xx软件公司质量手册3328.docx

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1、 分分 发 号： 受受控状态态：质 量量 手 册（XXZGAA20002）xxx软软件产业业有限公公司二OO二二年二月月二十日日批 准准 页页 拟 制： 审审 核： 批批 准： 发 布 令本公司依依据GBBT1190001：220000质量量管理体体系 要求标标准，编编制完成成了重庆庆市xxxx软件件产业有限公司司质量量手册，现现予以批批准发布布，从即即日起在在全公司司贯彻执执行。贯彻 GGBTT190001：20000 族标准准，建立立、实施施质量体体系并持持续改进进其有效效性，必必将大大大推进公公司质量量管理科科学化、规范化化和程序序化的进进程。本质量量手册是是公司质质量管理理体系的的文字

2、描描述，是是公司进进行质量量管理的的法规性性文件，是是指导我我们建立立、实施施并持续续改进质质量管理理体系的的纲领和和全体员员工的质质量行为为准则，公公司各部部门和全全体员工工都必须须遵照执执行，本本公司制制定的其其它任何何文件都都不得与与之相矛矛盾。本质量量手册由由管理者者代表负负责组织织实施，质质量部对对执行情情况进行行监督检检查。 总总 经 理：年 月 日日任 命 书 为了建建立、实实施并持持续改进进公司的的质量管管理体系系，加强强对质量量管理体体系运作作的组织织领导，根根据GBBT1990011：20000质质量管理理体系 要求标标准规定定和本公公司质量量管理体体系工作作的需要要，特任

3、任命胡晓晓华副总总经理为为我公司司管理者者代表，其其职责为为：1. 确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；2. 向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；3. 确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；4. 就质量管管理体系系有关事事宜对外外联络。 总总 经 理：年 月月 日目 录0.1公公司概况况10.2组组织机构构图20.3质质量管理理体系结结构图10.4质质量管理理体系过过程职责责分配表表11.0质质量手册册说明12.0 引用标标准13.0 适用范范围14.0质质量管理理体系14.2.3文件件控制程程序14.2.4质量量记录控控

4、制程序序15.0管管理职责责115.4策策划 5.4.2质量量管理策策划控制制程序15.5职职责、权权限与沟沟通15.6管管理评审审控制程程序16.0资资源管理理16.2人人力资源源管理程程序16.3设设施和工工作环境境管理程程序17.0产产品实现现17.1产产品实现现的策划划控制程程序17.2与与顾客有有关的过过程控制制程序37.3设设计和开开发控制制程序17.4 采购控控制程序序17.5生生产和服服务提供供的控制制程序17.6 监视和和测量装装置的控控制程序序18.0 测量、分析和和改进18.2.1顾客客满意程程度测量量程序18.2.2内部部审核程程序18.3不不合格品品控制程程序18.4

5、数数据分析析控制程程序18.5改改进控制制程序1附：任命命书发布布令 质质量记录录清单 0.1公公司概况况重庆市xxxx软软件产业业有限公公司是一一家已稳稳健运营营八年的的高科技技企业，以以计算机机硬件、软件及及系统集集成产品品的开发发、生产产、安装装和服务务为主导导产业，兼兼营代理理国内外外品牌电电脑、防防盗报警警系统、电视监监控系统统、楼宇宇对讲系系统与弱弱电系统统的代理理、设计计、安装装。产品品在银行行、电信信、电力力、交通通、工商商、税务务、保险险、证券券、电信信、事业业机关、企业、学校、酒店、房地产产、机械械制造等等行业得得到了广广泛的运运用。公司目前前是重庆庆规模最最大的计计算机软

6、软件和系系统集成成企业之之一。在在大型网网络设计计、综合合布线、安全防防范工程程、各种种软硬件件平台的的开发设设计、分分布式数数据库应应用，网网络平台台业务系系统的设设计开发发等方面面具有一一定的能能力。公司设有有行政部部、财务务部、商商务部、质量部部、市场场部、方方案中心心、工程程技术部部、研发发中心、售后服服务部、生产部部等100个部门门。公司司总部设设在重庆庆市江北北区，总总面积两两千余平平方米，其其中有宽宽敞明亮亮、布局局合理的的办公区区，有功功能齐备备的电教教培训室室，有覆覆盖面广广、应用用性强的的网络通通信实验验室，为为公司进进行产品品开发、实验、培训、验证等等提供了了必要的的资源

