某装饰工程有限公司质量手册17448.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*公司司质 量 手手 册 （依依据GBBT1190001119944 iddt IISO 90001：119944）编制：质量量体系文文件编写写组审核：批准：编 号：QQCSS0120000版 本：AA受控状态：发放号码：发布日期：20000年 月 日日实施日期：20000年 月 日日颁 布 令令为了提高我我公司的的质量管管理水平平和与国国际质量量标准接接轨，结结合我公公司的具具体情况况，公司司按照GGBTT19000119994 iidt ISOO9000

2、1：119944质量量体系设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式组组织编制制了质质量手册册。在在编制过过程中力力求满足足指令性性、系统统性、协协调性和和先进性性的要求求。本质量手手册阐阐述了公公司的质质量方针针和质量量目标，并并对公司司的质量量体系作作了全面面的描述述，是指指导公司司实施质质量管理理和质量量保证的的纲领性性文件，是是公司质质量体系系运行的的依据，是是全体员员工的行行为规范范，也是是公司质质量保证证能力的的证实性性文件。本质量手手册符符合国家家政策、法法规和企企业实际际，在公公司内部部具有指指令性、政政策性和和法律性性的效能能。适用用于公司司所承接接的各项项装饰工

3、工程。因因此，要要求全公公司各部部门和人人员自手手册发布布之日起起，必须须严格贯贯彻执行行。现在我授权权办公室室在管理理者代表表领导下下，在贯贯彻实施施本质质量手册册的过过程中行行使策划划、组织织、指挥挥、协调调和修改改的权利利。本质量手手册由由办公室室控制，分分“受控”和“非受控控”两种文文本，更更改只对对“受控”文本。本质量手手册自自20000年 月 日日颁布，220000年 月月 日起起正式实实施。*公司司总经理： 年 月 日日授 权 令令我授权本公公司 * 先生生 为为我公司司管理者者代表，履履行以下下职责，并并行使以以下权限限:1、 确保按GBBT1190001119944 idtt

4、 ISSO90001：19994建立立、实施施和保持持质量体体系。2、 定期向公司司总经理理报告质质量体系系运行情情况，以以供管理理评审和和作为质质量体系系改进的的基础。3、 代表本公司司就质量量体系有有关事宜宜与外部部各方面面进行联联络工作作。我公司全体体员工要要服从其其领导，共共同履行行质量职职责，以以确保质质量体系系持续有有效运行行。*公司司总经理：年 月 日日质 量 方 针 和 目 标本公司的质质量方针针： 科学管理、精精心施工工、塑时时代精品品；优质服务、高高效人才才、创创创势品牌牌。本公司的质质量目标标：严工艺、论论管理、工工程一次次交验合合格率1100%；优良工程率率80%；客户

5、户满意率率1000%；争争创市优优工程。总经理：年 月 日质量手册修订记录表序号章节号页码修订内容更改人修订申请单单编号修订日期说 明目 录01 质量手手册管理理1 范围2 引用标准准3 术语和定定义4 质量体系系要求41 管理职责责42 质量体体系43 合同评评审44 设计控控制45 文件和和资料控控制46 采购47 顾客提提供产品品的控制制48 产品标标识和可可追溯性性49 过程控控制410 检验和和试验411 检验测测量和试试验设备备的控制制412 检验和和试验状状态413 不合格格品的控控制414 纠正和和预防措措施415 搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付416 质量记记录的控控制

6、417 内部质质量审核核418 培训419 服务420 统计技技术5 附录51 附录(一)：公司司简介52 附录(二)：公司司行政组组织机构构图53 附录(三)：公司司质量体体系组织织机构图图54 附录(四)：质量量体系要要素分配配表55 附录(五)：程序序文件目目录*公司司质量手册章节号：001版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 1 页页 共共 2 页01 质量量手册的的管理011 质量量手册的的编制和和批准0111 总经理理授权管管理者代代表组成成质量体体系文件件编写组组，编写写质量量手册0112 质量手手册经各各部门讨讨论修改改后，报报管理者者代表审审核0113 经审核核的质量

