某某档案整理服务公司质量管理手册104828.doc

《某某档案整理服务公司质量管理手册104828.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某档案整理服务公司质量管理手册104828.doc（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量管理手册Quality Management System Manual文件编号QM-20015编 制综合部审 核赵伟批 准胡晓平制定日期2015年年8月10日手册版本A 廊坊市市络优档案案整理服务务有限公司司廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册版本：A/00目录0.0批准准及修改0.1目录录0.2手册册说明0.2手册册批准页0.3修改改页0.4管理理者代表任任命书0.5内审审员任命书书1.0质量量管理体系系概述1.1公司司简介11.2质量量方针及

2、目目标21.3组织织机构图31.4服务务流程图32.0引用用标准43.0术语语564.0质量量管理体系系4.1总要要求74.2文件件要求85.0管理理职责5.1管理理承诺165.2以顾顾客为关注注焦点165.3质量量方针165.4策划划165.5职责责、权限和沟沟通195.6管理理评审246.0资源源管理6.1资源源提供286.2人力力资源296.3基础础设施336.4工作作环境337.0产品品实现7.1产品品实现的策策划347.2与顾顾客有关的的过程357.3设计计开发387.4采购购397.5资料料整理服务务的提供427.6监视视和测量设设备的控制制468.0测量量、分析和和改进8.1总则

3、则528.2监视视和测量538.3不合合格品控制制588.4数据据分析608.5改进进61附件1程序序受控文件件清单i附件2质量量管理体系系职能分配配图ii手册及管理理体系范围围说明本管理手手册是针针对“廊坊市络络优档案整整理服务有有限公司”的生产、经营营现状及中中长期发展展规划，并并根据GBB/T199001-20088标准的要要求，提出出了公司的的质量管理理方针和目目标，规定定了公司的的质量管理理体系，纲纲要性地说说明了各职职能部门在在质量管理理体系中的的作用和标标准要求，对对质量管理理体系各要要素、活动动各环节都都进行了原原则性阐述述。本公司全部部采用GB/TT190001-20008标

4、准准。本质量管管理手册适适用廊坊市市络优档案案整理服务务有限公司司，适用的的产品范围围为：档案资料料整理和服服务。适用的过程程范围为：档案资料料整理和服服务有关的的一切活动动。由于GBT 19900120088 idtt ISOO 90001：20088版标准的的所有要求求或条文并并不针对某某一具体行行业，所以以在确保质质量管理体体系有效性性、适宜性性的前题下下，为了使使公司更好好地提供满满足顾客和和符合法律律、法规要要求的产品品。因本公公司经营的的项目，按国家标标准及相关关要求进行行，因此本本公司不承承担责任，也不适用监视和测量设备，对标准7.3、7.6条款中的内容予以删减。本手册分受受控版

5、和非非受控版两两种发放控控制形式，作作为受控版版发放到本本公司各部部门，非受受控版发给给外部单位位或个人，以以作宣传、介介绍之用，受受控版由持持有人妥善善保管，不不得丢失，并并由持有人人负责在所所在部门贯贯彻实施，当当手册正本本发生修改改时，各受受控版本将将随之修改改，本公司司不负责修修改非受控控版。质量手册每每年由管理理者代表组组织评审一一次，总经经理认为有有必要时也也可随时组组织评审。本质量手册册的解释权权归管理者者代表。质量手册的的管理执行行本公司文文件控制程程序QP-4.2.3-00的规定定。批 准为健全和完完善本公司司的质量管管理体系，确确保优质产产品，树立立良好的企企业形象，提提高

6、产品在在国内外市市场的竞争争力，根据据GB/TT190001-20008标准准并结合本本公司的实实际情况，编编制此质质量管理手手册，阐阐述公司质质量管理体体系的控制制活动和要要求。本手册是公公司产品质质量管理体体系各类过过程中开展展活动的基基本法规和和准则，现现予以公布布，于20015年8月10日起正式实实施。各职职能部门和和全体员工工必须认真真学习，切切实贯彻执执行，保证证质量管理理体系的建建立、实施施和持续改改进。手册现行版版本：A现行版本本审核日期期：20115年8月10日手册批准准日期：2015年8月10日 总经理理： 胡晓平 日日期：20015年8月10日修改页序章节号页码修改单号修

