××洗涤电机制造有限公司3C认证检查表(doc 10)5993.docx

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1、3C认证检检查表制定依据：1、强制性性产品认证证工厂质量量保证能力力要求2、产品控控制要求3、相应国国标、行标标要求序列审查要求是否合格检查描述1职责和资源源1.1 职责是否指定了了质量负责责人，对贵贵公司的质质量体系动动作的有效效性、适宜宜性负责质量负责人人是否有足足够能力胜胜任相应质质量工作？是否已建立立了持续有有效的质量量管理体系系？是否有有相应文件件进行规定定？对认证标志志的使用是是否有文件件规定？现现标志是否否得到妥善善保管和使使用？如何何使用？是否确保满满足对不合合格品和获获证产品变变更后未经经认证机构构确认，不不加贴强制制性认证标标志的要求求？有无文文件规定？1.2资源生产设备、

2、检检测设备是是否充分且且满足认证证要求？生产设备、检检测设备是是否由相关关人员进行行操作？操操作人员是是否得到充充分培训？有无相关关培训记录录？对质量有影影响的人员员是否进行行了资格鉴鉴定？对人人员资格鉴鉴定是否有有文件规定定？有无相相关记录？是否建立保保持适宜的的产品生产产、检验、试试验、储存存等必备的的环境要求求？2文件和记录录2.1是否有为确确保产品的的质量相关关过程有效效运作和控控制需要的的文件而制制定的文件件化的质量量计划或相相类似文件件？序列审查要求是否合格检查描述质量计划内内容是否充充分？其至至少应包括括设计目标标、实现过过程、检测测及有关资资源的规定定，以及获获证后对获获证产品

3、的的变更（标标准、工艺艺、关键件件等）、标标志的使用用管理等的的规定？质量计划中中有关产品品设计标准准或规范是是否满足产产品的国家家标准，至至少不能低低相关国家家标准要求求？2.2是否建立文文件规定公公司文件、资资料进行有有效控制？对文件制定定、审批、变变更的权限限是否有明明文规定且且得到实施施？对文件的修修订和变更更状态是否否得到有效效识别？是否确保现现下发的所所有文件为为有效版本本？2.3对质量记录录的保管、标标识、储存存及处理是是否已文件件化？质量记录是是否清晰、完完整，能充充分反映产产品的实际际状态？质量记录是是否在有效效期内保存存并可查？3采购和进货货检验3.1供应商的控控制对供应商

4、的的选择、评评定、日常常管理是否否有文件规规定且得到到有效实施施？相关记记录是否齐齐全且得到到有效保存存、可查？特别是关关键部件的的供应商。是否有合格格供方名录录且反映最最新状态？采购的物物料是否都都是从合格格供方中采采购的？如如果不是则则如何处理理和跟踪？不良物料是是否得到有有效改进且且得到有效效验证？3.2关键元器件件和材料的的检验/验验证物料的确认认要求是否否有文件进进行规定且且得到有效效实施？是是否满足认认证的要求求？相关记记录是否保保存且可查查？进货检验中中的检验标标准、作业业指导书等等是否充分分且适宜、有有效？是否否得到有效效实施？进货检验中中的记录是是否得到保保存且可查查？序列审

5、查要求是否合格检查描述是否有物料料完全由供供应进行检检验控制？有无文件件化的控制制要求？有有无相应的的供应商检检验报告？对物料是否否有定期型型式检测的的要求？是是否按要求求实施？相相关记录是是否保存完完整且可查查？对认证要求求的关键物物料的变更更、供应商商的变更是是否得到认认证机构的的确认后再再使用？4生产过程控控制和过程程检验4.1是否对关键键工序进行行标识？对对关键工序序的控制是是否有文件件规定？关键工序人人员是否经经过充分培培训且有能能力、资格格鉴定？有有无相关记记录可查？过程（包括括操作、检检验、设备备等）作业业指导书、工工艺流程是是否充分且且为最新有有效版本？4.2对产品参数数和特性

