XX信息技术公司的质量手册21557.docx

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1、北京XX信信息技术有有限公司质量手册（依据GBB/T19900120000国家标准准）二零零一年年三月二十十六日修订控制页页章节编号章节名称修订内容简简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良目 录录1.前言言11.1.公司情况况简介11.2.质量手册册管理32.范围围43.引用用标准44.质量量体系框架架44.1.质量方针针和目标44.2.质量环54.3.XXX质量量体系要素素54.4.质量体系系组织结构构74.5.职责分配配84.6.质量体系系要素职责责分配表105.质量量体系管理理职能135.1.总则135.2.质量目标标控制135.3.质量策划划155.4.质

2、量体系系文件控制制175.5.质量记录录管理205.6.管理评审审216.资源源管理226.1.总则226.2.资源管理理236.3.培训、意意识和能力力257.生存存周期277.1.总则277.2.客户信息息及客户档档案控制287.3.项目售前前立项控制制297.4.项目标书书（项目建建议书）控控制317.5.合同评审审337.6.项目总实实施计划控控制347.7.系统需求求分析367.8.硬件网络络系统设计计与评审377.9.采购控制制387.10.硬件网络络系统安装装、调试及及交付验收收407.11.应用系统统概要设计计417.12.应用系统统详细设计计与实现437.13.软件客户户化4

3、47.14.项目验收收测试和交交付457.15.项目总结结477.16.项目支持持维护488.软件件开发生存存周期498.1.总则498.2.软件立项项控制498.3.软件开发发计划518.4.软件质量量计划538.5.软件需求求548.6.软件设计计568.7.软件实现现588.8.件测试和和测试状态态598.9.软件产品品发布确认认628.10.软件产品品支持维护护639.质量量体系支持活动动659.1.总则659.2.配置管理理659.3.规则、惯惯例和约定定679.4.评审、验验证和确认认689.5.分承包商商（委托开开发）控制制7010.测测量、分析析和改进7110.1.总则7110

4、.2.内部质量量审核7210.3.不合格控控制7410.4.产品度量量7510.5.纠正和预预防措施7711.附附件7911.1.系统集成成质量环7911.2.软件开发发质量环801. 前言1.1. 公司情况况简介 北北京信息技技术有限公公司简称为为“XXX公司司”。成立于于一九九八八年五月十十八日，注注册资本11000万万元人民币币。公司的控股股股东是湖湖南计算机机股份有限限公司（在在深圳证券券交易所上上市，股票票简称湘计计算机，代代码07448）。公公司注册于于北京市中中关村科技技园区，是是经北京市市科委认定定的高新技技术企业。 公公司的经营营宗旨是：以软件开开发、应用用集成、系系统服务为

5、为业务主体体，以信息息技术创新新和应用为为企业核心心能力，积积极参与社社会信息化化建设，成成为社会信信息化进程程中有重要要影响力的的企业。 公公司的核心心业务，包包括软件开开发与销售售，信息系系统集成服服务，为客客户系统的的安全稳定定运行提供供长期的技技术支持等等。公司具具备行业解解决方案研研发和大型型信息系统统工程建设设的能力。公公司的业务务领域涉及及金融、政政府、广电电、石油石石化、商业业、医疗卫卫生等行业业。 公公司与IBBM、CISCCO、ORACCLE、INFOORMIXX、MICRROSOFFT等世界界知名ITT厂商有着着良好的合合作关系，并并是其产品品的代理商商。公司是是IBM公

6、司司授权的IISV（独独立软件开开发商），在在软件产品品的研究拓拓展方面实实行紧密的的合作。 公公司已经建建立了一支支稳定的、高高素质的人人才队伍，汇汇集了一批批国内ITT行业一流流的专业技技术人材和和具有ITT技术背景景的管理人人员，在大大型信息系系统项目管管理、开发发、运行维维护、组织织推广应用用等方面具具有丰富的的经验。 公公司倡导“立德、立立志、敬业业、创业”的企业文文化，以卓卓越团队建建设、现代代科学管理理为重点，奠奠定企业快快速、稳健健和持久发发展的基础础。公司倡倡导技术创创新和积累累，以核心心技术为企企业长期持持久的发展展动力。公公司遵循现现代企业制制度的规范范，在企业业与员工之

