【企业制度】通信设备有限公司商品部管理制度1637.docx

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1、商品部管理手册 2004年年2月目 录第一部分 商品部部管理制度度 -第4页页1、 收、发货制制度-第5页页2、 入库制度及及流程-第6页3、 出库制度及及流程；-第第7页4、 退换货制度度-第9页5、 产品调拨制制度-第10页6、 订货的相关关制度-第第11页7、 仓库管理制制度-第12页8、 报表制度-第14页第二部分 商品部部工作流程程图-第第15页一、商品机机工作流程程1、 订货流程-第第16页2、 商品机入库库流程-第17页页3、 商品机出库库流程-第18页页4、 商品机退货货流程-第19页页5、 调拨出、入入库流程-第第20页6、 员工借机流流程-第211页二、窜货机机工作流程程1

2、、 窜货机入库库流程-第22页页2、 窜货机出库库流程-第23页页第三部分 商品部部岗位说明明书- -第224页第一部分：商品部管管理制度 通信设备备有限公司司商品部管理理制度2004年年2月目 录1. 收、发货制制度；2. 入库制度及及流程；3. 出库制度及及流程；4. 退换货制度度；5. 产品调拨制制度；6. 订货的相关关制度；7. 仓库管理制制度；8. 报表制度；第一章 有关收、发发货制度第一条、 分公司必须须指派专人人来收、发发货，各分分公司仓管管人员为收收、发货专专人。各分分公司仓管管人员必须须对收发货货工作认真真、负责，每每次收到货货物，仓管管人员应及及时以书面面形式与发发货方确认

3、认到货情况况（包括所所收产品型型号、配置置、颜色、数数量、收货货时间等），并并签字确认认；第二条、 各分公司仓仓管人员发发货时，首首先应告之之收货人货货物发出时时间，发货货情况（包包括产品型型号、配置置、颜色、数数量等），并并且应该了了解到货物物发出至到到达收货地地点应需要要时间，如如货物超出出需要时间间，收货方方仍没有与与之确认收收到产品，发发货方应立立即查明货货物状况，其其次必须要要跟踪货物物，直到确确认货物安安全到达收收货人处；第三条、 如分公司与与分公司之之间的货物物调拨，各各分公司仓仓管必须在在接到总公公司商品部部的调拨拨清单后后，方可发发货出仓，仓仓管人员必必须在货物物发出后11小

4、时内与与总公司商商品部和对对方分公司司收货人得得到确认，分分公司收货货后同样在在验收入库库后1小时时内将收货货信息以传传真形式反反馈给发货货分公司和和总公司商商品部；第四条、 各分公司仓仓管人员必必须按照公公司规定办办理收、发发货，如未未按公司规规定办理，由由此所造成成的一切损损失由分公公司仓管人人员承担,并承担相相应的法律律责任。第二章 入库制度度及流程第一条、 各分公司仓仓管人员在在收到货物物后，首先先应该清点点货物数量量，并与送送货清单仔仔细核对，核核查型号、数数量、颜色色是否有出出入；如有有不符立即即以书面形形式与总公公司商品部部联系。商商品部应立立即与厂家家取得联系系，及时给给予分公

5、司司答复第二条、 所有产品入入库仓管人人员必须逐逐箱称重检检验，验收收后应加盖盖验收章，并并注明验收收日期、所所称重量、签签名确认。如如果所称重重量小于厂厂家出厂所所称重量330克应立立即与厂家家当地办事事处人员联联系，必须须在他们到到达分公司司仓库后，一一起当场开开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的24小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。 第三条、 入库产品仓仓管人员必必须分产品品型

6、号、颜颜色将产品品电子串号号扫描入电电脑，方便便以后工作作的查找。第四条、 所有产品必必须分型号号、颜色有有序堆放，便便于发货、盘盘库时的清清点。第五条、 验收后，仓仓管人员开开具入库单单，在入库库单中写明明产品型号号、颜色、数数量及收货货时间，并并请财务人人员签字确确认，交分分公司财务务、商务各各一联，便便于入帐。然然后将入仓仓单传真至至总公司商商品部，便便于总公司司核查。第三章 出库制度度及流程第一条、 分公司须将将盖有我司司打款帐号号章的购购销合同传传真给经销销商；第二条、 经销商订货货时必须填填写盖有我我司打款帐帐号章的购购销合同（购购销合同见见附件），商商务助理收收到经客户户签字、盖

