物资供应管理办法41107162410.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管管理实施办办法为满足公司司物资统一一管理要求求，规范物物资采购、验验收、仓储储、供应等等各环节管管理工作，保保障生产正正常运转，特特制定本管管理实施办办法。第一章 物资供应应管理工作作职责和权权限第一条 根据物资资供应管理理实施办法法制定相关关环节管理理实施细则则，并认真真组织落实实。第二条 以电子商商务为平台台，及时收收集调研、分分析、汇总总各类物资资供应市场场信息，为为招议标及及准确选择择供应商和和物资采购

2、购、供应时时期的把握握提供详实实考评依据据。第三条 负责做好好对供应商商的筛选评评级工作，加加强对供应应商的物供供过程管理理，确保供供应物资在在时间、数数量等方面面符合合同同要求，做做到供前考考察，供中中跟踪，供供后反馈，严严把质量关关。第四条 对各项目目、各车间间提出的物物资需求计计划进行汇汇总、分析析、平衡，有有权核实各各需求部门门提出的物物资申购计计划及补充充计划、有有权（或授授权）代表表公司签订订物资采供供合同、配配件订货、加加工合同，并并严格履行行合同。第五条 负责物资资的采购（包包括劳保用用品），做做到及时、准准确、保质质、保量。有有权要求、督督促各需用用单位及时时提供必要要的物资

3、申申购计划、物物资消耗情情况及物资资管理等方方面的有关关数据资料料。第六条 建立健全全物资的验验收、保管管、保养、出出入库及各各类合同的的管理统计计台帐。有有权监督、检检查公司所所属各车间间物资的使使用、保管管、储存情情况；在公公司范围内内有权对物物资进行调调拨使用，对对闲置或不不符合实际际需要的物物资有权收收回、停止止供应，并并制止对于于物资（材材料）的浪浪费和不合合理使用。第七条 负责各类类物资相关关技术资料料的收集、整整理、汇总总、存档管管理及保密密工作，确确保真实完完整地反应应各类物资资数量、质质量、规格格、性能、使使用等相关关信息。第八条 根据物资资储备定额额规定，每每月不定期期对库

4、存材材料进行盘盘点，实施施存量控制制，减少流流动资金的的占用。第九条 负责教育育和监督采采购人员廉廉洁自律，确确保材料价价格合理，数数量准确，质质量优良，并并做好采购购成本的控控制。第十条 组织做好好仓储管理理，严格物物资的入库库验收、保保管、领退退、出库等等管理，使使仓库管理理标准化、规规范化，做做到仓库管管理账、物物相符，并并做好仓库库的四防工工作。第十一条 负责整整车、零担担、快件、邮邮包的提运运，并做 好物资退货货处理工作作。第十二条 负责建建立牢固可可靠的物资资供应网络络，不断开开辟和优化化物资供应应渠道。第十三条 做好对对化学危险险品的采购购及储存管管理工作。第十四条 对公司司下达

5、的各各项任务和和指标负有有全面完成成的责任，并并做好领导导交办的其其他各项工工作。第二章 物资管理理办法第十五条 认真做做好物资计计划的汇总总平衡、订订货、采购购、保管、发发放工作。保保证物资供供应的质量量、数量、期期限符合要要求，做到到及时、准准确、齐备备、经济合合理。第十六条 做到全全公司的材材料、设备备、配件等等实行统一一计划、统统一分配、统统一调度、统统一管理、统统一落实，物物资供应计计划完成率率达90%以上。第十七条 代表公公司签订物物资合同和和加工协议议,并做到到合同、协协议条款清清楚,符合合经济合同同法的规定定，及时处处理、调整整协议条款款和合同的的变更，减减少经济损损失。第十八

6、条 完成物物资日常审审核、报销销工作。负负责物资材材料的全部部结账工作作，月底向向公司财务务提供相关关资料进行行月度材料料结算工作作，并向生生产、计划划及相关领领导报送月月度及年度度物资进、销销、存报表表。第十九条 物资到到货必须首首先查对订订货合同和和加工协议议及计划，然然后验收物物资的数量量和质量（专专用物资和和高技术含含量物资由由技术部通通知使用部部门专业人人员检验），检检查到货物物资的资料料是否齐全全，并详细细登记到货货日期及资资料登记册册。第二十条 到货物物资验收有有问题，应应及时告知知采购员联联系处理。严严把计量手手段和验收收程序，填填写质量鉴鉴定单，签签字手续完完备。第二十一条条

