企业内审检查表39212.docx

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1、企业内审检查表表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录4.1质量管理理体系总要求求1. 本公司是否已建建立了文件化化的质量管理理体系并加以以实施和保持持下去？2. 请总经理谈谈，为为使公司质量量管理体系正正常运作，本本公司建立了了哪几个大的的过程？3. 公司确定了什么么准则和方法法来控制这几几个大的过程程，以确保其其有效运行。4. 公司选择了哪些些外包过程？对这些外包包过程如何进进行控制？1、 本公司已建立了了ISO90001：20008质量管管理体系并制制定实施了质质量手册，程程序文件、作作业指导书等等。2、 使用了管理职责责、资源管理理、产品实现现、测量分析析和改进四大大过程。3、

2、采用了过程方法法和持续改进进准则。4、 本公司的产品均均为自主产品品，无外包过过程。4.2.1文件件要求总则1. 请问公司建立文文件化的质量量管理体系，都都包括哪些文文件？2. 本公司共编制了了多少个程序序文件？其中中哪几个程序序文件是ISSO90011:20088标准要求必必须编制的？3. 文件的多少和文文件内容的详详略程序是依依据本公司目目前的哪些因因素确定的？1、 包括质量手册、程程序文件和作作业指导书等等文件。2、 本公司编制了解解24个程序序文件，其中中文件控制，记记录控制程序序控制、不合合格控制程序序、纠正预防防措施控制程程序为必编程程序文件。3、 取决于公司规模模和公司人员员素质

3、及产品品过程的复杂杂性等。4.2.2质量量手册1. 本公司编制的质质量手册的的主要内容是是什么？2. 本公司的质量量手册是纳纳入了程度文文件的内容还还是对程序的的引用？3. 本公司的质量量手册是否否符合了GBB/T190001-20008标准的全部部内容？如有有删减，删减减了什么内容容，为什么删删减？4. 本公司质量手手册是谁编编制？谁审核核？谁批准？5. 质量手册中中各过程的描描述是符合本本公司产品的的特点？6. 质量手册是是否经评审？有不适宜的的地方如何进进行修改？1、 质量手册为公司司的纲领性文文件，主要说说明了质量管管理体系的范范围、质量方方针，质量目目标，对程序序文件的引用用过程之间

4、的的联系。2、 对程序文件的引引用。3、 有删减，删减了了7.3设设计和开发因因产品属于常常规产品，工工艺流程已定定型。4、 抽查：QMS-QS-20010质量量手册文件件编制小组编编制，管理者者代表审核，总总经理批准，5、 符合本公司产品品特点。6、 经评审，暂无修修改。标准章节号检查内容检查记录5.1管理承诺诺1. 总经理应当承诺诺要建立、实实施文件化的的质量管理体体系，并持续续改进其有效效性，为了证证明你已经实实践了自己的的承诺，你能能否提供以下下证据？a) 是否已向全体员员工传达了满满足顾客法律律法规的重要要性？能否提提供记录？传传达的内容是是否包括提高高员工顾客至至上的意识，要要求员

5、工将自自己的下一站站视为至高无无上的顾客，要要求员工树立立主人翁精神神并向员工传传达了相关的的国家法律法法规和强制性性标准的基本本要求等内容容？b) 是否制定了公司司的质量方针针和质量目标标？c) 总经理为使公司司质量管理体体系有效进行行，是否确定定了资源的需需求并提供了了充分的资源源？这些资源源应包括物质质资源和人力力资源还有财财力资源。a、 通过培训方式向向全体人员传传达了满足顾顾客法律法规规的重要性，查查NO：0003培训记录录，符合要求求。b、 查质量手册已已制定了质量量方针和质量量目标并文件件化。c、 各部门的管理人人员工作人员员已在不断的的加强，物资资、资金可有有效的保障企企业发展

