质量环境管理手册185379.docx

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1、版 本A文件编号GL - QM- 01生效日期2003/07/18页 次第 34 页 共 34页文件编号： GLL - QQEM 001 文件版本： AA 生效日期： 20033.07.18 页 次： 第1页/共 277 页 编 制制审 核核批 准准质量/环境境管理手册册修订记录录版本修订说明修订日期修订人备注目 录章节编号章节标题页次封面质量/环境境手册修订订页目录1.1关于质量/环境手册册1.2管理者代表表任命书1.3公司简介1.4组织结构和和职责1.5质量/环境境方针和目目标2.0范围2.1总则2.2应用3.0引用标准3.1术语和定义义4.0质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求5.0

2、管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中中心5.3质量/环境境方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0生产服务的的实现与环环境管理过过程策划7.1生产服务与与环境管理理过程策划划7.2与客户及相相关方有关关的过程7.3设计开发7.4采购7.5生产服务和和环境管理理服务提供供与运行7.6监视和测量量装置的控控制8.0测量、分析析和改进8.1总则8.2监视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进1.0 关关于手册的的说明1.0.11 质量/环境管理理手册的编编制依据本手册全称称质量/环环境管理手手

3、册，它把把本公司的的质量、环环境管理体体系的管理理要素整合合在一体，所所以本手册册是依据GGB/T1190011 idt ISO99001、GGB/T2240011 idtt ISOO140001、有关关两个标准准的法律法法规及其他他要求，有有关基础与与术语引用用了GB/T190000 iidt IISO199000标标准。1.0.22 质量/环境管理理手册的编编制、审核核、批准a) 质量/环境境管理手册册的编制与与修订由管管理者代表表负责组织织；b) 管理理者代表负负责审核质质量/环境境管理手册册； cc) 总经经理批准质质量/环境境管理手册册。1.0.33 质量/环境管理理手册修订订本手册

4、由独独立的章节节组成，每每一章节均均有其自身身的章节版版号和页码码，因此各各章节可以以单独修订订。修订某某章节除可可能影响“目录”页外，原原则上不会会导致其他他章节的修修改，也不不影响手册册的版号。质量/环境境管理手册册的版号在在下列情况况下应考虑虑进行修订订:a. 质量量/环境方方针改变时时；b. 质量量/环境管管理手册适适用范围作作重大改变变时；c. 所依依据的体系系标准修改改而导致质质量/环境境管理手册册需作重大大修改时；d. 质量量/环境管管理手册采采用版本控控制，以英英文字母AA、B、C表示，每每换版修订订一次，递递进一个字字符，其中中A表示初始始状态。各各章节采用用版号控制制，以A

5、表示章节节初版、BB表示第一一次修订、C表示第二次修订，以次类推。 本公司需要要使用手册册的所有部部门或人员员持有的质质量/环境境管理手册册均为受控控版本，非非使用只作作参考的为为非受控版版本。手册册换页或换换版后，文文控员应及及时将修订订页的内容容分发给受受控文件的的持有者，并并控制新旧旧文件混合合使用。行行政部保存存一套完整整的质量/环境管理理手册作为为档案并加加以适当标标识，以供供查考和追追溯。1.2管理理者代表任任命书为了建立及及实施ISSO90001/ISSO140001质量量/环境管管理体系，现现任命 为管管理者代表表，其职责责是：一、 确保质量/环境管理理体系所需需的过程得得到建

6、立、实实施和保持持；二、 向最高管理理者报告质质量/环境境管理体系系的业绩和和任何改进进的需求；三、 确保在整个个公司范围围内提高满满足顾客/相关方要要求的意识识；四、 负责与质量量/环境管管理体系建建立、实施施和保持过过程中与外外部有关机机构进行联联络（如咨咨询及认证证机构）； 有限公公司 总总经理: 2003年年06月25日1.3公 司 简 介1.4组织织结构和职职责1.4.11公司总体体组织架构构图：总经理管理者代表总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部1.4.22职责和权权限：1.4.22.1总经理理： A、总经理理是公司的的最高管理理层，对本本公司的质质量/环