7、保保障。 科技时时代，以以人为本本，xxxx已建建立了良良好的激激励、竞竞争、考考核机制制，为活活跃在不不同岗位位上的xxxx员员工提供供了尽展展个人才才能的空空间。xxxx现现有科技技人员440余名名，多数数已成为为获得不不同网络络产品国国际认证证资格的的工程师师。高学学历、专专业强、年轻化化是xxxx600余名员员工的显显著特点点。他们们知识结结构新，善善于探索索，为xxxx高高层次的的技术创创新奠定定了坚实实的基础础。 xxxx注重与与各高等等院校及及资深专专家交流流合作，已已取得中中国软件件行业协协会、软软件评测测中心等等机构的的鼎力支支持。为为给企业业培养实实用型人人才，现现已与重重

8、庆市软软件行业业培训中中心联合合创办全全日制软软件工程程学校。同时，xxxx也也注重与与国际、国内著著名厂商商建立良良好的伙伙伴关系系，从而而获取产产品供应应、技术术支持、人员培培训、售售后服务务等上游游资源，充充分保障障了终端端用户的的需求。xxx先先后被市市科委、市信息息产业局局认定为为“高新技技术企业业”和“软件企企业”。同时时还成为为重庆市市首批被被国家信信息产业业部批准准认定为为“计算机机系统集集成三级级资质”的八家家高科技技企业之之一。 xxxx科技的的代表性性产品有有：xxxx客户户服务中中心（适适用于银银行、保保险、证证券等行行业），xxxx中中间业务务平台（适适用于银银行、电

9、电力、燃燃气等行行业），xxxx视视频会议议系统（包包含VOOD点播播系统）、xxxx社会养养老保险险管理系系统、xxxx发发票稽查查举报管管理系统统、xxxx网络络化数码码监控系系统（适适用于各各行业）、智能交交通控制制系统、xxxx通用路路桥联网网收费管管理系统统、xxxx智能能建筑自自控系统统，xxxx校园园网综合合信息管管理系统统（适用用于小学学、中学学、大中中专院校校）、xxxx企企业综合合信息管管理系统统（包含含企业MMIS、企业EERP、企业MMRP-ii，企企业OAA，企业业PDMM，制药药企业GGMP）、xxxx事业单单位办公公自动化化管理系系统等产产品。 公司为为适应现现代

10、管理理需要，建建立了企企业内部部信息网网，以实实现管理理的及时时和高效效。公司经营营宗旨为为“帮助企企业信息息化”。帮助助企业最最好地发发挥生产产力和竞竞争力，以以“追求个个人与社社的共同发发展”为基本本理念，以以“团队、奉献、挑战、民主”为企业业精神，以以振兴民民族信息息产业为为己任，不不断致力力于世界界信息产产业的发发展，为为推动人人类社会会的共同同进步而而努力。法人代表表：陈秀秀祥联系电话话：8662336777577899967774225388 传真：86236700002264公司地址址：重庆庆市江北北区建新新北路776号光光宇大厦厦15楼楼 邮编：40000200公司网址址： E

11、E-maail： cqqhellpssinaa.coom0.2组组织机构构图公司的组组织机构构如下图图所示： 总 经 理 行 政 副 总 业 务 副 总 财 务 部 商 务 部 行 政 部质 量 部研 发 中 心售 后 服 务 部N C 生 产 部 市 场 部市 场 一 部工 程 技 术 部方 案 中 心市 场 二 部0.3质质量管理理体系结结构图 公司的的质量管管理体系系结构如如下图所所示： 总 经 理管 理者代 表 业 务 副 总 行 政 副 总 市 场 部 行 政 部 商 务 部 财 务 部质 量 部方 案 中 心售 后 服 务 部市 场 一 部市 场 二 部研 发 中 心工 程 技 术

12、 部 0.44质量管管理体系系过程职职责分配配表 职职能部门门体系要求求总经理管理者代表业务副总经理行政副总经理质量部行政部商务部研发中心工程技术部方案中心售后服务部财务部市场部市场一部市场二部4 管管理体系系4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.1 总总则4.2.2 质质量手册册4.2.3 文件控控制4.2.4 记记录控制制5 管管理职责责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4 策划5.4.1 质质量目标标5.4.2 质质量管理理体系策策划5.5 职责、权限与与沟通5.5.1 职职责和权权限5.5.2 管管理者代代表5.5.3 内内部沟通通5.6 管理评评

13、审5.6.1 总总则5.6.2 评评审输入入5.6.3 评评审输出出6 资资源管理理6.1资资源提供供6.2 人力资资源6.2.1 总总则6.2.2 能能力意识识和培训训6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 产产品实现现7.1 产品实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1 与与产品有有关的要要求的确定7.2.2与产产品有关关的要求求的评审7.2.3顾客客沟通7.3 设计和和开发7.3.1 设设计和开开发策划划7.3.2 设设计和开开发输入入7.3.3 设设计和开开发输出出7.3.4 设设计和开开发评审审7.3.5 设设计和开开发验证证7.3.6 设设计和开开发确认认7.3.7 设