7、改码修改人/日日期批准人生效日期1新发布2015年年8月10日管理者代表表任命书根据GB/T190001-22008标标准要求，任任命赵伟为本公公司质量管管理体系管管理者代表表（简称管管代）并赋赋予其以下下职责：（1）质量量管理体系系所需的过过程建立、实实施和保持持。（2）向最最高管理者者报告质量量管理体系系的业绩和和任何改进进的需求。（3）确保保在整个组组织内提高高满足顾客客要求的意意识。（4）质量量管理体系系有关事宜宜的对外联联系。总经理： 胡晓平 日 期：2015年8月10日质量管理体体系内部审审核员任命命书根据GB/T190001-22008标标准要求，任任命以下人人员为本公公司质量管

8、管理体系内内部审核员员（简称：内审员），负负责本公司司内部审核核工作：赵伟、耿迎迎春总经理： 胡晓平 日 期：2015年8月10日生效日期：2015年8月10日第 VII 页 廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册编号：QM-2015第一章质量量管理体系系概述1.1公司司简介廊坊市络优优档案整理理服务有限限公司成立立于2013年，注册资资金一百万万。我公司为新新成立公司司，虽然没没有响亮的的品牌，但但我们有昂昂扬的激情情；虽然没没有显著的的绩效，但但我们有过过硬的技术术；虽然没没有庞大的的员工队伍伍，但我们们的员工个个个都是精精英。成立立半年以来来，我们目目前共承接接了多项工工程并都在在施

9、工中。随随着承接的的工程越来来越多，诚诚邀您的加加入。只要要你有专业业的技术，奋奋斗的激情情，我们诚诚邀你的加加入，通过过我们共同同的努力，我我们定将开开创美好的的明天。本公司以GGB/T1190011-20008标准为基基准，学习习优秀企业业的管理模模式，把许许多建设性的建建议和具体体的工作结结合在一起起，确定了了公司的质质量理方针针和目标，制制定了一系系列的标准准和管理程程序，建立立健全一体体化的公司司质量管理理体系，做做到人人工工作有章可可循，公司司事事责任任到人。产品和服务务的质量是是现代市场场化竞争的的关键因素素，公司要要求全体员员工努力工工作，规范范行为，使使公司的管管理素质、服服

10、务质量及及企业效益益能得到稳步提高。公司地址：廊坊市广广阳区爱民民道浙商广广场B座联系电话：传 真：1.2方针针和目标企业质量方方针：以完善的管管理，有效效的过程控控制，持续续满足和超超越顾客的的期望。并承诺：1） 在项项目运行过程中，自自觉遵守相相关的法律律，法规，执执行国家、行行业和企业业标准，奉奉行以质量量求生存，以以技术图发发展，以经经营占领市市场，从而而达到满足足相关方的的要求。2） 为使使产品持续续满足和超超越顾客期期望，在资资源配置上上不断引进进国内外新新技术，新新工艺；强强化员工的的专业化技技术培训，提提高员工的的专业技术术能力，从从而保证向向顾客提供供优质的产产品。目标：1、

11、完成任任务时间准准确率95以上；2、档案整整理错误率率小于5；3、顾客满满意度达到到96%以上总经理： 胡胡晓平 日 期：2015年8月10日1.3组织织机构图总经理综合部管理者代表资料部签订合同任务单客户合同台账收集资料组卷整理提交组卷资料客户审核修改（适用时）资料交接1.4业务务流程图第二章引用用标准及术术语2.1引用用标准2.1.11GB/TT190001-20008质量量管理体系系要求2.1.22GB/TT190000-20008质量管理理体系基础和术术语2.2术语语2.2.11质量术语语本手册有关关质量管理理方面的术术语直接采采用GB/T190000-22008中给出的的术语标准准，