7、盖章的购购销合同后后开具发发货通知单单，然后后与客户确确认订货数数量、颜色色、单价、及及经销商预预付款情况况；第三条、 商务助理将将发货通通知单交交财务审核核，财务人人员审核客客户在公司司帐上的余余额、产品品单价（依依据分公司司的价格政政策）、总总金额；第四条、 商务助理将将分公司财财务人员签签字的发发货通知单单交分公公司经理签签字确认。第五条、 仓管人员必必须见财务务主管、分分公司经理理签字审核核后的发发货通知单单才可发发货出仓，如如果财务主主管、分公公司经理未未签字，仓仓管人员将将产品出仓仓由此产生生的一切经经济损失均均由仓管人人员承担，如如财务主管管、分公司司经理外出出，应当授授权其他财

8、财务人员或或业务经理理签字确认认；第六条、 仓管出货时时，必须仔仔细核对所所发产品型型号、颜色色、数量与与发货通通知单一一一对应，并并将出库产产品分客户户、型号、颜颜色将产品品电子串号号扫描入电电脑；然后后将出库产产品当面清清点给经销销商或者送送货人员，并并要求其清清点完后在在发货通通知单收收货人或送送货人栏签签字、确认认。 通信设备备有限公司司 分公公司购销合合同书供方： 通通信设备有有限公司 分公司 合 同 号： 签订日期： 签订地点： 本合同依照照中华人人民共和国国经济合同同法和工工矿产品购购销合同条条例签订订执行。需方： 地址： 电话： 一、产产品质量要要求标准：原厂标准准 二、包包装

9、要求；原厂包装装 三、 提货地点： 四、运费负负担：供方方 五、 方式： 六、验收收方式：自自验七、结算方方式及期限限：款到发发货 备注：货款款要求汇入入供方帐号号，如采用用其他结算算方式必须须要有供方方财务的书书面通知。 八、每批货货物发运完完毕，卖方方必须在448小时（节节假日除外外）以有效效的书面形形式（包括括电报、电传、传传真）通知知买方，并并需注明合合同号码、货货名、数量量、车船航航空号、发发运日期及目的地地等。买方方必须在收收到货物224小时内内在发货货通知客客户联签字字、盖章确确认，并回回传卖方仓仓管人员，如如在24小时内内没有收到到买方回复复，卖方视视同买方已已经收到货货物。买

10、方方在收到货货物3个工作日日内如发现现产品短缺缺，因立即即以书面报报告上报分分公司，如如逾期不报报所发生的的产品短缺缺，卖方概概不负责。九、本合同同依法成立立，即具有有法律约束束力，合同同签订后，任任何一方不不得擅自修修改或终止止，如需修改或或终止，需需经双方协协商同意。十、本合同同可以传真真件形式确确定。备注：合同同发生纠纷纷时，当事事人双方应应及时协商商解决，协协商不成任任何一方可可向仲裁机机关申请调解仲裁裁，也可直直接向人民民法院起诉诉。订货单位（全全称盖章）： 供供货单位（全全称盖章）： 通信设设备有限公司司 分公司司 电话： 邮邮编： 电话： 邮编：传真： 传真：开户银行： 开户户银

11、行：帐号； 帐号：需方代表签签字： 供方代表表签字：第四章 关于办理理退货入库库制度第一条、 因市场销售售、产品质质量、技术术性能等方方面的问题题，客户要要求退回未未经使用的的货物的，由由业务人员员报分公司司经理批准准后上报公公司营销管管理中心、总总裁办，经经营销管理理中心总监监、总裁办办书面确认认后，方可可办理退货货手续。第二条、 办理外包装装未经开封封的货物在在退库前，必必须确认下下列事项：一 仓管人员必必须认真查查对串号，确确认是我公公司所发货货物，并打打开包装检检查货物配配置是否齐齐全，外包包装是否破破损。二 商务助理及及时查明该该货物的发发货时间及及其发货单单价，同时时查明返利利金额

12、、价价保金额，及及时告之财财务人员，由由财务人员员核对是否否以发放，如如以发放的的，需与客客户核查、确确认，确认认后在该货货款中扣减减以发放金金额，另外外财务人员员应检查是是否开具发发票，如已已开发票，应应尽快解决决退税等问问题。第三条、 已经使用的的货物，原原则上不予予退货。由由于特殊原原因退货的的，必须由由分公司负负责人和业业务经理及及售后主管管的签字确确认后上报报公司营销销管理中心心、总裁办办，经营销销管理中心心、总裁办办书面确认认后方可办办理退货手手续。办理理已经使用用的货物在在退库前，必必须确认下下列事项：一 仓管人员必必须认真查查对串号，确确认是否我我公司所发发货物。并并打开包装装