7、境境管理和产产品的最终终质量全面面负责; B、主主持制定并并组织实施施公司的质质量/环境境方针和质质量/环境境目标; C、负负责质量/环境管理理手册、程程序文件的的批准，建建立健全本本公司的质质量责任制制; D、保保证提供公公司的运作作和发展所所需的资源源配备，建建立与质量量/环境管管理体系相相适应的组组织结构，并并规定各部部门的职责责、权限和和过程关系系；E、负责主主持公司的的管理评审审会议；F、负责协协调公司与与政府及相相关单位的的关系；G、负责对对技改项目目和新项目目的审批；1.4.22.2管理者者代表（副副总经理）：A、负责组组织建立公公司的质量量管理运行行文件，确确保符合质质量/环境

8、体系系标准的要要求，并负负责审核公公司规范化化动作的程程序文件； BB、负责任任命内部质质量/环境境管理体系系审核组组组长和组员员； CC、负责审审批内部质质量/环境境管理体系系审核计划划及内审报报告； DD、负责定定期向总经经理汇报质质量/环境境管理体系系运行的有有效性、适适宜性及改改进情况； EE、组织、跟跟进质量/环境管理理体系文件件的推广，不不断提出补补充改善意意见，监督督其实施效效果； FF、负责与与本公司质质量/环境境管理体系系运行有关关的外部各各方的联络络工作； GG、负责组组织质量/环境管理理手册、程程序文件的的编写与审审核； HH、确保在在整个公司司内提高满满足顾客要要求的意

9、见见；1.4.22.3质检检部：A、 做好进料检检验、抽验验、巡检和和成品检验验工作保证证不合格品品不入库，禁禁止不合格格品出厂；B、 对出厂产品品的质量负负责，并对对产品合格格标识的使使用负责；C、 负责本部门门员工的培培训；D、 负责协助公公司产品的的复检和例例行性试验验工作；F、必要时时召开质量量分析会，报报告产品质质量情况，做做好质量记记录的收集集分析工作作；G、负责生生产部门工工艺环境的的监督H、参与国国内外材料料供方评价价工作；I、 负责公司内内审、管理理评审组织织实施工作作；J、 负责客户投投诉处理及及监督检查查不符合纠纠正和预防防措施工作作；K、 完成公司领领导交办的的其它事项

10、项；1.4.22.4行人事事政部： A、负负责公司日日常行政管管理，督促促各部门遵遵守公司各各项规章制制度； B、负负责公司人人力资源的的管理和制制定公司年年度教育培培训计划； C、协协调劳资双双方的正常常关系，妥妥善处理人人事纠纷； D、依依照政府的的要求，落落实企业应应尽的职能能和义务； E、负负责公司的的日常用车车情况； F、各各人才市场场、大中学学校的人才才渠道的联联系以及各各类人才信信息情报的的收集。 G、各各岗位人员员招聘、应应试工作的的进行，新新进员工入入厂手续办办理及个人人档案的建建立和管理理；对公司司人员的补补充、配备备、晋升、培培训等规划划；H、每月人人员流动情情况的收集集

11、及流失原原因的分析析；I、对公司司人事规章章制度、福福利、户籍籍政策等进进行规划与与修订；J、检查考考勤卡、对对打卡出现现的异常进进行追踪处处理及罚款款的具体执执行，员工工考勤卡的的按期更换换；K、员工请请假、调休休的登录，每每月做出勤勤报表。以以及考勤资资料、请假假单的整理理归档；L、新进员员工相关证证件的办理理查检，并并对员工遗遗失的证件件进行补办办；M、与公司司质量/环环境管理有有关的法律律、法规由由行政人事事部负责收收集、管理理。N、负责公公司质量/环境管理理体系文件件的管理与与控制 O、员员工薪资考考勤的统计计汇总；承承办上级交交付的其它它工作；1.4.22.5生产技技术部： AA、

12、全面负负责生产车车间及所属属部门的日日常管理工工作和安全全生产工作作，杜绝一一切不安全全隐患； BB、根据实实际情况合合理做出制制造计划，保保证产品的的产量和质质量，保证证按客户要要求货期交交货； CC、负责生生产人员的的组织、协协调和管理理工作，根根据货期合合理安排调调配员工。协协调好员工工与上级领领导及制造造部同其它它部门之间间的关系，随随时将上级级的意图传传达给各级级员工； DD、制定岗岗位操作规规程，指导导员工正确确按照作业业指导书进进行操作和和记录； EE、掌握生生产动态，随随时组织人人员解决生生产中出现现的各种问问题，负责责制造过程程按工艺规规定的要求求进行控制制； FF、负责公公