14、设计和开开发更改改的控制7.4 采购7.4.1 采采购过程程7.4.2 采采购信息息7.4.3 采采购产品品的验证证7.5 生产和和服务提提供7.5.1 生生产和服服务的控控制7.5.2 生生产和服服务提供供过程的确认认7.5.3 标标识和可可追溯性性7.5.4 顾顾客财产产7.5.5 产产品防护护7.6监监视和测测量装置置的控制制8 测测量、分分析和改改进8.1总总则8.2 监视和和测量8.2.1 顾顾客满意意程度测测量程序8.2.2 内内部审核核8.2.3 过过程的监监视和测测量8.2.4 产产品的监监视和测测量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进8.5.1 持持续改进进8

15、.5.2 纠纠正措施施8.5.3 预预防措施施注：“”：归口 “”：责任 “”：配配合1.0质质量手册册说明1手册册内容本手册依依据GBBT1190001：220000质量量管理体体系 要要求标标准的规规定和本本公司的的实际情情况编制制而成，它它包括：公司司质量管管理体系系的范围围，包括括除GBBT1190001：220000标准中中7.55.2条条以外的的全部要要求；质量量管理标标准和公公司质量量管理体体系要求求的所有有程序文文件；对质质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述述。2.手册册管理 为确保保手册册的适适宜性和和有效性性，使质质量管理理的所有有现场都都能得到到其有效

16、效版本，本本节对手手册 的管理理作如下下规定：本手册册由质质量部归归口管理理，具体体负责编编制、校校审、发发放、更更改、换换版，并并对手手册 的保管管、使用用进行监监督、考考核。 管管理要求求 a 编制和和审批 本手手册由由质量部部组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布实实施，解解释权归归质量部部。 b 发放放 本手手册正正本由质质量部归归档保管管，副本本由质量量部统一一编号，造造册登记记发放（有有条件时时可 在网上上发布），使使用部门门签字领领取。 c 本手手册分分“受控”和“非受控控”两种。“受控”手册在在扉页上上加盖有有“受控文文件”红 色印章章，编号号后发公公司领导导、各

17、职职能部门门及第三三方认证证机构。“非受控控”手册不加加盖红色色 印章，不不编号。 d手册册发布布后，由由质量部部负责制制定培训训计划对对全体员员工进行行培训，使使其能正正确理解解、统 一认识识、全面面执行。 e 修改1) 为确保手手册的的适宜性性、有效效性和充充分性，质质量部应应根据需需要对其其修改。除勘误误性 修改改外，修修改内容容必须经经总经理理批准。2) 修改由质质量部负负责组织织实施，并并将修改改的相关关信息记记录在手手册的更更改记录录页内，保保存文文件更改改申请单单。3) 修改采用用就页划划改、换换页或换换版三种种方式。换页或或换版修修改应收收回原页页或原版版，并加加 盖“作废文文

18、件”红色印印章，按按规定进进行处理理。 f 换版版 本手手册根根据需要要进行换换版。换换版由质质量部提提出申请请，总经经理批准准后执行行。发行行新版时时， 应及时时收回作作废版的的手册册。 g 使用用1) 本手册册的持持有者必必须对其其妥善保保管，不不得损失失，未经经批准不不得外借借、外赠赠或复印印， 调离离公司时时应向质质量部办办理移交交手续。 2)手册册持有有者发现现手册有有严重损损坏或丢丢失时，应应及时报报告质量量部按规规定补发发。 h 评审审 质量量部每年年应结合合内部质质量体系系审核对对手册册进行行一次审审查，以以确保其其适宜性性、有效效性 和充充分性。3.术语语和定义义本手册采采用

19、GBBT1190000：20000质质量管理理体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。2.0 引用标标准 11. 本本手册册中所所引用的的标准包包含的条条款，通通过描述述已构成成本手手册的的条文，在在被引用用的标准准 被被修改之之前，本本手册册为有有效版本本。如所所引用的的标准被被修订时时，本手手册将将作相应应的修改改， 使使其与引引用标准准的最新新版本的的内容相相适应。 22. 本本手册册引用用的标准准有： GB/T 1190000-220000 质量量管理体体系 基础和和术语 GB/T 1190001-220000 质量量管理体体系 要求 GB/T 1190004-220000 质量量管理