13、检查货物物配置是否否齐全，彩彩盒是否破破损。二 售后人员检检查货物及及其配件是是否完好无无损坏，查查验货物外外观、配件件、彩盒的的使用程度度，并出具具书面报告告交于分公公司领导、财财务主管和和客户方，由由双方协商商一致，确确定退款的的扣减额。第五章 产品调调拨制度第一条、 分公司根据据库存产品品数量及产产品销售量量向总公司司商品部申申请订货（订订货申请见见附表），要要求原则上上各分公司司库存产品品数量最低低保持在可可销售天数数为3天，最最高不得超超过6天，各各分公司订订货前应以以最近3天天或者最近近6天的销销量为依据据，做到订订货数量合合理化。如如分公司近近期将举行行某个机型型的促销活活动，订

14、货货数量大大大增加，应应提前3天天告之总公公司商品部部；第二条、 总公司商品品部根据分分公司库存存产品数量量结合各分分公司当月月销售计划划、订货申申请，合理理给各分公公司安排货货源；第三条、 总公司商品品部要确保保库存商品品充足，不不得影响销销售；第四条、 总公司给各各分公司调调拨产品时时，必须事事先以书面面形式告之之分公司调调拨产品型型号、颜色色、数量以以及调拨时时间等情况况；第五条、 分公司仓管管收到调拨拨通知后，应应及时按照照调拨清清单所列列产品型号号、颜色、数数量备货，并并在备货后后进行核查查，如核查查无误后立立即发往调调拨清单所所指定收货货地址，在在货物发出出后及时与与收货分公公司仓

15、管人人员取得联联系，告知知货物所发发时间、件件数、及货货运单号，便便于收货方方仓管人员员及时跟进进。第六条、 收到调拨产产品仓管按按照入库库制度及流流程来执执行。第六章 关于订货货的相关制制度第一条、 各分公司所所有产品的的订购都由由总公司商商品部统一一安排，分分公司只向向总公司商商品部订货货。第二条、 月初总公司司销售部将将对各分公公司下发月月销售计划划，各分公公司在接到到月销售计计划书后应应在2个工工作日内制制订月订货货计划，并并将订货计计划交分公公司经理签签字确认后后上报总公公司商品部部，总公司司商品部将将根据分公公司的月销销售计划与与月订货计计划给各分分公司安排排货源。第三条、 总公司

16、商品品部将根据据公司制定定的销售计计划与各分分公司的订订货计划向向厂家直接接订购产品品。第四条、 总公司商品品部将在财财务部的指指导下建立立货款预付付款台帐，经经常与厂家家核对预付付款余额，做做到帐目清清晰明了，对对于厂家发发货给分公公司的产品品型号、数数量、配置置、颜色做做到了如指指掌。第五条、 鉴于各分公公司订货计计划都是上上报总公司司商品部，所所以商品部部必须对各各分公司各各种产品的的实际到货货量与订货货数量做电电脑明细帐帐，将以发发货数量和和欠发货数数量登记入入台帐。第七章 仓库管管理制度第一条、 公司规定除除仓管人员员、公司领领导及财务务人员，其其余人员不不得随意进进出仓库，如如客户

17、自提提产品，仓仓管人员应应避免客户户进入仓库库验收，如如仓管人员员不加以制制止，客户户进入仓库库验收产品品，由此可可能引起的的经济损失失和商业机机密的泄露露将由仓管管人员承担担；第二条、 仓管人员必必须妥善保保管好库存存物资，确确保库存商商品充足，不不能因为库库存不足影影响销售；第三条、 各分公司仓仓库必须参参加保险，保保险由总公公司统一来来办理；第四条、 各分公司仓仓管在产品品出库时，必必须按照公公司相关出出、入库制制度的规定定来办理，如如没有按照照规定办理理所造成的的一切经济济损失均由由仓管人员员承担；第五条、 仓管人员必必须建立库库存产品台台帐，随时时接受公司司财务的检检查，仓管管人员必

