采购管理程序DFCPQEOMS-09954929841.docx

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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-09采购控制程序版本：A/0第 10 页 共10页1.目的 确确保采购过过程处于受受控状态，保保证所采购购的产品满满足规定的的采购要求求。2.适用范范围本程序适用用于DFCCP协作配配套件、生生产用原辅辅材料及设设备、工装装（以下统统称为采购购物资）采采购过程的的管理。3.引用文文件ISO/TTS169949：22002质质量管理体体系 汽汽车行业生生产件和相相关服务业业零件组织织应用ISSO90001：20000的特特定要求GB/T224001119996环境境管理体系系 规范范及使用指指南OHSASS180

2、001-20001职职业健康安安全管理体体系 规规范4.术语 协协作配套件件：由供应应商向DFFCP提供供的汽车零零部件产品品的总称，包包括外委件件、外购件件、表面处处理等。5.职责5.1采购购部负责物物资采购的的归口管理理；负责按按物资需求求计划实施施采购；负负责采购资资金需求计计划的申报报；负责组组织对供应应商进行选选择、评价价和控制。5.2技术术开发部负负责采购工工艺文件和和资料的编编制、审核核、分发；负责提供供采购过程程中的技术术支持（如如对工装的的设计会签签、编制技技术协议等等）；负责责技术协议议的签订；负责新增增协作配套套件及非标标设备、工工装目标价价的制订；负责工艺艺新增设备备、

3、夹模具具采购需求求计划的下下达和计划划的监督执执行；参与与对供应商商的评价，对对供应商的的工艺保证证能力、产产品研制能能力等技术术条件进行行评审。5.3生产产装备部负负责生产作作业计划、更更新设备、复复制夹模具具、设备采采购计划；参与对供供应商的评评价，对供供应商的生生产能力、工工艺装备水水平及生产产管理水平平进行评审审；负责提提供采购过过程中的技技术支持（如如对工装的的设计会签签、提供设设备采购技技术资料等等）；负责责组织新增增夹、模具具的调试，协协调调试过过程中问题题的处理，编编制夹、模模具验收标标准和办办理新增夹夹、模具的的验收手续续。5.4质量量部负责原原材料、辅辅料及协作作配套件的的

4、检验规程程和检验卡卡的编制；负责协作作配套件的的进货检验验、外采模模具送样的的检查及到到货夹具的的检查鉴定定；负责协协作配套件件质量协议议的签订及及质量索赔赔的相关工工作；负责责质量纠纷纷的裁决；参与对供供应商的评评价，对供供应商的质质量保证能能力进行评评审。5.5财务务部负责对对采购物资资资金需求求计划进行行平衡，下下达物资采采购资金计计划，进行行采购资金金的筹措；负责采购购物资的价价格审核。5.6物资资管理部负负责装备维维修备件、辅辅料、劳保保、包装物物、工具、辅辅具采购计计划的编制制；采购物物资的入库库验收、保保管。5.7分厂厂负责按生生产装备部部调试计划划实施设备备、夹模具具的调试；参

5、与工装装的设计会会签和验收收。5.8各使使用单位负负责本单位位所使用的的设备和夹夹、模具到到货验收前前的保管。5.9各使使用单位可可参与对本本单位所使使用采购物物资的质量量监督。5.10主主管副总经经理负责对对采购需求求计划、资资金需求计计划、资金金计划和合合格供应商商名单的批批准。6.工作流流程6.1 协协配件、生生产用原辅辅材料采购购责任单位工作内容记录采购部6.1.11根据生产产装备部预预告的全年年生产计划划制定“年度采购购合同/计计划”。年度采购合合同/计划划采购部6.1.22召开供应应商会议，签签订 “供货协议议”、“质量技术术协议”。供货协议质量技术协协议生产装备部部6.1.33向

