安全标准化考核表104.docx

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1、安全标准准化考核核表考核要素考核内容容相关文件件或记录录备注1 负责责人与责责任（1100）1.1负负责人未明确确主要负负责人是是安全生生产第一一责任人人或主要要负责人人未做出出明确的的、公开开的、文文件化的的安全承承诺，扣扣20分分。1.企业业的主要要负责人人应明确确其是本本单位安安全生产产的第一一责任人人,落实实安全生生产基础础工作和和基层安安全生产产责任制制；1、总经经理安全全职责2、明确确安全责责任人的的通知1、明确确总经理理是本单单位安全全生产的的第一责责任人；2、职职责包含含安全全生产法法中的的六条；3、总总经理了了解；44落实安安全基础础工作和和基层安安全责任任制（双基：a基层层

2、是指车车间以下下班组bb基础工工作是指指机构建建设、法法制建设设、安全全投入、教教育培训训、安全全生产责责任制等等；）2.主要要负责人人作出文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持；1、红头头文件安安全承诺诺1、安安全承诺诺做成成公告牌牌，上墙墙；2、负负责人清清楚本企企业的安安全方针针、目标标、责任任、安全全隐患等等内容；3、在在计划、布布置、检检查、总总结、评评论生产产工作的的同时计计划、布布置、检检查、总总结、评评论安全全工作；4、了了解在人人力、财财力、物物力及技技术、方方法等方方面的投投入3.企业业应实施施安全标标准化管管理；1、实施施安全标标准化承承诺

3、书；2、安安全生产产会议台台帐（公公司级）在会议记记录中包包含安全全标准化化的工作作内容。（包包括工作作布置、计计划、实实施情况况、存在在的问题题、解决决办法、分分工负责责等等）4.实施施全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全管管理和监监督原则则。1、安全全职责；2、值值班记录录；1、全员员了解各各自的职职责；22、安全全标准化化管理涵涵盖所有有的生产产经营活活动和区区域；33、各级级组织要要有相应应的值班班记录；1.2 方针目目标企业未制制定切实实可行的的年度安安全工作作计划，扣扣10分分。1.制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标；1、红头头文件安安全方针针、目标标1、方针针中要包包

4、括“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”；2年年度目标标要尽量量和公司司的实际际相结合合，能够够量化，并并具有可可操作性性；2.安全全生产方方针和目目标得到到所有从从业人员员的贯彻彻落实；公众易易于获得得；1、安安全方针针、目标标公告告（板）1、要醒醒目，或或在门口口或上墙墙；2、所所有员工工都要知知道3.签订订各级组组织的安安全目标标责任书书；1、各部部门、职职能机构构的目标标责任书书1、根据据责任制制编制目目标责任任书；22、签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，涵盖盖每个部部门和基基层单位位4.各级级组织制制定安全全工作规规划或计计划，以以保证安安全生产产方针和和目标的的有效完完成；

5、1公司年年度工作作计划；2、各各部门、职职能机构构的工作作计划5.对目目标的完完成情况况进行考考核。1、安全全目标考考核表1、每季季度一次次考核；2、考考核内容容根据安安全目标标责任书书1.3机机构设置置未设置安安全生产产管理部部门或未未配备专专职安全全生产管管理人员员，扣220分。1.建立立安全生生产委员员会或领领导小组组；1、关于于设立“安全生生产领导导小组”和“专职安安全员”的通知知2、安安全领导导小组章章程3、安安全领导导小组会会议记录录4、安安全管理理网络图图1、安全全领导小小组中要要有主要要负责人人、工会会组织代代表、安安全生产产管理人人员；22、安全全领导小小组至少少要每季季度召

6、开开一次会会议，2.设置置安全生生产管理理机构或或配备专专职安全全生产管管理人员员，健全全安全管管理网络络；1、明确确安全管管理机构构；2、安安全管理理网络中中要到班班组；33、包含含的部门门要和公公司机构构相吻合合3.企业业的主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力；1、领导导干部及及安全管管理人员员安全管管理资质质培训登登记表22、主要要负责人人及安全全生产管管理人员员情况卡卡4.企业业的主要要负责人人和安全全生产管管理人员员经主管管部门考考核合格格，取得得安全资资格证书书。1、安全全资格证证书1、证书书取得