7、量手册由由总经理理批准后后颁布实实施012 质量手册的的发放0121 质量手手册分受受控和非非受控二二类，办办公室应应在手册册受控状状态处加加以标识识，并统统一编号号。0122 受控控质量手手册是公公司的质质量法规规依据和和证实，应应按照经经过管理理者代表表批准的的发放名名单，依依序号发发放并办办理签收收手续。0123 非受受控质量量手册是是公司向向顾客提提供的质质量管理理和质量量保证的的证实，当当顾客或或其他外外部人员员需用时时，需向向办公室室提出书书面申请请，经管管理者代代表批准准后，由由办公室室登记发发放。013 质量量手册的的更改 0131 各部门门对质量量手册的的更改意意见，应应以书

8、面面形式提提交办公公室，在在意见未未被采纳纳批准前前，仍按按原规定定执行。0132 当出现现下列情情况之一一时，应应考虑质质量手册册进行换换版。a. 作为质量手手册依据据的标准准、法规规有较大大修改时时；b. 公司质量方方针调整整时；c.公司组组织机构构与质量量职能变变动较大大时；*公司司质量手册章节号：001版本更改改：A0质量手册的的管理页 码码：第 2 页页 共共 2 页d.经营环环境、产产品结构构、生产产方式发发生较大大变动时时；e.质量体体系审核核与管理理评审中中提出改改进要求求时；0133 办公室室拟定更更改或换换版的书书面报告告，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后进行行。0

9、134 管理者者代表组组织原文文件编写写组成员员对手册册进行修修改，修修改完后后报总经经理批准准，由办办公室发发至受控控质量手手册的持持有者，手手册持有有者依据据通知更更改内容容或更改改标记，用用钢笔填填写手册册更改页页。0135 修订后后的文页页应及时时取代原原文页，原原文页由由办公室室收回，经经管理者者代表批批准方可可销毁。0136 质量手手册换版版后，新新版发放放时，受受控旧版版同时收收回，并并由办公公室加盖盖“作废”标识。014 质量手手册的保保管0141 对质量量手册应应进行统统一登记记、编号号、存放放。0142 手册持持有者应应妥善保保管，不不得外借借、拆散散、抽页页、污损损或随意

10、意更改。0143 手册丢丢失应及及时报办办公室，追追求责任任后方可可补发，补补发要进进行登记记，要进进行重新新编号。0144 手册持持有者工工作变动动，应把把手册交交回办公公室。0145 手册未未经管理理者代表表批准不不得复制制。0146 手册底底稿、各各单位局局部更改改报告和和手册更更改记录录由办公公室归档档保存。0147 手册修修改或换换版时，版版次同时时更改。手手册颁布布时为AA版，第第一次修修改为AA/1，第第二次修修改A/2换版时时文件代代号中年年度相应应更改。*公司司质量手册章节号：11版本更改改：A0范 围围页 码码：第11 页 共 11 页1、 范围围：本手册适用用于公司司承接

11、的的建筑装装饰工程程，从投投标、设设计、施施工、竣竣工到交交付使用用全过程程的质量量管理和和质量控控制。公公司所有有从事与与工程质质量有关关的人员员必须严严格遵照照执行。*公司司质量手册章节号：22版本更改改：A0引用标准页 码码：第11 页 共1页页2 引用标准21 GBT 1190223119966 质质量手册册编制指指南22 GBT 66583319994 质质量管理理和质量量保证术语23 GBT 1190001119944 质质量体系系设计、开开发、生生产、安安装和服服务的质质量保证证模式*公司司质量手册章节号：33版本更改改：A0术语和定义义页 码码：第 1页 共 11页3 术语和定

12、义义本手册采用用GBT 665833ISSO 884022的术语语和以下下定义。31 安装是指在在建筑装装饰工程程施工中中的采暖暖、给水水、排水水、电气气、通风风、空调调等设备备的安装装。32 隐蔽工工程是是指被下下一道工工序或其其它分项项工程所所掩埋、覆覆盖而无无法直接接检查的的工程项项目。33 三检制制是指指建筑装装饰工程程在施工工过程中中的自检检、专检检、交接接检。34 施工组组织设计计为保保证工程程项目的的实施，公公司根据据合同要要求编制制的工程程计划和和施工方方案。35 分包方方独立立建制具具有法人人资格的的分包施施工单位位。36 分供方方为供供方提供供物质的的生产厂厂家、商商店等供