6、采购部部传递月生生产计划。物资管理部部6.1.44向采购部部传递库存存信息；并并下达包装装物、辅料料采购计划划。采购计划采购员6.1.55根据月生生产计划和和库存情况况编制采购购计划。“月采购计计划”每月底完完成,“临时计划划”按生产需需求及时编编制实施。6.1.66当生产计计划调整时时，采购计计划应相应应进行调整整。生产/调整整计划采购计划采购部长6.1.77审核采购购计划。主管副总经理6.1.88批准采购购计划。采购员6.1.99向合格供供应商下达达采购计划划。6.1.110当出现现以下情况况时，可从从合格供应应商以外采采购，但须须主管副总总经理批准准后方可实实施，在事事后应按供供应商选择

7、择和评价程程序重新新进行供应应商选择过过程。a) 顾客明确指指定供应商商且不同意意选择其它它供应商；b) 现有合格供供应商对价价格、质量量、周期或或其它特殊殊要求不能能满足时。c) 本行业垄断断供应商供应商6.1.110接受到到计划后，必必须按要求求保质保量量100%交付（对对不符合交交付、质量量等要求具具体参见不不合格品控控制程序产产品质量赔赔偿及退货货管理程序序）物资管理部部6.1.111在接收收到原材料料/零部件件后进行仔仔细核对，送送货单上记记录应与采采购计划相相符，确认认无误后在在送货单上上签字并办办理入库手手续。6.1.112及时向向采购部传传递到货信信息，质量部6.1.113及时

8、向向采购部传传递入库检检查情况。采购员6.1.114每月对对供应商交交货情况进进行汇总，统统计分析，对对供应商交交货业绩进进行评价，采采取相应激激励措施，具具体见供供应商监控控程序。6.2设备备采购责任单位工作内容记录技术开发部部6.2.11向采购部部下达新增增设备采购购计划及文文件资料，同同时发生产产装备部，采采购文件资资料见“采购文件件发放清单单”。设备采购计计划采购文件发发放清单生产装备部部6.2.22向采购部部下达更新新设备采购购计划及文文件资料。设备采购计计划物资管理部部6.2.33向采购部部下达装备备维修备件件、工具、辅辅具采购计计划。采购部6.2.44与供应商商进行商务务谈判，签

9、签订订货合合同。合同技术开发部部生产装备部部6.2.55共同与供供应商签订订技术协议议（非标设设备在图纸纸设计完成成后由采购购部组织技技术开发部部、生产装装备部会签签，会签后后供应商方方可进行制制造）。技术协议供应商6.2.66接受到订订货单后，按按要求交付付。送货单采购部6.2.77设备到货货后，发出出到货信息息。设备到货通通知单生产装备部部物资管理部部6.2.88接到到货货信息后，组组织开箱检检查验收，填填写“设备开箱箱验收单”，在验收收设备技术术资料后，将将技术资料料和设备开开箱验收单单一同交档档案室归档档。设备开箱验验收单生产装备部部6.2.88设备的调调试验收见见设备控控制程序、设设

10、备前期管管理6.3工装装采购责任单位工作内容记录技术开发部部6.3.11向采购部部下达工装装采购计划划及文件资资料，同时时发生产装装备部，采采购文件资资料见“采购文件件发放清单单”工装采购计计划采购文件发发放清单物资管理部部6.3.22向采购部部下达维修修辅具、工工具备件采采购计划。采购计划采购部6.3.33与供应商商进行商务务谈判，签签订订货合合同，报财财务部审核核备案。合同技术开发部部生产装备部部6.3.44共同与供供应商签订订技术协议议。技术协议供应商6.3.55进行工装装设计。工装图纸采购员6.3.66设计完毕毕后，组织织生产装备备部、技术术开发部进进行工装设设计会签。设计会签记记录供

11、应商6.3.77工装经设设计会签认认可后，方方可进行制制造。质量部6.3.88工装制造造完毕，样样件送检，检检查工装样样件，反馈馈检查信息息。零件检查记记录采购员6.3.99样件检查查合格，组组织生产装装备部、技技术开发部部进行工装装预验收，形形成预验收收记录，提提出处理意意见。预验收记录录供应商6.3.110预验收收合格，按按要求交付付工装：交付条件： 送送货单、自自检合格凭凭证（模具具有合格证证，夹具有有精度检查查表）、带带模具合格格制件（小小件10件件，大件22-5件）及及夹模具蓝蓝图底图各各一套（检检具两套蓝蓝图）送货单自检合格凭凭证采购部6.3.111确认符符合交付条条件，向生生产分