7、；2、再再配训和和复审的的时间1.4职职责1.明确确各级管管理人员员及从业业人员的的安全职职责；1、安全全生产责责任制1、涵盖盖所有人人员；22、各级级人员要要熟悉自自己的职职责2.明确确安全生生产管理理机构、各各职能部部门、各各生产基基层单位位安全职职责；1、安全全生产责责任制1、涵盖盖所有的的部门、岗岗位；22各部门门、岗位位的职责责要和各各自的安安全生产产工作悉悉悉相关关3.建立立安全责责任考核核制度，定定期考核核，予以以奖惩。1、安全全责任制制考核办办法；22、安全全责任制制考核表表；3、安安全生产产奖惩台台帐（公公司级、车车间级）1、每季季度一考考核；22、台帐帐上面要要有相应应的记

8、录录1.5安安全生产产投入安全生产产费用未未按有关关规定提提取、使使用或挪挪作他用用，扣220分。1.建立立安全投投入保障障制度，确确定提取取标准；1、安全全投入保保障制度度；2、年销售收收入10000万元元的，按44%；110000万元a100000万元元的部分分，按22%；1100000万元10000000万元的部部分,按按0.22%2.建立立安全费费用台帐帐；1、安全全费用台台帐包括：11）完善善、改造造和维护护安全防防护设备备、设施施(指车车间、库库房等作作业场所所的监控控、监测测、通风风、防晒晒、调温温、防火火、灭火火、防爆爆、泄压压、防毒毒、消毒毒、中和和、防潮潮、防雷雷、防静静电

9、、防防腐、防防渗漏、防防护围堤堤或者隔隔离操作作等设施施设备)支出；2）配配备必要要的应急急救援器器材、设设备和现现场作业业人员安安全防护护物品支支出；33）安全全生产检检查与评评价支出出；4）重重大危险险源、重重大事故故隐患的的评估、整整改、监监控支出出；5）安安全技能能培训及及进行应应急救援援演练支支出；66）其他他与安全全生产直直接相关关的支出出。3.安全全费用专专项用于于安全生生产；安全费用用台帐要要和实际际投入相相符合4.依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费。1、工伤伤社会保保险缴费费发票劳动和社社会保障障部的，商商业保险险不在范范围之内内考核要素素考核内容容

10、相关文件件或记录录备注2、风险险管理（1100）2.1范范围与评评价方法法1.建立立评价组组织；1、评价价组织成成立文件件1、评价价组织成成员至少少包括以以下三种种人员：安全生生产管理理人员、相相关专业业的技术术人员、熟熟悉风险险评价过过程的人人员等；2.明确确风险评评价目的的；1、评价价目的3.确定定评价范范围；评价的范范围包括括：1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；22）常规规和非常常规活动动；3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；4）所有有进入作作业场所所人员的的活动；5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；77

11、）丢弃弃、废弃弃、拆除除与处置置；8）企企业周围围环境；9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。4.选择择科学合合理的评评价方法法；评价方法法：1）工工作危害害分析（JJHA）；2）安安全检查查表分析析（SCCL）；3）预预危险性性分析（PPHA）；4）危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）；5）失失效模式式与影响响分析（FFMEAA）；66）故障障树分析析（FTTA）；7）事事件树分分析（EETA）等等方法。5.确定定评价准准则。依据：11）有关关安全法法律、法法规要求求；2）行行业的设设计规范范、技术术标准；3）企企业的安安全管理理标准、技技术标准准；4）企企业的安安全生产产方针和和

12、目标等等。2.2风风险评价价1.依据据已确定定的评价价方法、评评价准则则，定期期进行风风险评价价；1、风险险评价记记录企业应依依据评价价准则，选选定合适适的评价价方法，定定期对作作业活动动和设备备设施进进行危险险识别和和风险评评价。企企业在进进行风险险评价时时，应从从影响人人、财产产和环境境等三个个方面的的可能性性和严重重程度分分析。2.记录录重大风风险，确确定风险险控制措措施。1、划分分风险等等级；22、确定定重大风风险；2.3 控制措措施根据风险险评价的的结果及及经营运运行情况况等，确确定优先先控制的的顺序，采采取控制制措施。2.4风风险控制制1.根据据风险评评价的结结果，落落实所选选定的