7、 建立立待验收物物资货区或或货架，未未正式办理理入库手续续的物资不不得存放在在货架上，应应单独存放放，标志明明显。第二十二条条 各单单位领用物物资必须根根据用料计计划进行发发料，无计计划不得发发料；外单单位求援物物资必须由由分管领导导批准，然然后根据物物资调拨单单，办理出出库手续。第二十三条条 仓库库防火、防防盗、防水水、防冻工工作，应符符合四防要要求，并且且做到人人人会用所配配备的四防防器材。第二十四条条 建立立健全各种种管理制度度、工作标标准、设备备台帐、技技术档案、合合同台帐、到到货记录等等，做到齐齐全、准确确、符合管管理要求。第三章 物资计划划管理办法法第二十五条条 物资资计划应本本着

8、提前计计划、提前前编制、提提前落实以以及实事求求是的原则则，按照国国家、地方方政府和本本公司批准准的生产维维修、大修修、技改、业业扩、基建建等计划任任务，编制制材料、物物资采购计计划。第二十六条条 物资资需用部门门按照生产产所需准确确、及时编编制物资需需用计划。物物资需用计计划要严格格按物资管管理系统中中的物资分分类，将物物资编号、名名称、规格格型号、材材质、图号号、需用数数量、需用用日期填写写清楚，要要求选择生生产厂家和和商标的物物资必须详详细注明。第二十七条条 生产产维修计划划所需用的的材料物资资计划，一一般由生产产部门按照照公司下达达生产计划划和公司制制定的主要要物资消耗耗定额、生生产维

9、修材材料费用、综综合消耗定定额以及事事故备品定定额等进行行编制。第二十八条条 大修修、技改、业业扩和基建建工程所需需用的材料料、物资计计划，应根根据经公司司审批的初初步设计材材料、设备备清册，由由公司业务务主管部门门分工程项项目编制材材料物资总总需要量计计划，报公公司相关副副总经理审审核、总经经理批准。第二十九条条 备品品备件需用用量计划，由由公司技术术部门会同同有关部门门根据实际际的设备类类型和数量量，核定合合理的储备备定额后编编制。消耗耗后的补充充备品备件件计划，由由公司使用用部门提出出申请，报报公司技术术部门核签签，分管生生产副总经经理和主管管副总审签签、总经理理批准。第三十条 材料物物

10、资采购申申请计划必必须附文字字说明和主主要需用量量计算依据据，经公司司业务主管管部门审核核，经公司司分管副总总经理审核核、总经理理批准。第三十一条条 物资资部接到需需用计划时时，首先审审查需用计计划的审批批程序，手手续是否齐齐全，内容容是否完整整。分类汇汇总平衡库库存后，编编制物资订订货、采购购及外协加加工计划并并组织实施施。第四章 物资采购购管理办法法第三十二条条 物资资采购原则则1、物资采采购应由物物资供应部部统一归口口管理，其其他部门不不得自行采采购订货。2、物资采采购订货必必须按计划划进行，严严禁无计划划采购和盲盲目采购。3、物资采采购订货坚坚持质量第第一，择优优选厂，在在同等条件件下

11、就近定定点采购的的原则。4、除急需需的零星材材料和因特特殊情况经经公司有关关领导批准准外，生产产、工程所所需要的大大型设备或或大批量材材料的采购购均采用招招议标的办办法，统一一实行招议议标采购。第三十三条条 物资资供应部根根据各需用用单位报来来的经审批批的材料物物资采购申申请计划，进进行汇总、平平衡，确定定采购计划划，组织材材料物资供供应，满足足生产、基基建的需要要。第三十四条条 应按按月编制材材料供应计计划，临时时重大采购购项目编制制临时供应应计划，供供应计划及及有关情况况，应及时时报送公司司相关业务务主管部门门和财务部部门，以便便有关部门门及时了解解材料物资资的准备情情况和组织织资金供应应