12、厂交交付工装（检检具向质量量部交付），向向生产装备备部交付工工装图纸及及精度表（检检具图纸及及精度表向向质量部交交付1套），同同时发出到到货信息。工装到货通通知单生产装备部部6.3.112验收工工装图纸，交交资料室存存档，在11日内完成成并反馈信信息。工装图纸验验收记录质量部6.3.113接收检检具、检具具图纸、检检查精度表表，进行检检具（有特特殊要求时时包括夹具具）复检，在在1日内完完成并反馈馈复检信息息。工装检测记记录技术开发部部6.3.114收到到到货信息后后及到货验验收信息后后，安排调调试验收或或下达整改改计划。调试计划整改计划生产装备部部6.3.115接到调调试计划后后，组织调调试，

13、调试试验收任务务在夹、模模具到货后后15天内内完成，验验收单在工工装调试合合格后2日日内办理。工装验收单单技术开发部部6.3.116在调试试完成后22日内下达达工装整改改计划。整改计划采购部6.3.117采购部部按要求组组织制造厂厂家整改工工装问题，并并重新进行行验收。附：文件发发放清单：序号文件名称采购类别发放 数数量发放单位1产品图纸及及相关产品品要求劳务加工件件外采非标产产品工艺新增夹夹、模具2份技术开发部部2检查基准书书或检验标标准劳务加工件件外采产品表面处理件件工艺新增夹夹、模具2份技术开发部部3工艺卡（过过程流程卡卡）劳务加工件件工艺新增夹夹、模具2份技术开发部部4检验卡劳务加工件

14、件2份质量部5采购目标价价新增协作配配套件非标设备非标工装1份技术开发部部6月生产计划划协作配套件件原材料、辅辅料1份生产装备部部7消耗定额、标标准原材料、辅辅料1份技术开发部部8原材料、辅辅料检验规规程原材料、辅辅料1份质量部9技术协议（包包括设备工工艺功能要要求及技术术参数）设备协作配套件件2份技术开发部部10设备制造厂厂家背景资资料设备1份生产装备部部11夹模具图纸纸、（样件件）复制夹模具具1份生产装备部部12夹模具检验验标准夹模具1份生产装备部部13工装申请单单工艺新增夹夹模具2份技术开发部部14需求计划设备及备件件1份生产装备/物资管理理部15需求计划复制夹模具具及备件1份生产装备/

15、物资管理理部16需求计划工艺新增夹夹模具1份技术开发部部17需求计划工具（量具具除外）1份物资管理部部18需求计划量具1份质量部7.支持性性文件产品质量赔赔偿及退货货管理程序序不合格品控控制程序夹具控制程程序模具控制程程序设备管理程程序设备前期管管理技术协议质量协议8记录序号名 称保存期编号1生产作业计计划3个月DFCPSSC1011A2采购计划3个月DFCPCCG0055A3合同4设备到货通通知单3个月DFCPSSZ0022A5设备开箱验验收单长期DFCPSSZ0033A6设计会签记记录3年DFCPJJS20009A7零件检查记记录1年DFCPZZL0055A8预验收记录录3个月DFCPCCG0133A9工装到货通通知单1个月DFCPCCG0144A10技术问题通通知单3年DFCPJJS0055A11工装验收单单3年DFCPCCG0322A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王 钊 审核：韩韩 平 编制：朱朱红卫日期：20003/66/29 日日期：20003/66/29 日期期：20003/6/24采购控制程程序流程图图YY生产计划年度生产计划月生产计划临时计划供应商会议编制采购计划签定各种协议资料保存实施采购审批供货和监控产品检验入库紧急放行审批特别标识检验正常生产不合品控制程序N N N NY