20、体体系 业绩改改进指南南 33. 本本手册册中所所引用的的上述标标准仅在在本章节节中总体体进行描描述，不不再在以以后的章章节中重重复加以以描述。3.0 适用范范围 本本手册册适用用于公司司各职能能部门及及科研和和系统集集成现场场。对内内，是公公司进行行质量管管理的法法规性文文件。对对外，在在合同环环境下，是是本公司司向顾客客和认证证机构提提供质量量管理能能力和能能增强顾顾客满意意能力的的证实。 本本质量手手册所覆覆盖的产产品为：软件及及系统集集成产品品。4.0质质量管理理体系4.1总总则 公公司按照照GBT1990011：20000标标准要求求建立质质量管理理体系，形形成文件件，加以以实施，并

21、并坚持持持续改 进进。质量量管理体体系应符符合下述述要求： 1. 为使使产品和和服务满满足顾客客要求，公公司识别别并规定定质量管管理体系系所需要要的过程程，并编编制相应应的 程序序文件。这些过过程既包包括从识识别顾客客需求到到评价顾顾客满意意程度的的大过程程，也包包括每一一过程 中的的若干具具体质量量活动的的子过程程； 2. 确定定过程之之间的相相互作用用、过程程顺序和和过程接接口关系系； 3. 明确确规定过过程的输输入、输输出及确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法； 4. 确保保能够获获得必要要的用于于支持过过程运行行的资源源和对过过程进行行监视的的信息； 5. 对过

22、过程进行行监视和和测量，分分析监视视和测量量结果并并对过程程采取必必要的措措施，以以确保实实现对过过程 所策策划的结结果和对对过程的的持续改改进；4.2文文件要求求 4.22.1概概述 1. 按照照GBT1990011：20000标标准的要要求及公公司的实实际情况况，本公公司的质质量管理理体系文文件包括括：a. 质量方针针和质量量目标；b. 质量手册册（包括括为质量量管理体体系编制制的形成成文件的的程序）；c. 为确保过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件（包包括部门门工作手手册、工工作标准准、技术术标准等等）；d. 对所完成成的活动动和达到到的结果果提供客客观证据据的各种种记录。

23、2. 质量量管理体体系文件件是指质质量管理理体系信信息及其其承载媒媒体。公公司质量量管理体体系信息息的承载载媒体 可以以是纸张张、计算算机磁盘盘、光盘盘或其它它电子媒媒体。 3. 适宜宜的文件件可以使使质量管管理体系系有效运运行。公公司质量量管理体体系文件件的数量量及其详详略程度度与本 公司司的规模模、过程程及其相相互作用用的复杂杂程度和和人员的的能力相相适应。 4.22.2质质量手册册 为确确保公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持，公司司编制质质量手册册。质量量手册的的内容包包括：a. 质量管理理体系的的适用范范围，包包括需要要删减的的标准内内容和删删减的细细节及删删减的理理由；b

24、. 为标准和和公司质质量管理理体系要要求所编编制的形形成文件件的程序序；c. 对经识别别的公司司质量管管理体系系过程及及过程间间的相互互作用的的描述。 质量量手册分分受控和和非受控控两种。受控质质量手册册按XXX/ZGGA4.2.33-20002文文件控制制程序规规定的要要 求予予以控制制。14.2.3文件件控制程程序1目的的对与公司司质量管管理体系系有关的的文件进进行控制制，确保保各相关关场所使使用的文文件适用用、有效效，而不不被误用用。2范围围适用于与与质量管管理体系系有关的的，包括括以纸张张、计算算机磁盘盘、光盘盘、或其其它电子子媒体为为载体的的文件的的控制。3职责责1. 质量部负负责质

25、量量体系文文件的管管理。2. 方案中心心及其它它各部门门负责管管理各自自的文件件和资料料。3. 各部门制制定的文文件，由由本部门门自行管管理。同同时，还还应作好好公司及及其它部部门发放放的相关关文件的的管理。4. 质量部负负责结合合内部审审核，组组织对现现有体系系文件进进行评审审。4程序序4.1文文件分类类及保管管 1. 质量量手册（包包含所有有过程控控制的程程序文件件），由由质量部部备案保保存。 2. 公司司第二级级质量管管理体系系文件分分为两类类：l 部门工作作手册，作作为部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则，包括括：a) 管理标准准（部门门各项管管理制度度）；b) 工作标准准（

