IT运维管理办法4448.docx

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1、 合星普惠IIT运行维维护管理办办法（草案1）IT运维管管理部目 录第一章 总 则1第二章 机房管理理制度5第三章 保密制度度14第四章 请示报告告制度19第五章 维护作业业计划管理理制度24第六章 仪器仪表表及备品备备件管理制制度28第七章 割接管理理制度37第八章 话务管理理制度45第九章 网络质量量分析例会会制度52第十章 通信故障障管理制度度56第十一章 网络安安全管理制度度66第十二章 巡检制制度72第十三章 设备管管理制度76第十四章 维护人人员管理制制度83第十五章 维护资资料管理制制度87第十六章 维护费费用管理制制度93 合星普惠IT运维管理制度第一章 总 则第1条 为为了加

2、强IIT运维通通信网络的的运行维护护管理、保保障通信网网高效的发发展和稳定定可靠地运运行，并具具有可持续续发展的能能力，根据据国家、信信息产业部部颁布的技技术政策、技技术体制、技技术业务规规程、法规规、规定以以及IT运运维公司现现行的管理理体制，制制定本运行行维护基本本管理制度度。第2条 IIT运维通通信网络运运行维护管管理的原则则是：1、坚持国国家公众通通信网的先先进性、统统一性和完完整性的原原则，加强强全程全网网的运行维维护管理，实实现全网协协调、高效效和快捷的的发展，确确保全网的的安全和畅畅通。2、完善运运行维护管管理体系，建建立健全运运行维护规规范，提高高运行维护护管理效率率，使全程程

3、全网的通通信质量和和技术指标标始终保持持在一个较较好的水平平，并不断断提高网络络质量和服服务能力。3、接轨采采纳国际上上先进的维维护管理经经验和机制制，实施IISO90000系列列质量管理理体系。在在较短的时时间内，使使IT运维维不仅在网网络规模、用用户数量、服服务质量，还还是在运行行维护管理理上都成为为世界一流流的通信企企业。4、在确保保完成网络络技术指标标、功能指指标和质量量指标等的的基础上，充充分开发和和综合利用用网络资源源，提高网网络资源利利用率，降降低运行维维护管理成成本，提高高网络的市市场适应能能力和服务务能力。第3条 IIT运维通通信网络运运行维护管管理的任务务是：1、建立和和完

4、善两个个体系，即即自上而下下的指挥调调度体系和和自下而上上的请示报报告体系。运运行维护管管理要树立立网络意识识，深刻认认识通信服服务的全程程全网的特特点。凡是是已投入运运行的所有有设备、线线路、系统统都是全程程全网不可可分割的一一部分。2、建立健健全运行维维护管理机机制，实行行总部、省省（自治区区、直辖市市，以下简简称省级）分分公司和地地市分公司司三级管理理，并设置置相应的机机构和岗位位。3、逐步建建立运行与与维护分离离的管理机机制。要确确保网络内内的所有设设备完好无无损，运行行状态良好好，各种电电气指标，技技术指标和和服务质量量指标均能能满足或超超过规定的的水平。同同时，能及及时准确发发现和

5、迅速速可靠地排排除故障，杜杜绝人为事事故和差错错的发生，清清除隐患，确确保网络的的畅通。4、根据网网络融合与与业务融合合的发展特特点和专业业化的分工工趋势，充充分利用社社会化的维维护能力，推推广设备代代维。加强强对超出保保修期设备备的运行维维护管理，探探索实行设设备供应商商付费限时时保修制。5、实行预预防性维护护为主、障障碍性维护护为辅的运运行维护管管理原则。预预防性维护护和障碍性性维护过程程都应遵循循事先设计计好的程序序来进行。6、在保证证网络质量量的前提下下，努力降降低运行维维护成本，采采用高新技技术和信息息技术，提提高维护管管理水平，改改进维护管管理方法，逐逐步实现集集中监控、集集中维护

6、、集集中管理。7、建立网网络质量、运运行维护质质量的监督督和控制体体系，完善善网络质量量指标体系系，定期进进行考核、评评比。 8、培训和和稳定运行行维护队伍伍，跟踪世世界先进水水平和技术术的发展趋趋势，培训训各级岗位位技术人员员和管理人人员，不断断提高运行行维护队伍伍的责任意意识以及技技术业务水水平和综合合素质。第4条 本本制度是IIT运维通通信网络运运行维护管管理的法规规性文件，各各级运行维维护部门，包包括总部直直属的维护护生产部门门是运行维维护工作的的执行者，必必须严格遵遵照本制度度要求执行行。各级运运行维护管管理部门可可结合各地地的实际情情况制定相相应实施细细则，实施施细则不能能更改或违