7、之间，建立立相互尊重重、理解、信信任、依存存的利益共共同关系，力力求企业和和员工共同同发展。1.2. 质量手册册管理1.2.1. 质量手册的的编制、批批准和发布布1.2.1.1. 项目与质量量管理部依依据GB/T 199001-20000国家家标准质量量管理体系系 要求，结结合公司的的实际情况况，编写质质量手册。1.2.1.2. 质量手册由由管理者代代表审核，公公司总经理理批准发布布。1.2.2. 质量手册的的发放1.2.2.1. 质量手册由由公司项目目与质量管管理部负责责登记发放放，对内发发放范围为为公司总经经理、副总总经理、部部门经理、项项目经理。对对内发放的的质量手册册为受控版版本，加盖

8、盖“受控”印章。对对外发放给给认证机构构的为受控控版本，加加盖“受控”印章。发发放给咨询询机构、顾顾客以及上上级主管部部门的为非非受控版本本，加盖“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本质质量手册的的持有者，应应妥善保管管，不得遗遗失、外借借、擅自更更改和复制制，当调离离工作或离离开本公司司时，应办办理变更或或交还手续续。1.2.3. 质量手册的的更改和换换版1.2.3.1. 质量手册采采用活页装装订，由项项目与质量量管理部负负责更改。当当受控版本本质量手册册的内容更更改时，可可以采用划划改、刮改改或用更改改页替换作作废页的形形式更改。所所有更改需需经管理者者代表审核核，公司总总经理批准准后

9、，由项项目与质量量管理部统统一集中实实施，并由由项目与质质量管理部部填写“质量手册册更改一览览表”。1.2.3.2. 当质量手册册经过重大大或多次更更改，或公公司的质量量体系发生生重大调整整时，由管管理者代表表提出“质量手册册换版申请请”，经公司司总经理批批准后实施施。质量手手册的换版版仍执行本本手册0.2.1的的有关规定定。2. 范围l 本手册是依依据GB/T 199001-20000国家家标准质量量管理体系系 要求制定定的。l 本手册阐述述了公司的的质量方针针、质量目目标，对质质量体系的的各项要求求作出了具具体规定。l 本手册适用用于公司所所有的系统统集成和软软件开发项项目。3. 引用标准

10、l GB/T 190000：20000质量管理理基本原则则和术语l GB/T 190001-20000 质量量管理体系系 要求l GB/T 190004:20000 质质量管理体体系 业绩改进进指南l GB/T 190223-19966 idtt ISOO 100013 ：19955 质质量手册编编制指南l GB/T 190221-19933 idtt ISOO 100011 ：19933 质质量审核指指南 4. 质量体系框框架4.1. 质量方针和和目标本公司的质质量方针是是：信奉“立德德、立志、敬敬业、创业业”的思想，为为广大行业业用户提供供最先进、最最优质、最最适用、最最简洁的解解决方案、

11、软软硬件产品品和服务品品质。l 专业：常年年致立于系系统集成领领域。l 技术优势：专业的集集成设计与与实施队伍伍，一流的的产品、一一流的人才才。l 信誉：对公公司所提供供的服务提提供规范的的服务等级级承诺。l 敬业服务：公司有优优质、规范范的企业文文化，有良良好的专业业培训。工工程师队伍伍专业素质质和职业教教育深，敬敬业精神高高。l 最先进：一一流的产品品和先进、成成熟的设计计。l 最优质：有有明确的服服务规范，配配备专业的的系统工程程师，并通通过热线电电话，服务务信息反馈馈等客户服服务中心，提提供全方位位的、专业业的、专业业的、优质质的技术服服务。l 最适用：在在主流行业业沉积了多多年集成的