12、当GBB/T199000-2008出现修改改时，这些术语语自动以修修改后最新新发布的术术语标准为为准。2.2.22专业术语语无第三章 管管理体系过过程3.1质量量管理体系系过程模式式图质量管理体系的持续改进顾客满意顾客要求产品实现测量、分析和改进资源管理管理职责产品图释： 增值活动 信息流3.2质量量管理体系系过程控制制图程序输入输出方针目标测量/分析测量点业务流动反馈过程监视指标 （过程的 效率性 : 原因因素）过程成果指标（过程的效果性 : 结果因素）3.3质量量管理体系系过程关系系图与顾客有关要求的管理资料整理服务管理顾客满意不合格品控制人力资源管理方针目标文件管理记录管理目标管理纠正预

13、防措施内审管理评审组织及业务分担顾客顾客信息管理及数据分析供方开发及采购设备管理计量器具管理第四章 质质量管理体体系4.1总要要求4.1总要要求1）为了确确保产品满满足顾客要要求，本公公司采用过过程方法对对产品实现现的各过程程进行管理理。同时按按照GB/T190001-22008标标准要求、顾顾客要求、法法律法规要要求及本公公司实际情情况建立文文件化质量量管理体系系，并采取取必要的措措施以确保保实施、保保持和持续续改进所建建立的质量量管理体系系。2）识别并并建立了所所需运行的的过程，并建立文文件化的程程序文件，用以描述实施质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括：a）标准中中要求的形形成

14、文件的的程序；b）本公司司为确保过过程的有效效运行和控控制所需要要的程序；3）采用过过程方法并并做到：a）明确过过程的控制制准则和方方法；b）确定过过程的顺序序、相互关关系和接口口；c）监测、测测量、分析这些些过程。4）确保过过程所需资资源和信息息的获得；备注：资源源包括材料料、资金、人人力、设备备、时间和和数据信息息等。5）实现过过程策划的的预定目标标；6）持续改改进这些过过程；7）经识别别，装订过过程为公司司外包过程程。其控制按7.4要求控制制。4.2文件件要求4.2.11总则本公司文件件包括以下下类型，文件件的形式可可以是任何何形式的媒媒体。1）质量方方针：最高管理理者对质量量的承诺；公

15、司在质质量方面追追求的最高高宗旨和方方向；必须文件件化；公司所有有员工必须须遵守并不断断进行改进进。2）质量目目标公司及公公司各部门门、各层次次在质量方方面所努力力追求的目目的，对其其进行量化化、分解并并不断改进进。3）质量手手册（4.2.2）定义质量量管理体系系的范围；概略的引引用质量体体系程序；质量管理理体系过程程及其相互互关系的表表述。4）程序文文件标准所要要求的程序序；其他为确确保体系有有效运行所所需的程序序。5）作业指指导书、规规范、标准准等确保过程程有效策划划、控制及及运行所需需要的文件件。6）记录体系运行行结果的证证据。方针、目标管理者代表表根据公司司的规模、活活动的类型型、过程

16、、其其相互作用用的复杂程程度及人员员的能力策策划整个公公司的质量量管理体系系文件。并并通过培训训等方式贯贯彻到体系系所有过程程及有关人人员。手册目标程序文件作业指导书、规范、标准记录文件图：文件控制程程序（QP-44.2.33-00）1. 目的的对管理体系系文件和资资料进行控控制，确保保在使用处处获得适用用文件的有有关版本。2. 范围围适用于管理理体系运行行中所有质质量文件和和资料的控控制。3. 术语语定义无4. 职责责与权限4.1 管管理者代表表组织管理理手册和程程序文件的的编制、修修订、管理理工作，并并对管理体体系文件的的内容进行行必要的协协调与控制制。4.2 管管理手册及及程序文件件由总