7、违犯总的原原则。对于于特殊情况况，要详细细说明并上上报总部运运行监督部部审批。第5条 本本制度正式式发布后，在在上海合星星普惠有限限公司全系系统范围内内试行。以以往总部及及分公司印印发的同类类制度中，其其内容凡与与本制度相相悖者应以以本制度为为准。第6条 本本制度的解解释权和修修改权属于于上海合星星普惠有限限公司运行行监督部。第二章 机房管理理制度1 目的为加强各机机房的现场场管理，对对可能影响响机房生产产、安全的的各种因素素进行控制制，确保通通信设备安安全正常运运行，为用用户提供优优质的不间间断通信服服务，并有有效地保障障机房维护护、生产人人员的人身身安全。2 适用范围本制度适用用于各专业业

8、机房的现现场管理。3 组织结构和和职责3.1 组织结构机房管理实实行总部、省省级分公司司、地市分分公司三级级管理。在在总部层，由由总部运行行监督部会会同总部专专业部门负负责全网机机房管理工工作的监督督指导；在在省级分公公司层，由由省级分公公司运行监监督部牵头头，归口管管理省内机机房现场，省省公司各专专业部门负负责具体专专业管理；在地市分分公司层，由由地市分公公司运行维维护部牵头头，归口管管理本市区区域内机房房现场，并并组织相关关专业部门门具体实施施。3.2 职责3.2.1 总部运行监监督部负责责监督全网网机房现场场管理工作作。总部各各专业部门门归口管理理全网本专专业机房现现场，制定定机房管理理

9、工作的有有关规定，监监督、检查查、考核各各分公司机机房管理工工作，同时时做好直属属机房的具具体现场管管理工作。3.2.2 省级分公司司运行监督督部负责全全省机房现现场的统一一管理和监监督，牵头头会同省级级分公司专专业部门对对省级分公公司、各地地市分公司司的机房现现场进行检检查考核。省省级分公司司各专业部部门配合省省级分公司司运行监督督部进行机机房现场的的管理，制制定本专业业机房的各各项规章制制度和操作作规范并具具体组织贯贯彻落实，同同时做好直直属机房的的具体现场场管理工作作。3.2.3 地市分公司司运行维护护部负责本本市区域内内机房现场场的统一管管理和监督督，牵头会会同地市分分公司各专专业部门

10、对对机房现场场进行日常常检查考核核。地市分分公司各专专业部门负负责本专业业机房的具具体现场管管理工作，并并对机房现现场负责。4 机房现场管管理基本要要求4.1 机房环境要要求4.1.1 机房应防尘尘，门窗要要严密，做做到地面清清洁、设备备无尘、排排列正规、布布线整齐、仪仪表正常、工工具就位、资资料齐全、设设备有序、使使用方便。4.1.2 机房内的温温度、湿度度应符合维维护技术指指标要求，保保持正常通通风。4.1.3 机房应建立立防尘缓冲冲区，备有有工作服和和工作鞋。4.1.4 机房应有良良好的防静静电措施。4.1.5 机房照明须须有应急备备用，各种种照明设备备应有专人人负责，定定期检修。4.1

11、.6 动力机房应应设置警示示牌和防护护栅栏以指指示高压区区、检修区区、禁止合合闸区。4.1.7 无人值守机机房要全封封闭，保持持机房整洁洁无尘，应应有良好的的防火、防防盗、防潮潮、防尘等等措施以及及相应的远远端监测系系统。4.1.8 无人值守机机房的周围围环境要保保持清洁和和安全可靠靠，机房门门前道路应应保持畅通通无阻。4.1.9 地市分公司司机房的环环境卫生由由地市分公公司相关专专业部门负负责落实，定定期打扫，定定期清理。总总部、省级级分公司直直属机房的的环境卫生生由总部、省省级分公司司专业部门门负责落实实，定期打打扫，定期期清理。 4.2 机房制度要要求4.2.1 各中心机房房必须统一一规

12、范上墙墙制度，并并醒目挂置置。4.2.2 交流配电机机房应上墙墙悬挂配电电图。4.2.3 严格执行值值班、交接接班制度，明明确职责，严严格纪律，保保证制度的的进行。4.2.4 严格执行安安全生产的的各项规定定，严禁违违章操作，确确保网络、设设备及人身身安全。4.2.5 严格执行消消防安全制制度和监督督条例，增增强机房人人员的安全全意识，消消防设施经经常检查，消消除隐患。4.2.6 严格执行保保密法规，对对机房人员员进行保密密教育，增增强保密观观念，定期期进行保密密检查，防防止泄密失失密。4.2.7 不断健全完完善机房各各项规章制制度，并组组织贯彻实实施。4.2.8 厂家在分公公司机房进进行设备