12、的优秀方案案。l 最简洁：规规范的技术术设计与服服务体系，设设计时以用用户需求为为向导，力力求简洁、规规范。公司的质量量目标是在在质量方针针的基础上上制定的，与与质量方针针保持一致致。公司的的质量目标标是：强化质量管管理，追求求客户满意意，奠定持持续发展基基础。本公司的质质量方针和和质量目标标是由公司司最高管理理层制定的的，体现了了公司的组组织目标以以及顾客的的需求和期期望。公司司全体员工工必须正确确理解和认认真贯彻执执行。4.2. 质量环在对公司的的业务过程程调查基础础上，整理理归纳出我我公司的质质量环有以以下二种：l 系统集成质质量环l 软件开发质质量环质量环体现现了公司在在业务开展展过程

13、中需需要进行控控制的各个个质量环节节。（二种种质量环的的图示见附附件）。4.3. XXX质量量体系要素素公司选择GGB/T119001120000国家标标准质量管管理体系要求，并并结合公司司实际，建建立公司质质量体系，质质量体系共共有39个要素素。公司所建立立的质量体体系规范了了公司系统统集成项目目和软件开开发项目的的全部活动动。公司质量体体系要素清清单如下表表：质量体系要要素表序号编号质量体系要要素质量体系 - 管理理职能1XJLD-QP-001质量目标控控制2XJLD-QP-002质量策划3XJLD-QP-003质量体系文文件控制4XJLD-QP-004质量记录管管理5XJLD-QP-00

14、5管理评审质量体系资源管理理6XJLD-QP-006资源管理7XJLD-QP-007培训、意识识和能力质量体系 系统集集成(产品实现现)8XJLD-QP-008客户信息及及客户档案案控制9XJLD-QP-009项目售前立立项控制10XJLD-QP-110项目标书（项项目建议书书）控制11XJLD-QP-111合同评审12XJLD-QP-112项目总实施施计划控制制13XJLD-QP-113系统需求分分析14XJLD-QP-114硬件网络系系统设计与与评审15XJLD-QP-115采购控制16XJLD-QP-116硬件网络系系统安装、调调试及交付付验收17XJLD-QP-117应用系统概概要设计

15、18XJLD-QP-118应用系统详详细设计与与实现19XJLD-QP-119软件客户化化20XJLD-QP-220项目验收测测试和交付付21XJLD-QP-221项目总结22XJLD-QP-222项目支持维维护质量体系 应用用软件开发发 (产品实实现)23XJLD-QP-223软件立项控控制24XJLD-QP-224软件开发计计划25XJLD-QP-225软件质量计计划26XJLD-QP-226软件需求27XJLD-QP-227软件设计28XJLD-QP-228软件实现29XJLD-QP-229软件测试和和测试状态态30XJLD-QP-330软件产品发发布确认31XJLD-QP-331软件产

16、品支支持维护质量体系 - 支持持活动(产品实现现)32XJLD-QP-332配置管理33XJLD-QP-333规则，惯例例和约定34XJLD-QP-334评审，验证证和确认35XJLD-QP-335分承包商（委委托开发）控控制质量体系测量.分分析和改进进36XJLD-QP-336内部质量审审核37XJLD-QP-337不合格控制制38XJLD-QP-338产品度量39XJLD-QP-339纠正和预防防措施4.4. 质量体系组组织结构公司依据体体系管理运运作的需要要，结合公公司的实际际情况，建建立了完善善的组织结结构，编制制了“公司质量量体系组织织结构图”。董事会监事会总经理系统集成部客户服务部

17、项目及质量管理部人力资源部财务部市场部研发部商务部行政部项目评审委员会注：虚框内内的部门为为本质量手手册非直接接涉及部门门。4.5. 职责分配公司对与质质量有关的的所有人员员，规定了了质量职责责并明确了了相互间的的配合关系系，特别强强调了以下下人员/岗位的质质量职责：总经理：l 负责制定公公司项目发发展规划，确确定各部门门发展方向向；l 负责贯彻GGB/T1190000ISOO 90001:20000质量量管理与质质量保证系系列标准，贯贯彻执行国国家有关质质量方针和和法规；l 主持制定公公司质量方方针、质量量目标；l 定期组织召召开质量会会议，组织织质量分析析、质量改改进；l 组织实施管管理评