12、。第三十五条条 在订订货、采购购和加工过过程中，有有关人员应应认真核对对材料物资资名称、型型号、规格格、数量及及技术要求求。第三十六条条 生产产、维修和和检修所需需的一般小小量材料、工工具、仪器器、仪表，由由供需双方方协商订价价，最高不不得超过同同质同类产产品的当地地市场销售售价。大修修、技改、业业扩、基建建工程所需需的一般少少量材料物物资（包括括设备），由由供需双方方协商订价价，最高不不得超过按按规定审批批的工程项项目的预算算价格。第三十七条条 经批批准采购材材料物资，必必须选择有有生产许可可证的厂家家，并比质质比价择优优选厂，不不得采购不不定型产品品，对重大大的设备，应应采用招议议标方式采

13、采购。第三十八条条 委托托加工材料料应核实图图纸、技术术要求和材材料，提回回成品后应应组织有关关人员及时时验收。第三十九条条 应努努力争取先先用后付款款或货到验验收合格后后付款或先先用后分期期付款，严严格控制未未收货先预预付款，以以防范资金金流失风险险和节约资资金。第四十条 大宗材材料物资（包包括设备）采采用招议标标方式采购购。即单台价值值或单品种种批量价值值在5万元元以上，且且允许采购购周期在115日以上上的物资进进行招议标标采购，凡凡单台价值值或单品种种批量价值值5万元以以下的物资资可采用询询价采购。第五章 物资加工工管理办法法第四十一条条 物资资加工的程程序：物资资加工由需需用车间提提出

14、申请，填填写加工单单，交技术术部审签，报报分管领导导批准后，交交物资供应应部，物资资供应部接接到经批准准的加工单单后，组织织加工。第四十二条条 需要要生产加工工件，申请请部门应提提供符合需需用标准的的图纸一份份。第四十三条条 需带带料加工的的物资，由由申请部门门办理出库库后交技术术部办理。第四十四条条 需要要热外理件件、修复件件，申请部部门要提供供书面技术术数据及要要求，并派派技术人员员协助办理理。第四十五条条 加工工合同要按按物资订订货与物资资经济合同同管理标准准规定签签订。第四十六条条 加工工验收：完完工的加工工件要符合合申请单位位的图纸与与技术资料料要求，要要有承揽方方的技术材材质证明、

15、质质量合格证证，申请单单位与承揽揽方共同验验收。第六章 采购合同同管理办法法第四十七条条 物资资经济合同同的签订1、物资采采购订货须须签订书面面合同，签签订的合同同必 须遵遵循中华华人民共和和国合同法法。2、签订的的合同必须须依据经审审批的材料料物资采购购申请计划划、加工定定制计划和和招议标或或公司有关关会议确定定的厂家等等事项执行行。3、物资订订货合同的的洽谈原则则上应有生生产、技术术、资产管管理等相关关部门参加加，必要时时要求使用用单位参加加。4、填写后后的合同须须核对产品品名称、技技术要求、数数量、单价价、要求交交货期，并并填明售后后服务的具具体条件。5、物资订订货合同的的签订必须须由物

16、资供供应部长审审核、分管管领导审签签并加盖合合同专用章章后生效执执行，不得得用行政章章或其他公公章代替；物资采购购合同金额额50万元元及以下，原原则上需经经公司业务务主管部门门、审计、财财务等部门门及分管副副总经理会会签审批；合同金额额超过500万元的还还应有总经经理审批。6、技术复复杂的物资资订货合同同由技术部部门签订技技术协议或或在合同上上注明技术术要求，作作为合同附附件执行。7、价值在在50万元元以上的重重要经济合合同（如进进、出口合合同，技术术上有特殊殊要求的）必必须通过公公证机构公公证后，方方可签定。8、对构成成合同组成成部分的记记录、文书书和图表、邮邮件、电传传及补充协协议应与合合