13、司设备和和固定资产产的管理，通通过对设备备的计划、安安装、建档档、使用、维维护、保养养、修理、改改造、更新新直至报废废的全过程程的管理，满满足工艺条条件和设备备安全运行行，不断提提高设备综综合运行效效率； G、负责设设备的备品品、备件计计划，协助助采购工作作； HH、负责公公司公共设设施的设备备维修管理理； II、组织对对设备供应应商的评价价工作；J、负责公公司检验、测测量和试验验设备的计计量检定、管管理工作；K、负责对对供应商提提出评价意意见及对工工夹具提供供品质、技技术标准要要求；L、负责对对进货物资资进行验收收、保管及及发放；M、监督仓仓管员维持持适宜储存存环境，物物品的标识识及合理放放

14、置，不合合格外购物物资的最终终处理；N、完成公公司交办的的其他事项项。1.4.22.6商务部部： A、制制定销售策策略和销价价，报总经经理批准后后执行；B、树立质质量、成本本、服务观观念建立畅畅通的销售售渠道和稳稳定的客户户群，按时时完成公司司下达的销销售任务，努努力实现利利润目标；C、负责本本部员工的的内部培训训，不断提提高管理水水平，整体体水平，并并负责公司司品牌、形形象的建立立、推广； D、负负责销售员员销售工作作的日常管管理和业绩绩考核； E、加加强与客户户交流，密密切与客户户沟通； F、负负责全同或或订单的受受理、评审审、签订和和对外处理理合同或订订单事宜 G、负负责产品售售后服务和

15、和客户满意意度调查，组组织处理客客户投诉、退退货 H、负负责供应商商调查选择择和评审，组组织采购员员作好市场场产品的采采购调查。掌掌握市场信信息收集汇汇总资料；对采购工工作予以安安排并指导导监督工作作进展及完完成情况；G、 遵循“减少少库存、降降低成本、满满足货期、保保证原料品品质”的原则进进行日常工工作，按客客户订单需需要安排订订购原物料料，及时汇汇报采购情情况，保证证各部门采采购产品及及时到货；H、 组织材料分分供方评审审，建立材材料分供方方档案I、 负责顾客满满意度调查查组织实施施工作；J、 负责客户投投诉接收及及反馈沟通通工作K、 负责进出口口报关工作作L、 完成公司交交办其他事事项；

16、1.4.22.6安全环环境管委会会A、 负责制定环环境管理体体系目标和和指标及各各种管理方方案，并监监督方案的的实施；B、 负责环境因因素的识别别与更新，并并定期进行行评估；C、 负责环境管管理体系手手册、程序序文件及其其作业指导导书的编制制与修订；D、 负责环境管管理体系的的监测及其其不符合的的处理、改改进；E、 进行环境管管理体系内内部审核与与持续改进进；F、 负责有关环环境管理体体系数据分分析；G、 负责环境管管理体系文文件与记录录的控制；H、 负责有关环环境管理体体系的培训训；I、 统筹进行应应急演练；J、 验证各部门门制定的纠纠正及预防防措施效果果。K、 对公司的安安全生产负负责。1

17、.5质量量/环境方针针和目标1.5.11质量/环环境方针:质量方针质量第一，服服务第一，客客户至上，信信誉至上；全员参与，诚诚信守法，持持续改进，创创造完美。环境方针一、遵守环环保法规，生生产绿色产产品；二、持续改改进工艺，清清洁安全生生产；三、节能除除耗减废，保保持自然环环境。 1.5.22质量/环环境目标:质量目标：产品出厂厂合格率达达99% 顾顾客满意率率达95%环境目标：节约能源源、减少浪浪费、避免免污染总经理： 20003年 08月 01日 2.0适用用范围2.1 总总则2.1.11 本手册册依据GBB/T 1190011:20000、GBB/T 1140011：19996标准和和本

18、公司的的实际情况况制订，适适用于质量量/环境管管理等方面面各项活动动。2.1.22 本手册册规定了本本公司总体体的质量/环境方针针、质量/环境计划划、目标、程程序、职责责和实践。本本手册也是是全公司质质量/环境境管理体系系最高准则则。2.1.33 本手册册是向顾客客及有关方方面证实本本公司有能能力稳定地地提供顾客客和适用的的法规要求求的产品。2.1.44 通过质质量/环境境管理体系系的有效运运作，包括括对体系的的持续改进进和保证顾顾客、相关关方与适用用的法律法法规要求，从从而达到顾顾客满意。2.2 应应用2.2.11 本手册册适用于本本公司与质质量/环境境管理体系系相关的所所有过程。3.0引用