13、风风险控制制措施；2.对确确定为重重大隐患患的项目目，应建建立档案案；3.将评评价结果果对从业业人员进进行宣传传、培训训。2.5风风险信息息更新1.应不不间断地地组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险和隐隐患；1、风险险评价记记录；2.定期期评审或或检查风风险控制制结果；1、评审审记录2、检查查记录3.当发发生事故故或变更更时，应应及时进进行风险险评价。1、风险险评价记记录；当发生以以下情况况时，要要及时进进行评估估：1）新新的或变变更的法法律法规规或其他他要求；2）操操作条件件变化或或工艺改改变；33）新建建、改建建、扩建建、技改改项目；4）有有对事故故、事件件或其他他

14、信息的的新认识识；5）组织机构发生大的调整。4.2.6重大大危险源源安全防护护距离不不符合标标准或未未进行定定期检测测或评估估或监控控，扣220分。1. 建建立重大大危险源源管理制制度，确确定企业业的重大大危险源源；1、重大大危险源源管理制制度；1、按照照重大大危险源源辨识确确定重大大危险源源2.重大大危险源源应登记记建档，进进行定期期检测、评评估、监监控；1、重大大危险源源档案；2、定期期检测、评评估、监监控记录录；3、检测测报告1、档案案内容：危险物物质名称称、数量量、性质质、位置置、管理理人员、管管理制度度、评估估报告、检检测报告告等；2、定期期检测的的记录或或报告；3.制定定应急预预案

15、，告告知从业业人员和和相关人人员在紧紧急情况况下应采采取的应应急措施施；1、重大大危险源源应急预预案；2、应急急预案演演练记录录；3、应急急预案培培训记录录；4、公告告1、根据据新导则则修订应应急预案案；2、应急急预案至至少每年年演练一一次，要要有相关关的记录录和总结结评价报报告；3、要将将应急预预案的内内容对职职工、从从业人员员进行培培训，使使相关人人员熟练练掌握、运运用；4、要将将预案的的内容通通过公告告栏、信信息卡、信信息手册册等形式式向社会会或相关关方公示示、告知知；4.将本本单位重重大危险险源及有有关安全全措施、应应急措施施报地方方安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案；1、重

16、大大危险源源备案回回执；1、要将将重大危危险源向向当地的的安监部部门备案案；2、确定定重大危危险源要要根据辨辨识标准准全面辨辨识确定定，备案案时要全全部包括括，不能能有漏项项；5.构成成重大危危险源的的储存设设施，新新建企业业与周边边的防护护距离应应满足国国家标准准或有关关规定。老老企业与与周边的的防护距距离不符符合国家家标准的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改。1、重大大危险源源与周边边的防护护距离；1、确任任重大危危险源与与周边的的实际距距离；2、新建建企业要要符合规规定；3、老企企业距离离不符合合规定的的，要有有相应的的防护措措施，或或者是整整改计划划，

17、并且且计划要要有落实实的证据据；考核要素素考核内容容相关文件件或记录录备注3 法律律法规与与管理制制度（1100）3.1 法律法法规1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求管理制制度；1识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求管理制制度2.明确确责任部部门及获获取渠道道、方式式和时机机，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求；1、适用用的安全全生产法法律法规规及其他他要求清清单1、在制制度中明明确主管管的部门门、获取取的渠道道、方式式、时机机3.定期期进行更更新；1、法律律获取记记录表；2法律律法规更更新

18、记录录；3、更更新法律律发放记记录4.及时时对从业业人员进进行宣传传和培训训；1、安全全生产培培训管理理台帐；2、法法律法规规培训记记录1、要有有相关法法律的培培训记录录；2、培培训完成成后要有有管理人人员的评评价记录录；5.及时时传达给给相关方方。1、告知知函；22、告知知记录表表1告知函函要有通通知相关关方的签签字或回回执；22、相关关方包括括生产设设备、原原料、其其他材料料供应商商、承包包商、客客户等3.2符符合性评评价1.定期期对适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价；1、法律律法规符符合性评评审表；2、评评审报告告1、每年年要进行行一次符符合性评评审2