18、须须做到帐物物相符，每每周末、月月末配合分分公司商务务、财务的的盘点；第六条、 库存产品严严禁外借。如如特殊情况况，仓管人人员必须要要求外借人人写书面报报告，经分分公司经理理及财务人人员签字确确认，外借借产品原则则上最迟不不得超过三三个工作日日归还，外外借产品归归还时，仓仓管人员必必须检查产产品及其配配置、外包包装完好、无无损坏，同同时仓管人人员应要求求维修人员员帮助检测测产品性能能，确保归归还产品不不影响销售售；公司员员工借机总总量不得超超过5台，借借机时必须须写书面申申请，经公公司经理及及财务人员员确认后，向向公司财务务部交纳押押金，押金金金额为当当时地包的的提货价。如如果归还时时，影响二

19、二次销售，由由借用人按按当时地包包提货价买买断该手机机。如分公公司借机总总量已达到到公司规定定的5台，仍仍然有员工工需要借机机的，分公公司可以按按当时地包包的提货价价让该员工工买断。第七条、 仓库内严禁禁火种入库库，严禁吸吸烟，严禁禁动用明火火，违者重重罚；第八条、 安全用电，货货物堆高必必须保持灯灯距0.55米以上，不不得超负荷荷用电，不不得使用明明火电器，人人离开工作作仓库，必必须切断电电源。第九条、 仓管人员必必须做到帐帐、货、卡卡三相符，做做到仓位清清楚、堆放放整齐，数数量准确；第十条、 做好安全工工作，下班班前必须检检查门、窗窗、电灯、电电脑等；第十一条、 仓库在做好好安全的前前提下

20、，坚坚持“保管好，仓仓容合理，费费用省，损损耗少”的原则，努努力提高服服务质量，提提高管理水水平，提高高工作效益益。第十二条、 加强对仓管管人员的业业务技术培培训，不断断提高其业业务技术、管管理水平。第八章 报表制度度第一条、 各分公司商商务助理必必须按公司司规定按时时完成销销售日报表表，要求求数据准确确，每天必必须将报表表数据与仓仓管人员核核对，确保保无误。如如分公司商商务数据有有差错，将将直接影响响总公司对对分公司的的产品调拨拨及总公司司的销售数数据分析，由由此产生的的影响将和和分公司商商务助理的的绩效考核核直接挂钩钩；第二条、 各分公司商商务助理必必须每天完完成销售售台帐，将将各客户的的

21、每日提货货明细、每每日销售总总额、当日日回款额及及当日应收收帐款余额额登记在内内，每天此此数据要求求与分公司司出纳核对对，保证每每天销售额额与每天应应收帐款余余额准确；第三条、 各分公司商商务月末按按公司规定定及要求完完成客户的的月度返利利及价保的的统计和核核算工作，并并报总公司司商品部；第四条、 分公司仓管管人员必须须按公司规规定按时完完成库存存日报表，必必须做到帐帐物相符。将将每天报表表数据与商商务助理核核对，确保保无误；第五条、 每周末、月月末，分公公司仓管完完成库存存月报表，将将月报表交交财务人员员，分公司司财务以报报表数据为为依据，进进行库存盘盘点；第六条、 公司要求所所有报表数数据

22、准确、及及时，数据据的准确性性、及时性性将直接影影响各公司司商品调拨拨及总公司司的销售决决策，各公公司商务助助理及仓管管人员必须须仔细、认认真地完成成公司报表表工作。第二部分：商品部工工作流程图图一、商品机机工作流程程；1、订货流流程 2、商品机机入库流程程3、商品机机出库流程程 4、商品机机退货流程程 5、调拨出出、入库流流程 6、员工借借机流程 二、窜货机机工作流程程1、窜货机机入库流程程 2、窜货机机出库流程程 一、商品机机工作流程程1、 订货流程：经销商订订货计划分公司商务务做经销销商订货汇汇总表分公司商务作订货申请表 分公司商商务作订订货申请表表 分公司经理理（分公司司业务经理理）

23、主主管总监营销管理中中心总监 总公公司商品部部 财务务总监 总总裁办 厂厂家说明：1、 经销商需提提前3天上报订订货计划，分分公司商务务根据经销销商的订订货计划做做经销商商订货汇总总表，上上报分公司司经理、主主管总监、总总公司商品品部；2、 由分公司商商务根据分分公司业务务经理要求求制作订订货申请表表，经分分公司经理理或业务经经理批准后后，上报主主管总监签签字确认；3、 主管总监签签字确认后后上报营销销管理中心心总监签字字确认后至至总公司商商品部；3、总公司司商品部确确认订货量量是否合埋埋，并计算算出订货额额，及在厂厂家货款情情况，上报报财务总监监；4、财务总总监、总裁裁办都在订订货申请表表上