13、安安装调测，事事先应向分分公司相关关部门提出出申请，经经批准后方方可进行，并并做好机房房入门登记记，分公司司相关部门门应安排专专人配合厂厂家现场工工作。4.2.9 外单位人员员工作性进进入分公司司机房须经经分公司相相关专业部部门同意，安安排专人陪陪同，做好好机房入门门登记，并并佩带外来来人员入室室胸牌。4.2.10 分公司机房房进行重大大参观活动动，须经所所在分公司司领导批准准；上级领领导参观视视察分公司司机房时，分分公司应做做好陪同工工作。4.3 机房安全管管理要求4.3.1 切实遵守安安全制度，认认真执行安安全操作规规定，做好好防火、防防爆、防盗盗、防雷、防防冻、防潮潮等工作，确确保人身和

14、和设备的安安全。4.3.2 在维护、测测试、磁带带更换、装装载、故障障处理、日日常操作以以及工程施施工等工作作中，应采采取预防措措施，防止止造成工伤伤和通信事事故。凡进进行危险性性较大、操操作复杂的的工作时，必必须事先拟拟定技术安安全措施。4.3.3 各类机房应应有可靠避避雷装置，配配备合适消消防器材，安安装烟雾告告警、高温温告警、防防盗告警等等设备，并并制定紧急急处理预案案。4.3.4 各机房应具具备在紧急急情况下能能与上级部部门及时取取得联系的的手段。机机房内有紧紧急故障处处理流程图图，人工再再启动和再再装入流程程图，联系系人、联系系电话等，且且相关资料料齐全，每每个机房维维护人员都都能理

15、解、执执行。4.3.5 雷雨季节要要加强对机机房内保安安设备、地地线及防护护电路检查查。4.3.6 加强网络安安全管理，确确保网络信信息不受侵侵犯，保密密信息不被被泄露，网网络信息不不丢失，网网络信息正正常传递。4.3.7 生产核心网网络以及与与外部因特特网存在接接口的网络络，应特别别加强网络络安全管理理，提高防防范措施。4.3.8 各种涉及密密级的图纸纸、资料、文文件等应严严格管理，认认真履行使使用登记手手续。4.3.9 加强机房现现场钥匙的的管理，保保证钥匙齐齐全和完好好，由机房房值班人员员及保安进进行分管，并并作为交接接班的一项项内容。4.4 机房设备管管理要求4.4.1 各专业机房房应

16、建立包包机责任制制，也就是是全部现用用与备用设设备均应按按所划分的的设备维护护段，落实实到特定的的包机人，包包机维护要要做到定人人、定设备备，责任段段落要清晰晰。本专业业机房内的的设备，如如果属于其其他专业部部门来维护护，应由本本专业部门门去负责落落实并明确确其他专业业部门对该该设备的维维护包机责责任人。本本专业机房房内新增设设备（无论论该设备是是由本专业业部门维护护，还是需需要其他专专业部门来来维护），如如果本专业业部门没有有去负责落落实并明确确包机责任任人，则视视该设备由由本专业部部门负责包包机维护。4.4.2 设备机架、电电缆标识应应齐全准确确，电缆、光光缆、尾纤纤等应布放放合理。4.4

17、.3 各种设备要要按照有关关规定建立立帐卡、说说明书及相相应图纸资资料等档案案。4.4.4 无论现用、备备用设备，应应保证备件件、技术档档案、原始始资料完整整，不得任任意更改设设备的电路路、结构或或拆用部件件，备用设设备应保持持原机的正正常状态，定定期使用。4.4.5 新建、扩容容的设备或或电路，须须按相关规规定经试运运行后进行行验收，验验收合格方方可正式投投入运行。4.4.6 运行网络设设备断电、移移动、搬迁迁应有记录录。系统搬搬迁，应事事先制定详详细的实施施方案，并并报省级分分公司批准准。4.5 机房日常维维护要求4.5.1 对设备要精精心管理，精精心维护，精精心使用。做做到维护有有标准，

18、操操作有规程程，质量有有保证。4.5.2 按照维护规规程和维护护作业计划划的要求，定定期地、有有计划地开开展维护工工作，对设设备的运行行情况、应应具备的各各种功能、系系统重要数数据的正确确完整情况况以及设备备硬件的完完好情况等等进行检查查和测试。4.5.3 对随机或突突发性的设设备故障、严严重的告警警等异常情情况，应按按照应急处处理流程尽尽快恢复设设备的正常常工作。4.6 机房工程施施工要求4.6.1 机房机架设设置应保持持合理的间间距，避免免不必要的的空间浪费费。4.6.2 根据公司相相关规定，采采用合理的的走线方式式，合理地地铺设机房房静电地板板。4.6.3 机房工程施施工，必须须在显著位