17、同一起管管理。第四十八条条 物资资经济合同同执行1、物资经经济合同具具有法律的的约束力，一一经签订，应应严格执行行；2、随时掌掌握供方的的生产进度度情况，质质量情况，及及时发现问问题，督促促协调确保保按合同规规定的数量量、质量、品品种、规格格型号、交交货时间供供货；3、及时了了解供货合合同的供货货时间、数数量、价格格的变化情情况，尽快快调整计划划、采取措措施，保证证生产物资资供应；4、根据经经济合同规规定的交货货期及时组组织催交，督督促发运或或提运，大大型设备要要派专业技技术人员对对生产过程程进行监造造；5、因生产产计划调整整或工程项项目变更，接接到通知后后，应尽快快联系供方方办理订货货合同的

18、变变更或解除除；6、发生合合同纠纷按按合同法法有关规规定处理。第四十九条条 物资资经济合同同管理1、合同签签订后，建建立合同台台帐，统一一编号集中中管理，分分类存档，同同时将合同同正本交财财务一份。2、输入微微机建立合合同信息档档案，详细细记录供货货单位、供供货时间、价价格、数量量等资料。3、所签合合同不论履履行完毕与与否，一年年之内由物物资供应部部档案员管管理；二年年以上，未未履行完毕毕者，仍由由物资供应应部管理；已履行完完毕者由物物资供应部部交综合部部档案室统统一管理。4、物资供供应部档案案管理员，每每季度向分分管领导和和财务及企企划提供合合同签约分分析报告。第七章 物资采购购验收管理理办

19、法第五十条 验收1、成立联联合验收小小组，原则则要求物资资供应部组组织使用部部门及技术术部、资产产管理部、工工程部、监监理、厂家家代表等相相关单位进进行验收，不不得单方面面私自开箱箱验收；验验收的期限限原则上货货到后小批批量当日验验收完，批批量较大三三至七日内内验收完。2、准备验验收所需的的相关资料料：如订货货合同（包包括协议书书、变更单单）或采购购计划及随随货同行的的采购清单单。3、准备验验收时所需需的记录单单：如“设备验收收记录单”、“设备验收收记录单副副表”、“进口设备备验收单”及“进口设备备验收单（附附页）”、“到货记录录”等。4、验收外外观质量：检查包装装物是否有有破损，核核对包装物

20、物上的标识识是否正确确；应是完完整无损、无无变形、无无腐蚀、无无裂纹、无无脱漆，翻翻砂件部分分及防潮、防防腐是否符符合有关标标准，并在在验收单上上填写清楚楚。5、按订货货合同或采采购计划、装装箱清单、发发货清单验验收所到设设备（材料料）的名称称、型号规规格、技术术参数、数数量是否符符合订货要要求。6、检查标标识：设备备本身的标标识应内容容齐全、正正确、清楚楚。7、抽样检检验：对特特殊产品（油油类、化工工产品等）需需要检验的的，还需委委托化学专专业人员抽抽样检验和和验收，对对于剧毒品品、危险品品，由有关关专业人员员会同技术术部、安检检部、物资资部等有关关部门参加加验收；对对同一种产产品因数量量大

21、，可采采取抽检的的方法，但但供方须保保证对未检检验部分数数量、质量量负全责。8、验收资资料：合格格证、检验验报告、图图纸、说明明书、技术术光盘是否否按合同要要求交齐，质质量是否符符合要求，并并应在验收收单上填写写清楚。对对随设备到到货的资料料验收后，填填写设备资资料移交清清单，技术术部或工程程部专业人人员签字后后将资料移移交档案室室。9、取证：供需双方方在验收时时发现的包包装破损、设设备受损及及外观、质质量有问题题应拍照取取证以作备备用。10、恢复复包装：验验收完后不不急用的设设备（材料料），应及及时恢复包包装并放入入干燥剂防防潮，有些些小件可用用原包装一一起存放，需需进库的应应进库存放放。露

22、天堆堆放的设备备（材料）还还应做好上上盖下垫。11、悬挂挂标识牌：验收完后后应及时悬悬挂标识牌牌，并填写写机组编号号、产品名名称、型号号规格、数数量、状态态（合格、待待验等）、定定位号及生生产厂家。12、验收收记录：设设备验收完完应填写“设备验收收记录单”、“设备验收收记录单副副页”；详细记记录验收的的实际情况况及对存在在问题的处处理意见，并并应有参加加验收人员员签字确认认。13、验收收中发现问问题的处理理（不排除除在安装和和试运行中中发现的问问题）：（1）产品品本身质量量问题，由由厂家解决决。（2）一次次运输中发发生损坏、丢丢失等问题题，由供应应方与承运运方解决。（3）在二二次搬运中中发生的