19、.消除除违法现现象和行行为。1、消除除违法现现象和行行为报告告3.3 安全生生产规章章制度1.制订订健全的的安全生生产规章章制度；1、安全全生产规规章制度度汇编1、至少少包括333项制制度；22、明确确责任部部门、职职责、权权限2.发放放到有关关的工作作岗位。1、管理理制度发发放登记记表1、要发发放的各各相关部部门、岗岗位；22、要有有最新的的版本3.4 安全操操作规程程1.根据据生产工工艺、技技术、设设备特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性编制制岗位安安全操作作规程；1、安全全操作规规程；22、工艺艺技术规规程；33、分析析化验规规程；44、岗位位操作法法；1个岗位位无安全全操作

20、规规程，扣扣25分分。2.发放放到有关关的工作作岗位。1、操作作规程发发放记录录；1、要发发放的各各相关岗岗位；22、要有有最新的的版本3.5 修订明确评审审和修订订安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订。1、安全全管理制制度和操操作规程程的评审审与修订订；2、安全全生产规规章制度度和安全全操作规规程评审审记录表表；3、安安全管理理制度修修订记录录表；44、操作作规程修修订记录录表；55管理制制度和操操作规程程评审报报告；1、安全全管理制制度和操操作规程程的评审审与修订订要每年年进行一一次评审审，一年年或两年年进行一一次修订订考核要素素考核内容容相关

21、文件件或记录录备注4 安全全培训教教育（1100）4.1 管理人人员培训训教育1.企业业主要负负责人和和安全生生产管理理人员,应由有有关主管管部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格后方方可任职职；见1.33.31.建立立主要负负责人和和安全生生产管理理人员安安全资格格取证台台帐，提提供资格格证书；2.对存存在的先先任职后后取证情情况做出出合理解解释。3.有培培训记录录4、再培培训时间间、内容容；5、查查有关规规定；66、A包括所所有管理理人员，顶顶好名单单抽查88人；BB、教育育要分层层次，各各级管理理人员不不能一个个考卷一一个结果果；C工工程技术术人员主主要进行行安全技技术和法法

22、律法规规培训，管管理人员员主要进进行法律律法规及及管理知知识的培培训；主要负责责人或安安全生产产管理人人员未取取得安全全资格证证书或证证书失效效，扣220分。2.其他他管理人人员（包包括职能能部门负负责人、基基层单位位负责人人）、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业人人事、教教育部门门会同安安全生产产管理部部门，按按干部管管理权限限分层次次组织实实施，经经考核合合格后方方能任职职；1、培训训记录、试试卷3.培训训内容满满足本规规范要求求。1、培训训记录、试试卷1、国家家安全生生产方针针、法律律、法规规和标准准；2、企企业安全全生产规规章制度度及职责责；3、安安全管理理、安全全技术、

23、职职业卫生生等知识识；4、有有关事故故案例及及事故应应急管理理等4.2 从业人人员培训训教育1.对从从业人员员进行基基本功训训练和安安全培训训教育，考考核合格格方可上上岗；1、安全全培训教教育制度度；2、职职工安全全教育档档案；33、职工工安全培培训情况况卡；44、上岗岗证；55、安全全生产培培训管理理台帐1、三级级安全教教育记录录；2、每每年对职职工进行行一次安安全再培培训教育育；3、再再教育时时间不少少于200学时；4、考考试试卷卷要有相相应的评评价报告告；2.特种种作业人人员必须须按照国国家有关关规定经经专门的的安全作作业培训训，取得得特种作作业操作作资格证证书，按按规定参参加复审审；1

24、特种作作业人员员管理制制度；22、特种种作业人人员明细细表；33、特种种作业人人员管理理台帐；4、特特种作业业人员安安全技术术培训计计划表；5、特特种作业业人员安安全技术术资质培培训登记记表6、特特种作业业资格证证书1、资格格证书最最好是原原件；22、再配配训和复复审时间间；3、取取证人员员数量要要和倒班班的方式式相吻合合，（三三班至少少要有三三个取证证人员）3.对从从事危险险化学品品运输的的驾驶员员、船员员、装卸卸管理人人员、押押运人员员进行有有关安全全知识培培训；驾驾驶员、船船员、装装卸管理理人员、押押运人员员必须经经所在地地设区的的市级人人民政府府交通部部门考核核合格（船船员经海海事管理