24、签字字确认后，由由总公司商商品部向厂厂家订货。2、 商品机入库库流程：货运公司分公司仓管管收货清点数量并并与送货清单核对 清点无误误 与清单单不符逐箱称重并并加盖 验货章 上上报总公司司商品部无误 称重重有误开入仓单 与厂厂家当地办办 立立即与厂家家联系事处联系 信息反馈馈分公司财务签字 出具书书面报告 财务、商商务 上报总公公司 各各一联 商品部部说明：1、仓仓管收货后后需先清点点数量，如如有与清单单不符须在在快递单上上注明，并并上报总公公司商品部部2、清点无无误的货须须逐箱称重重，如重量量低于厂家家出厂重量量30克，须须与厂家人人员一起开开箱验机；3、开箱后后发现有缺缺损情况，仓仓管须在验

25、验货后244小时内将将厂家人员员签字确认认的书面报报告上报总总公司商品品部；4、缺损情情况报告上上报到总公公司商品部部后，商品品部会立即即与厂家联联系，并及及时将处理理情况反馈馈给分公司司；5、称重无无误的货仓仓管须开入入库单，由由财务签字字后，仓管管、财务、商商务各留一一联。3、 商品机出库库流程：客户订货购购销合同 商务助理理开发货货通知单 财务审核核 （余额额、单价、总总金额）分公司经理理签字仓管出货 确认 送货人 经销销商说明：1、商务助助理根据客客户的购购销合同开开发货通通知单；2、仓管须须见到财务务、分公司司经理（分分公司业务务经理）签签字确认的的发货通通知单方方可出货；3、仓管出

26、出货后需与与经销商确确认收货情情况。4、 商品机退货货流程：业务人员书书面申请 分公公司经理 主管管总监 营销管管理中心总总监签字 未批准财务审核 分分公司商务务 批准 总裁裁办（单价、总总金额） 开红单 备 案总部商品部部仓管验货入入库说明：1、退货须须业务人员员报书面申申请，由分分公司经理理（分公司司业务经理理）、主管管总监、营营销管理中中心总监、总总裁办签字字确认后方方可办理退退货； 2、分分公司商务务接到签字字确认的书书面退货申申请，开发发货通知单单红单； 3、发发货通知单单红单须须财务审核核、分公司司经理签字字确认； 4、仓仓管接到签签字后的发发货通知单单红单，才才可验货入入库。5、

27、 调拨出、入入库流程： 未批准准分公司经理理申请 营营销中心总总监 总总裁办 批准 总部商品品部签字 开调拨拨清单出货方仓管开单、扫扫串号出货货调拨清单单签字注明发货时时间 传 备备 传真 真 案收货方仓管根据调调拨清单 验货开入库单 调拨拨清单签签字 注明收货货时间、数数量财务签字财务、商务务各留一联说明：1、 分公司调拨拨经主管总总监、营销销管理中心心总监、总总裁办批准准后，由总总公司商品品部开调调拨请单；2、 分公司仓管管须收到签签字确认的的调拨清清单方可可发货；3、 出货方将货货发出后需需在调拨拨清单上上注明发货货时间，签签字确认后后将调拨拨清单传传真至收货货方；4、 收货方根据据调拨

28、清清单清点点货物后入入库，并在在调拨清清单上注注明收货时时间，数量量，签字确确认后回传传总公司商商品部。6、 员工借机流流程员工填写借借机申请表表分公司经理理批准财务收押金金、开收据据仓管出库说明：1、 员工借机须须填写借借机申请表表，经分分公司经理理签字后去去财务部交交押金；2、 押金金额为为当时地包包的提货价价；3、 员工携带由由财务签字字的借机机申请表和和收据去仓仓库领取手手机；4、 仓管发货后后保留借借机申请表表。5、 各分公司借借机额度不不得超过55台，如借借机额度已已到，员工工需借机，可可按地包提提货价购买买。二、窜货机机工作流程程1、窜货入入库流程：经销商收购购的窜货机机 手手机