19、位置悬挂醒醒目的工作作提示牌。4.6.4 机房工程施施工工具严严禁使用运运行网络的的供电电源源。4.6.5 加强对机房房工程施工工的监护，设设专人负责责，杜绝人人为事故的的发生。4.6.6 加强对机房房工程现场场的控制，工工程材料等等杂物严禁禁堆放在消消防通道。4.6.7 工程施工队队进分公司司机房施工工，应事先先书面通知知分公司相相关专业部部门，写明明施工单位位、施工内内容、时间间、地点、工工期、进场场人数、施施工小组负负责人等基基本情况，经经分公司相相关专业部部门审批同同意后，以以书面形式式向分公司司运行监督督部（运行行维护部）提提出申请，内内容包括施施工相关情情况说明、本本工程期间间专业

20、部门门现场监督督人（协调调人）名单单。经分公公司运行监监督部（运运行维护部部）审核同同意后，工工程施工队队方可进场场施工。施施工期间，工工程施工队队必须每日日清理现场场；施工结结束，工程程施工队必必须按规定定清理工程程余料。工工程结束后后，分公司司相关专业业部门应及及时书面通通知分公司司运行监督督部（运行行维护部），并并写出工程程小结通报报。总部直直属机房内内的施工申申请，经总总部专业部部门审批同同意后进行行。第三章 保密制度度1 目的通过规范通通信网络保保密管理流流程和明确确安全保密密要求，保保障通信网网络和信息息安全，保保护国家及及企业机密密，维护企企业经济利利益和用户户合法利益益。2 适

21、用范范围本制度适用用于各专业业部门和相相关部门保保密工作。3 组织机机构和职责责3.1安全全保密管理理实行总部部、省级分分公司、地地市分公司司三级管理理。在总部部层，总部部综合部负负责全系统统保密工作作管理；总总部运行监监督部配合合总部综合合部进行全全网运行维维护保密管管理，并会会同总部各各专业部门门进行全网网运行维护护安全保密密检查。在在省级分公公司层，省省级分公司司行政部（综综合部）负负责全省保保密工作管管理；省级级分公司运运行监督部部配合省级级分公司行行政部（综综合部）进进行全省运运行维护保保密管理，并并会同省级级分公司各各专业部门门进行全省省运行维护护安全保密密检查，制制定安全保保密工

22、作实实施细则。在在地市分公公司层，地地市分公司司运行维护护部负责检检查地市分分公司各专专业部门运运行维护安安全保密工工作，地市市分公司各各专业部门门负责组织织实施本部部门安全保保密工作。3.2各级级安全保密密负责人要要定期组织织对员工进进行安全保保密教育，定定期检查安安全保密工工作；各级级人员必须须严格遵守守安全保密密制度，严严格按照规规定要求控控制各项工工作流程，定定期检查，认认真记录。4 保密范范围4.1 通通信网的网网络总体规规划、体制制结构、网网络组织、设设备配置、线线路资源、系系统软件、局局数据、电电路数据。4.2 各各类内部文文件、技术术档案、基基建资料、原原始资料、分分析报告和和

23、用户信息息。4.3 重重要通信保保障的通信信目的、手手段、通信信保障措施施、代码、以以及通达路路由。4.4 各各类通信科科研成果和和国家秘密密事项。4.5 国国家规定的的其它保密密事项5保密要求求5.1外来来人员管理理5.1.11未经机房房负责人的的批准，严严禁外来人人员进入机机房生产现现场。外来来人员进入入机房必须须执有上级级有关部门门的批准证证明，履行行入室登记记手续，在在机房接待待人员的带带领下方可可进入机房房，并要求求佩带外来来人员入室室胸卡。5.1.22外来人员员在机房现现场，不准准随意操作作维护终端端及运行设设备，不准准随意翻阅阅机房资料料和拍照、录录像。5.1.33未经上级级批准

24、，外外部人员不不得接触与与保密数据据有关的文文件、资料料、磁带、磁磁盘、光盘盘等。5.1.44外来人员员必须严格格遵守机房房的各项规规章制度。5.2内部部保密要求求5.2.11各级领导导必须经常常对维护和和管理人员员进行保密密教育，定定期检查安安全保密规规则的执行行情况，发发现问题隐隐患及时处处理。5.2.22所有维护护和管理人人员，均应应参加保密密教育学习习,熟悉并并严格执行行安全保密密规定。各各级维护管管理部门应应根据需要要设置兼职职安全员。5.2.33所有维护护和管理人人员严格遵遵守通信纪纪律，增强强保密意识识，保守通通信机密，不不能向无关关人员泄漏漏电信网的的结构、容容量配置、话话务分