25、理机构考考核合格格），取取得上岗岗资格证证，方可可上岗作作业；1、相关关证件4.新工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产前，其其主管部部门应组组织编制制新的安安全操作作规程，并并进行专专门培训训。有关关人员经经考核合合格，方方可上岗岗操作。1、培训训记录；2、考考试试卷卷；3、效效果评价价报告1、及时时编制新新的安全全操作规规程4.3 新从业业人员培培训教育育1.对新新从业人人员进行行厂、车车间、班班组安全全培训教教育；1、三级级教育档档案、记记录1人次未未接受三三级培训训教育而而上岗，扣扣20分分。1、公司司级：11）本单单位安全全生产情情况及安安全生产产基本知知识；22）本单单位安全全

26、生产规规章制度度和劳动动纪律； 3）从从业人员员安全生生产权利利和义务务；4）有有关事故故案例；5）事事故应急急救援、事事故应急急预案演演练及防防范措施施等内容容；6）本本单位危危化品相相关知识识；2、车间（工段）级：1）工作环境及危险因素；2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6）本车间（工段）安全生产状况及规章制度； 7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。3、班组级安全培训教育内容应当包

27、括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例； 4）其他需要培训的内容。2.厂、车车间、班班组安全全培训教教育的内内容、学学时应满满足本规规范要求求。1、厂级级不少于于32学时时、车间间级不少少于322学时、班班组级不不少于88学时；4.4 其他人人员培训训教育1.对转转岗、下下岗再就就业、干干部顶岗岗以及脱脱离岗位位六个月月以上者者，应进进行车间间、班组组安全培培训教育育，经考考核合格格后，方方可从事事新岗位位工作；1、转岗岗顶岗脱脱岗人员员培训记记录表2.对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定及及安全注注意事项项的安全全培训教教育；1

28、、外来来学习参参观人员员记录表表；2、外外来参观观学习人人员培训训登记表表3.对外外来施工工单位的的作业人人员进行行入厂安安全培训训教育，经经考核合合格发放放入厂证证。进入入作业现现场前，应应由作业业现场所所在单位位进行进进入现场场前安全全培训教教育。1、外来来施工队队伍管理理制度；2、外外来施工工队伍安安全管理理台帐；3、外外来施工工人员培培训登记记表4、外外来施工工人员入入厂证；1、外来来施工人人员培训训试卷；2、教教育内容容：厂级安全培培训教育育包括有有关法律律法规、企企业规章章制度、相相关安全全知识、事事故案例例等，车车间级包包括现场场注意事事项、应应急措施施等内容容；4.5 日常安安

29、全教育育1.开展展班组安安全活动动；1、安全全活动管管理规定定；1、频次次：生产产班组一一周一活活动，其其他两周周或一月月2.班组组安全活活动应有有内容、有有记录；企业管管理人员员和安全全员应对对安全活活动记录录进行检检查、签签字；1、安全全生产活活动台帐帐（班组组）企业未开开展班组组安全活活动或11个班组组1个年年度安全全活动少少于122次扣220分。A、内容容（1、学学习国家家和政府府有关安安全生产产法律法法规；22、学习习有关安安全生产产文件、安安全通报报、生产产规章制制度、操操作规程程、技术术知识；3、讨讨论分析析典型事事故案例例，总结结和吸取取事故教教训；44、开展展防火、防防爆、防

30、防中毒及及自我防防护能力力训练以以及异常常情况紧紧急处理理和应急急预案演演练；55岗位技技术练兵兵、比武武；6、查查隐患、反反习惯性性违章活活动；77、安全全技术座座谈，看看安全教教育电影影、录像像；8熟熟悉作业业场所和和工作岗岗位存在在的风险险、防范措措施；99、其他他安全活动动）B、查看看班组安安全活动动记录。C、此处的企业管理人员指的是车间副主任及以上的管理人员。3.企业业各级管管理人员员应定期期参加班班组安全全活动；1、安全全生产活活动台帐帐（班组组）的检检查签字字1、企业业负责人人至少每每月参加加一次班班组安全全活动；2、基基层单位位负责人人及管理理人员每每月至少少参加22次班组组安