19、用标准3.1 GGB/T 190001：200003.2 GGB/T 140001：199663.1术语语和定义本手册使用用ISO90001：22000中中的术语和和定义，描描述供应链链使用的术术语如下所所示： 供供方 组织织 顾客客3.1.11产品（PProduuct）质量、环环境过程的的结果；3.1.22本质量/环境手册册使用或引引申使用如如下定义:顾客 组织提供供产品的接接受者。本本手册中又又称客户。供方 向本公司司提供产品品的组织。本本手册中又又称为供应应商（提供供服务或提提供物资）。检验 通过观察察和判断，必必要时测量量、试验所所进行的符符合性评价价。试验 对对给定的产产品的过程程或

20、服务，按按照规定程程序确定其其一个或多多个特性的的技术作业业。4.0质量量/环境管管理体系4.1 总总要求4.1.11 公司综综合管理体体系是依据据GB/TT190001-20000iddtISOO90011：20000标准、GGB/T2240011-19996idtt ISO1140011:19996标准的的要求建立立的。公司司管理层特特别是最高高管理层应应确保按上上述两个标标准的要求求，策划并并形成文件件，加以实实施与保持持，并持续续改进其有有效性。公公司应：A、 识别质量/环境管理理体系所需需的过程及及其在本公公司中的应应用。B、 确定这些过过程的顺序序和相互作作用。C、 确定为确保保这

21、些过程程的有效运运行和控制制所需的准准则和方法法。D、 确保可以获获得必要的的资源和信信息，以支支持这些过过程的运行行和对这些些过程的监监视。E、 监视、测量量和分析这这些过程。F、 实施必要的的措施，以以实现对这这些过程策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进。 4.11.2本公公司是以客客户提供的的货物和资资料组织生生产，本公公司不负责责设计和开开发，故将将GB/TT190001-20000质质量管理体体系-要求求的7.3设计和和开发删减减。4.1.33本公司外外包过程按按供方评评估与采购购证验控制制程序控控制。4.2 文文件要求4.2.11 总则本公司质量量管理体系系文件包括括四个层次次

22、的文件和和资料，结结构如下：一级文件质量/环境管理手册二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格A、质量/环境管理理手册：描描述本公司司ISO99001/ISO1140011体系的方方针和目标标，及对客客户承诺的的纲领性文文件。B、程序文文件：为实实现质量/环境管理理手册中所所描述的方方针和目标标而建立的的运作文件件，描述实实施质量/环境管理理体系所需需活动的程程序和产品品过程顺序序及相互关关系的程序序。C、作业指指导文件：是对某一一产品的操操作或质量量或环境要要求的作业业程序、规规范，或者者某一工序序的详细控控制程序，它它们可以是是：a、图纸/文字/零零件资

23、料。b、检验和和测试（控控制）方法法/标准。c、制度和和规定。D、表格和和记录：根根据规定的的要求，描描述和记载载质量/环环境管理体体系相关的的事实和结结果的文字字或图表。4.2.22 质量/环境管理理手册公司已编制制和保持质质量/环境境管理手册册，质量/环境管理理手册包括括：A、质量/环境管理理体系所涉涉及的范围围，包括删删减的具体体内容和理理由；B、为质量量/环境管管理体系编编制的形成成文件的程程序或对其其引用；C、质量/环境管理理体系过程程之间的相相互作用的的表述；D、此管理理手册经总总经理批准准后受控发发放。4.2.33 文件控控制 质量/环环境管理体体系所要求求的文件及及外来文件件应

24、予以控控制，质量量/环境管管理记录是是一种特殊殊类型的文文件，依据据4.2.4的要求求进行控制制.公司已已建立文文件控制程程序与法法律法规控控制程序，文文控员依据据以上两个个程序，以以规定以下下方面得到到控制：A、 文件发布前前，其适用用性得到批批准；B、 对文件进行行评审，必必要时进行行修改和重重新批准；C、 识别文件的的现行修订订状态，分分类编制有有效版本目目录；D、 对质量/环环境管理体体系有效运运行起重要要作用的场场所，都能能得到相关关文件的有有效版本；E、 文件应清晰晰、易于标标识和检索索；F、 公司引用的的外来文件件（如适用用的法律法法规、标准准、外来图图样等）应应予以标识识，并控

