xx鞋业有限公司质量手册（DOC109）》3449.docx

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1、xx鞋业业有限公公司编 号 xxx/QMM011 页 码第 1 页 共 833 页页主题 目 录录版 序 A修改状态态 00.1发发布令与与任命书书- 2 第7.22/7.2.22章 与顾客客有关的的产品0.2引引言- 33 要求求的确定定和评审审控制程程序- 4330.3公公司简介介- 4 第7.22.3章章 顾客沟沟通控制制程序- 4460.4公公司组织织机构- 5 第7.33章 设计和和开发控控制程序序- 4480.5 质量管管理体系系职能分分配表- 66 第第7.44章 采购控控制程序序- 5500.6质质量方针针- 7 第7.55/7.5.11章 生产和和服务提提供控制制程序-533

2、0.7质质量目标标- 8 第7.55章 生产工工作环境境控制程程序- 577第一章 范围- 9 第7.55.3章章 标识和和可追溯溯性控制制程序- 59第二章 引用标标准、法法律法规规- 110 第第7.55.4章章 顾客财财产- 62 第三章 术语和和定义- 111 第7.55.5章章 产品防防护控制制程序-63第4/44.1章章 质量管管理体系系/总要求求- 12 第7.66章 监视和和测量装装置控制制程序- 665第4.22/4.2.11章 文件要要求/总则- 113 第第8/88.1章章 测量、分析和和改进-67第4.44.2章章 质量手手册- 114 第第8.22/8.2.11章 监

3、视和和测量/顾客满满意度第4.22.3章章 文件控控制程序序- 155 监视视和测量量控制程程序-68第4.22.4章章 质量记记录控制制程序- 18 第8.22.2章章 内部质质量管理理体系审审核 第5/55.1章 管理职职责/管理承承诺- 200 控制制程序-770第5.22章 以顾客客为中心心- 21 第8.22.3章章 过程的的监视和和测量-733第5.33章 质量方方针- 222 第8.22.4章章 产品监监视和测测量控制制程序-744第5.44/5.4.11章 策划/质量目目标- 223 第第8.33章 不合格格品控制制程序-76第5.44.2章章 质量管管理体系系策划- 224

4、第8.44章 数据分分析控制制程序-79第5.55/5.5.11章 职责、权限和和 第8.55/8.5.11章 改进/持续改改进-80 沟通通/职责和和权限- 266 第第8.55.2章章 纠正和和预防措措施控制制程序-81第5.55.2章章 管理者者代表- 229 附附录 程序文文件目录录-883第5.55.3章章 内部沟沟通- 300第5.66章 管理评评审控制制程序- 311第6/66.1章章 资源管管理/资源的的提供- 344第6.22章 人力资资源控制制程序- 355第6.33章 基础设设施- 37第6.33.1章章 设备控控制程序序- 38第6.44章 工作环环境- 40第7/77

5、.1章章 产品实实现的策策划- 411编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期xx鞋业业有限公公司编 号 xxx/QMM011 页 码第 2 页 共 833 页页主题 发发布令与与任命书书版 序 A修改状态态 0规范公司司管理，保保证产品品质量，确确保公司司信誉，创创造经济济效益是是公司发发展的宗宗旨。为适应市市场经济济及世界界贸易发发展，公公司依据据GB/190001-20000 iidt ISOO90001：20000质量量管理体体系要求标标准，结结合公司司实际，建建立起完完整的公公司质量量管理体体系，形形成XXX鞋业有有限公司司的质质量手册册，于于 220000 年12 月18

6、 日发布布，122 月 188 日实实施。质量手手册明明确阐述述了公司司的质量量方针和和质量目目标，是是公司质质量形成成全过程程中过程程控制的的工作准准则和纲纲领性文文件。在在公司最最高管理理者总经理理领导下下，本公公司与质质量相关关的所有有员工，应应严格遵遵守执行行质量量手册，并并持续、有效实实施。以以取得更更好的经经济效益益和社会会效益，为为面对我我国加入入WTOO后的市市场机遇遇和挑战战，提高高公司实实力与竞竞争力。经研究，由由 担任任管理者者代表，除除原有工工作职责责外，还还负责：1. 确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施、保保持； 2. 向总经理理汇报质质量管理理体系