18、审；l 对公司项目目质量、服服务质量全全面负责。管理者代表表：l 负责组织建建立、实施施和保持公公司的质量量体系；l 定期向公司司的最高管管理层汇报报质量体系系的运行情情况；l 代表公司负负责就质量量体系有关关事宜与外外部各方进进行联络。 项目评审委委员会：l 负责组织对对项目进行行阶段性评评审；l 及时组织处处理项目实实施中较大大的质量问问题；l 负责配置管管理要素实实施。项目及质量量管理部：l 审核项目实实施及开发发关键阶段段文档，并并提交项目目评审委员员会评审；l 协助项目评评审委员会会组织项目目关键阶段段评审；l 项目及产品品文档的归归档管理；l 监督检查项项目实施计计划的执行行情况；

19、l 协调项目执执行过程中中资源配置置市场部主要要职责：l 负责组建售售前项目组组；l 支持配合售售前项目组组开展售前前工作；l 客户信息及及客户档案案的管理和和控制；l 业务发展策策划；l 新产品上市市的策划；l 分承包商评评定；l 采购分供方方评定。研发部主要要职责：l 负责软件项项目组的组组织；l 负责软件开开发规则、惯惯例和约定定的建议和和实施；l 支持配和软软件开发项项目组开展展软件开发发工作；l 支持配合售售前项目组组开展售前前工作。系统集成部部主要职责责：l 负责集成项项目组的组组织；l 支持配和集集成项目组组开展项目目实施工作作；l 支持售前项项目组开展展项目售前前工作。客户服务

20、部部主要职责责：l 负责集成项项目的技术术支持；l 负责软件项项目技术支支持；l 负责公司统统一的热线线支持；l 支持配合售售前项目组组开展售前前工作。商务部主要要职责：l 负责项目采采购；l 负责分供方方评定。行政部主要要职责：l 公司日常事事务处理；l 资源提供。人力资源部部主要职责责：l 人力资源管管理；l 进行公司管管理制度培培训；l 组织岗位技技术培训等等。售前项目组组职责l 负责合同签签订前的项项目售前所所有工作； l 协调客户与与项目实施施组的关系系。集成项目组组主要职责责：l 负责本项目目开发的组组织管理； l 负责按质量量体系文件件组织项目目开发；l 负责项目全全过程开发发及

21、组织，进进度控制，保保证最终项项目质量。软件产品项项目组主要要职责：l 负责项目的的需求分析析；l 负责项目的的软件概要要设计；l 负责项目的的软件详细细设计等；l 负责项目的的编码，最最终实现有有关软件设设计；l 负责项目的的测试工作作。4.6. 质量体系要要素职责分分配表软件质量体体系要素职职责分配表表 部门 要素总经理管理者代表表项目评审委委员会项目及质量量管理部市场部研发部系统集成部部客户服务部部售前项目组组项目组商务部人力资源部部行政部质量体系 - 管理理职能质量目标控控制质量策划质量体系文文件控制质量记录控控制管理评审质量体系 资源管理理资源管理培训、意识识和能力质量体系系统集成成

22、客户信息及及客户档案案控制项目售前立立项控制项目标书（项项目建议书书）控制合同评审项目总实施施计划控制制系统需求分分析硬件网络系系统设计与与评审采购控制硬件网络系系统安装、调调试及交付付验收应用系统概概要设计应用系统详详细设计与与实现软件客户化化项目验收测测试和交付付项目总结项目支持维维护质量体系应用软件件开发软件立项控控制 软件开发计计划 软件质量计计划 软件需求软件设计软件实现软件测试和和测试状态态软件产品发发布确认软件产品支支持维护质量体系 - 支持持活动配置管理规则，惯例例和约定评审，验证证和确认分承包商（委委托开发）控控制质量体系测量、分分析和改进进内部质量审审核不合格控制制软件度量