17、经理理批准。4.3 各各相关部门门负责各部部门的管理理体系文件件和资料的的管理。4.4 文文件管理员员负责管理体体系文件资资料的分发发、控制、保保管、归档档工作。5. 监控控指标无6. 工作作程序6.1 文文件及资料料的分类与与编号6.1.11 文件和资资料分为以以下几类:管理手册、程序文件件、技术文件件、作业标准准书、外来文件件、记录、其他文件件等。6.1.22 文件和资资料分为受受控文件和和非受控文文件:1）公司内内发放的管管理手册为为受控文件件，由管理理者代表批批准发放到到公司外的的为非受控控文件；2）程序文文件、技术术文件、作作业指导书书等为受控控文件，不不对外发放放，除非经过过总经理

18、批批准；3）受控文文件用红色色受控印章标记记。6.2 文文件的编写写6.2.11 管理者代代表组织各各部门编写写管理手手册，内内容应相互互协调，避避免重复与与错漏。6.2.22管理者代代表组织各各部门根据据管理手手册的要要求编写程程序文件。6.2.33 其他质量量文件按各各职能部门门的实际情情况编写。6.3 文文件的审批批6.3.11 管理手册册由管理者者代表审核核，总经理理批准。6.3.22 程序文件件由管理者者代表审核核，总经理理批准。6.3.33 审批主要要内容:1）内容是是否符合GGB/T1190011-20008的要求，职职责是否明明确、合理理；2）各文件件之间是否否协调；3）是否适

19、适合本公司司实际情况况3）与法律律法规、顾客客要求是否否一致。6.3.44 部门业务务范围的作作业文件和和其他文件由由各部门负负责人审核核，管理者者代表审批批。6.4 文文件编号6.4.11 管理手册册QM-20015QM代表质质量体系管管理手册，2015代表发布年份；6.4.22 程序文件件QP-XXX-000QP-质量量管理体系系对应程序序， XX-标准对应应章节号；00-修改次数0099；如该程序序覆盖了多多个要素，则则只标主要要要素。6.4.33三级文件件QW-XXX-OO-000QW-质量量管理体系系对应作业业指导书， XX-标准对应应章节号；OO-作业指导导书顺序号号0099；00

20、-修改次数0099；如该作业业指导书覆覆盖了多个个要素，则则只标主要要要素。6.4.44 表格记录录JL-XX-00 JL-质量量管理体系系对应记录录， XX-标准对应应章节号；00-记录顺序序号0099；如该记录录覆盖了多多个要素，则则只标主要要要素。6.4.55 顾客提供供的技术文文件，按顾客要求求编号，如顾顾客无编号号，则按本本公司三层层文件编号号方法进行行编号。6.4.66文件的版版本以A表示第一一版，依次次类推，以以00-99表示修订订次数，一一般体现在在文件的右右上角。6.5 文文件的发放放6.5.11 各类文件经经批准后由由文件管理理员发放，使使用人在文件发放放回收登记记表（JL

21、-4.2.3-01）上签字字，受控文文件必须加加盖红色受控印章。6.5.22 管理手册册和程序文文件发放范范围：总经理、管管理者代表表、 各部门负负责人。6.5.33 外来文件件（包括顾顾客的图纸纸、作业文文件等）由由文件接收收部门交到到文件管理理员， 文件管理理员建立外来文件件登记评价价表（JL-4.2.3-05），组织相关关部门对外外来文件进进行评价，并并根据评价价结果对外外来文件进进行处置，处处置的结果果包括：存存档、发放放、转化为为本公司标标准等。需需要发放的的按6.5.1执行。6.5.44 文件管理理员编制和和汇总管理理体系文件件和资料的的受控文件件清单（JL-4.2.3-02），对

22、全公公司的文件件进行统一一管理。6.5.55 如文件发发生破损，由由文件使用用部门申请请，由管理理者代表批批准后由文文件管理员员更换并销销毁破损的的文件，并并在文件发放放回收登记记表（JL-4.2.3-01）备注栏栏中注明更换字样。6.6 文文件的复审审与更改6.6.11 管理手册册与程序文文件结合内内部质量审审核、管理理评审，每每年复审一一次，对不不合适的文文件应重新新修订。6.6.22 文件如在在条文上需需要更改，由由原编制岗岗位或管理理者代表指指定人员填填写文件更改改单（JLL-4.22.3-006），经原审审批岗位或或经授权人人员审批实实施更改，并并在文件修修订记录表表上登记。6.7