31、全活活动；4.企业业安全生生产管理理部门应应结合班班组安全全生产实实际，制制定班组组安全活活动计划划，规定定活动形形式、内内容、要要求。1、班组组安全活活动计划划；2、安安全管理理部门安安全活动动计划1、安全全管理部部门安全全活动每每月至少少一次，时时间不少少于2学学时；22、班组组每周一一次，每每次不少少于1学学时；33、活动动计划应应该是短短期的，通通常一月月一制定定4.6 培训教教育管理理1.定期期识别安安全培训训教育需需求，制制定、实实施安全全培训教教育计划划；1、安全全培训教教育制度度；2、年年度安全全培训教教育计划划；3、安全培训教育需求4、培训计划识别记录2.建立立从业人人员的安

32、安全培训训教育档档案，做做好安全全培训教教育记录录；1、安全全培训教教育档案案3.记录录计划变变更情况况；1、变更更申请表表；2、变变更验收收表；33、变更更记录表表；4.安全全培训教教育的主主管部门门应对培培训效果果进行评评价；1、安全全培训教教育评价价报告1、培训训主管负负责部门门编制，主主要负责责人审批批；2、班班组的可可以在安安全生产产培训管管理台帐帐中评价价5.企业业的各级级管理人人员应为为安全培培训教育育提供相相应的资资源保证证。1、教育育培训资资源保证证申请表表2、教育育资源保保证情况况考核表表1、要有有相关人人员（负负责人、管管理人员员、科室室负责人人的签字字）考核要素考核内容

33、容相关文件件或记录录备注5 生产产设施（1100） 5.1 生产设设施建设设1.生产产设施建建设应满满足国家家“三同时时”规定；1、三同同时管理理制度2.企业业应对项项目建议议书、可可行性研研究报告告、初步步设计、总总体开工工方案、开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收六个个阶段，按按照国家家有关规规定进行行规范管管理；1、项目目建议书书；2、可行性性研究报报告；33、初步步设计；4、总总体开工工方案、开开工前安安全条件件确认；5、竣竣工验收收报告（安安全验收收评价报报告）1、建设设项目安安全审查查意见书书；2、安安全设施施设计审审查意见见书；33、总体体开工方方案审查查意见书书；4、施施工、

34、开开工前安安全条件件确认记记录（要要有企业业安全生生产部门门签字）；5、建建设项目目安全设设施竣工工验收意意见书；6、竣竣工验收收报告中中不合格格项的的的整改资资料和整整改验收收资料；7、安安全设计计专篇；3.生产产设施建建设中的的变更应应严格执执行变更更管理制制度，履履行变更更程序，并并对变更更全过程程进行风风险管理理；1、变更更管理制制度；22、变变更申请请表；33、变更更验收表表；4、变变更记录录表；55、风险险评价1、相关关变更资资料，将将变更的的设计资资料在工工艺、设设备图纸纸上体现现；2、要要履行变变更程序序，保存存相关记记录；33、变更更要有验验收记录录4.积极极采用先先进的、安

35、安全性能能可靠的的新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料，组织织安全生生产技术术研究开开发。1、工艺艺生产技技术资料料保证不不是淘汰汰工艺；2、技技术研发发资料；3、报报警、检检测仪器器台帐、说说明书等等资料，要要符合安安全要求求；4、安安全附件件如安全全阀、；压力表表、温度度计、液液位计等等要定期期检验，符符合要求求；5、现现场设备备、材料料符合安安全要求求，并且且不是国国家明令令禁止和和淘汰的的；5.2 生产设设施管理理1.制订订生产设设施安全全管理制制度；1、生产产设施安安全管理理制度；2.建立立生产设设施台帐帐；1、生产产设施清清单；22、生产产设施台台帐；1、包含含所有的的生产设设

36、备3.各种种安全设设施应有有专人负负责管理理，定期期检查和和维护保保养并落落实到人人。安全全设施应应编入设设备检修修计划，定定期检修修。安全全设施不不得随意意拆除、挪挪用或弃弃置不用用，因检检修拆除除的，检检修完毕毕后应立立即复原原；1、安全全设施设设备管理理制度；2、安安全设施施清单；3、安安全设施施（设备备）管理理台帐；4、安全全设施分分布图；5、安安全设施施分工负负责表；6、安安全设施施维护记记录；77、年度度检修计计划；88、责任任牌1、安全全设施包包括：作作业场所所设置的的监控、监监测、通通风、防防晒、调调温、防防火、灭灭火、防防爆、泄泄压、防防毒、消消毒、中中和、防防潮、防防雷、防