6、是是否进行监监控？相关关记录是否否齐全且可可查？43生产过程中中是否存在在对环境的的要求？有有无文件规规定且得到到实施？4.4对设备的维维护、保养养是否有文文件规定？是否已按按文件的要要求进行实实施且有相相关记录可可查？对设备维护护后，是否否对首批产产品质量进进行监控或或对维护已已生产的产产品进行跟跟踪？对新设备的的首批产品品质量状态态是否进行行记录、分分析和跟踪踪或作为新新设备验收收标准之一一？4.5产品及其关关键部件型型号、规格格及其供应应厂家是否否和认证规规定的相符符？5.例行检验和和确认检验验为验证产品品的符合性性是否对例例行检验和和确认检验验进行文件件化规定?序列审查要求是否合格检查

7、描述检验作业指指导书是否否充分、适适宜和有效效？是否至至少包括检检验项目、内内容、方法法、判定等等且在实际际的检验中中符合认证证要求？检验记录是是否保存、有有效且可查查？例行检验是是否是在最最终的1000%检验验？全检是是否需再加加工，加贴贴标志、打打包装除外外？在确认检验验中的抽样样检验的抽抽样标准的的依据是什什么？能否否保证抽样样的充分性性？有无定定期抽查型型式试验的的规定且实实施？相关关试验记录录是否保存存且可查？6检验试验仪仪器设备对检验试验验仪器设备备的使用、校校准等是否否有文件规规定？检测设备仪仪器是否都都有相应操操作规程？检验人员员是否按操操作规程进进行操作或或是否知道道或有能力

8、力进行操作作？6.1校准和检定定在使用的在在进行质量量控制的检检测仪器设设备是否都都在有效样样准期内？有无校准计计划且都已已实施？校校准记录是是否保存且且可查？对关键检测测项目的检检测设备仪仪器是否进进行了日常常校验？有有无记录可可查？6.2运行检查检测设备仪仪器在运行行中若发现现异常时，是是否采取了了措施并对对采取措施施前已生产产的产品进进行了质量量跟踪、追追溯？且是是否有文件件规定了操操作人员在在发现设备备仪器功能能失效时需需采取的措措施？检测设备仪仪器在维护护后是否经经过了重新新校验？对对首批检验验产品是否否采取了措措施进行跟跟踪？运行的结果果及采取的的调整等措措施是否有有相应记录录？7

9、不合格品的的控制序列审查要求是否合格检查描述对不合格品品的控制程程序是否有有明确规定定且文件化化，如标识识方法、隔隔离、处置置及其采取取的纠正、预预防措施等等？不合格格品包括物物料、半成成品、成品品及出厂后后反馈的不不良品对返工、返返修后的产产品是否采采取如全检检等方法、手手段来保持持产品的符符合性？对对重要部件件、组件的的返工、返返修是否有有相应记录录？对不合格品品的处理权权限是否明明确？对不合格品品是否采取取了纠正、预预防措施？效果是否否进行了验验证？对不合格品品的处置是是否有相应应记录，如如让步使用用等？对特特裁使用的的不合格品品是否有相相应的跟踪踪措施？8内部质量审审核对内审要求求是否

10、有文文件规定？是否有年度度审核计划划？是否按按计划执行行审核？产品投诉是是否作为审审核的输入入信息之一一？所有投投诉是否都都得到及时时有效的处处理？是否否采取了措措施进行纠纠正和预防防？对审核中的的问题是否否采取的有有效措施进进行纠正和和预防且有有相应记录录？审核记录保保存是否完完整且可查查？9认证产品的的一致性是否对批量量生产产品品与型式试试验合格的的产品的一一致性进行行控制，以以使认证产产品持续符符合规定的的要求？是否建立产产品关键元元器件和材材料、结构构等影响产产品符合规规定因素的的变更控制制程序？认认证产品及及其物料的的变更在实实施前是否否向认证机机构进行申申报并得到到确认？10包装、搬运运和储存对包装、搬搬运和储存存要求是否否有文件规规定且得到到实施？