6、及质质量管理体系系运行。5.2以顾客为为关注焦点1. 总经理通过什么么方式来了解解顾客的需要要和期望（包包括顾客明示示的和隐含的的需求和期望望）？比如可可以通过市场场调研、信息息反馈、直接接与顾客接触触，媒体等方方式，你能举举出例子并提提供相应的证证据吗？2. 为了满足已确定定的顾客的需需求和期望，公公司是否已将将这些需求和和期望转化成成对产品、过过程和质量管管理体系的要要求？请结合合如何确定和和评审产品要要求，如何与与顾客沟通以以及如何监视视和测量顾客客满意等工作作的实践来叙叙述。1、 主要是通过与顾顾客沟通和顾顾客反馈了解解顾客的要求求和期望。2、 已将这些需求转转化，我们在在产品质量上上

7、充分体现顾顾客的要求以以优质优价，严严格管理体系系确保产品质质量来满足顾顾客，通过定定期调查来了了解顾客满意意度情况。标准章节号检查内容检查记录5.3质量方针针1. 请详细谈谈公司司质量方针的的内涵。2. 质量方针的内涵涵中是否包括括了对满足顾顾客和法律法法规的承诺，也也包括了持续续改善质量管管理体系有效效性的承诺？3. 质量方针是否提提供了制定质质量目标的总总体原则或框框架？4. 通过什么方式宣宣传公司的质质量方针，使使全体员工都都理解和熟悉悉公司的质量量方针？5. 公司是否通过评评审和修改质质量方针，使使其保持持续续的适宜性？1、 本公司的质量方方针和目标：质量第一，诚诚信经营，顾顾客满意

8、2、 质量方针中包括括了对满足顾顾客和法律法法规及持续改改进质量管理理体系有效性性的承诺。3、 质量方针为质量量目标提供了了总体原则和和框架。4、 通过张贴和培训训方式，使全全体员工理解解和熟悉公司司的质量方针针。5、 规定在每年的管管理评审中评评审质量方针针，保持其适适宜性。5.4.1质量量目标1. 质量目标的制定定是否依据质质量方针的总总体原则来制制定？2. 质量目标的内容容是否包括对对产品质量的的要求，并且且是可以测量量的（例如可可以做定量描描述）？3. 质量目标是否已已分解到公司司各有关职能能部门，在各各部门建立质质量目标？4. 为达到公司总的的质量目标，管管理者代表是是否建立了自自己

9、的目标？是否可以测测量？1、 是依据质量方针针的总体原则则来制定的。2、 包括了对产品质质量的要求并并拟测量，例例如：产品出出厂检验合格格率达1000%。3、 已分解到了各部部门，并建立立了质量目标标。4、 已建立了目标，并并可以测量。5.4.2质量量管理体系策策划1. 为了满足质量目目标以及本标标准4.1质质量管理体系系总要求，总总经理是否进进行了质量管管理体系策划划工作并形成成了文件？2. 公司是否针对产产品、项目或或合同的要求求编制了质量量计划？3. 公司是否确定并并提供充分的的资源以实现现质量目标的的要求？如人人、财、物三三方面的资源源。1、 进行了策划，并并形成了文件件，查质量管管理

10、体系策划划书，符合要要求。2、 因现有产品为常常规产品，无无发生重大项项目合同，因因此暂无质量量计划书。3、 已提供充分资源源。标准章节号检查内容检查记录5.4.2质量量管理体系策策划4. 质量管理体系策策划是否体现现了质量管理理体系持续改改进的要求？5. 在质量管理体系系某一环节或或某一过程发发生变更时，是是否考虑到与与之相关的某某些环节或过过程，也要做做相应的变更更以至需要更更改相关的文文件以保持质质量管理体系系的完整性？6. 能否举例说明质质量管理体系系策划如何进进行，对质量量管理体系的的变更如何控控制？4、体现了待续续改进的要求求5、 暂无此情况发生生，6、 应组织的规模，人人员素质，