25、布、中中继方式图图等技术数数据资料。5.2.44所有机房房原始记录录，一律不不许带出机机房。有关关各级机构构人员编制制、通信设设备、网络络结构、电电路开放情情况、内部部文件、系系统软件、技技术档案、用用户资料等等不得任意意抄录复制制和擅自携携出机房和和办公室。5.2.55各种涉及及运行维护护和网络、设设备情况的的图纸资料料要注意妥妥善保存，所所有的上级级来文和请请示报告文文件要编号号登记，由由专人存档档保管。严格遵守通通信纪律, 增强保保密意识和和法制观念念, 不得随随意监测用用户通信。5.2.66各类技术术资料的使使用要严格格执行借阅阅手续，借借阅者应认认真履行清清退和登记记签收手续续，并不

26、得得对外泄密密。5.2.77 不准携带带机密文件件进入公共共场所或探探亲访友。在在私人通信信、 广告宣传传及与其他他运营商的的交往中, 都不得得泄漏通信信机密。5.2.88各种涉及及密级的图图纸、资料料、文件等等应严格管管理, 认真履履行使用登登记手续。5.2.99严格为用用户个人隐隐私保密，严严禁违反规规定监听、监监测用户个个人通信内内容，严禁禁完整下载载和捡取用用户的私人人信息。5.2.110在要害害部位和重重要场所配配备与安全全保密相适适应的设施施和器具。5.3设备备保密要求求5.3.11严禁将计计费营帐、网网管系统与与公众互联联网进行连连接，不得得利用网管管和监控终终端、营业业终端上网

27、网、登录非非本系统网网。5.3.22联网设备备必须采取取必要的安安全措施，保保障网络的的设备安全全及所承载载业务的信信息安全。5.3.33未经批准准，严禁以以拨号的形形式接入网网管系统,未经批准准不得随意意将调制解解调器连接接到监控终终端及设备备。5.3.44严禁泄露露设备及监监控终端口口令、密码码，不得随随意修改用用户权限。5.3.55严禁设备备厂家不经经批准，通通过技术手手段对网络络设备进行行遥控遥测测和远程维维护。已经经投入运行行的网路数数据未经批批准严禁向向设备厂家家或第三方方提供。5.4其它它要求5.4.11维护管理理部门有责责任根据网网络的能力力，在严格格遵守国家家法律和制制度规定

28、的的前提下，按按相关查询询制度对国国家行政机机关和安全全部门提供供必要的技技术支持和和服务， 5.4.22凡涉及保保密事宜，本本制度没有有明确的，一一律按保密密主管部门门规定执行行。第四章 请示报告告制度1 目的加强各级维维护(监督督)部门信信息处理和和反馈管理理，有效地地控制网络络、系统和和设备的运运行状态，通通过规范请请示报告流流程，统一一指挥调度度，提高网网络运行维维护的管理理效率。2 适用范范围本制度适用用于各专业业运行维护护请示汇报报工作。3 组织结结构和职责责请示汇报工工作实行总总部、省级级分公司、地地市分公司司三级管理理。在总部部层，由总总部运行监监督部负责责审批和监监督全网运运

29、行维护请请示汇报工工作，总部部各专业部部门具体负负责审批和和监督本专专业网络运运行维护请请示汇报工工作；在省省级分公司司层，由省省级分公司司运行监督督部和省级级分公司各各专业部门门分别负责责向各自上上级主管部部门进行请请示汇报，并并负责审批批和监督地地市分公司司的请示汇汇报工作；在地市分分公司层，地地市分公司司运行维护护部负责审审批和监督督地市分公公司各专业业部门的相相关请示汇汇报工作。4 请示汇汇报内容请示汇报内内容包括例例行性报告告和紧急性性报告两类类。4.1例行行性请示报报告（1）按规规程和制度度规定的周周报、月报报、季报和和年报。（2）定期期运行维护护综合汇报报。（3）网络络优化报告告

30、。（4）各类类专项请示示报告及合合理化建议议。（5）工作作总结和工工作计划。（6）话务务分析报告告。（7）系统统升级，网网络割接，重重大数据变变更请示报报告。（8）上级级管理部门门要求的其其他例行性性请示报告告。4.2紧急急性请示报报告（1）各种种通信事故故、严重设设备故障、严严重电路障障碍、网络络异常等情情况。（2）出现现危及通信信设备、人人身安全的的问题或出出现事故征征兆等异常常情况。（3）各项项工作中发发现的严重重失、泄密密问题。（4）应及及时处理的的各类紧急急通知。（5）上级级管理部门门要求的其其他紧急性性报告。5请示报告告要求5.1 请请示报告和和工作汇报报是下级运运行维护（监监督）