13、供应单位位。37 特殊物物质指指合同中中要求进进行监控控的物质质。 *公司司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第11页 共共5页4 质量体体系要求求41 管理职职责4111 总总则确定本公司司的质量量方针及及组织机机构，以以确保质质量体系系的总体体要求，规规定公司司管理层层、执行行层和验验证人员员的职责责和权限限，配置置好资源源。412 职责41221 总经理理负责批批准质量量方针和和目标，规规定机关关人员的的职责和和权限，配配备必要的资资源，主主持管理理评审工工作。41222 管理者者代表负负责编制制管理评评审报告告。41223 办公室室负责编编制管理理评审计计划，并

14、并记录。4133 程程序概要要41331 质量方方针本公司的质质量方针针是：科科学管理理、精心心施工、塑塑时代精精品；优质服务、高高效人才才、创创创势品牌牌。本公司的质质量目标标是：严严工艺、强强管理、工工程一次次交验合合格率1100%； 优良工工程率880%；客户满满意率1100%；争创创市优工工程。41332 组组织为了使质量量手册的的各项要要求得到到贯彻实实施，公公司建立立了完善善的组织织结构，编编制了质质量体系系组织结结构图，同同时，根根据GBBT1190001119944质量保保证模式式标准的的要求，编编制了质质量体系系要素分分配表，以以便保证证质量体体系有效效运行。见附录（二）、附

15、录（三）、附录（四）41333 职责责和职权权 公公司对与与质量有有关的人人员和部部门，规规定了明明确的质质量职责责和权限限。1、总经理理a. 主持持制定公公司的质质量方针针和质量量目标，包包括对质质量的承承诺。批批准和颁颁布公司司质量手手册，对对公司质质量体系系的建立立、完善善、实施施和保持持有效运运行负决决策责任任。*公司司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第22页 共共5页b. 确定定公司各各部门、各各岗位的的职责权权限及相相互关系系。c. 配备备资源：对管理理、执行行和验证证工作的的人财物物等资源源需求予予以满足足。d. 定期期主持管管理评审审，保持持质量体体系

16、的适适应性和和有效性性。对工工程质量量和服务务质量全全面负责责。e. 每年年至少召召开12次质质量工作作例会，推推进各项项质量活活动正常常开展。2. 管理者代表表代表总经理理行使质质量管理理职能，向向总经理理负责。A. 协助总经理理建立公公司质量量体系，并并负责实实施协调调和监督督。B. 主持公司内内部质量量体系审审核，向向总经理理报告质质量体系系运行情情况。C. 处理协调公公司内部部质量体体系审核核中发生生的质量量问题，监监督有关关部门采采取纠正正和预防防措施并并验证其其结果的的有效性性。D. 代表公司与与外部认认证机构构联络，组组织向客客户提供供质量保保证。E. 向总经理汇汇报质量量体系运

17、运行情况况，协助助总经理理负责组组织实施施管理评评审，编编写报告告，提交交报告，并并组织跟跟踪相关关纠正和和预防措措施有效效性的检检查、监监督。3. 副总经理（经经营）组织设计、工工程、经经营、技技质、材材料五个个系统的的部门贯贯彻执行行质量方方针、质质量目标标及质量量体系文文件，保保证质量量体系要要求在这这五个系系统中的的实施效效果。负责质量体体系中设设计、采采购、合合同评审审要素的的宏观质质量控制制。参与五个系系统中其其它要素素的质量量控制。4. 副总总经理（行行政）组织办公室室、人力力资源部部两部门门贯彻执执行质量量方针、质质量目标标及质量量体系文文件，保保证质量量体系要要求在这这两个部