11、产产品和过程的的复杂程度，重重要的是顾客客的需求和期期望。5.5.1职责责和权限1. 对应质量管理体体系各职能部部门是否都规规定了其职责责和权限？2. 请总经理谈谈本本人的主要职职责和权限是是什么？1、 都有规定职责和和权限2、 贯彻执行质量方方针和质量目目标，对公司司产品质量负负全责，负责责管理体系的的建立与实施施等。5.5.2管理理者代表1. 请问总经理指定定一名管理人人员为管理者者代表？有任任命文件吗？2. 请问管理者代表表除了他本身身原有的职责责和权限之外外，作为管理理者代表的身身份，还应被被赋予什么职职责和权限？1、 指定包哲乐为管管理者代表有有任命书。2、 除了本身职责外外，向最高

12、管管理者汇报体体系的业绩，对对质量体系事事宜对外联络络，负责组织织实施内部审审核。5.5.3内部部沟通1. 请问在各部门、各各层次人员之之间是否建立立了与质量管管理体系有关关的各种信息息的沟通渠道道？采用什么么方式和什么么手段达到沟沟通和理解？2. 除了借助于诸如如会议，简报报等媒体使全全体员工能了了解质量管理理体系的运行行状况之外，各各部门职责是是否理顺，与与其他相关部部门之间工作作上的接口是是否清楚？1、 因本公司规模不不大，一般以以口头沟通兼兼会议沟通，达达到理解。2、 查岗位职责，拟拟定各部门的的职责已理顺顺，接口清楚楚。标准章节号检查内容检查记录6.1资源提供供1. 为实施和保持质质

13、量管理体系系持续改进其其有效性以达达到使顾客满满意及满足法法律法规的要要求，公司应应确定资源需需求并提供充充分的资源。总总经理是如何何确定资源的的需求？提供供了什么资源源？2. 提供的资源是否否能确保产品品达到顾客和和法律法规的的要求？1、 根据实现质量目目标要求，提提供满足顾客客及法律法规规要坟的产品品，配备了人人力资源、资资金、设施、生生产设备等资资源。2、 本公司产品符合合市场需求，达达到顾客和法法律法规要求求。6.3基础设施施1. 资源提供其中重重要的资源之之一是基础设设施。公司为为使产品符合合要求都提供供了什么基础础设施？所提提供的设备、设设施应符合什什么条件？2. 是否规定了对基基

14、础设施进行行维护、维修修的职责和方方法？1、 提供了生产场所所、生产设备备、办公场所所等，所提供供的设备、设设施都有符合合法律法规和和顾客要求的的产品条件。2、 查QP-04设设施和环境控控制程序规规定了相关维维修和维护方方法。8.1测量、分分析和改进总总则1. 公司是是否对监视、测测量、分析和和改进活动进进行了策划？策划的内容容是否包括对对产品、过程程能力、顾客客满意、质量量管理体系的的有效性进行行确认、审核核、评价、监监视、测量、分分析和改进等等活动？2. 通过测测量、分析的的活动，是否否可达到持续续改进质量管管理体系有效效性的目的？1、 进行了策划，形形成的结果包包括了标准要要求的活动。

15、2、 可以达到质量管管理体系对持持续改进的有有效性目的。8.2.3过程程的监视和测测量1. 是否对生产和服服务提供过程程中的人员素素质进行监视视和测量，以以满足过程要要求？2. 是否对设备设施施进行监视和和测量？是否否对设备和设设施进行维护护保养？3. 原材料、零部件件是否符合要要求？如何进进行监视和测测量？1、 生产过程中的人人员都经过资资格签定，满满足要求。2、 每天对设备进行行点检，按计计划进行维护护。3、 符合要求，采用用进货检验方方式。标准章节号检查内容8.2.3过程程的监视和测测量4. 是否对运作方法法和过程参数数进行监视和和测量？是否否设定了控制制点、检查点点？过程运作作是否文实相相符？5. 环境是否符合要要求？是否保保持一个清洁洁卫生、文明明生产、定置置管理和良好好的安全防护护的作业环境境？