31、部门门向上级报报告或反应应情况的一一种制度，所所有报告的的内容应清清晰、数据据应准确，要要实事求是是，严禁弄弄虚作假。报报告格式应应统一，并并进行编号号。5.2各级级运行维护护（监督）部部门应明确确请示报告告的传报、审审批、执行行、归档、反反馈等时限限要求、信信息流程及及控制程序序。请示报报告的内容容应清晰、数数据要准确确，严禁弄弄虚作假。5.3请示示报告一般般应逐级进进行，各级级管理部门门提出处理理意见。若若遇紧急或或特殊情况况，可越级级汇报，但但事后应向向主管领导导报告，补补报书面材材料。5.4发出出请示报告告的运行维维护（监督督）部门应应根据请示示报告的内内容和重要要程度向业业务主管部部

32、门和相关关部门传报报。接受请请示报告的的部门应及及时进行处处理、反馈馈意见（以以书面形式式下达），并并负责跟踪踪检查。5.5各运运行维护（监监督）部门门在网络设设备的维护护操作过程程中，要向向上级主管管部门或相相关部门请请示、报告告维护实施施情况，提提出建议和和需求。5.6各机机房值班人人员应及时时向机房负负责人传报报机房或网网络发生的的情况，并并根据事件件紧急程度度，逐级向向上报告。电电话请示报报告，应详详细记录时时间、对方方姓名、事事项和结果果。5.7紧急急性请示汇汇报要求5.7.11当发生紧紧急或特殊殊情况时，各各级运行维维护（监督督）部门应应按管理级级别立即逐逐级上报，直直至总部，不不

33、得延误。紧紧急或特殊殊情况自确确认至上报报到总部不不得超过330分钟，必必要时可越越级上报。5.7.22当发生紧紧急或特殊殊情况时，必必须立即启启动应急方方案,组织织抢险救灾灾工作。5.7.33紧急或特特殊情况处处理完毕，应应就紧急或或特殊情况况现象、影影响范围和和时间、原原因、解决决处理情况况等整理形形成正式报报告，并进进行上报。同同时, 必必须注意处处理过程中中原始数据据资料文件件的保存备备份。5.8所有有业务开通通、关闭和和撤消，必必须以相关关部门的正正式调令或或文件为准准。特殊情情况下可以以口头或电电话方式下下达，但应应记录时间间、地点、内内容、授权权人、受理理人等内容容，事后应应补办

34、文字字手续，并并存档备案案。严禁任任何人以任任何方式在在未授权情情况下修改改网路和设设备配置参参数、调度度电路或开开放业务。5.9 各各省级分公公司每月应应向总部运运行监督部部和总部专专业部门上上报月度质质量统计报报告、重大大故障报告告、网络安安全和信息息安全、生生产安全和和应急通信信情况报告告。第五章 维护作业业计划管理理制度1 目的严格执行维维护作业计计划，遵照照维护规程程的要求开开展维护工工作，监测测分析网络络和设备可可能存在的的障碍或隐隐患，及时时解决发现现的问题，全全面保证网网络运行质质量。2 适用范范围本制度适用用于各专业业维护作业业计划的管管理。3 组织结结构和职责责3.1维护护

35、作业计划划管理实行行总部、省省级分公司司、地市分分公司三级级管理。在在总部层，总总部运行监监督部负责责全网维护护作业计划划的监督管管理，下达达全网综合合维护作业业计划；总总部各专业业部门归口口管理全网网本专业维维护作业计计划，并负负责编制本本专业综合合维护作业业计划报送送总部运行行监督部。在在省级分公公司层，省省级分公司司运行监督督部负责归归口管理全全省各专业业维护作业业计划，下下达全省综综合维护作作业计划；省级分公公司各专业业部门根据据总部下达达的全网综综合维护作作业计划编编制全省本本专业维护护作业计划划，指导地地市分公司司执行维护护作业计划划。在地市市分公司层层，地市分分公司运行行维护部负

36、负责本地维维护作业计计划的归口口管理，审审核本地各各专业维护护作业计划划；地市分分公司各专专业部门负负责编制本本专业维护护作业计划划，并负责责维护作业业计划的具具体实施。3.2总部部、省级分分公司、地地市分公司司各专业维维护部门要要根据相关关维护规程程和维护测测试项目、周周期的要求求，结合厂厂家设备的的技术资料料和操作维维护手册，按按时制定维维护作业计计划，内容容要求完整整、准确。4 工作要要求4.1 维维护作业计计划分拟定定、审批、执执行、检查查、考核五五个环节。各各级专业维维护部门应应根据运行行维护管理理规程中规规定的基本本要求，结结合厂家设设备的技术术资料和操操作维护手手册，按周周、月、