23、问问题，由安安装或施工工单位、使使用部门承承担责任。（4）在仓仓库管理中中造成的损损坏、丢失失、变质等等由仓储单单位负责。14、物资资验收项目目、程序、标标准及验收收中发现质质量问题的的处理均按按国家物资资总局颁发发的物资资技术保管管规程规定执行行。15、物资资验收合格格后，保管管办理入库库手续，相相关人员签签字后，入入库单加盖盖入库专用用章，采购购员凭入库单单方可到财财务报账，验验收不合格格的物资，通通知采购员员处理。第八章 物资入库库、出库、盘盘点管理办办法第五十一条条 入库库1、库管员员依据联合合检验人员员签字的设设备验收单单（材料验验收单）、订订货合同、供供货厂家的的商务发票票及有关凭

24、凭证，核实实交付产品品和资料的的数量、质质量等无误误后，办理理入库单。2、根据入入库单上的的内容准确确无误地填填写入库单单、发票、合合同、入库库单的产品品名称应一一致，一个个产品只能能用一个名名称，并有有核对人和和部门领导导签字。3、建立明明细台账：仓管员依依据审核无无误的入库库单，建立立设备（材材料）明细细台账，按按入库单上上所载的名名称、规格格、型号、数数量、单价价等全部记记录明细台台账（输入入微机系统统），以记记过的账不不能随便更更改或删除除。4、原材料料、材料、设设备验收入入库单要有有区别，原原材料（煤煤）的验收收，必须经经化验室进进行分析化化验，准确确检定质量量参数（取取样要求由由技

25、术部、生生产部门会会同化验室室制定）。5、明细台台账格式：设制明细细台账应考考虑统计报报表的要求求，一般主主要是收、支支、结存账账。第五十二条条 出库库1、办理“物资（材材料）领（退退）申请单单”：由需用用单位填写写“设备（材材料）领（退退）申请单单”“设备（材材料）领（退退）申请单单”上使用单单位、部门门的机组号号、工程项项目、安装装地点、设设备名称、型型号、规格格及参数、编编码、单位位、数量等等均应填写写齐全正确确。必须经经供需双方方签字的凭凭证办理“设备（材材料）出库库单”；物资（材材料）领（退退）申请单单，根据所所用物资（材材料）的重重要性、金金额大小分分别由使用用部门、单单位负责人人

26、签字或分分管工程、生生产的副总总签字方可可放行。2、填写“设备（材材料）出库库单”：根据“设备（材材料）领（退退）申请单单”和实际发发货情况。填填写“设备（材材料）出库库单”。出库单单上的内容容应填写齐齐全、准确确，字迹工工整、清楚楚。3、设备（材材料）出库库：仓管员员依据出库库单，按照照专机专用用的原则发发放设备（材材料）。4、紧急放放行：未经经验收紧急急放行的设设备（材料料）应经供供需双方总总工、监理理单位总监监、工程部部等相关部部门批准后后放行，并并应在紧急急放行的设设备（材料料）上作好好标识记录录，以便质质量有问题题时实现跟跟踪。5、挪用、拆拆套：设备备发放应坚坚持专机专专用的原则则，

27、确因工工程急需，设设备挪用、拆拆套备品时时，按照设设备（材料料）挪用管管理程序办办理。6、建立明明细台账：仓管员依依据设备（材材料）出库库单把有关关记录登记记到设备明明细台账上上。7、备品备备件及专用用工具的验验收入库按按“设备（材材料）验收收管理程序序”和“设备（材材料）入库库、出库管管理程序”进行。8、备品备备件、专用用工具，有有价的要做做有价入库库单，无价价的要做无无价入库单单。入库单单由物资部部、库管员员各留一份份作为备查查和入库、记记账的依据据。9、对到货货的备品备备件、专用用工具以套套为单位的的（计量、计计数单位按按国家统一一标准执行行），作入库库单时以套套为单位作作价办理入入库单