7、的的运行情情况和任任何改进进的需求求；3. 确保提高高本公司司员工满满足顾客客要求的的意识；4. 就本公司司质量管管理体系系的有关关事宜外外部各方方的联络络工作； 总经理理： 日期：编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期xx鞋业业有限公公司编 号 xxx/QMM011 页 码第3 页页 共 833 页页主题引 言版 序 A修改状态态 0 11本手手册依据据为GBB/1990011-20000 idtt ISSO90001：20000质量量管理体体系要求标标准。制制定本手手册是为为贯彻执执行ISSO90001质质量管理理体系标标准，确确定公司司质量方方针、质质量目标标、职责责权限，建

8、建立符合合本公司司的质量量管理体体系并确确保有效效运行。 22本手手册有关关质量方方面的术术语引自自GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000：20000。 33本手手册适用用于旅游游鞋系列列产品的的设计开开发、生生产、销销售和服服务全过过程。 44本手手册是阐阐明本公公司的质质量方针针，描述述质量管管理体系系的文件件。其作作用为对对外向顾顾客提供供质量保保证的证证据，对对内提供供质量管管理活动动的依据据。 55本手手册引用用标准： GGB/TT190001-20000 idtt IISO990011：20000质量量管理体体系要求 GGB/TT190000-20000

9、iddt ISOO90000：20000质量量管理管管理基础和和术语 编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期xx鞋业业有限公公司编 号xx/QQM001页 码第 4 页 共83 页主 题公司简介介版 序A修改状态态0编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期xx鞋业业有限公公司编 号 xxx/QMM011 页 码第 5 页 共 833 页主题 公司司组织机机构版 序 A修改状态态 0编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期xx鞋业业有限公公司编 号 xxx/QMM011 页 码第 6 页 共 833 页页主题 质量量管理体体系职能能分配表表版 序 A修改状态态 0

10、注：“”表示示责任部部门/负责人人；“”表示示协助部部门/协助人人；“”表示示分管领领导。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号 XXX/QMM011 页 码第 7 页 共83 页页主题 质量量方针版 序 A修改状态态 0质量方针针以顾客为为中心，全全员共同同追求持持续改进进1以顾顾客为中中心：1） 公司承诺诺一切活活动的出出发点均均为充分分理解和和符合顾顾客的需需求和期期望；一一切活动动的结果果必须满满足或超超越顾客客的需求求和期望望，增强强顾客满满意程度度。2） 对顾客的的任何不不满意必必须采取取有效措措施加以以改进。3） 在质量形形成过程程中，下下一

11、过程程是上过过程的顾顾客，上上过程的的工作应应以下一一过程工工作的需需求为中中心。2全员员共同追追求持续续改进。1） 持续稳定定质量以以满足顾顾客需求求。2） 不断改进进质量以以超越顾顾客期望望。3） 持续改进进质量管管理体系系，以提提高管理理的有效效性和效效率。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号 XXX/QMM011 页 码第 1 页 共 1 页主题 质量量目标版 序 A修改状态态 0质 量 目 标标根据公司司质量方方针，本本公司的的质量总总目标。1建立立、实施施并保持持质量管管理体系系；2产品品出厂交交货率1100%。3成品品一次交交检合格格率98

12、8%，4出厂厂产品检检验合格格率1000%。5顾客客对合同同履行的的满意度度90%。全体员工工务必正正确理解解、贯彻彻、实施施本公司司的质量量方针、质量目目标。质量目标标计算公公式产品出厂厂交货率率=月出出厂交货货实际总总数/月月出厂应应交总数数成品一次次交检合合格率=（月最最终检验验一次合合格数+月顾客客验货一一次合格格数）/（月最最终检验验次数+月顾客客验货次次数）出厂产品品检验合合格率=月检验验合格出出厂数/月出厂厂数顾客对合合同履行行的满意意度=每每季经调调查满意意的顾客客数/每每季经调调查的顾顾客总数数编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号 XX