37、季季、年制定定维护作业业计划。下下级单位可可以在上级级单位下发发的维护作作业计划基基础上进行行补充。4.2 维维护作业计计划下达后后，各分公公司要保质质保量地完完成，不能能任意删减减。总部下下达的维护护作业计划划，各分公公司执行时时如遇特殊殊情况需要要变更，必必须经总部部专业部门门批准，并并向总部运运行监督部部报备；省省级分公司司下达的维维护作业计计划，地市市分公司执执行时如遇遇特殊情况况需要变动动，必须经经省级分公公司运行监监督部批准准。4.3 各各分公司专专业部门应应对维护作作业计划执执行中采集集的测试数数据及时进进行分析，发发现异常应应查清原因因，并采取取措施，限限期解决。4.4 维维护

38、作业计计划在执行行过程中要要进行详细细记录，作作业记录要要求填写测测试数据，严严禁乱用标标识符。4.5 维维护作业计计划的内容容应包括：（1） 设设备及系统统维护周期期测试项目目规定的测测试内容（2） 设设备及系统统巡检及机机房巡视（3） 光光缆及传输输路由巡视视（4） 网网管系统定定期检查（5） 网网络优化及及调整（6） 话话务统计和和话务分析析（7） 业业务开通及及局数据修修改（8） 软软件版本升升级及补丁丁（9） 机机房环境整整顿（10）维维护人员培培训（11）网网络质量分分析会及维维护例会（12）故故障分析专专题会议（13）维维护管理的的其他工作作4.6总部部各专业部部门、各分分公司应

39、根根据维护工工作需要，每每年组织对对维护作业业计划进行行修订和完完善。修订订完善内容容主要分为为两方面，一一是对已执执行的维护护作业计划划进行修订订，根据具具体情况对对维护作业业项目进行行合理调整整，完善原原有计划；二是结合合新增业务务，增补维维护作业新新项目。5附则5.1鉴于于各地市分分公司具体体的运维体体系，本制制度中地市市分公司专专业部门的的部分职责责可以相应应地归入地地市分公司司运行维护护部。5.2各单单位和部门门可根据各各自实际情情况，在本本制度基础础上制定相相应实施细细则，并向向同级运行行监督部报报备。5.3 对对于特殊情情况，各单单位要详细细说明并上上报审批。第六章 仪器仪表表及

40、备品备备件管理制制度1 目的对仪器仪表表及备品备备件的购置置、使用和和管理加以以控制，使使仪器仪表表、备品备备件保持合合理性、有有效性和共共享性，及及时满足工工程及维护护工作的需需要。2 适用范范围本制度适用用于生产用用各类仪器器仪表及备备品备件的的管理。3 管理组组织机构及及职责3.1管理理组织结构构仪器仪表及及备品备件件管理实行行总部、省省级分公司司、地市分分公司三级级管理。在在总部层，由由总部运行行监督部会会同总部专专业部门负负责全网仪仪器仪表及及备品备件件管理工作作的协调、监监督、指导导、考核；在省级分分公司层，由由省级分公公司运行监监督部负责责全省仪器器仪表及备备品备件的的综合管理理

41、，省级分分公司各专专业部门负负责省内本本专业仪器器仪表及备备品备件的的专业管理理；在地市市分公司层层，由地市市分公司运运行维护部部负责本市市区域内仪仪器仪表及及备品备件件的综合管管理，地市市分公司各各专业部门门负责本市市区域内本本专业仪器器仪表及备备品备件的的专业管理理。3.2职责责3.2.11总部运行行监督部负负责监督全全网仪器仪仪表及备品品备件管理理工作。总总部各专业业部门归口口管理全网网本专业仪仪器仪表及及备品备件件，制定仪仪器仪表及及备品备件件管理的有有关规定，协协调、监督督、检查、考考核各分公公司仪器仪仪表及备品品备件管理理工作,负负责协调仪仪器仪表及及备品备件件的省际调调度。3.2