18、部门的实实施效果果。负责质量体体系中文文件和资资料控制制、培训训两要素素的宏观观质量控控制。参与两部门门其它要要素的质质量控制制。5设计总总监设计总监负负责对设设计要素素的宏观观控制。参与相关要要素的质质量控制制。6。工程总总监负责过程控控制要素素的宏观观质量控控制。参与技质部部、工程程部其它它要素的的质量7. 经营总监负责采购合合同评审审两要素素的宏观观质量控控制活动动。*公司司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第33页 共共5页参与材料部部、经营营部其它它相关要要素的质质量控制制活动。8. 设计计部负责质量体体系中设设计要素素的质量量控制。参与相关质质量要素素的质量

19、量控制活活动。9. 技质质部负责质量体体系中质质量体系系、文件件和资料料控制中中技术文文件和资资料、产产品标识识和可追追溯性、检检验和试试验、检检验、测测量和试试验设备备、检验验和试验验状态、不不合格品品的控制制、纠正正和预防防措施、质质量记录录中的施施工质量量记录、统统计技术术等要素素的质量量控制。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。10. 工工程部负责质量体体系中采采购中分分包方的的管理、过过程控制制、搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付中的搬搬运、防防护和交交付，服服务要素素。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。11材料料部负责质量体体系中采采购要素素中分供供方

20、的管管理、搬搬运、贮贮存、包包装防护护和交付付要素中中的贮存存等要素素的质量量控制。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。12经营营部负责质量体体系中合合同评审审，顾客客提供产产品控制制两要素素的质量量控制参参与质量量体系中中相关要要素的质质量控制制活动。13办公公室负责质量体体系中管管理职责责、文件件和资料料控制的的质量体体系文件件和外来来行政文文件，质质量记录录控制，内内部质量量审核四四个要素素的质量量控制活活动。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。14人力力资源部部负责质量体体系中培培训要素素的质量量控制活活动。参与质量体体系中相相关要素素的质量量控制活活动。15项

21、目目经理部部*公司司质量手册版本更改改：A0管理职责页 码码：第44页 共共5页严格执行国国家公司司的有关关文件规规定，在在各业务务部门的的协作指指导下参参与机关关要素的的质量控控制活动动。16质检检员负责工程项项目全过过程的质质量监督督检查，参参与工程程质量评评定。17内审审员参与内部质质量体系系审核及及其验证证工作。41222 资源为了实现质质量方针针和质量量目标,保证管管理、执执行、验验证活动动的需要要，使公公司质量量体系持持续有效效地运行行，公司司管理者者为其配配备了以以下各类类适宜的的资源：a. 工程项目实实施所需需的生产产设备。b. 检验、测量量和试验验设备。c. 工程技术和和专业

22、技技能。d. 经过岗位培培训的专专业人员员，包括括内部质质量审核核员。e. 计算机设备备及应用用软件。f. 资金及各项项生产物物质。g. 技术文件：通过对对工程项项目合同同评审、明明确资源源要求，并并编写质质量计 划或施工组组织设计计。41223管管理者代代表a. 由总经理任任命，任任期两年年，届满满时，由由总经理理重新任任命。b. 管理者代表表的职责责是：负责公公司质量量体系的的组织建建立、实实施和保保持运行行。定期向向总经理理报告质质量体系系运行情情况，处处理质量量体系运运行中的的问题。组织协协调质量量体系内内部管理理工作和和外部有有关事宜宜的联络络工作。4133 管理理评审413341

23、管管理评审审由总经经理主持持，一般般情况下下每年进进行一次次，以确确保所建建立的质质量体系系保持持持续的适适宜性和和有效性性。当发发生重大大质量事事故或质质量体系系*公司司质量手册章节号：44.1版本更改改：A0管理职责页 码码：第55页 共共5页建立运行时时，组织织机构，经经营范围围发生重重大调整整时，应应增加评评审的次次数。41334 每次评评审的内内容及参参加人员员等按QQ/CSS02-4.11-20000管管理评审审程序规规定实施施并将实实施结果果形成书书面报告告。41335 支持性性程序文文件 QQ/CSS02-4.11-20000管管理评审审程序。*公司司质量手册章节号：44.2版