13、X/QMM011 页 码第 1 页 共 1 页主题 第一章章 范围版 序 A修改状态态 01范围围：11总总则：本公司按按ISOO90001：20000标准准要求建建立并保保持质量量管理体体系。质量管理理体系覆覆盖本公公司产品品旅游鞋鞋等系列列产品的的设计开开发、生生产、销销售和服服务全过过程的控控制。使用质量量管理体体系，既既用于证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品；又用用于通过过持续的的改进以以增强顾顾客满意意。12应应用：本公司产产品的特特点和经经营方式式的性质质，在建建立质量量管理体体系时，不不需对标标准的任任何条款款删减，以以建立满满足

14、标准准要求和和符合企企业实际际情况的的质量管管理体系系。编 制审 核批 准准日 期日 期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQM001页 码第 1 页 共 1 页主 题第二章 引用标标准、法法律法规规版 序A修改状态态02引用用标准、法律法法规2.1 ISSO90000：20000标准准2.2 ISSO90001：20000标准准2.3产产品质量量法2.4计计量法2.5合合同法2.6编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQM001页 码第 1 页 共 1 页主 题第三章 术语语和定义义版 序A修改状态态03术语语和定义义本手册采采用GBB/T

15、1190001-220000给出的的术语和和定义，本本手册的的供应链链如下：供方公司顾客 本手册册中采用用ISOO90000：20000术语语，如有有专用术术语则在在相应的的程序文文件中体体现。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQM001页 码第 1 页 共 1 页主 题第4/44.1章章 质量管管理体系系/总要求求版 序A修改状态态04质量量管理体体系41总总要求 1公公司按GGB/TT190001：20000 iidt ISOO90001：20000质量量管理体体系要求建建立质量量管理体体系，对对本公司司的设计计、生产产、销售售各过程程进行

16、了了识别，对对这些过过程的顺顺序和相相互作用用都进行行了确定定，并对对每个过过程都按按标准的的要求进进行了适适合本企企业质量量管理的的规定。2为了了确保企企业质量量管理体体系及应应用过程程的有效效运作和和得到控控制，本本公司编编写了相相应的程程序文件件，并有有相关的的作业指指导书、规范等等作为支支持性文文件。3为了了支持这这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监视，企企业配备备了必要要的人力力、设施施、财务务及有关关信息等等资源。4为了了测量、监视和和分析本本公司质质量管理理体系运运作过程程的有效效性，企企业实施施必要的的措施以以实现这这些过程程所策划划的结果果和持续续改进。5针对对可能影

17、影响本公公司产品品质量的的外协，本本公司不不但进行行了识别别，而且且要在技技术指导导、生产产管理、生产信信息、产产品要求求的信息息加以支支持和严严密的控控制，确确保生产产的顺利利。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQM001页 码第 1 页 共 1 页主 题第422/4.2.11章 文件件要求/总则版 序A修改状态态042文文件要求求421总则 本公司司根据公公司体系系覆盖的的产品形形成过程程和特点点建立和和保持的的质量管管理体系系的文件件，文件件包括：1经总总经理批批准发布布的质量量方针和和质量目目标；2公司司按ISSO90001-20000

18、标准准编写的的质量量手册；3按IISO990011-20000质质量管理理体系要求求条款款要求和和实际需需要而编编写的文文件控制制程序、质量量记录控控制程序序、内内部质量量管理体体系审核核控制程程序、不合合格品控控制程序序、纠纠正和预预防措施施控制程程序等等20个程程序文件件。4为了了确保质质量管理理体系的的有效运运行和产产品质量量得到有有效控制制，企业业编写了了相关/支持性性文件以以支持质质量手册册有效运运行。5按质质量管理理体系标标准要求求建立和和产生的的质量记记录；6各种种与本公公司生产产经营有有关的法法律法规规和技术术标准、规范。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋

19、业业有限公公司编 号XX/QQM001页 码第 1 页 共 1 页主 题第4222章 质量量手册版 序A修改状态态0422质量手手册 1质质量手册册是本公公司质量量管理纲纲领性和和法规性性文件，它它规定了了本公司司的质量量管理体体系的范范围，对对删减的的细节和和合理性性作了描描述，本本手册包包含了程程序文件件，并引引用了企企业的支支持性文文件。2质量量手册表表述了本本公司正正在运行行中的质质量管理理体系，对对质量管管理体系系所需要要的过程程组成，过过程顺序序和过程程相互作作用进行行了描述述，明确确了各过过程有效效控制的的准则和和方法，以以及监视视、测量量和分析析这些过过程而采采取改进进措施的的

20、方法，确确保了质质量管理理体系运运行的充充分性、有效性性和适宜宜性。编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQP001页 码第 1 页 共 3 页主 题第4223章 文件控控制程序序版 序A修改状态态01.目的的 确保需需使用文文件的部部门或人人员及时时得到其其有效文文件。2.适用用范围 与质量量体系有有关的文文件（企企业内部部编制的的质量管管理文件件和外来来的受控控文件）。3.职责责3.1行行政部负负责编制制本公司司的文件件控制程程序，负负责培训训并监督督该程序序的执行行。3.2各各部门或或人员应应认真学学习和掌掌握该程程序并按按规定执执行。注：受

21、控控文件：指需保保持有效效版本的的文件（当当文件出出现最新新版本时时，应及及时发放放新文件件，回收收旧文件件的文件件）。如如内部需需执行的的文件，外外部需供供方执行行的文件件。对向向顾客提提供组织织质量管管理体系系情况证证据时的的质量手手册，常常属非受受控制文文件。4.措施施和方法法4.1文文件分类类4.1.1质量手手册：用用以说明明本公司司质量方方针、目目标及组组织权责责，描述述体系运运行原则则的基本本文件。4.1.2程序文文件：描描述质量量体系运运行及要要素所涉涉及到的的各个职职能部门门活动范范围的文文件。4.1.3作业指指导书：具体指指导各个个岗位如如何操作作的作业业规范。4.1.4规范

22、：阐明要要求的文文件，如如产品检检验标准准、工序序控制要要求、工工艺流程程、样板板等。4.1.5质量计计划：对对特定项项目、产产品、过过程、或或合同，规规定由谁谁及何时时应使用用哪些程程序和相相关资源源的文件件。4.1.6表单记记录：记记录质量量活动及及其结果果有关数数据的规规范的表表格形式式。4.1.7外来文文件：对对本企业业需执行行的旅游游鞋国家家标准、产品质质量法。（当产产品质量量要求只只为顾客客要求时时，则上上述标准准可不列列入受控控文件）。顾客提提供的需需本企业业执行的的要求文文件。4.1.8各部门门内部的的管理性性文件。4.2文文件制定定和审批批与质量相相关的所所有文件件在发布布前

23、，应应由以下下规定的的人员审审批其符符合性（指指符合标标准要求求和实际际操作的的需要）、充分性性（所有有影响因因素完全全考虑周周到）和和有效性性（在可可能的范范围内有有效解决决质量问问题和管管理问题题），满满足后方方可批准准实施。421行政政部根据据各职能能部门的的程序文文件，总总经理制制定的质质量方针针和质量量目标，汇汇编成满满足ISSO90001标标准要求求的质量量手册，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准。4.2.2程序文文件及其其相关的的表格由由归口职职能部门门（依据据标准要要求职能能分配表表）负责责人编写写，管理理者代表表批准。并交行行政部统统稿。4.2.3作业指指导书及及其相关关

24、表格由由生产部部组织相相关人员员编写，生生产部门门批准。4.2.4规范文文件及其其相关表表格由开开发部组组织相关关人员编编制，开开发部负负责人批批准。4.2.5质量计计划的编编制职责责依据本本质量手手册的第第7章产产品质量量策规定定执行。4.2.6各部门门内部的的管理性性文件由由本部门门负责人人编写，管管理者代代表批准准。4.3文文件的标标识和发发放：4.3.1标识范范围：质质量手册册和程序序文件，部部门编制制的其他他文件，除除每批所所需特定定的技术术要求以以外的所所有的文文件（包包括外来来文件）均均应进行行“受控”标识。4.3.2标识内内容：4.3.2.1编号标标识：每每份文件件按文文件编写