28、，但但在套下边边应注明详详细单件名名称、型号号规格、数数量。10、专用用工具、电电动工具坚坚持用时借借、用后还还，丢失、损损坏赔偿的的原则，退退还的工具具库管员要要认真检查查，要求借借什么工具具还什么工工具，不得得随意倒换换，否则将将视情节给给予处罚。11、库管管员依据分分管副总及及有关部门门签批的备备品备件领领用申请单单、随随机专用工工具借用单单，办理理出库和借借用手续。12、原材材料出库能能准确计量量的，须准准确计量，不不能准确计计量的要由由生产、原原材料管理理、财务及及分管生产产、原材料料供应管理理的副总提提会办理出出库（不论论是否能准准确计量，一一定要考虑虑存放时自自然损耗因因素）。1

29、3、设备备（材料）验验收入库流流程图（后后附表一）。14、设备备（材料）出出库流程图图（后附表表二）。第五十三条条 盘点点1、物资仓仓库每月组组织一次抽抽查盘点,抽查品种种不少于全全部库存品品种的200%,每年66月底和112月底,由分管财财务、物资资供应副总总牵头，由由生产技术术部、物资资供应部、财财务部参加加组成物资资盘点领导导小组，对对全部库存存进行盘点点 ,账、物物、卡相符符率98%。2、物资发发生盈亏,应查明原原因,并填填写“物资盈亏亏报告单”。损耗在在固定范围围内的，由由物资供应应部部长审审核，明确确责任，制制定措施后后由总经理理审批处理理。3、物资发发生同名称称不同规格格盈亏数量

30、量基本相符符时，可按按规格调整整处理，由由仓库保管管员分析原原因，填写写“器材规格格调整单”，由分管管物资供应应副总审批批处理。4、盘点过过程中发现现质量发生生变化或已已有变化迹迹象时，应应组织相关关部门鉴定定后做出正正确分析，按按质量变化化程度，提提出应采取取的相应保保养维护措措施，并及及时进行详详细记录，分分析原因，总总结经验，防防止再次发发生。5、盘点中中检查出属属于超过保保管期限的的物资或长长期呆滞积积压的物资资，应及时时列出明细细，向领导导反映，由由分管副总总督促进行行销售处理理。6、库存中中需报废削削价处理的的物资，首首先要分析析查明原因因并经技术术检验或化化验，经鉴鉴定确属报报废

31、、报损损、削价的的物资，应应编制报报废、报损损、削价物物资鉴定表表，报主主管领导，经经批准后应应注销物资资明细台帐帐并转登废废旧物资卡卡，单独保保管。7、物资的的收发料单单，仓库保保管员每天天下班要与与微机核对对正确，做做到日清月月结。8、每月220日前必必须把当月月的材料出出库单交财财务部，进进行出库、财财务核算。第九章 物资保管管、保养管管理办法第五十四条条 库存存物资按性性能、规范范要求，实实行分库、分分区、分类类，码垛、上上架及保管管、保养，做做到布局合合理，堆放放有序，整整齐清洁，标标志明显；库区严禁禁堆放私人人物品；按按国家物资资总局编发发的物资资技术保管管规程（修修订本）规规定执

32、行。第五十五条条 物资资摆放要定定位，一种种货物只有有唯一的堆堆放点，做做到规格不不串、材质质不混。第五十六条条 库存存物资应建建立物资技技术档案，做做到一物一一档。其内内容包括：出厂合格格证、技术术资料、质质量证书、验验收记录、维维护保养记记录和技术术实验报告告。第五十七条条 贮存存环境应有有足够的消消防设施，消消防通道畅畅通，要有有明显的严严禁烟火警警示牌；库库区地面平平整不积水水，并有防防水的排洪洪设施；密密封仓库应应有良好的的通风设施施，仓库地地面要高于于外部地面面。并经常常保持仓库库的库容整整洁，做到到货架无灰灰尘，地面面无垃圾，库库区无杂草草、无油污污、无积水水。第五十八条条 存放

