没人验身，罚罚武装保卫卫科负责人人20元。不不配合检查查的每次对对责任人罚罚款1000元。9、凡在作作衣柜、工工具柜等个个人器具内内存放矿有有物资（工工具、劳保保除外），一一经查出，按按盗窃论处处。10、凡属属盗窃行为为的，按被被盗物资价价值的5倍倍处罚。情情节严重的的，移交司司法机关处处理。11、因矿矿生产、生生活等需要要，矿外物物资确需在在矿内停留留的，必

45、须须写出证明明，并经调调度室、武武装保卫科科及主管领领导签字，出出矿时出示示证明，方方可放行。否否则，按以以上规定处处理。第十二章 材料员员管理为加强我矿矿材料管理理队伍建设设，规范材材料员行为为，搞好材材料管理，特特制定本规规定。1、科队长长是本单位位材料管理理的第一责责任人，各各单位材料料员对本单单位需用材材料的计划划编制、申申报、质量量验收、领领取、建帐帐、保管、发发放、现场场跟踪及回回收复用等等管理具体体负责。2、材料员员任用的基基本条件是是：属我矿矿全民合同同制职工，具具有高中及及以上文化化程度，品品行端正，责责任心强，在在本单位工工作2年以以上，熟悉悉本单位生生产作业工工艺，且与与

46、本单位主主要负责人人无亲缘关关系。不符符合以上条条件，不得得任用。否否则，对单单位负责人人罚款2000元，并并立即撤换换。3、各单位位材料员的的任用必须须经系统领领导批准，到到经营管理理科审查备备案，业务务上归口经经营管理科科领导，否否则，不予予承认。4、材料员员应熟练掌掌握并严格格执行矿有有关物资材材料管理的的政策、制制度。对有有关政策、制制度不熟悉悉，每次罚罚款20元元。5、材料员员必须熟悉悉本单位安安全生产动动态，对材材料的需求求和投入做做到心中有有数。每月月下井8次次以上（无无井下作业业的除外），每每少下一次次罚款200元；不熟熟悉本单位位安全生产产情况，不不能说明材材料用途，每每次罚

47、款220元。6、各单位位材料员对对本单位材材料费消耗耗指标的完完成具体负负责，各单单位应制定定内部管理理办法，将将材料管理理及材料费费指标完成成情况与材材料员工资资挂钩。单单位材料费费单月超支支20%以以上，或连连续两个月月超支100%以上，该该单位材料料员自动离离岗，且在在2年内不不得重新从从事材料员员工作。系系统材料费费超指标55%，对系系统主管材材料员罚2200元，对对主管部门门负责人罚罚款1000元；超指指标10%以上时，对对系统主管管材料人员员罚5000元，对主主管部门负负责人罚款款300元元。7、材料员员有偷盗、造造假、倒买买倒卖材料料行为，一一经查出，除除按有关规规定处理外外，必须立立即撤换。否否则，该单单位主要负负责人就地地免职。8、材料员员应积极参参加矿组织织的有关材材料管理的的各种会议议及活动，迟迟到、早退退、违反会会议纪律每每次罚款220元，不不参加每次次罚款500元。9、材料员员应按时完完成经营管管理科及材材料主管部部门布置的的有关材料料管理的工工作任务，及及时上报各各种报表、单单据，数据据准确无误误。否则，每每次罚款550元。第十三章 材料管管理评比