24、本更改改：A0质量体系页 码码：第11页 共共2页42 质量量体系4211 总则则根据GB/T1990011-19994 idtt ISSO90001:19994的质质量保证证模式标标准的要要求，编编制质量量手册、程程序文件件、作业业指导书书、质量量记录、管管理规定定，建立立并保持持文件化化的质量量体系，使使其有效效运行。适用于公司司经营、设设计、生生产中与与质量有有关的一一切活动动。4222 职责责42221 总经理理负责组组织建立立质量体体系并批批准颁发发、实施施质量手手册和程程序文件件。42222 管理者者代表负负责组织织、编写写、审定定质量体体系文件件并对其其有效实实施负责责。4222

25、3 管理者者代表负负责组织织编写质质量体系系第一层层次文件件（质量量手册）、第第二层次次文件（程程序文件件），经经各部门门领导审审核，总总经理批批准，并并组织实实施。由由办公室室负责发发放及管管理。42224 各职能能部门负负责质量量体系第第三层次次文件（管管理规定定、作业业指导书书、质量量记录等等）的编编制、审审核，相相关公司司级主管管领导批批准。由由各职能能部门发发放，并并实施管管理。4233 程序序概要42331 质量手手册的编编写与修修订，由由管理者者代表组组织进行行。无论论编写还还是修订订，均需需经总经经理批准准后才能能生效。42332 质量手手册分受受控发放放和非受受控发放放两种形

26、形式，受受控发放放对象为为公司级级领导和和与质量量手册控控制要素素有关的的部门主主管领导导，受控控发放的的质量手手册封面面*公司司质量手册章节号：44.2版本更改改：A0质量体系页 码码：第22页 共共2页有“受控”标识，并并有发放放编号；非受控控发放对对象为顾顾客、咨咨询中心心等，封封面有“非受控控”的标识识。42333 为了保保证质量量手册与与本公司司发展相相适应，总总经理委委派管理理者代表表根据本本企业发发展方向向和质量量体系评评审的结结果，组组织对质质量手册册进行修修订，办办公室负负责对受受控发放放的质量量手册进进行跟踪踪管理，并并负责更更改工作作。42334 程序文文件是为为了实施施

27、质量手手册所编编制的支支持性文文件，程程序文件件的编写写与修订订由管理理者代表表组织有有资格的的人员，按按照Q/CS002-44.5-20000文文件和资资料控制制程序的的规定执执行。42335 各职能能部门的的专业管管理规定定、企业业管理标标准与质质量有关关的文件件及其记记录等由由各职能能部门负负责编制制、修订订、发放放与管理理。办公公室负责责统一授授号、备备案；无无论编写写与修订订，相关关公司级级主管领领导批准准后生效效。4244 质量量策划42441 质量策策划应与与质量体体系的所所有其它它要求相相一致并并形成适适于操作作的文件件Q/CCS022-4.2-20000项项目质量量计划控控制

28、程序序，针针对各工工程项目目均作质质量策划划工作，对对特定的的工程项项目或合合同规定定专门的的质量措措施、资资源和活活动，并并形成项项目质量量计划。42442 配备必必要的控控制手段段，设备备（生产产和检测测用）和和专业人人员等资资源。必必要时应应采用新新技术、新新工艺、新新材料。42443 确保设设计开发发与施工工，检验验和试验验与保修修服务各各阶段的的文件的的相容性性和协调调性。42444 确定与与准备有有关质量量策划活活动的质质量记录录。42445 支持性性程序文文件Q/CS002-4.22-20000项项目质量量计划控控制程序序*公司司质量手册章节号：44.3版本更改改：A0合同评审页

29、 码码：第11页 共共1页43 合合同评审审4311 总则则在投标或签签订合同同之前，对对标书、合合同进行行评审，以以确保能能够充分分理解与与顾客所所签订的的合同的的内容，保保证合同同能够正正确执行行，满足足顾客所所提出的的要求。4322 职责责43221 经营部部负责组组织、协协调合同同评审工工作。43222 设计部部、技质质部、工工程部、材材料部、项项目部等等负责对对合同中中相关业业务部分分进行评评审。4333 程序序概要43331 制定并并实施QQ/CSS02-4.33-20000合合同评审审程序，确确保合同同评审、签签订、修修订及履履行等符符合规定定的要求求。43332 合同评评审按标