23、纠正和预防防措施备注：为为负责部门门，为执行和和配合部门门5. 质量体系管管理职能5.1. 总则质量体系管管理职能包包括制定公公司的质量量方针、质质量目标、建建立质量体体系、确定定相关部门门职责、组组织全员贯贯彻落实。体系管理职职能包括55个要素：l 质量目标控控制l 质量策划l 质量体系文文件控制l 质量纪录管管理l 管理评审5.2. 质量目标控控制5.2.1. 目的本程序的目目的是对本本公司的各各级质量目目标进行控控制，确保保把质量方方针中有关关质量、质质量管理、包包括持续改改进的各项项承诺转化化为可测量量的目标，使使各层次的的、各职能能部门的质质量目标形形成完整体体系，并同同时使公司司的

24、各级目目标符合顾顾客对产品品的需求和和有关法规规的要求。5.2.2. 适用范围 适用于质量量体系涉及及的所有部部门，对公公司质量目目标的制定定和实施进行管理、控控制。5.2.3. 岗位和职责责5.2.3.1. 由公司总经经理签发公公司质量目目标。5.2.3.2. 管理者代表表负责公司司总质量目目标的制定定和修订；审核各部部门的质量量目标和落落实计划。 各部部门依据公公司制定的的质量目标标，提出本本部门的质质量目标和和落实计划划。5.2.3.3. 项目及质量量管理部负负责公司总总质量目标标和各部门门分解的质质量目标及及落实计划划的归档管管理；检查查各部门的的落实情况况并进行汇汇总。5.2.4.

25、程序概述5.2.4.1. 质量目标的的制定公司的质量量目标是在在质量方针针的基础上上制定的。与与质量方针针保持一致致，体现了了公司的组组织目标以以及顾客的的需求和期期望。5.2.4.2. 质量目标内内容公司的质量量目标是：质量责任明明确化质量程序文文件化质量管理流流程化质量设计系系统化 5.2.4.3. 质量目标的的修订及实实施l 项目及质量量管理部负负责监督检检查公司质质量目标的的落实情况况。l 各部门每年年年初在公公司总质量量目标基础础上制定本本部门相应应的质量量目标年度度落实计划划。l 各部门每半半年对照自自身的质量量目标展开开落实计划划进行自检检。l 公司在每年年年末进行行一次质量量目

26、标实施施情况检查查。l 管理者代表表视质量目目标的落实实情况提出出对总质量量目标进行行修订的建建议。l 管理者代表表将对质量量目标的修修改建议提提交公司的的管理评审审会议，总总经理根据据管理评审审决议决定定是否修订订公司的质质量目标。5.2.4.4. 项目及质量量管理部负负责保存有有关的质量量目标实施施记录。5.2.5. 相关程序文文件XJLD-QP-001质量量目标控制制5.3. 质量策划5.3.1. 目的使公司建建立的质量量体系适合合质量管理理和业务运运作的需要要，同时满满足GB/T190001标准准的要求和和各相关方方的需要。质质量策划致致力于设定定质量目标标,并规定必必要的作业业过程和

27、相相关资源,以实现其其质量目标标，同时对对公司的质质量体系建建立、改进进过程进行行控制。5.3.2. 适用范围适用于质质量体系涉涉及的所有有部门，策策划分为三三个方面：l 管理与作业业上的策划划l 产品/项目目实现过程程的策划l 编制质量计计划、进行行质量改进进所需的活活动的策划划5.3.3. 岗位与职责责5.3.3.1. 项目及质量量管理部负负责组织编编写质量管管理体系文文件；根据据公司的发发展需求，对对质量体系系持续进行行补充完善善。5.3.3.2. 公司各相关关部门按照照质量体系系的要求，根根据本部门门业务和管管理的需要要，编制相相应的质量量体系文件件，并按照照质量体系系建设的总总体规划

28、具具体组织实实施。5.3.3.3. 管理者代表表负责公司司质量管理理体系总体体规划、建建立及运行行。依据公公司的质量量方针组织织制定公司司质量目标标，对实现现质量目标标所需的资资源加以识识别和策划划。对质量量管理体系系的符合性性和有效性性负责。5.3.3.4. 总经理负责责发布命令令建立和运运行质量管管理体系。对对质量管理理体系的适适宜性负责责。5.3.4. 程序概述5.3.4.1. 质量体系的的策划与准准备l 从三个层次次上进行质质量体系教教育培训：决策层、管管理层、执执行层。由由项目及质质量管理部部做好质量量体系建立立前的各种种准备工作作，并上报报管理者代代表。l 成立以最高高管理者为为组