23、文文件的更换换与作废6.7.11 文件如不不适合企业业发展的需需要应重新新修订或更更换，文件件管理员在在新文件发发布后通知知有关部门门换用新文文件。6.7.22 新版文件件实施后，原原文件自行行作废，由由文件管理理员按原文件发放放回收登记记表（JL-4.2.3-01）统一收收回并销毁毁，填写文件销毁毁单（JLL-4.22.3-004），原版文文件封存备备查，并加加盖红色保留印章。6.8 文文件的管理理6.8.11 文件经审审核批准后后，各部门门原版文件件由文件管管理员统一一归档保存存，并填写写受控文件件清单（JL-4.2.3-02）。6.8.22 文件应妥妥善保管，防防霉、防蛀蛀，每年由由文件

24、管理理员到文件件持有部门门检查一次次，若有损坏坏应及时更更新。6.8.33 文件原件件一律不准准外借。任任何部门未未经批准，不不准擅自复复制受控文文件。6.9 文文件的补发发各部门如需需补发文件件，应向管理者者代表申请请，经管理理者代表批批准后由原原文件发放放部门进行行补发。6.10 电子文件件的管理 本公司质质量管理体体系的所有有电子文件件，由文件件管理员进进行管理。储储存电子版版文件的电电脑，应安安装有杀毒毒软件，杀杀毒软件应应时刻开启启即时防护护功能，并并保持病毒毒库最新，每每周应进行行一次系统统杀毒。7. 相关关文件记录控制制程序（QP-4.2.4-00）8. 相关关记录文件发放放回收

25、登记记表（JL-4.2.3-01）受控文件件清单（JL-4.2.3-02）文件更改改单（JLL-4.2.3-06）文件销毁毁单（JLL-4.2.3-04）外来文件件登记评价价表（JL-4.2.3-055）记录控制程程序（QP-44.2.44-00）目的对记录进行行控制和管管理，提供供产品符合合规定要求求及管理体系系有效运行行的证据。2.范围适用于管理理体系所有有相关的记记录。3.术语定定义无4.职责与与权限4.1文件件管理员负负责管理体体系运行所所产生的记记录的归口口管理。4.2各职职能部门负负责本部门门所产生的的记录的控制制。5. 监控控指标无6.工作程程序:6.1记录录的传递与与收集6.1

26、.11记录以书写写文件或表表格形式传传递、保管管。责任人人填写记录录，字迹须须端正清晰晰，内容真真实，数据据准确，不不得用铅笔笔填写。记记录必须有有责任人签签名；有审审批和批准准栏的，必必须有主管管领导签名名。6.1.22如记录中涉及及数据的更更改，更改改人应在记记录单上签签署姓名或或盖章。6.1.33记录每月底底由各部门门按类别收收集，作好好标识，妥妥善保存。6.2记录录的编号6.2.11记录的编号号和表式更更改根据文文件控制程程序（QP-44.2.33-00）规定执执行。6.2.22对于有规规律性的记记录，量大大面广，可可通过日期期追溯，只只规定代号号。6.3记录录的归档与与贮存6.3.1

27、1记录由该记记录职能部部门归档，发发至其他部部门的记录录由收文部部门归档。6.3.22文件管理理员负责与与各部门协协商并确定定记录的最短短保存期限限。记录的的保存期限限最低应满满足法律法法规和顾客客的要求。6.4记录录的保管和和处理6.4.11文件管理理员负责将将各类文件件中出现的的相关记录录的表式装装订成册，编编制记录录清单（JL-4.2.4-01）。6.4.22各部门应应把记录保存在在干燥和安安全的地方方，避免损损坏、变质质或丢失。6.4.33记录可用电子媒媒体保存，但但必须要有有备份，作作好标识，并并异地妥善善保存。6.4.44记录不外借借，如需要要外借则必须经管理理者代表审审批才可提提