25、 制其发放；G、 防止作废文文件的非预预期使用，若若因任何原原因而保留留作废文件件时，对这这些文件加加以适 当的标识；H、相关法法律、法规规的管理与公司质量量/环境管管理有关的的法律、法法规由行政政人事部负负责收集、管管理。并将将收集的法法律法规登登记后，传传达各相关关部门，各各部门根据据是否需要要借阅，行行政人事部部作好传阅阅记录。4.2.44 记录控控制记录是提供供管理体系系有效运作作的客观证证据，公司司已建立记记录控制程程序，以以规定质量量/环境管管理体系所所需的记录录标识、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和处置所需需的控制。须确保记录：A、字迹清清楚，标识识明确；B、具备对对相关活动

26、动，产品或或服务的可可追溯性；C、便于查查阅，避免免损坏、变变质或遗失失。4.3支持持性文件文件控制制程序GL-IIP/DCC-01记录控制制程序GL-IIP/DCC-02法律法规规控制程序序 GL-IIP/DCC-034.4质量量/环境管理理体系与相相关程序对对照表 GBB/T 1190011-20000 GGB/T 240001-19966引言 总则 过程方法法 与GB/T 199004的的关系 与其他管管理体系的的相容性00.10.20.30.4引言范围 总则 应用11.11.21范围引用标准22引用标准术语和定义义33定义质量管理体体系44环境管理体体系要求总要求4.14.1总要求文件

27、要求 总则 质量手手册 文件控控制 记录的的控制4.24.2.114.2.224.2.334.2.444.4.444.4.444.4.554.5.33环境管理体体系文件环境管理体体系文件文件控制记录管理职责54.4.11组织结构和和职责管理承诺5.14.2环境方针以顾客为中中心5.24.3.114.3.22环境因素法律与其他他要求质量方针5.34.2环境方针策划5.44.3策划质量目标5.4.114.3.33目标和指标标质量管理体体系策划5.4.224.3.44环境管理方方案职责、权限限与沟通职责和权限限管理者代表表5.55.5.115.5.224.14.4.11总要求组织结构和和职责内部沟通

28、5.5.334.4.33信息交流管理评审 总则 评审输入入 评审输出出5.65.6.115.6.225.6.334.6管理评审资源管理 资源的提提供 人力资源源 人员安排排66.16.26.2.114.4.11组织结构和和职责能力、意识识和培训6.2.224.4.22培训、意识识和能力基础设施工作环境6.36.44.4.11组织结构和和职责产品实现74.44.4.66实施与运行行运行控制产品实现的的策划与顾客有关关的过程7.17.24.4.66运行控制与产品有关关的要求的的确定7.2.114.3.114.3.224.4.66环境因素法律与其他他要求运行控制与产品有关关的要求的的评审7.2.22

29、4.4.664.3.11运行控制环境因素顾客沟通7.2.334.4.33信息交流设计和开发发 设计和开开发策划 设计和开开发输入 设计和开开发输出 设计和开开发评审 设计和开开发验证 设计和开开发确认 设计和开开发更改的的控制采购 采购控制制 采购信息息 采购产品品的验证生产和服务务提供 生产和服服务提供的的控制 生产和服服务提供过过程的确认认 标识和可可追溯性 顾客财产产 产品防护护7.37.3.117.3.227.3.337.3.447.3.557.3.667.3.777.47.4.117.4.227.4.337.57.5.117.5.227.5.337.5.447.5.554.4.664

30、.4.664.4.66运行控制运行控制运行控制监视和测量量装置的控控制7.64.5.11监测和测量量测量、分析析和改进84.5检查和纠正正措施策划监视和测量量 顾客满意意8.18.28.2.114.5.11监测和测量量内部审核8.2.224.5.44环境管理体体系审核过程的监视视和测量产品的监视视和测量8.2.338.2.444.5.11监测和测量量不合格品控控制8.34.5.224.4.77不合格、纠纠正与预防防措施应急准备和和响应数据分析8.44.5.11监测和测量量改进8.54.2环境方针 持续改进进8.5.114.3.44环境管理方方案 纠正措施施 预防措施施8.5.228.5.334