25、写导则设设定唯一一的文件件编号。4.3.2.2受控标标识：对对发放于于内部执执行的文文件或发发放外部部（如给给供方）执执行的文文件，应应加盖“受控文文件”原色印印章；发发放外部部作证据据用的文文件（如如给顾客客），应应加盖“非受控控文件”原色印印章。XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQP001页 码第 2 页 共 3 页主 题第4223章 文件控控制程序序版 序A修改状态态04.3.2.3分发号号标识：每份文文件都有有不同的的分发号号。4.3.2.4修改状状态标识识：每页页文件应应标识修修改状态态。4.3.3文件发发放：4.3.3.1标识后后的文件件应由行行政部负负责发放放。质量量手册可可整本

26、发发放，也也可把程程序文件件独立发发放。每每份文件件应发放放到文件件的使用用部门。文件发发放范围围由行政政部负责责人填制制或审批批，发放放时由领领用人签签名，并并填写“文件发发放审批批表”。4.3.3.2每批所所需特定定的技术术要求文文件则根根据生生产过程程控制程程序加加以传递递。4.4文文件的管管理4.4.1行政部部应建立立文件档档案，保保存每一一版本的的文件及及其每一一版本间间的文件件修改清清单，以以实现文文件变更更的可追追溯性。4.4.2贮存于于计算机机中或软软盘应注注意防病病毒和受受损，并并对所存存文件形形成清单单，标识识每份文文件的修修改状态态及存放放地址，以以利于识识别和使使用。4

27、.4.3行政部部对加盖盖“受控文文件”原章的的文件建建立“受控文文件一览览表”，列出出各类文文件目录录及其修修改状态态，以便便识别文文件的现现行修订订状态。对发放放到各部部门的文文件也由由行政部部建立部部门的“受控文文件一览览表”交各部部门负责责人，以以利于管管理本部部门的文文件。4.5文文件领用用4.5.1当有新新进人员员、转岗岗人员、或需使使用文件件的人员员未领到到文件时时，其部部门负责责人填制制“部门联联络单”，交由由行政部部按4.3.11相应条条款执行行发放文文件。4.6各各部门或或人员在在使用文文件时应应注意4.6.1不得随随意借用用其他人人的文件件复印。4.6.2不得使使用未加加盖

28、“受控文文件”原章标标识的复复印件，一一经发现现立即交交行政部部收回销销毁。4.6.3当文件件使用人人的文件件破损严严重，影影响使用用时，应应到行政政部办理理更换手手续，交交回破损损文件，补补发新文文件。新新文件的的分发号号仍沿用用原文件件分发号号，行政政部将破破损文件件加盖“作废”标识。4.6.4当文件件使用人人将文件件丢失后后，应按按4.55.1条条办理申申请领用用手续，但但必须在在联络单单中作出出说明，必必要时应应做出检检讨或罚罚款。行行政部在在补发文文件时应应给予新新的分发发号，并并注明丢丢失文件件的分发发号作废废。必要要时将作作废文件件的分发发号通知知各部门门，防止止误用。4.6.5

29、当文件件使用者者离职时时，必须须将文件件交回行行政部（纳纳入移交交手续中中）。4.7文文件借阅阅4.7.1需临临时借阅阅文件的的人员，需需经行政政部负责责人批准准可借阅阅文件。借阅者者应在指指定日期期归还文文件，到到期不归归还由行行政部主主动收回回。归案案文件一一律不外外借，防防止文件件丢失和和损坏。4.8外外来文件件的控制制4.8.1收到外外来文件件的部门门/人员员，应交交行政部部按受控控文件进进行标识识和发放放管理。4.8.2行政部部应确保保文件是是有效版版本。4.8.3当外来来文件失失效时，行行政部应应及时收收回已发发文件，并并进行“作废”标识。4.9文文件修改改4.9.1文件的的编制、