28、供。6.4.55保管期满满后的记录录由保管部部门填写文文件销毁单单（JL-4.2.3-04），经管管理者代表表审批后销销毁。如需需保留，须须由该部门门领导提出出申清，经经管理者代代表审批后后，由该部部门记录保管者者在封面上上标识过期保存字样，予予以保存。6.5记录录不需要进进行版本控控制。7.相关文文件文件控制制程序（QP-4.2.3-00）8.相关记记录记录清单单（JL-4.2.4-01）文件销毁毁单（JLL-4.2.3-04）第五章 管管理职责5.1管理理承诺目标 建立方针 建立目标内部审核 管理评审 对法律/法规要求及顾客要求的重要性与组织沟通 制定方针 确保目标的建立 进行管理评审 确

29、保资源的获得 管理承诺-体系的建立与实施-持续改进体系有效性的承诺提供证据-确保过程的有效性和效率相关过程要求事项5.2以顾顾客为关注注焦点最高管理者者确定顾客客要求之后后，以增进进顾客满意意为目的，按“与顾客有关要求管理程序（QP-7.2-00）”及“8.2.1顾客满意”要求和顾客满意度管理程序（QP-8.2.1-00）满足顾客要求。5.3方针针相关过程要求事项目标 方针-提供品质保证及满足顾客要求的基本的思考框架 最高管理者制定质方针-包含在质量手册内-对方针的理解进行教育-告示质量方针 确保方针-与本公司的宗旨相适应-满足顾客要求的承诺/持续改进管理体系有效性的承诺-为目标的建立提供框架

30、-在公司内得到沟通和理解-持续评审适宜性5.4策划划5.4.11质量目标标总经理在各各职能和层层次上制定定与质量方方针保持一一致的质量量目标，并并使全体员员工理解和和实施。质质量目标包包括满足“7.1产品实现现策划”及与顾客有有关要求管管理程序（QP-77.2-000）中所体体现的内容容。本公司为为了目标的的管理，建建立目标标管理程序序（QP-5.4.1-00）。（1）质量量目标应是是可测量并并且与方针针保持一致致（2）质量量目标应表表明产品要求所需的的内容目标管理程程序（QP-55.4.11-00）1.目的本程序目的的为，规范范本公司的的目标的建建立、实施施、保持、监监督和改善善。2.范围本

31、程序规定定了本公司司目标管理理的的全过过程，以有有效地沟通通和进行业业务，从而而达成本公公司的持续续发展。3.术语和和定义无4.职责与与权限4.1总经经理4.1.11建立公司司目标。4.1.22确认并审审批各级各各部门的目目标执行情情况。4.2各部部门负责人人4.2.11本部门的目标并组织织实施。4.2.22本部门改善善活动的确确认及管理理。4.2.33具体事项项的职责分分配请参照组织及及业务分担担（QP-55.5.11-00）。5.监控指指标无6.工作程程序6.1公司司总目标的的建立总经理根据据本公司经经营发展战战略，结合合公司内外外环境，建建立本公司司目标，并并向全公司司传达。6.2各部部

32、门目标的的建立各部门负责责人根据所所负责的业业务，在考考虑到本部部门实际情情况建立本本部门的目目标。6.2.11人员计划划各部门负责责人考虑所所属部门职职员的业务务领域及个个人的业务务能力，应应建立适时适适地可以配配置人员运运行的人员员计划。6.2.22采购计划综合部考虑虑顾客要求求，市场环环境等因素素确定购买买计划。6.2.33顾客满意计划生产掌握顾顾客的不满满、要求、期期待事项等等，建立可可以提供给给顾客最大大限度的方方便的顾客客满意计划。6.2.44人力资源源开发计划划综合部根据据人力资资源管理程序（QP-6.2.2-00），建立培训训计划（JL-6.2.2-01）。6.3目标标确立及实