31、.5.22不合格、纠纠正与预防防措施5.0管理理职责5.1 管管理承诺5.1.11 最高管管理层应通通过以下渠渠道，提出出开发和改改进质量/环境管理理体系承诺诺的证据：A、 向组织传达达满足顾客客以及法律律和法规要要求的重要要性。B、 建立质量/环境方针针、目标。C、 建立ISOO90011/ISOO140001质量/环境管理理体系。D、 实施管理评评审。E、确保必必要的资源源。5.2 以以顾客与相相关方为关关注的焦点点5.2.11 最高管管理层及相相关部门应应确保：确确定顾客的的需求和期期望，并将将其转化为为要求，以以达到实现现顾客满意意的目的；5.2.22 法律法法规和其他他要求： 公公司

32、建立法法律法规控控制程序，以以识别和获获得和更新新适用的质质量/环境境法律法规规和其他要要求，最高高管理者应应确保其传传达到员工工及其他相相关方；5.3 质质量/环境境方针详见本手册册“1.5质质量/环境境方针和目目标”最高管理者者应确保质质量、环境境方针：A、 适应本公司司的宗旨相相适应；B、 包括对满足足要求和持持续改进的的承诺；C、 提供制定和和评审质量量/环境目目标的框架架；D、 在全公司范范围内，传传达、理解解并贯彻实实施质量/环境方针针；E、 对质量/环环境方针的的持续适宜宜性进行评评审；质量/环境境方针应作作为重要的的受控文件件。5.4 策策划5.4.11 质量/环境目标标质量/

33、环境境目标应与与质量/环环境方针含含有的持续续改进的承承诺保持协协调一致，质质量/环境境目标应包包括为满足足产品所需需的内容，且且应在本公公司各相关关的职能部部门和层次次上予以展展开，逐层层分解加以以落实，详详见方针针和目标管管理控制程程序（GGL-IPP/MA-01）；应考虑到到：A、 质量/环境境方针的要要求，并可可测量，与与质量/环环境方针保保持一致；B、 质量/环境境方面的法法律法规和和其他要求求；C、 本公司生产产服务特点点、重大环环境影响的的环境因素素；D、 可选择的技技术方案、财财务风险和和经营要求求；E、 客户和相关关方的建议议；支持文件：方针和和目标管理理控制程序序 GLL-

34、IP/MA-0015.4.22 质量/环境管理理体系策划划本公司识别别并策划为为达到质量量/环境目目标所需的的活动和资资源，策划划应与综合合管理体系系的所有要要求相一致致，公司建建立的质质量策划控控制程序与与管理方方案控制程程序，应应确保组织织变更处于于受控状态态，并确保保管理体系系在变更期期间仍得到到保持。策策划包括：A、 质量/环境境管理体系系所需要的的过程并考考虑允许的的删减；B、 需要的资源源，以及识识别各阶段段的特性；C、 文件的相容容性；D、 验证活动，接接收准则，以以及所需要要的记录；E、 质量/环境境管理体系系的持续改改进；F、 在对质量/环境管理理体系的变变更进行策策划和实施

35、施时，保持持综合管理理体系的完完整性；G、 应针对重大大环境影响响的环境因因素制定环环境管理方方案，管理理方案包括括：（a） 为实现其目目标的所要要求各职能能层次的职职责和权限限；（b） 实现目标的的方法和时时间表。应应定期对管管理方案进进行评审，必必要时在公公司的业务务活动或运运行条件变变化时对其其进行修订订；支持文件：管理方方案控制程程序 GL-IIP/MAA-05； 质量策策划控制程程序 GL-IIP/PRR-01；5.5 职职责、权限限与沟通5.5.11 职责和和权限为了有效地地实施质量量/环境管管理体系的的管理，公公司规定了了各级各岗岗位人员的的职责、权权限和相互互关系，并并在公司的

36、的相关层次次所管辖的的范围内予予以传达。对对于从事与与质量有关关工作所必必须的特权权，公司均均加以规定定（详见本本手册“1.4组组织结构和和职责”）5.5.22 管理者者代表详见本手册册“1.2管管理者代表表任命书” 5.5.33 内部沟沟通 最最高管理者者应确保在在公司内建建立适当的的沟通过程程，公司建建立了沟沟通管理控控制程序（GGL-IPP/MA-02）以以确保质量量、环境管管理体系的的有效性进进行沟通。 支支持文件：沟通管管理控制程程序 GL-IP/MMA-022；5.6 管管理评审5.6.11 总则公司建立了了管理评评审控制程程序。最最高管理者者应至少一一年一次对对质量/环环境管理体