29、返回经经销商 分公司仓管管验货 开开入库单 公司财务务、商务 各留留一联分公司窜货货管理员非窜货机 核查票票据、串号号 窜窜货方 确认认为窜货机机 分分公司窜货货管理员 开开扣款通通知单 财务审核单单价、金额额说明：1、 分公司仓管管收到窜货货机验货后后，将串号号报窜货管管理员；2、 窜货管理员员根据发票票（收据）、串串号，核查查是否是窜窜货机，并并查出窜货货方；3、 窜货管理员员查出窜货货方后开扣扣款通知单单，并由由财务审核核单价、金金额；4、 窜货管理将将签字后的的扣款通通知单传传真至窜货货方，分公公司财务、商商务各留一一份；5、 窜货管理员员查出非窜窜货机，通通知仓管将将手机返回回经销商

30、处处。2、窜货出出库流程窜货方打款款财务确认款款到商务助理开开发货通通知单财务审核单单价、金额额分公司经理理签字仓管出货 确确认 送货人 窜货货方说明：1、 财务确认窜窜货方打的的款到帐后后，通知商商务开发发货通知单单；2、 商务开发发货通知单单时需注注明串号；3、 仓管收到由由财务、分分公司经理理（分公司司业务经理理）签字确确认后的发发货通知单单按串号号发货；4、 仓管出货后后需与窜货货方确认收收货情况。第三部分： 商品品部岗位说说明书岗位说明书书职位名称商品部经理理所属部门商品部任职人直接上级财务总监直接下级商务主管、物物流主管、商商务专员、助助理、仓管管任职人签字字任职条件学 历大专以上

31、专业知识懂得一定的的财务基本本知识专业技能调控能力、沟沟通协调能能力工作经验3年同等职职位的管理理经验，其其中2年相相关行业的的管理背景景其 他性格外向、有有亲和力，工工作认真负负责，实事事求是职位目的为确保公司司销售数据据的准确性性、及时性性、有效性性，物资管管理的规范范性，在财财务总监的的领导下，负负责总公司司销售数据据的统计汇汇总及仓储储保险、货货运协议等等监督工作作，为销售售部门和各各分公司提提供优质服服务。沟通关系内部总裁办、部部门总监、部部门经理、分分公司总经经理外部保险公司、货货运公司、供供货商职责项目主要工作内内容衡量指标责任程度1、销售数数据统计、汇汇总1) 审核总公司司商务

32、助理理制作的进进销存汇总总表、销销售台帐汇汇总表，使使报表数据据真实完全全统一；2) 依据审核后后的数据汇汇总月销销售进度跟跟进表；3) 根据分公司司销售计划划分解的数数据，汇总总各分公司司各区域的的每款机型型完成情况况；4) 审核总公司司商务制作作的销售售明细表使使明细表数数据与进进销存汇总总表、销销售台帐完完全一致；5) 每月审核各各分公司返返利申请表表；6) 月末以汇总总各分公司司的销售数数据；7) 月末结算每每个分公司司当月的销销售毛利；8) 分公司商务务其他临时时性事务的的处理。9) 审核各机型型出货的价价格体系。所有数据统统计及时、准准确；直接责任2、物流1) 收到分公司司收货过程

33、程中发生的的货物短缺缺的申请及及时与厂家家联系，及及时跟踪，做做到尽快处处理；2) 核查每月分分公司库存存盘点结果果，做到帐帐物相符。3) 分公司仓管管其他临时时性事务的的处理。及时处理分分公司上报报的相关物物流问题并并尽快协助助解决，核核查分公司司库存，做做到帐物相相符。直接责任3、有关价价保1) 做好每次价价保对比表表；2) 审核分公司司上传的价价保申请表表；3) 监督各分公公司价保的的执行情况况；4) 做好各分公公司的价价保汇总表表制表及时、准准确直接责任4、仓储保保险及货运运协议及时做好各各分公司的的仓储保险险，协助各各分公司与与当地货运运公司签订订货运协协议及时性、合合理性领导责任主

34、要权力1、对直接接下级调配配、奖惩的的建议权、任任用、解聘聘的提名权权2、对所属属下级的管管理水平、业业务水平和和业绩有考考核权3、职务范范围内对员员工的工作作的监督、检检查权4、对职务务范围所属属下级的工工作争议有有裁决权5、向财务务总监工作作报告权岗位说明书书职位名称总部商务主主管所属部门商品部任职人直接上级商品部经理理直接下级商务专员、助助理、仓管管任职人签字字任职条件学 历大专以上专业知识懂得一定的的财务基本本知识专业技能调控能力、沟沟通协调能能力工作经验2年同等职职位的管理理经验，其其中1年相相关行业的的管理背景景其 他性格外向、有有亲和力，工工作认真负负责，实事事求是职位目的为确保公司司销售数据据的准确性性、及时性性、有效性