42、.22省级分公公司运行监监督部负责责全省仪器器仪表及备备品备件的的综合管理理。负责全全省仪器仪仪表及备品品备件管理理制度的制制订、解释释和监督、检检查；协同同省级分公公司计划部部（计财部部）和相关关部门进行行仪器仪表表及备品备备件的采购购工作；监监督检查全全省仪器仪仪表及备品品备件的保保管、使用用、维护、维维修和更新新情况；负负责协调仪仪器仪表及及备品备件件省内跨地地区跨专业业的调度工工作。3.2.33省级分公公司计划部部（计财部部）负责审审批仪器仪仪表及备品品备件的申申购计划，负负责新购仪仪器仪表及及备品备件件的商务审审核，同时时按采购程程序实施采采购。3.2.44省级分公公司各专业业部门负

43、责责省内本专专业仪器仪仪表及备品品备件的专专业管理。结结合总部专专业部门要要求负责制制定本专业业合理的仪仪器仪表及及备品备件件配备、储储备定额；负责汇总总本专业全全省范围内内的需求申申请，会同同省级分公公司运行监监督部进行行需求审核核，配合省省级分公司司计划部（计计财部）等等进行采购购工作；监监督检查本本专业全省省范围内仪仪器仪表及及备品备件件的保管、使使用、维护护、维修和和更新情况况，并做好好本部门的的仪器仪表表及备品备备件管理工工作。3.2.55地市分公公司运行维维护部负责责本市区域域内仪器仪仪表及备品品备件的综综合管理。应应设置仪器器仪表、备备品备件综综合管理员员，了解掌掌握现有仪仪器仪

44、表及及备品备件件的基本用用途、基本本性能，负负责编制分分公司范围围内的仪器器仪表及备备品备件的的台帐清册册，并分类类、标识、确确认；汇总总编制分公公司仪器仪仪表及备品品备件的校校准、送检检、送修、申申请报废、申申请购买等等计划；会会同地市分分公司相关关专业部门门进行仪器器仪表及备备品备件的的签收、验验收工作；负责协调调仪器仪表表及备品备备件分公司司内跨部门门的调度使使用安排。3.2.66地市分公公司各专业业部门应设设置仪器仪仪表、备品品备件专业业管理员，负负责编制本本专业仪器器仪表及备备品备件台台帐清册，并并分类、标标识、确认认，提出本本专业仪器器仪表、备备品备件需需求申请，并并做好仪器器仪表

45、及备备品备件的的保管、使使用、维护护、维修工工作。4 仪器仪仪表、备品品备件管理理的基本原原则4.1仪器器仪表、备备品备件管管理应遵循循“合理配置置、统一管管理、保证证维护、降降低成本”的原则，及及时满足生生产需要，保保证设备的的正常运行行。4.2仪器器仪表、备备品备件管管理要推行行科学化管管理，要对对每一件仪仪器仪表、备备品备件的的型号、特特性、使用用、调度等等信息在购购入到报废废的整个生生命周期进进行全程跟跟踪，掌握握仪器仪表表、备品备备件的性能能、周转率率、故障率率等的详实实数据，为为统一采购购提供科学学的资料4.3对于于常用的仪仪器仪表及及备品备件件，原则上上按各分公公司的设备备数量平

46、均均配置；对对于非常用用的或贵重重的仪器仪仪表及备品品备件，根根据需求及及资金状况况等实际情情况，实行行逐步购置置，优先保保障省内重重点机房、重重点设备的的维护，并并统一调配配。4.4仪器器仪表、备备品备件必必须登记造造册，定期期清点，做做到帐、卡卡、物相符符，并建立立合理的领领用制度。4.5仪器器仪表、备备品备件要要放置在安安全可靠、干干燥通风良良好、温度度适宜的地地方，对特特别要求的的仪器仪表表、备品备备件应放置置在规定要要求的范围围内。4.6仪器器仪表、备备品备件应应定期检测测，以保证证其性能良良好，并做做好相应的的记录。4.7仪器器仪表、备备品备件管管理应作为为资源管理理的组成，利利用

47、计算机机管理手段段，逐步实实现网络化化管理，实实现资源的的综合管理理及整合利利用。4.8对重重要设备，应应协商设备备厂家在指指定城市自自费建立相相应的备品品备件库，以以保证设备备在保修期期内外的正正常运行。5 工作程程序5.1仪器器仪表的购购置5.1.11仪器仪表表及备品备备件的购置置一般每年年组织一次次，由省级级分公司各各专业部门门根据本专专业的实际际需求提出出本年度仪仪器仪表及及备品备件件购置申请请，报省级级分公司运运行监督部部。5.1.22省级分公公司运行监监督部根据据各部门的的年度仪器器仪表及备备品备件购购置申请，经经审核确认认后填写设设备申购计计划报省级级分公司计计划部（计计财部）。由由省级分公公司计划部部（计财部部）牵头，省省级分公司司运行监督督部、相关关部门参与与，按照设设备采购流流程进行采采购。5