33、放物资应注注意防压、防防晒、防冻冻、防雨、防防腐蚀、防防变形。第五十九条条 凡有有电动、仪仪表装置，外外部均应密密封；有加加工面的均均应有防止止摩擦和雨雨水锈蚀的的防护措施施。第六十条 有防尘尘、防潮、保保温要求的的仪表及零零部件，一一般要求密密封，防尘尘、防潮、防防寒、防温温差过大，要要有通风设设施。有不不使用明火火的稳定热热源，室内内应设干湿湿温度计，室室内温度应应维持在55，相对湿湿度不应超超过60%，仓管员员每日定时时记录库内内温度和相相对湿度；大件设备备就地或棚棚库存放，小小件产品带带包储存。第六十一条条 对于于易变质的的设备（材材料）应每每月定期至至少不少于于一次检查查及日常维维护

34、，检查查结果应填填写设备备（材料）保保管质量检检查记录表表。若发发现有变质质或损坏的的，按设设备缺陷处处理程序进进行处理，并并作好设备备（材料）存存在问题处处理记录。第六十二条条 备品品备件、专专用工具1、备品备备件、专用用工具应按按机组号分分别堆放、分分 别记记账、分别别管理；2、对随设设备带来具具有特殊性性能的消耗耗性工具，如如螺丝刀、钢钢丝钳、尖尖嘴钳、活活动板手等等可作专用用工具借用用；属通用用型的应留留在库区妥妥善保管，不不作专用工工具借用；3、对橡胶胶制品、塑塑料制品、石石棉橡胶制制品等备用用配件， 应按有关关保管要求求妥善保管管。防止老老化、变形形、粘连、变变质而无法法使用。第十

35、章 旧旧件管理办办法第六十三条条 设备备日常消缺缺维护和大大、中、小小修过程更更换的旧件件、材料，由由各检修单单位统一组组织回收，登登记造册。第六十四条条 每月月月初，物物资供应部部对上月所所有更换旧旧件进行核核查，并组组织检修专专业人员逐逐一检查鉴鉴定。更换换后丢失和和再次损坏坏的追究相相应检修单单位责任，经经鉴定无修修复价值的的旧件送材材料库。有有修复价值值的要求检检修单位制制定修复计计划，按计计划修复后后，生产技技术部组织织有关部门门根据修复复后的质量量、技术性性能、可靠靠性等具体体情况进行行验收后送送材料库统统一管理。第六十五条条 材料料管理员对对所有入库库旧件进行行挂牌登记记，分设已

36、已修复备件件和无修复复价值登记记账。已修修复旧件按按类别入库库，无修复复价值旧件件存入指定定旧件库。第六十六条条 已修修复件与新新备件一样样妥善管理理，不占库库存资金考考核指标，出出库时必须须注明“修复件”。第六十七条条 每三三个月，物物资供应部部、资产管管理部和财财务部对旧旧件库存进进行一次清清理、出售售，并将出出售的旧件件款交回财财务部。第十一章 附 则第六十八条条 本办办法从20010年11月1日起起执行。第六十九条条 本办办法由企业业管理部负负责解释、修修订和补充充。附表一：设设备（材料料）验收入入库流程图图附表二：设设备（材料料）出库流流程图附表一：设备（材料料）验收入入库流程图图

37、搜集集验收资料料 验收准备备工作 准备验收收工具 准备备装卸设备备、劳动力力检斤称重全检验件数点收 数量验验收 检尺计量换算抽检收 进口口物资全验验 外观检验验 质量检检验 质证核对对入 个个别产品抽抽样送检 进口口物资会同同商检局等等专业检验验部门进行检检验库 有联合合验收单 填写写入库单 条件件 有有厂家的商商务发表 各种种资料齐全全 慎重、认认真、准确确填写入库库单建立明细台台帐 在收入入栏内填写写资料附表二：设备（材料料）出库流流程图 提提出领用申申请 领用部门门 有关部部门审批出 特殊殊情况经有有关领导签签批库流核对领用凭证程复核产品规格及参数填写出库单 领领 用填写凭证号 仓库 产品品出库 直接接送点交数量帐卡处理- 14 -