26、岗位位职责和和任职要要求等）；c) 技术标准准（技术术标准、作业指指导书、检验规规程等）；d) 部门质量量记录。以上文件件由各部部门编制制、保存存，发相相关职能能部门并并送质量量部备案案存档。l 其他质量量文件：针对产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设计输输出文件件或其他他标准、规范等等，文件件的组成成适合于于其特有有的活动动方式，由由各相应应的业务务部门保保存、使使用。 3. 公司司级管理理性文件件，如各各种行政政管理制制度、部部分外来来的管理理性文件件，包括括与质量量管理体体系有 关的的法律、法规文文件等，由由行政部部保存。4.2文文件的编编号 1. 质量量管理体体系文件件的编号号

27、 1) 质量量手册a) 编号规则则：XX/ZZGA一一版号，共共用111个字符符来表示示。b) 举例说明明： XX/ZZGA一一20002，XX/ZG表表示xxxx公司司质量管管理体系系文件，A表示质量手册，20022表示为为20002年版版。2 2) 质量量记录a) 编号规则则：XX/ZZGB主要使使用部门门代号质量手手册中的的文件章章节号记录编编号。其其中“B”表示质质量记录录。b) 举例说明明：XX/ZZGBZL5.6601，表表示质量量部在质质量手册册第5.6章管管理评审审控制程程序中中的第11个质量量记录文文件。 3) 其他他质量体体系文件件a) 编号规则则：XX/ZZGC部门代代号

28、文件顺顺序号年号，其其中“C”表示其其他质量量体系文文件。b) 举例说明明：XX/ZZGCYF0520002，表表示研发发中心于于20002年发布布的第55号文件件。 2. 部门门代号规规定如下下：l 工程技术术部： GGCl 研发中心心： YFl 市场部： SCC l 商务部： SWWl 行政部： XZZ l 财务部： CWl 质量部： ZLl 方案中心心 FAl 售后服务务部 SH 4.3文文件编写写、审核核、批准准、发放放 11. 质质量手册册由质量量部负责责组织编编写，管管理者代代表审核核，总经经批准发发布，质质量部负负责登记记、发放放； 22. 各各部门的的工作文文件由相相应部门门负

29、责人人组织编编写，经经管理者者代表审审核后报报总经理理批准，部部门负 责责登记、发放，并并送质量量部备案案； 33. 文文件发布布前应得得到批准准，以确确保文件件是适宜宜的： 4. 各文文件管理理部门应应确保文文件使用用的各场场所都能能及时得得到相关关文件的的适用版版本。文文件的发发放、 回收收要填写写文件件资料发发放、回回收记录录，采采用电子子邮件发发文时，可可不作记记录，但但应能识识别 文件件发放、回收状状态。 5. 因文文件破损损需重新新发新文文件时，分分发号不不变，收收回相应应旧文件件；因丢丢失补发发的文件件，应给给予 新的的分发号号，发放放部门作作好相应应发放签签收记录录。4.4文文

30、件的受受控标识识 1. 文件件分为“受控”和“非受控控”两种。 2. 凡与与质量管管理体系系有关的的文件均均为受控控文件，由由各主管管部门按按规定进进行控制制。 3. 受控控文件中中除质量量手册在在封面上上加盖表表明其受受控状态态的红色色印章外外，其余余受控文文件不加加盖受 控印印章，需需要编号号时，应应按编号号登记、发放。4.5文文件更改改 1. 质量量手册需需更改时时，由申申请更改改部门填填写文文件更改改申请单单，经经管理者者代表审审核，报报总经 理批批准后由由质量部部组织更更改。质质量部保保留文件件更改的的记录； 2. 其他他文件的的更改由由各相应应主管部部门填写写文件件更改申申请单，经

31、经原审批批部门审审批后，再再由各 相应应部门指指定人员员进行更更改。如如果指定定其他部部门审批批时，该该部门应应获得审审批所需需依据的的有关 背景景资料； 3. 所所有被更更改的原原文件必必须由相相应主管管部门收收回，以以确保有有效文件件的唯一一性要求求。34.6文文件保存存、作废废与销毁毁 1. 文件件保存a. 文件必须须分类存存放在干干燥、通通风、安安全的地地方；b. 各部门文文件由本本部门指指定的资资料管理理员保管管。质量量部结合合内部审审核对各各部门文文件的保保管情况况进行检检查；c. 各部门资资料管理理员应及及时填写写部门门受控文文件清单单。如如清单内内容有变变化，应应在备注注栏加以以说明；d. 任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱画，不不准私自自外借，确确保文件件清晰、易于识识别和检检索。 2. 文件件作废与与销毁 a. 所有有失效或或作废文文件，由由相关部部门指定定的资料料管理员员及时从从所有发发放或使使用场所所撤出并并 加盖盖“作废”印章，妥妥善保管管，防止止作废文文件的非非预期使使用；b. 因某种原原因需保保留任何何已作废废的文件件时，都都