29、长的质质量体系建建设领导小小组，并成成立质量实实施小组。l 确定质量方方针，制定定质量目标标。同时保保持质量方方针和目标标的协调一一致，并确确保各级人人员都能理理解和坚决决执行。项项目及质量量管理部要要做好方针针、目标的的分解落实实工作。l 质量实施小小组对公司司目前的现现状进行调调查和分析析，内容包包括：体系系情况，产产品/项目特点点，组织机机构，设备备，人员组组织、结构构及水平状状况，管理理基础工作作情况的分分析。l 公司质量体体系建设领领导小组根根据质量实实施小组的的分析结果果，确定质质量管理体体系要素，并并展开成对对应的质量量活动，并并将这些质质量活动中中相应的工工作职责和和权限分配配

30、到各职能能部门，并并对相应的的硬件、软软件和人员员配备进行行适当的调调配和充实实。5.3.4.2. 质量策划形形成的文件件包括：质质量手册、程程序文件、质质量计划和和三级文件件。5.3.4.3. 质量管理体体系在公司司更改质量量方针和目目标、调整整组织机构构和职责、调调整业务范范围和更改改体系文件件等情况下下需要做出出相应的更更改，并得得到质量主主管领导的的批准。5.3.5. 相关程序文文件XJLD-QP-002 质质量策划5.4. 质量体系文文件控制5.4.1. 目的本程序的目目的是对公公司质量体体系文件进进行控制，确确保各个环环节使用有有效版本的的质量文件件。5.4.2. 范围适用于体系系

31、涉及的所所有部门，由由于规范质质量体系文文件资料的的管理、控控制。5.4.3. 岗位与职责责5.4.3.1. 质量实施小小组负责质质量体系文文件的编写写、审核定定稿。5.4.3.2. 项目及质量量管理部为为质量体系系文件的归归口管理部部门，负责责质量手册册、程序文文件的发放放、更改控控制、归档档保存。5.4.3.3. 各业务部门门负责本部部门三级文文件的编写写、发放、更更改控制和和管理。5.4.3.4. 管理者代表表负责审核核质量手册册，批准程程序文件及及所涉及到到的三级文文件。5.4.3.5. 总经理负责责审批签发发质量手册册。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 质量体系文文件分为三三类

32、：质量量手册、程程序文件和和三级文件件，即操作作性文件、模模板和作业业指导书等等技术文件件。5.4.4.2. 质量体系文文件由质量量实施小组组编写。质质量手册由由管理者代代表负责审审核，由总总经理批准准发布。程程序文件由由有关部门门进行会签签，由管理理者代表或或总经理批批准发布。三三级文件由由质量实施施小组负责责组织各部部门编写，实实施部门经经理审核，由由管理者代代表批准发发布。5.4.4.3. 质量体系文文件由管理理者代表确确定发放范范围，由项项目及质量量管理部负负责按范围围规定发放放文件。受受控文件发发放由项目目及质量管管理部在受受控文件上上，加盖“受控文件件”印章和登登记文件分分发号。5

33、.4.4.4. 当使用人的的文件破损损严重，影影响使用时时，应到项项目及质量量管理部办办理更换手手续，交回回破损文件件，补发新新文件，新新文件分发发号沿用原原文件分发发号。破损损文件由项项目及质量量管理部销销毁。5.4.4.5. 文件使用人人如将文件件丢失，应应按规定领领用程序申申请领用， 同时对丢丢失情况作作出说明，项项目及质量量管理部在在补发时应应给予新的的分发号，注注明丢失的的文件分发发号作废。必必要时进行行通报。5.4.4.6. 文件需要修修改时，应应由提出修修改人或部部门负责人人，填写文文件修改申申请表，说说明修改原原因和依据据，提交项项目及质量量管理部。由由原编写部部门负责修修改。