37、防静电、防防腐、防防渗漏、防防护围堤堤或者隔隔离操作作等设施施、设备备。（便携、固固定式易易燃易爆爆、有毒毒气体报报警仪、安安全阀、压压力表、温温度计、液液位计、防防爆膜、喷喷淋、防防雨、防防晒棚、超超温报警警仪、超超压报警警仪、静静电接地地报警仪仪、安全全警示、防防毒器具具、风向向标、连连锁设施施、通风风设备设设施、危危害告知知、等等等）4.根据据危险化化学品的的种类、特特性，在在车间、库库房等作作业场所所设置相相应的安安全设施施、设备备，并按按照国家家标准和和国家有有关规定定进行维维护、保保养，保保证符合合安全运运行要求求；1、设置置相应的的安全设设备设施施，如通通风、防防雨、防防晒、防防

38、火、防防爆、防防雷、防防静电措措施，防防毒器具具，固定定式和便便携式有有毒、可可燃气体体报警器器，安全全警示，风风向标，消消防器具具，联锁锁设施，危危害告知知等符合合国家、行行业规定定的设施施；2、11）在易易燃、易易爆、有有毒区域域设置固固定式可可燃气体体和有毒毒气体的的检测报报警设施施，报警警信号应应发送至至工艺装装置、储储运设施施等操作作人员常常驻的控控制室或或操作室室；2）在在可燃液液体罐区区设置防防火堤，在在酸、碱碱罐区设设置围堤堤并进行行防腐处处理；3）在在输送易易燃物料料的设备备、管道道安装防防静电设设施；4）在在生产区区域安装装防雷设设施；55）在工工艺装置置上可能能引起火火灾

39、、爆爆炸的部部位设置置超温、超超压等检检测仪表表、声或或光报警警和安全全联锁装装置等设设施；556）配备备消防、灭灭火设施施；7）配配备个体体防护设设施。5.建立立特种设设备台帐帐和档案案，定期期检验，证证件齐全全。特种种设备操操作人员员持证上上岗；1、特种种设备明明细；22、特种种设备档档案；33、特种种设备管管理台帐帐；4、特特种设备备操作人人员资格格证书（原原件）1、特种种设备注注册；22、检测测、校验验周期和和检测的的结果；3、特特种设备备操作人人员资格格证书有有效期限限及再配配训和复复审记录录；4、注注册登记记时间在在投入使使用前或或后300日内；5、检检测时间间在有效效期届满满前一

40、个个月；66、检验验合格证证置于设设备的显显著位置置；7、报报废要向向特种设设备监督督管理部部门办理理注销；1种特种种设备未未定期检检验或新新增特种种设备无无特种设设备注册册登记卡卡投入使使用，扣扣10分分。6.制定定监视和和测量设设备管理理制度，建建立监视视和测量量设备台台帐，定定期进行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护活动动的记录录。1、监视视和测量量设备管管理制度度；2、监监视测量量设备设设施清单单；3、监监视和测测量设备备台帐；4、监监视测量量设备档档案；55、监视视和测量量设备维维护台帐帐；包括：监监控器、便便携、固固定式易易燃易爆爆、有毒毒气体报报警仪、压压力表、温温度计、液液

41、位计、超超温报警警仪、超超压报警警仪、静静电接地地报警仪仪等5.3 关键装装置及重重点部位位1.制定定关键装装置、重重点部位位安全管管理制度度，实行行管理人人员定点点承包的的安全管管理机制制； 1、关键键装置、重重点部位位安全管管理制度度；2、管管理人员员承包责责任牌1、在制制度中要要明确关关键装置置和重点点要害部部位；22、明确确承包责责任人；3、承承包人是是指副经经理以上上的公司司管理人人员；未确定关关键装置置、重点点部位或或未实施施企业管管理人员员定点承承包机制制扣100分。2.承包包人对所所负责的的关键装装置、重重点部位位负有安安全监督督与指导导责任，内内容符合合本规范范要求，并并至少