30、标书、合合同的不不同类型型，采用用不同形形式、不不同级别别的评审审。合同同评审根根据级别别分别由由副总经经理（经经营）、经经营部监监、经营营部经理理主持，有有关职能能部门参参加。以以确保：A.投标书书与合同同条款内内容明确确、合理理、完善善；B.与投标标不一致致处已得得到解决决；C.本公司司具有满满足合同同要求的的能力。43333 经过合合同评审审后，方方能正式式与顾客客签订合合同，并并按此履履行，按按期按质质验收。43334 合同评评审中形形成的各各种书面面文件及及评审记记录，均均由经营营部编号号并存档档、保管管。43335 合同修修订必须须经本公公司与顾顾客双方方取得一一致意见见，并形形成

31、书面面文件后后方能进进行。必必要时应应执行合合同评审审有关程程序的规规定，重重新进行行评审认认可。修修订的内内容按程程序的规规定，正正式传递递到公司司有关部部门实施施。4344 支持持性程序序文件Q/CS002-44.3-20000合合同评审审程序*公司司质量手册章节号：44.4版本更改改：A0设计控制页 码码：第11页 共共4页44 设设计控制制4411 总则则为确保公司司所承接接的设计计项目符符合顾客客要求，使使设计过过程处于于受控状状态，公公司制订订并实施施设计计控制程程序，从从设计策策划到设设计确认认全过程程实施控控制和验验证。4422 职责责设计部是本本要素的的归口管管理部门门，负责

32、责设计的的全过程程。4433 程序序概要44331 设计策策划443311 设设计部对对设计内内容进行行分析、研研究、收收集必要要的设计计基础资资料，并并参照合合同评审审结果策策划设计计工作。443312设计计部组织织项目设设计实施施小组，指指定一名名负责人人。编制制设计开发计计划，制制定设计计目标，并并明确设设计阶段段的划分分，应开开展的设设计输入入、设计计输出、设设计评审审、验证证、确认认活动。以以及各设设计人员员的职责责分工。并并配备相相应的资资源。44332 组织织和技术术接口443321 确确定各专专业设计计负责人人，专业业设计负负责人对对项目设设计实施施小组负负责人负负责。项项目设

33、计计实施小小组需将将有关资资料和设设计要求求传递到到结构、电电气、暖暖通、上上下水等等专业设设计组。44332 。2方方案设计计阶段、由由设计部部组织各各专业组组对接口口传递信信息进行行分析和和确认。443323 在在施工图图设计中中主任设设计师应应组织各各专业组组进行技技术协调调，并检检查内外外传递信信息的执执行情况况。443324 施施工图纸纸设计完完成后，进进行图纸纸复审、修修改、会会签，将将有关图图纸技术术和信息息资料向向设计部部经理传传递，并并组织评评审、保保证接口口畅通。4433。3 设设计输入入443331 设设计部应应以有关关的政策策法规、招招投标文文件，装装饰工程程设计合合同

34、、*公司司质量手册章节号：44.4版本更改改：A0设计控制页 码码：第22页 共共4页设计委托书书和合同同评审结结果为依依据，确确定设计计输入要要求，并并形成设设计输入入文件。443332设计计部组织织设计输输入评审审、设计计输入是是否符合合法令、法法规，是是否满足足合同要要求，设设计输入入文件是是否完整整正确。443333 对对不完善善的、含含糊的或或矛盾的的要求，应应会同提提出者一一起解决决。443334 对对设计输输入文件件的评审审结果应应形成工工程实际际输入评评审记录录。44334 设计输输出443341设计计人员应应依据设设计输入入文件要要求进行行设计，不不同阶段段形成不不同的输输出

35、文件件。443342 设设计输出出文件的的要求l 满足设计输输入要求求；l 包含或引用用验收准准则；l 能据以编制制施工图图、预算算；l 能据以安排排材料、设设备、采采购；l 能据以进行行施工和和安装；l 能据以进行行工程验验收；l 满足主要特特性；443343 设设计输出出文件应应经严格格的校对对，并进进行设计计输出评评审，评评审其是是否满足足设计输输入要求求，并由由设计部部经理签签字后才才予以发发放。44335 设计评评审443351 设设计部经经理在设设计的适适当阶段段组织有有关人员员进行设设计评审审，评价价设计结结果是否否符合设设计要求求。必要要时可邀邀请专家家参加设设计评审审。443