34、文件件修改的审审核、批准准应由原审审核人、批批准人进行行。5.4.4.7. 文件经多次次修改，或或文件需要要大幅度修修改时，应应进行换新新版，原版版本号作废废。5.4.4.8. 作废的文件件由项目及及质量管理理部按文件件领用登记记表收回并并记录，经经管理者代代表批准后后集中销毁毁。需作资资料保留的的作废文件件，由申请请人填写文文件留用申申请表，经经原审批人人批准后，由由文件管理理员加盖“保留资料料”印章后方方可留用。5.4.4.9. 经批准发布布的质量体体系文件，由由项目及质质量管理部部将原稿、磁磁盘文件等等进行归档档，磁盘文文件应进行行备份并注注明标识。5.4.4.10. 内部人员临临时借阅

35、质质量体系文文件，须经经本部门经经理签字审审核后，由由项目及质质量管理部部负责人批批准。公司司以外组织织和个人借借阅质量体体系文件，须须经过项目目及质量管管理部审核核，并由管管理者代表表批准后，方方可借阅。5.4.4.11. 项目及质量量管理部随随时检查各各类文件使使用的有效效性，包括括各使用人人手中执行行的文件的的有效性。5.4.5. 相关程序文文件XJLD-QP-003质量量体系文件件控制5.5. 质量记录管管理5.5.1. 目的对质量记录录进行有效效的控制，规规范质量记记录的管理理。客观、真真实、准确确地反映质质量活动，为为证明产品品符合规定定的质量要要求，以及及质量体系系有效运行行提供

36、有效效的客观证证据。5.5.2. 适用范围适用于与项项目质量活活动和质量量体系运行行相关的记记录， 对质量记记录的填写写、传递、保保管、归档档、借阅和和销毁等作作出了具体体规定。5.5.3. 岗位与职责责5.5.3.1. 项目及质量量管理部负负责质量体体系运行记记录管理。5.5.3.2. 公司各部门门负责本部部门诸活动动的质量记记录管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 质量记录分分类：l 质量体系管管理活动质质量记录l 系统集成活活动质量记记录l 软件开发活活动质量记记录l 支持活动质质量记录l 体系改进的的质量记录录5.5.4.2. 质量记录必必须有能够够准确识别别的标识。5.5.4

37、.3. 质量记录要要指定专人人收集和保保管。5.5.4.4. 质量记录查查阅、借阅阅严格按规规定进行。5.5.4.5. 质量记录的的处理方法法有剔除、销销毁等，应应指定专人人执行。5.5.4.6. 质量记录的的记录要求求应统一、规规范。5.5.5. 有关质量文文件XJLD-QP-004质量量记录控制制文件5.6. 管理评审5.6.1. 目的本程序的目目的是对本本公司的质质量体系进进行评审，以以确保持续续的适宜性性和有效性性，满足国国际质量标标准的要求求和本公司司规定的质质量方针和和目标。5.6.2. 适用范围本程序适用用于本公司司的总经理理、副总经经理、各部部门总经理理参加的对对本公司质质量体

38、系的的现状和适适应性作出出的正式评评价，以利利于改进和和不断完善善质量体系系。 5.6.3. 岗位与职责责5.6.3.1. 总经理负责责主持管理理评审会议议、批准管管理评审计计划和管理理评审报告告等活动。5.6.3.2. 管理者代表表负责向总总经理报告告质量体系系的运行情情况，收集集并提供管管理评审所所需的资料料、负责管管理评审实实施计划的的落实及组组织协调工工作，负责责评审后行行动的跟踪踪检查和报报告工作。5.6.3.3. 各部门负责责提供与本本部门工作作有关的评评审资料，并并负责落实实评审中提提出的纠正正和预防措措施的实施施工作。5.6.3.4. 项目及质量量管理部负负责保存相相关的管理理评审记录录，协助管管理者代表表跟踪验证证管理评审审中提出的的纠正和预预防措施的的执行情况况。5.6.4. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代代表负责管管理评审的的准备工作作，由项目目及质量管管理部承担担日常工作作。总经理理负责组织织评审并签签署评审报报告，各部部门负责人人参加评审审并报告有有关工作情情况。评审审后的跟踪踪检查工作作由项目及及质量管理理部组织