42、每每月到承承包点进进行一次次安全活活动；1、承包包人安全全活动记记录表或或是安全全活动记记录台帐帐；1、活动动频次：至少每每月一次次；2、内内容：11）指导导安全承承包点实实现安全全生产；2）监监督安全全生产方方针、政政策、法法规、制制度的执执行和落落实；33）定期期检查安安全生产产中存在在的问题题；4）督督促隐患患项目治治理；55）监督督事故“四不放放过”原则的的落实；6）解解决影响响安全生生产的突突出问题题等；33、活动动形式：包括参参加基层层班组安安全活动动、安全全检查、督督促治理理事故隐隐患、安安全工作作指示等等；3.安全全生产管管理部门门每季度度对承包包人承包包到位情情况进行行一次考

43、考核，并并进行公公布；1、关键键装置重重点部位位安全承承包人季季度考核核表；22、承包包人考核核公告；1、对承承包人的的活动情情况每季季度考核核一次；2、考考核情况况及时公公布；33、在公公告栏或或是安全全生产会会议上公公布4.建立立关键装装置、重重点部位位档案及及安全检检查书面面报告制制度，定定期进行行监督或或巡检；1、关键键装置重重点部位位报告；2、关关键装置置或重点点部位巡巡检记录录表；33、关键键装置重重点部位位档案；4、分分布图；5、清清单1、档案案中要包包括相应应的安全全、消防防设施，承承包人、设设施介质质、性质质、危险险因素等等内容；2、明明确检查查、巡检检的时间间频次；3、明明

44、确企业业、管理理部门、基基层单位位、班组组的职责责（管理理制度中中明确）44、明确确检查的的内容、方方式方法法；5.制定定关键装装置、重重点部位位应急预预案，至至少每半半年进行行一次演演练。1、关键键装置、重重点部位位应急预预案；22、应急急预案演演练记录录；3、演演练评审审1、至少少每半年年进行一一次演练练；5.4 检维修修1.建立立生产设设施安全全检维修修管理制制度，明明确检维维修时机机和频次次；1、生产产设施安安全检维维修管理理制度；1、制度度中要明明确检维维修的时时机和频频次；22、检维维修后安安全生产产部门要要对开车车安全条条件进行行确认，要要有记录录；2.制定定检维修修计划；1、年

45、度度检维修修计划1、其中中包含安安全设施施；2、做做到五定定：定检检修方案案、定检检修人员员、定安安全措施施、定检检修质量量、定检检修进度度原则3.在进进行检维维修前，对对检维修修作业进进行风险险评价，采采取有效效的措施施控制风风险；1、检维维修作业业进行风风险评价价；1、检维维修作业业前进行风风险评价价；2、办办理相关关的作业业票证；3、作作业票证证要相互互呼应；4.对检检维修作作业现场场进行安安全管理理。1、生产产交付检检修交出出单（要要有相关关技术人人员和负负责人的的签字）；2、检检修交付付生产验验收单（要要有相关关技术人人员和负负责人的的签字）；3、现现场做到到“工完、料料净、场场地清

46、”；4、检检维修作作业现场场监护；5、检检维修现现场检查查记录和和整改记记录检维修作作业前应应履行下下列程序序1检修前前1）危险险识别；2）编制制检维修修计划和和方案；3）办理理工艺、设设备设施施交付检检维修手手续；4）对检检维修人人员进行行安全培培训教育育；5）检维维修前对对控制措措施进行行安全检检查；6）检维维修作业业人员劳劳动保护护用品配配备；7）办理理各种作作业许可可证；2检维修修现场的的安全检检查；3检维修修后办理理检修交交付生产产手续。5.5 拆除和和报废1.建立立生产设设施安全全拆除和和报废制制度；1、生产产设施安安全拆除除和报废废制度；1、拆除除要按照照程序，由由申请、审审批、验验收；22、明确确各部门门职责2.对拆拆除作业业进行风风险评价价，制定定拆除计计划或方方案；1、生产产设施拆拆除方案案3.凡拆拆除的容容器、设设备和管管道内仍仍存有危危险化学学品的，应应先清洗洗干净，验验收合格格后方可可报废。1、生产产设施交交出