36、352 由由项目设设计负责责人编写写设计评评审报告告，由设设计部经经理审批批，并对对评审中中的改进进建议落落实情况况进行验验证。443353 设设计评审审记录由由设计部部保存。44336 设计验验证443361 在在设计适适当阶段段，对设设计输出出是否满满足该阶阶段设计计输入要要求进行行验证，并并做好验验证记录录。*公司司质量手册章节号：44.4版本更改改：A0设计控制页 码码：第33页 共共4页443362 验验证方式式除设计计评审外外还可以以包括：l 变换计算方方法进行行验算；l 将新设计与与已证实实的类似似设计进进行比较较；l 进行鉴定试试验；l 对发放前的的设计阶阶段文件件进行评评审等

37、；443363 负负责设计计验证的的人员应应编写设设计验证证报告，由由设计部部经理审审批后实实施，并并针对报报告中提提出的问问题对设设计进行行修改。44337设设计确认认443371 在在完成设设计评审审和设计计验证后后，要进进行设计计确认。设设计确认认应针对对最终产产品即工工程效果果进行。确确定工程程是否符符合使用用者要求求，复杂杂大型工工程设计计可通过过顾客签签字认可可办法进进行设计计确认。443372 设设计确认认内容包包括：a. 可行性研究究评估b. 方案设计的的审批c. 初步设计的的审批d. 设计图纸会会审443373 设设计人员员应作好好设计确确认记录录44338 设计更更改443

38、381 需需要设计计更改时时，应提提出设计计更改申申请单，经经设计部部经理审审批后，方方可实施施设计更更改。443382 设设计更改改的结果果应以设设计更改改通知单单的形式式及时通通知有关关部门和和人员。443383 设设计部经经理授权权设计更更改人员员进行设设计更改改，并在在更改部部位进行行标识和和记录。443384 当当设计更更改数量量较多、复复杂程度度较大，由由项目设设计负责责人决定定是否需需要重新新进行设设计验证证和设计计评审。443385 所所有的设设计更改改都应进进行评审审，并填填写设计计更改评评审记录录。*公司司质量手册章节号：44.4版本更改改：A0设计控制页 码码：第44页

39、共共4页443386 设设计更改改申请单单、设计计更改通通知单、设设计更改改评审记记录和设设计更改改文件、设设计部应应妥善保保存。4444 支持持性程序序文件Q/CS002-44.4-20000设设计控制制程序*公司司质量手册章节号：44.5版本更改改：B0文件和资料料控制页 码码：第11页 共共2页45 文文件和资资料控制制4511 总则则为控制与质质量体系系要求有有关的所所有文件件和资料料（包括括外来文文件），公公司制定定并执行行文件件和资料料控制程程序，文文件和资资料可以以呈任何何形式,如硬拷拷贝或电电子体。4522 职责责45221 管理者者代表负负责质量量体系文文件和资资料编制制的组

40、织织及审定定工作，并并对其有有效性负负责。45222 办公室室是全公公司质量量体系文文件和资资料的控控制和归归口管理理部门，也也是外来来文件的的控制和和管理部部门。45223 技质部部是技术术文件和和资料的的控制及及归口管管理部门门。4533 程序序概要45331 文件和和资料的的批准和和发布45332文文件和资资料包括括：质量量手册、程程序文件件、法令令、法规规、施工工图纸、施施工组织织设计、施施工技术术措施、检检验规程程、试验验程序、操操作规程程、工艺艺文件、作作业指导导书、工工程合同同、采购购文件等等，还应应包括有有关施工工及验收收规范、工工程质量量检验评评定标准准、各种种图纸、图图集以及及执行国国家标准准行业标标准等。45333 文件和和资料在在发布前前应按程程序文件件规定履履行审批批手续。a. 质量手册由由管理者者代表审审核，总总经理批批准。程程序文件件由各职职能部门门主管领领导审核核，总经经理批准准。b. 针对公司的的管理文文件由公公司办公公室审核核，总经经理批准准。c. 针对各部门门系统的