37、体系进行评评审，以确确保其持续续的适宜性性、充分性性和有效性性。管理评评审应对公公司的质量量、环境方方针与目标标是否需要要更改作出出评价。5.6.22管理评审审的内容应应包括：A、 内审、外审审的结果；B、 客户和相关关方的反馈馈；C、 综合管理体体系的业绩绩（包括质质量、环境境方针和目目标的适宜宜性和有效效性）及其其不符合性性（包括不不合格的服服务、有关关环境的不不合格等）；D、 预防和纠正正措施；E、 以往管理评评审的跟踪踪措施；F、 可能影响综综合管理体体系的变更更；G、 各部门提出出的改进建建议。5.6.33管理评审审的输出内内容应包括括以下方面面有关的任任何决定和和措施：A、有关质质

38、量、环境境管理体系系的改进；B、有关客客户及相关关方的改进进；C、人力、物物力、财力力的需求。支持文件： 管理理评审控制制程序 GL-IIP/MAA-036.0资源源管理6.1 资资源提供公司确定并并提供以下下方面所需需的资源：A、实施和和持续改进进质量/环环境管理体体系的过程程。B、通过满满足顾客要要求，增强强顾客满意意。6.2 人人力资源6.2.11 总则对于与质量量/环境管管理体系责责任有关的的活动，公公司应委派派相应人员员并确保他他们的教育育、培训、技技能和经验验能够胜任任其工作。6.2.22 能力、意意识和培训训公司建立并并保持程序序了人力力资源控制制程序，以以确保从事事与质量、环环

39、境有关活活动的员工工在能力、意意识和培训训方面得到到规定。这这些规定包包括：A、确定从从事影响服服务质量、环环境活动的的员工所必必要的能力力；B、提供培培训或其他他措施满足足这些需求求；C、评价培培训或其他他措施的有有效性；D、确保全全体员工意意识：（aa）符合质质量、环境境方针与程程序等其他他综合法律律体系要求求的重要性性；（b）实实际的或潜潜在的重大大环境影响响以及工作作所带来的的环境绩效效；（c）应急急准备与效效应方面的的作用和职职责；（d）偏离离规定要求求的潜在后后果；E、保持教教育、培训训、技能和和经验适当当的记录。6.3 基基础设施公司建立基基础设施设设备管理控控制程序与与能源、资

40、资源管理程程序，以以便公司确确定提供并并维护必要要的基础设设施及管理理服务活动动必须的能能源，包括括：A、 工作场所相相应的设施施（如电源源、水源、气气源和搬运运、起重设设备）；B、 生产设备、测测试设备、工工装夹具和和管理软件件；C、 维修保养（如如厂房修缮缮、各种辅辅助设施和和设备的定定期检查、维维护、保养养和修理）和和保障设施施（如防火火设施、安安全防护设设施等）；6.4 工工作环境公司应规定定并实现工工作环境中中必要的人人性和生理理因素，以以使产品、活活动、服务务符合要求求，它包括括：A、 卫生和安全全条件；B、 作业方法（控控制人在环环境中的行行为）；C、 职业道德（养养成爱护和和保

41、护环境境的良好习习惯）；D、 周围工作环环境（温度度、湿度、粉粉尘度、噪噪音度和振振动等）；E、 必须保持生生产现场的的清洁，生生产设备处处于清洁、有有序的状态态，并清理理生产产品品现场；6.5 支支持性文件件基础设施施设备管理理控制程序序 GL-IP/RRS-011；人力资源源控制程序序 GL-IP/RRS-022；能源、资资源管理程程序 GL-IIP/PRR-12；7.0生产产服务的实实现与环境境管理的运运行控制7.1 生生产服务与与环境管理理过程策划划： 公司司建立质质量策划控控制程序对对生产服务务与环境管管理过程进进行策划，应应确定以下下方面的内内容：A、 生产服务的的质量目标标、环境目目标指标与与要求；B、 确定过程、文文件和资源源的需求；C、 生产服务、环环境管理过过程所要求求的监视与与测量活动动；D