33、实施各部门目标标草案及管管理方案，提提交总经理理审批，必必要时可召召开会议进进行研究。不不适当部分分各部门继继续完善并并再次进行行审批。经过审批后后的目标草草案及管理理方案，由由各部门进进行实施，总总经理负责责资源的提提供。6.4成果果测定各部门定期期对本部门门目标的达达成情况进进行统计分分析，必要要时进行纠纠正及预防防措施。6.5管理理评审6.5.11总经理在在月度会议时时对管理系统的的适宜性、充充分性及有有效性进行行评价并在在每年年底底进行管理理评审。6.5.22各部门负责责人定期形成统统计报表，向向总经理进进行汇报。7.相关文文件人力资源源管理程序（QP-6.2.2-00）8.相关记记录

34、质量目标标分解与实实施表（JL-5.4.1-01目标达成成现况（JJL-5.4.1-02）培训计划划（JL-6.2.2 -001）5.4.22管理体系系策划最高管理者者应确保以以下内容（1）对管管理体系进进行策划，以满满足质量目目标和GB/TT190001-20008标准准“4.1总则”的要求。（2）在管管理体系的的进行变更策策划和实施施时，应保保持管理体体系的完整整性。5.5责任任、权限和和沟通5.5.11责任和权权限相关部门内内的职责与与权限以及及它们之间间的相互关关系在“1.3组织机构图”和组织及及业务分担担（QP-5.5.1-00）中规定定，并且通通过会议或或培训等方式式确保职责责与权

35、限在在组织内得得到沟通。组织及业务务分担（QP-55.5.11-00）1. 目的的为了加强公公司内部管管理，明确确各岗位的的工作职责责，制定本本程序。2. 范围围本程序适用用于管理体系有有关的所有有岗位。3. 术语语定义无4. 组织织及业务分分担4.1总经经理职责4.1.11全面负责责公司的日日常工作，保证经营、管理理等各项工工作的正常常运行。4.1.22负责组织织制订年度度工作计划划和远景发发展规划。4.1.33负责制订订方针和目目标，督促建立立管理体系，督促保证证其有效运运行并持续续改进。4.1.44任命管理理者代表，批准相关关的文件。4.1.55组织进行行管理评审审。4.1.66为管理体

36、系的的有效运行行提供必要要的资源。4.1.77负责向本本公司全体体传达满足足顾客要求求和遵守法法律法规的的重要性。4.1.88参加顾客客要求确定定等活动，确确保顾客的的要求得到到满足，增增强顾客满满意。4.1.99建立公司司的组织机机构，确定定部门职责责。4.1.110建立内内部沟通机机制，就公公司运营及及体系运行行的各类信信息进行交交流。4.2管理理者代表职职责4.2.11协助总经经理完成公公司在产品品质量及其他方面面的工作。4.2.22完成总经经理指定的的其它工作作。 4.2.33确保按照照国际标准准的要求建建立、实施施和改善管管理体系。4.2.44向总经理理报告管理理体系的运运行情况及及

37、任何改进进需求，以作评审审和作为管管理体系改改进的基础础。4.2.55负责管理体系的的外部联络络工作。4.2.66负责组织织内部审核核，并监督督各部门纠纠正措施的的实施。4.2.77负责组织织过程的监监视和测量量。4.2.88负责公司司内部数据据分析的组组织工作。4.2.99负责公司司内持续改改善工作。4.2.110负责纠纠正预防措措施的监督督及管理。4.3资料料部职责4.3.11负责项目任务单单编写。4.3.22负责产品可行性性研究报告告编写。4.3.33负责项目申申请报告编编写。4.3.44负责资金申申请报告编编写。4.3.55负责项目服务过程的检验验及实验。4.3.66负责参与与纠正及预

38、预防措施。4.3.77负责不合合格的判断断及措施的的验证。4.3.88 负责合同同的评审。4.4综合合部职责4.4.11负责体系系文件、记记录管理。4.4.22负责人力力资源管理理。4.4.33负责组织织实施各种种培训工作作。4.4.44对各部门门进行考核核。4.4.55组织协调调制定公司司有关规章章制度，并监督检检查执行。4.4.66负责公司司基础设施施的确保及及维护。4.4.77负责公司司工作环境的的管理及维维持。4.4.88负责供方方的评审。5. 相关关文件(无)6. 相关关记录(无)7. 附件件(无)5.5.22管理者代代表总经理在本本公司管理理层内指定定一名管理理者作为本本公司管理理