30、审批和和执行人人员应关关注文件件执行的的有效性性和适宜宜性。应应为适应应实际情情况的变变化和提提高有效效性而适适时加以以修改。个别文文件的更更改集中中由编写写人申请请，原审审批人审审批；体体系文件件的全面面更改由由管理评评审会议议提出或或由管理理者代表表批准。4.9.2文件更更改后的的审批应应由原审审批人进进行。若若出现机机构变动动或人员员调动，可可由原职职务的对对应职务务或人员员进行审审批。4.9.3更改后后的文件件经批准准后及时时按4.3条款款发放到到相应的的场所，并并同时收收回失效效文件，对对失效文文件标识识“作废”。对修修改量极极少而不不需采用用换页的的情况，可可由行政政部统一一收回文

31、文件进行行更改，或或由行政政部发往往相关部部门“文件更更改通知知单”，附于于原文件件。XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQP001页 码第 3 页 共 3 页主 题第4223章 文件控控制程序序版 序A修改状态态04.100文件的的换版和和作废4.100.1文件经经多次修修改（修修改码从从00到到09时时）或文文件需进进行大幅幅度修改改时应进进行换版版。原版版次文件件作废，换换发新版版本；第第一版为为A版，经经修改后后需要该该版的改改为B版版，依此此类推。4.100.2 所有有作废文文件应加加盖“作废”标识。对任何何需保留留的作废废文件加加盖“留用”标识，以以免误用用。4.100.3对所有有作

32、废的的文件登登入“作废文文件清单单”中。行行政部负负责人集集中统一一销毁。5.相关关文件 生生产过程程控制程程序 生生产策划划控制程程序 文文件编写写导则6.质量量记录 保保存地点点 保存存期6.1文文件发放放审批表表 行政政部 长长期6.2文文件更改改通知单单 行政政部 长长期6.3受受控文件件一览表表 行政政部 长长期6.4 部门联联络单 行行政部 一年6.5作作废文件件清单 行政部部 一年年编 制制审 核核 批 准准日 期期日 期期日 期期XX鞋业业有限公公司编 号XX/QQP002页 码第 1 页 共 2 页主 题第4224章 质量量记录控控制程序序版 序A修改状态态0424质量记记录

33、的控控制1.目的的 确保质质量管理理体系中中的质量量记录保保存完好好，并利利于快速速查寻。2.适用用范围 为质量量管理体体系有效效运行、产品符符合规定定要求提提供证据据的记录录。3.职责责3.1行行政部负负责编制制本公司司的质量量记录控控制程序序，负责责培训并并监督该该程序的的执行。3.2各各部门或或人员应应认真学学习和掌掌握该程程序并按按规定执执行。4.措施施和方法法4.1 质量记记录的填填写4.1.1从事质质量活动动的人员员要按发发布的质质量记录录控制清清单及及其表格格附件中中相应的的表格格格式使用用。填制制时只能能用钢笔笔、签字字笔、圆圆珠笔，不不能用铅铅笔填写写。4.1.2质量记记录在

34、填填写时应应有记录录人员签签名并有有日期，记记录情况况应实是是求是，做做到字迹迹清晰，内内容完整整，数据据真实。生产过过程的控控制记录录和检验验记录不不得更改改。如因因笔误而而需更改改，应清清晰划改改，并在在更改处处签上更更改人名名字。4.2质质量记录录的标识识4.2.1为了保保证质量量记录有有唯一性性标识，对对每一份份质量记记录都有有表式均均设有唯唯一性编编号，具具体执行行文件件编写导导则。4.3质质量记录录格式的的更改4.3.1质量记记录格式式的更改改应文文件控制制程序中中的4.9条款款实施。更改后后的格式式要在实实施前及及时调整整质量量记录控控制清单单及其其表格附附件，使使其保持持为有效效版本的的文件。4.4质质量记录录的收集集、归档档4.4.1质量记记录由各各部门自