39、者代表（见见0.4管理理者代表任任命书），在在管理体系系范围内，直直接代表总总经理协调调、指导各各部门的工工作。无论论在其他方方面的职责责如何，管管理者代表表还应履行行确保管理理体系所需需的过程得得到建立、实实施和保持持；向总经理理报告管理理体系的业业绩和任何何改进的需需求；提高全体体员工满足足顾客要求求的意识；就管理体体系有关事事宜与外部部各方进行行联络。5.5.33内部沟通通总经理及各各部门应确确保建立适适当的沟通通过程，在在本公司（部部门）不同同层次和职职能（部门门）之间就就质量管理理体系的有有效性进行行沟通，以以达到相互互了解、相相互信任、实实现全员参参与的目的的。具体可采取取：会议；

40、质量数数据信息传传递；网络传传播等。管理评审控控制程序（QP-55.6-000）目的对管理体系系定期进行行评审，确确保其有效效性、充分分性和适宜宜性以及适适合本公司司方针和目目标的要求求，使管理理体系得到到不断地完完善和发展展。2.范围适用于最高高管理者对对整个体系系所有要求求及经营业业绩的评审审。3.术语定定义无4.职责与与权限4.1最高高管理者主主持管理评评审（以下下简称评审审）活动。4.2管理理者代表负负责制订评评审计划并并组织实施施。4.3管理理者代表负负责管理评评审的资料料准备与收收发。4.4各部部门负责准准备并提供供与本部门门工作有关关的评审所所需资料。4.5各部部门负责落落实评审

41、中中提出的纠纠正和预防防措施的实实生产作。4.6管理理者代表负负责评审后后行动的跟跟踪检查和和报告工作作。5.监控指指标无6.工作程程序6.1评审审计划6.1.11最高管理理者提出评评审要求，管理者代表负责制订管理评审计划（JL-5.6-01），经最高管理者批准后组织实施。6.1.22评审计划划内容:a）评审依依据、目的的及内容；b）评审时时间及日程程安排；c）提供评评审资料的的部门；d）参加人人员。6.1.33评审一般般每年至少少一次，但但在下列情情况下可由由最高管理理者决定适适时进行评评审：a）顾客要要求、审核核结果；b）管理体体系建立后后的运行初初期；c）连续出出现重大事事故或机构构有重

42、大变变化；d）顾客的的重大投诉诉、过程的的重大变更更；e）最高管管理者认为为有必要时时。6.1.44管理评评审计划（JL-5.6-011）由管理者者代表提前前一个星期期通知有关关部门。6.2各部部门负责人人以书面形形式对评审审计划所要要求的评审审内容及本本部门的体体系运行情情况进行总总结和分析析，做出总总结报告，上上交管理者者代表。6.2.11管理评审审的输入一一般包括以以下内容：A.上一次次管理评审审会议决策策事项追踪踪措施提报报（提报部部门：管理理者代表）。B.方针和和目标的适适宜性提报报（提报部部门：管理理者代表）。C.内部和和外部管理理体系审核核结果提报报（提报部部门：管理理者代表）：

43、D.体系所所有要素的的适宜性和和有效性提提报（提报报部门：相相关部门）E.顾客反反馈的相关关信息提报报；（提报报部门：综综合部）F.过程的的绩效/业绩和产产品的符合合性；（提提报部门：相关部门门）G.纠正与与预防措施施的实施情情况（提报报部门：关关于内审由由管理者代代表提报；其它的由由资料部及综合部提报报）H.对管理理体系改进进的建议（提提报部门：各相关部部门）。I.下一次次管理评审审会议召开开的时间确确定（提报报部门：最最高管理者者）J.可能影影响管理体体系变化（如如公司的组组织结构、产产品结构、资资源发生的的重大改变变和调整；相关的法法律、法规规、标准及及其他要求求发生变化化的变更，提报部门门：管理者者代表；）K.改进建建议的提出出（各有